成
月
宮崎市企画財政部財政課
自立
た、持続可能
財政
実現を目指
宮崎市中期財政計画
ポイント
成
度ロ
リング
★目次★
中期 政計画 概要
ング 見直 目的 方法
ング 結果 試算 結果
ング 結果 試算 比較
め
中期財政計画
概要
★中期財政計画
➢
宮崎市
政運営
基本的
指針
理想
政
自立
持
可能
政
実現
取
組
政健全化対策
政目標
普通会計
対象
★計画期間
➢
成
度
成
度
★主
財政健全化対策
➢
歳入
市税 納率向上 市債発行額 抑制 元金ベ ス プ イマ バ ンス 黒字化 厳守
➢
歳出
行政運営経費 削減 人件費 普通建設事業費 補助費等 物件費
★財政目標
目標 目標
政 基金残高 億 以上確保
※ 政 基金 政調整基金 公共施設整備等基金 源対策債等償還基金 土地開発基金 地域振興基金
ロ
リング
見直
目的
方法
★
度当初予算編成
ける成果
➢
中期
政計画
い
予算編成
取
組
結果
い
政目標
成
自立
持
可能
政
実現
向
一定
成果
上
★ロ
リング
目的
➢
う
成果
踏
え
支
足
解消
政目標
成
図
自立
持
可能
政
実現
将来
政運営
影響
え
要素
織
込
昨
度
試算
政
支
ング
見直
適
効果的
政健全化
取
組
➢
ング
結果
度当初予算編成
活用
★ロ
リング
方法
➢
昨
度
政
支試算
次
要素
映さ
歳入
歳出
試算
※ 映さ 主 要素
➢ 的要素～ 度決算 度予算
➢外的要素～国 中期 政フ ム ～ 度 概算要求組換え基準 地方 政 支 仮試算 月発表 各種制度 改
ロ
リング
結果
試算
結果
▲
Ｈ 計画
市債残高
行政運営経費削減額
対Ｈ 比 一般 源ベ ス
政 基金残高
▲
▲
支 歳出 歳入
Ｈ 計画 Ｈ 計画
Ｈ 計画 Ｈ 予算
Ｈ 決算
★
成
度時点
ロ
リング前
※普通会計ベ ス▲
Ｈ 計画
市債残高
▲
支 歳出 歳入
Ｈ 計画 Ｈ 計画
Ｈ 予算 Ｈ 決算
Ｈ 決算
★
成
度時点
ロ
リング後
※普通会計ベ ス単位：億円
★歳入
歳出
比較
度
ら
６
度ま
合計額
差
➢
歳入
市税
地方交付税
伸び
億
増
見込
➢
歳出
社会保障関係費
扶助費
繰出金
累増
億
増
見込
➢
主
科目
増減
そ
要因
次
ロ
リング
結果
試算
比較
単位 億
国庫支出金 億 減 県支出金 億 増 ▲
国県支出金
国庫補助事業 ％減 市単独事業± ％ ▲
普通建設事業費
歳出
+
議員 金制度廃 伴う給付費 担金 増
+
人件費
生活保護費 億 増 乳幼児 療費補助 億 増
+
扶助費
国民健康保険特別会計繰出金 億 増 そ 他特別会計 億 減
+
繰出金
地方債充当率 改 路債 ％⇒ ％
+
市債
増減 主 要因 増減額
主 科目 増減
+ +
地方 政計画 伸び 度試算時点⇒ 度試算時点 ％ 住民税 法人税 固定資産税 億 増 税 億 増
歳入
+
★ロ
リング後
財政収支
➢
昨
度時点
歳入
市税や地方交付税
増
億
増
歳出
予想
上回
社会保障関係費
累増
億
増
支
億
悪化
見込
➢
引
徹底
行
政改革
取
組
度
支
足
解消
見込
★ロ
リング後
財政目標
➢
い
目標
成
見込
★ロ
リング
結果
予算編成
活用
ロ
リング
結果
試算
検証
成度 見込額
目標
億 削減 億 確保 億 圧縮
成 成 成
目標 目標 目標
行政運営経費 億 以上削減
対Ｈ 比 Ｈ 合計 一般 源ベ ス
政 基金残高 億 以上確保 市債残高 億 以上圧縮
