平
成
18
年
度
一
般
会
計
瀬 戸 町
特
別
会
計
歳入歳出決算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書
岡
監
第
２
６
２
号
平成１９年７月３１日
岡山市長
髙
谷
茂
男
様
岡山市監査委員
広
瀬
慶
隆
同
石
川
敬
之
同
柴
田
健
二
同
三
宅
員
義
平 成 1 8 年 度 瀬 戸 町 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及
び
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
に つ
い
て
地方自治法第233条第2項，地方自治法施行令第5条第3項及び地方自治法第241条第5項
の規定により審査に付された平成18年度瀬戸町各会計の歳入歳出決算及び証書類その他
関係書類並びに基金運用状況報告書を審査しました。その結果，別紙のとおり意見を提
目
次
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
1 第１ 審 査 の 対 象
1 第２ 審 査 の 期 間
1 第３ 審 査 の 方 法
1 第４ 審 査 の 結 果
１ 決 算 の 総 括 2
（１） 決 算 規 模 2
（２） 決 算 収 支 3
（３） 町債現在 高の状況 4
２ 一 般 会 計 5
（１） 歳 入 5
（２） 歳 出 19
３ 特 別 会 計 26
（１） 国 民 健 康 保 険 26
28 （２） 駐 車 場 事 業
29 （３） 老 人 保 健
事 業 30
（４) 公 共 下 水 道
事 業 32
（５） 墓 園
事業 33
（６） 農業集落 排水
35 （７） 介 護 保 険
37 （８) 介 護 サ ー ビ ス
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
39 第１ 審 査 の 対 象
39 第２ 審 査 の 期 間
39 第３ 審 査 の 方 法
39 第４ 審 査 の 結 果
１ 瀬 戸町土地 開発基金 40
資 料 41
（ 注）１ 文 中の金額 は，原則 として万 円単位で 表し，端 数は切り 捨てた。 このため 計数 が一 致しない 場合があ る。
２ 文 中の比率 ，各表中 の比率及 び数値は ，原則と して表示 の１桁下 位で四捨 五入 した 。このた め計数が 一致しな い場合が ある。
３ 文 中に用い るポイン トとは， パーセン テージ間 又は指数 間の単純 差引数値 であ る。
平 成 1 8年 度 瀬 戸 町 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
第１ 審査 の対象
平成 18年度瀬 戸町一般 会計歳入 歳出決算
国民 健康保険 特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度瀬 戸町
特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度瀬 戸町駐車 場事業
特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度瀬 戸町老人 保健
事 業特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度瀬 戸町公共 下水道
事業特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度瀬 戸町墓園
事業特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度瀬 戸町農業 集落排水
特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度瀬 戸町介護 保険
特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度瀬 戸町介護 サービス
， ， ，
なお 瀬戸町 は平成19年 1 月22日に 岡山市と 合併したた め 平成 18年度の 会計は 平成18年 4 月 1 日から平 成19年 1 月21日ま でのもの である。 この合併 に伴い， 平成 19年 1 月21日を もって打 ち切り決 算を行い ，岡山市 へ引き継 がれてい る。
第２ 審査 の期間
平成 19年4 月 2 日から 平成 19年7 月 10日まで
第３ 審査 の方法
審査 に当たっ ては，平 成18年度 瀬戸町一 般会計及 び各特別 会計歳入 歳出決算 書及 び証書 類並びに 歳入歳出 決算事項 別明細書 ，実質収 支に関す る調書， 財産に関 する 調書が 関係法令 に適合し て調製さ れている かどうか を確認し ，これら の計数を 関係 諸帳簿 及び関係 課から提 出された 決算資料 と照合す ることに より実施 した。
また ，予算の 執行状況 等につい ては，こ れらの資 料のほか ，必要に 応じ関係 者か らの説 明を聴取 し，その 適否につ いて審査 した。
， ， ，
なお 合併日以 降は岡山 市に事業 が引き継 がれてい るため 平成 18年度の 会計は 例年の 決算と比 較して違 いがある ことに留 意した。
第４ 審査 の結果
審査 に付され た各会計 歳入歳出 決算書等 は，いず れも関係 法令に準 拠して作 成さ れてお り，計数 は関係諸 帳簿等と 符合し正 確である と認めた 。
１
決
算
の
総
括
（１） 決
算
規
模
一般会 計及び特 別会計の 決算額は ，
歳 入 87 億 1, 069 万 円（予算 現額に対 する執行 率 77. 8％） 一 般会計 46 億 7, 190 万 円（ 同 81. 7％） 特 別会計 40 億 3, 878 万 円（ 同 73. 7％）
歳 出 80 億 6, 781 万 円（ 同 72. 0％）
一 般会計 44 億 6, 520 万 円（ 同 78. 1％）
特 別会計 36 億 261 万 円（ 同 65. 7％）
歳入 歳出差引 額 6 億 4, 287 万 円 一 般会計 2 億 670 万 円 特 別会計 4 億 3, 616 万 円 となって いる。（資料第 1, 2参 照）
次に， 決算規模 の推移は ，次表の とおりで ある。
決 算 規 模 の 推 移
歳 入 歳 出
区 分
決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比
% %
年度 千円 千円
17 10, 453, 491 92. 0 9, 940, 737 89. 3 総 計 額
18 8, 710, 692 83. 3 8, 067, 818 81. 2 17 9, 435, 501 91. 9 8, 922, 746 88. 9 純 計 額
7, 648, 625 81. 1 7, 005, 751 78. 5 18
（２）決
算
収
支
本年度 決算収支 の状況は 次表のと おりで， 一般会計 及び特別 会計の総 額では， 歳入 歳出差引 残額6億4, 287万円 となって おり，こ のうちに は翌年度 へ繰り越 すべき財 源と しての継 続費逓次 繰越及び 繰越明許 費はない ため，実 質収支に おいても 同額の黒 字決 算となっている。
なお， 本年度の 実質収支 から前年 度の実質 収支を差 引いた単 年度収支 でも1億4, 286 万円の黒 字となっ ている。（資料 第2参 照）
決 算 収 支 の 推 移
区 分 18 年 度 17 年 度
円 円
一 般 会 計 5, 369, 927, 969 歳 入 総 額
4, 671, 907, 262
特 別 会 計 4, 038, 784, 669 5, 083, 563, 092 計 8, 710, 691, 931 10, 453, 491, 061 Ａ
一 般 会 計 4, 965, 167, 896 歳 出 総 額
4, 465, 201, 211
特 別 会 計 3, 602, 616, 983 4, 975, 568, 940 計 8, 067, 818, 194 9, 940, 736, 836 Ｂ
歳 入 歳 出 一 般 会 計 206, 706, 051 404, 760, 073 差 引 額 特 別 会 計 436, 167, 686 107, 994, 152 計 642, 873, 737 512, 754, 225 （Ａ−Ｂ）Ｃ
翌年度へ繰り越 一 般 会 計 0 12, 745, 000
す べ き 財 源 特 別 会 計 0 0
計 0 12, 745, 000
(既収入財源) Ｄ
一 般 会 計 392, 015, 073
実 質 収 支
206, 706, 051
特 別 会 計 436, 167, 686 107, 994, 152 計 642, 873, 737 500, 009, 225 （Ｃ−Ｄ）Ｅ
一 般 会 計 △ 185, 309, 022 278, 154, 433 単 年 度 収 支
（ ３ ）町
債
現
在
高
の
状
況
町債現 在高は， 次表のと おりであ る。
町 債 現 在 高 の 状 況
区 分 年 度 末 現 在 高 前年度比 年度中の増減額
千円 % 千円
一 般 会 計 5, 694, 703 95. 7 △ 256, 825 特 別 会 計 12, 887, 648 98. 3 △ 227, 277 17年度
97. 5 △ 484, 102 計 18, 582, 351
95. 8 △ 238, 767 一 般 会 計 5, 455, 936
12, 656, 965 98. 2 △ 230, 683 18年度 特 別 会 計
18, 112, 901 97. 5 △ 469, 450 計
， 。
本年度 末現在高 は, 181億 1, 290万円で 前年度末 に比べ4億6, 945万 円減少し ている なお， 町債の借 入先及び 利率は， 次表のと おりであ る。
町 債 借 入 先 及 び 利 率 の 状 況
（単位：千円，％）
区分 借 入 先 年 度 末 現 在 高 利 率
∼ 7. 500 一
政 府 資 金 3, 160, 726 0. 500
687, 195 ∼ 7. 200 般
公 営 企 業 金 融 公 庫 0. 900
1, 274, 450 1. 400 ∼ 3. 600 会
市 中 銀 行
333, 565 ∼ 4. 650 計
そ の 他 0
5, 455, 936 計
8, 757, 175 ∼ 8. 000
特 政 府 資 金 0. 900
3, 814, 790 0. 950 ∼ 6. 700 別 公 営 企 業 金 融 公 庫
85, 000 2. 310
会 市 中 銀 行
12, 656, 965
計 計
18, 112, 901
２
一
般
会
計
一般 会 計 の 決算 額 は ， 歳入 46億 7, 190万 円 ， 歳 出44億 6, 520万円 ， 差 引 残額 2億 670万円 と な って い る 。
単年 度 収 支 では 1億 8, 530万 円 の 赤 字と な っ て い る。
予算 現 額 に 対す る 執 行 率は 歳 入 で 81. 7％ ， 歳 出 で78. 1％ と なっ て い る 。
（１）歳
入
ア
決
算
状
況
歳 入 の 決 算状 況 は ， 次表 の と お りで あ る 。
一 般 会 計 歳 入 決 算状 況
（ 単位 ： 円， ％ ）
増 ， 減 （ △ ） 18 年 度 17 年 度
区 分 Ｃ
Ｃ （ Ａ − Ｂ ）
Ａ Ｂ Ｂ
5, 718, 194, 000 5, 124, 567, 000 593, 627, 000 11. 6
予 算 現 額
4, 967, 237, 619 5, 487, 275, 802 △ 520, 038, 183 △ 9. 5
調 定 額
4, 671, 907, 262 5, 369, 927, 969 △ 698, 020, 707 △ 13. 0
収 金 額
△ 23. 1 入
予 算 現 額 に 対 す る
81. 7 104. 8 済
比 率 （ 執 行 率 ）
△ 3. 8 額 調 定 額 に 対 す る 94. 1 97. 9
比 率 （ 収 納 率 ）
0 △ 3, 279, 266 △ 100. 0
不 納 欠 損 額 3, 279, 266
295, 330, 357 181, 261, 790 158. 9
収 入 未 済 額 114, 068, 567
収 入 済 額 は46億 7, 190万円 で，前 年 度 に 比 べ6億 9, 802万 円（13. 0％）の減 少 と な って い る。
予 算 現 額 に対 す る 執 行率 は 81. 7％， 調 定 額 に 対す る 収 納 率は 94. 1％ とな っ て い る。 収 入 未 済 額は，前 年度 に 比 べ1億 8, 126万 円（158. 9％）増加 し た 2億 9, 533万 円 と なっ て いる 。
イ
財 源別 収 入 状 況
財 源 別 収 入状 況 は ， 次の と お り であ る。（ 資 料第 4参 照 ）
財 源 を 自 主的 な も の 及び 依 存 的 なも の に 分 類 する と，自 主財 源 は 30億268万 円 で，前 年 度に 比 べ 1億 6, 543万 円（5. 8％）の 増 加 とな り，歳 入 総 額 に占 め る 割 合 は64. 3％ と なっ て いる 。
な お，「 自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 の 構 成 比 の 推 移 」 は ， 次 の と お り で あ る 。
自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 の 構 成 比 の 推 移
40.3
40.9
12.5
23.4
24.9
24.6 9.8
3.9 5.7
1.2 6.8
6.0
0% 50% 100%
１８年度 １７年度
町税 その他( 自主) 交付税 国・県 町債 その他( 依存)
自 主 財 源 依 存 財 源
( 53億円)
ウ
款 別決 算 状 況
款 別 の 決 算状 況 は ， 次の と お り であ る。（ 資 料第 5- 1参 照 ）
第 １ 款
町
税
， （ ） 。
収入 済 額 は 19億 1, 114万 円で 前 年 度 に 比 べ2億 5, 223万円 11. 7％ の 減 少 とな っ て い る 予算 現 額 20億5, 695万 円 に対 し 1億 4, 580万 円 の 減収 と な っ てい る 。
税目 別 に 分 類す る と ， 次表 の と お りで あ る 。
主 な 税 目 に つ い て 前 年 度 と 比 べ る と ， 町 民 税 は 1億 2, 7 35万 円 ， ま た ， 固 定 資 産 税 も 9, 594万 円 ， 町 たば こ 税 も 2, 344万 円 の減 少 と な っ てい る 。
予 算 現 額 調 定 額 執行率 収納率
Ａ Ｂ Ｃ 構成比 Ｃ/ Ａ Ｃ/ Ｂ
円 円 円 % % %
723, 093, 000 715, 495, 323 594, 113, 255 31. 1 82. 2 83. 0
個 人 532, 633, 000 562, 802, 023 442, 616, 355 23. 2 83. 1 78. 6
法 人 190, 460, 000 152, 693, 300 151, 496, 900 7. 9 79. 5 99. 2
1, 115, 442, 000 1, 175, 274, 042 1, 124, 350, 483 58. 8 100. 8 95. 7
29, 028, 000 31, 211, 100 29, 320, 000 1. 5 101. 0 93. 9
104, 447, 000 79, 592, 939 79, 592, 939 4. 2 76. 2 100. 0
81, 748, 000 87, 111, 588 80, 629, 992 4. 2 98. 6 92. 6
3, 193, 000 3, 145, 400 3, 136, 000 0. 2 98. 2 99. 7
2, 056, 951, 000 2, 091, 830, 392 1, 911, 142, 669 100. 0 92. 9 91. 4
665, 908, 000 743, 261, 416 721, 472, 580 33. 3 108. 3 97. 1
個 人 486, 785, 000 512, 779, 716 492, 207, 080 22. 8 101. 1 96. 0
法 人 179, 123, 000 230, 481, 700 229, 265, 500 10. 6 128. 0 99. 5
1, 217, 569, 000 1, 263, 860, 633 1, 220, 296, 932 56. 4 100. 2 96. 6
28, 856, 000 30, 742, 000 29, 031, 200 1. 3 100. 6 94. 4
102, 787, 000 103, 035, 820 103, 035, 820 4. 8 100. 2 100. 0
85, 950, 000 91, 753, 927 86, 296, 398 4. 0 100. 4 94. 1
3, 227, 000 3, 312, 700 3, 242, 300 0. 1 100. 5 97. 9
2, 104, 297, 000 2, 235, 966, 496 2, 163, 375, 230 100. 0 102. 8 96. 8
57, 185, 000 △ 27, 766, 093 △ 127, 359, 325 △ 2. 2 △ 26. 1 △ 14. 1
個 人 45, 848, 000 50, 022, 307 △ 49, 590, 725 0. 4 △ 18. 0 △ 17. 4
法 人 11, 337, 000 △ 77, 788, 400 △ 77, 768, 600 △ 2. 7 △ 48. 5 △ 0. 3
△ 102, 127, 000 △ 88, 586, 591 △ 95, 946, 449 2. 4 0. 6 △ 0. 9
172, 000 469, 100 288, 800 0. 2 0. 4 △ 0. 5
1, 660, 000 △ 23, 442, 881 △ 23, 442, 881 △ 0. 6 △ 24. 0 0. 0
△ 4, 202, 000 △ 4, 642, 339 △ 5, 666, 406 0. 2 △ 1. 8 △ 1. 5
△ 34, 000 △ 167, 300 △ 106, 300 0. 1 △ 2. 3 1. 8
△ 47, 346, 000 △ 144, 136, 104 △ 252, 232, 561 0 △ 9. 9 △ 5. 4 税 目
町 た ば こ 税
都 市 計 画 税
町 税 収 入 比 較 表
年
度
計
町 た ば こ 税
都 市 計 画 税
収 入 済 額
町 民 税
計
都 市 計 画 税
町 民 税
町 民 税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
計
水 利 地 益 税
水 利 地 益 税
固 定 資 産 税
固 定 資 産 税
水 利 地 益 税
軽 自 動 車 税
年
度
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
増
・
減︵
△
︶
平
成
平
成
17 18
年
町税 収 入 に おけ る 各 税 目の 割 合 を グラ フ に 表 す と次 の と お りで あ る 。
１ ８ 年 度 町 税 収 入 状 況
町 税 の 収納 状 況 は ， 次表 の と おり で あ る 。
収 納 状 況
18 年 度 17年度
区 分
調 定 額 収 入 済 額 収納率不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収納率
% %
円 円 円 円
2, 023, 004, 146 99. 3
現 年 課 税 分 1, 904, 021, 141 94. 1 0 118, 983, 005
滞 納 繰 越 分 68, 826, 246 7, 121, 528 10. 3 0 61, 704, 718 16. 9
計 2, 091, 830, 392 1, 911, 142, 669 91. 4 0 180, 687, 723 96. 8
収納 率 は ， 前年 度 に 比 べ現 年 課 税 分は 5. 2ポ イ ント 低 下 し た94. 1％ ， 滞 納繰 越 分 は 6. 6ポ イ ント 低 下 し た10. 3％ ， 合計 で は 5. 4ポイ ン ト 低 下し た 91. 4％と な っ て い る。
固定資産税 11億2,435万円
(58.8%)
法人町民税 1億5,149万円
( 7.9%) 個人町民税
4億4,261万円 (23.2%) 町たばこ税
7,959万円( 4.2%)
軽自動車税 2,932万円( 1.5%)
都市計画税 8,062万円(4.2%)
町税 19億 1,114万円
( 100.0%)
収入 未 済 額 は1億 8, 068万円 で ， 前 年度 に 比 べ 1億1, 137万 円 （160. 7％ ） 増加 し て い る。
第 ２ 款
地 方 譲 与 税
収入 済 額 は 1億580万 円 で， 前 年 度 に比 べ 1, 930万円 （ 15. 4％） の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 1億 8, 482万 円 に対 し 7, 901万円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額
円 円 円 円 円 円
104, 514, 030 0 6, 249, 426 0 98, 264, 604 0 個 人 103, 900, 830 0 5, 474, 826 0 98, 426, 004 0
法 人 613, 200 0 774, 600 0 △ 161, 400 0
12, 383, 675 0 7, 075, 974 248, 000 5, 307, 701 △ 248, 000 626, 900 0 429, 900 4, 000 197, 000 △ 4, 000
0 0 0 0 0 0
1, 449, 000 0 838, 626 0 610, 374 0
9, 400 0 49, 000 0 △ 39, 600 0
118, 983, 005 0 14, 642, 926 252, 000 104, 340, 079 △ 252, 000 16, 868, 038 0 13, 906, 144 1, 633, 266 2, 961, 894 △ 1, 633, 266 個 人 16, 284, 838 0 13, 464, 544 1, 633, 266 2, 820, 294 △ 1, 633, 266
法 人 583, 200 0 441, 600 0 141, 600 0
38, 539, 884 0 35, 134, 827 1, 104, 900 3, 405, 057 △ 1, 104, 900 1, 264, 200 0 1, 016, 600 260, 300 247, 600 △ 260, 300
0 0 0 0 0 0
5, 032, 596 0 4, 591, 103 27, 800 441, 493 △ 27, 800 0 0 20, 400 1, 000 △ 20, 400 △ 1, 000 61, 704, 718 0 54, 669, 074 3, 027, 266 7, 035, 644 △ 3, 027, 266 121, 382, 068 0 20, 155, 570 1, 633, 266 101, 226, 498 △ 1, 633, 266 個 人 120, 185, 668 0 18, 939, 370 1, 633, 266 101, 246, 298 △ 1, 633, 266 法 人 1, 196, 400 0 1, 216, 200 0 △ 19, 800 0 50, 923, 559 0 42, 210, 801 1, 352, 900 8, 712, 758 △ 1, 352, 900 1, 891, 100 0 1, 446, 500 264, 300 444, 600 △ 264, 300
0 0 0 0 0 0
6, 481, 596 0 5, 429, 729 27, 800 1, 051, 867 △ 27, 800 9, 400 0 69, 400 1, 000 △ 60, 000 △ 1, 000 180, 687, 723 0 69, 312, 000 3, 279, 266 111, 375, 723 △ 3, 279, 266 水 利 地 益 税
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税 都 市 計 画 税
計 計
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税 都 市 計 画 税 水 利 地 益 税
計
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度 増，減（△）
町 民 税
都 市 計 画 税 水 利 地 益 税
町 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
合 計
区 分
町 民 税
町 民 税
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 町 た ば こ 税
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
110, 424, 000 55, 213, 011 50. 0 106. 8 51, 720, 000 51, 718, 000 100. 0 − 3, 495, 011
54, 700, 000 37, 520, 000 68. 6 69. 0 53, 000, 000 54, 399, 000 102. 6 − △ 16, 879, 000
19, 700, 000 13, 076, 000 66. 4 68. 8 19, 718, 000 18, 993, 000 96. 3 − △ 5, 917, 000 184, 824, 000 105, 809, 011 57. 2 84. 6 124, 438, 000 125, 110, 000 100. 5 − △ 19, 300, 989
所 得 譲 与 税 自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税
計 項
平 成 17 年 度 収 入 済 額 収 入 済 額
第 ３ 款
利 子 割 交 付 金
収入 済 額 は 595万 円 で ， 前年 度 に 比 べ560万 円 （ 48. 4％ ） の 減少 と な っ てい る 。 予算 現 額 696万円 に 対 し 100万 円 の 減収 と な っ て いる 。
項 別 状 況
第 ４ 款
配 当 割 交 付 金
収 入 済 額 は448万 円 で， 前 年 度 に 比べ 62万 円 （12. 2％ ） の減 少 と な って い る 。 予 算 現 額 451万 円 に 対し 2万 円 の 減収 と な っ てい る 。
項 別 状 況
（注 ）平成16年度に 創設された交 付金で，上場 株式等の配当 等を受けると きにかかる税 金を県が徴収 し，そのうち 一定割合を市町 村に対して交 付するもの 。
第 ５ 款
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金
収 入 済 額 は6万 円 で ，前 年 度 に 比 べ817万 円 （99. 2％ ） の減 少 と な っ てい る 。 予 算 現 額 488万 円 に 対し 482万 円 の減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
（注 ）平成16年度に 創設された交 付金で，上場 株式等の譲渡 益の支払を受 けるときにか かる税金を県 が徴収し，そ のうち一定割合 を市町村に対 して交付す るもの。
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
6, 963, 000 5, 959, 000 85. 6 51. 6 10, 643, 000 11, 559, 000 108. 6 − △ 5, 600, 000
利 子 割 交 付 金 項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
予算現額 予算現額
Ａ 執 行 率 前 年 度 比 Ｂ 執 行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
4, 516, 000 4, 489, 000 99. 4 87. 8 3, 700, 000 5, 113, 000 138. 2 − △ 624, 000
項
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
配 当 割 交 付 金
予算現額 予算現額
Ａ 執 行 率 前 年 度 比 Ｂ 執 行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
4, 885, 000 65, 000 1. 3 0. 8 4, 916, 000 8, 241, 000 167. 6 − △ 8, 176, 000
株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金
項
平 成 18 年 度 平 成 17 年 度
第 ６ 款
地 方 消 費 税 交 付 金
収入 済 額 は 9, 260万 円 で ，前 年 度 に 比べ 2, 848万 円（ 23. 5％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 1億 2, 792万 円 に対 し 3, 532万円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
第 ７ 款
自 動 車 取 得 税 交 付 金
収入 済 額 は 2, 058万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 185万 円（ 36. 5％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 3, 170万 円 に 対 し1, 112万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
第 ８ 款
地 方 特 例 交 付 金
地方 特 例 交 付金 は ， 恒 久的 な 減 税 に伴 う 地 方 税 の減 収 の 一 部を 補 て ん する た め ， 地方 税 の 代替 的 性 格 を有 す る 財 源で あ り ， 収入 済 額 は 5, 062万 円 で ，前 年 度 に 比 べ743万 円 （12. 8 ％ ）の 減 少 と なっ て い る 。
予算 現 額 5, 062万 円 に 対 し同 額 の 収 入と な っ て いる 。
項 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
127, 927, 000 92, 601, 000 72. 4 76. 5 121, 705, 000 121, 089, 000 99. 5 − △ 28, 488, 000
地 方 消 費 税 交 付 金 項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
31, 705, 000 20, 580, 000 64. 9 63. 5 32, 848, 000 32, 430, 000 98. 7 − △ 11, 850, 000
自 動 車 取 得 税 交 付 金
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
50, 626, 000 50, 626, 000 100. 0 87. 2 58, 059, 000 58, 059, 000 100. 0 − △ 7, 433, 000
地 方 特 例 交 付 金 項
平 成 17 年 度
地方 交 付 税
第 ９ 款
， （ ） 。
収入 済 額 は 11億 5, 033万 円で 前 年 度 に 比 べ1億 8, 527万円 13. 9％ の 減 少 とな っ て い る 予算 現 額 12億2, 466万 円 に対 し 7, 433万 円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
の 収 入 済 額 は 11億 2, 466万 円 で ， 前 年 度 に 比 べ 7, 162万 円 （ 6. 0％ ） の 減 少 と 普 通 交 付 税
な って い る 。
の 収 入 済 額 は 2, 566万 円 で ， 前 年 度 に 比 べ 1億 1, 364万 円 （ 81. 6％ ） の 減 少 と 特 別 交 付 税
な って い る 。
第 1 0 款
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
収入 済 額 は 200万 円 で ， 前年 度 に 比 べ115万 円 （ 36. 6％ ） の 減少 と な っ てい る 。 予算 現 額 310万円 に 対 し 109万 円 の 減収 と な っ て いる 。
項 別 状 況
予算現額 予算現額
Ａ 執 行率 前 年度 比 Ｂ 執 行率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
1, 224, 663, 000 1, 150, 332, 000 93. 9 86. 11, 306, 292, 000 1, 335, 605, 000 102. 2 − △ 185, 273, 000
普通交付税1, 124, 663, 000 1, 124, 663, 000 100. 0 94. 01, 196, 292, 000 1, 196, 292, 000 100. 0 − △ 71, 629, 000
特別交付税 100, 000, 000 25, 669, 000 25. 7 18. 4 110, 000, 000 139, 313, 000 126. 6 − △ 113, 644, 000
地 方 交 付 税 項
平 成 18 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
平 成 17 年 度
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
3, 100, 000 2, 005, 000 64. 7 63. 4 3, 100, 000 3, 162, 000 102. 0 − △ 1, 157, 000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
項
平 成 17 年 度
第 1 1 款
分 担 金 及 び 負 担 金
収入 済 額 は 9, 721万 円 で ，前 年 度 に 比べ 3, 124万 円（ 24. 3％ ）の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 1億 4, 234万 円 に対 し 4, 512万円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
の 収 入済 額 は 7, 468万 円 で ， 前年 度 に 比 べ2, 276万 円 （23. 4％ ） の減 少 と な って い 負担 金
る 。こ れ は 主 に， 民 生 費 負担 金 に お いて 保 育 料 負 担金 が 2, 898万 円 減 少 し たた め で あ る。
収納 状 況 を 前年 度 と 比 べる と，現 年 度分 と 滞 納 繰越 分 を 合 わせ た 収 納 率は 7. 6ポ イ ント 低
， （ ） 。 ，
下 した 91. 3％ 収 入 未済 額 は 783万 円 532. 1％ 増 加 し た 930万 円 と なっ て い る こ れ は 民 生費 負 担 金 にお け る 保 育料 負 担 金 であ る。（ 資 料第 6参 照 ）
第 1 2 款
使 用 料 及 び 手 数 料
収入 済 額 は 6, 186万 円 で ，前 年 度 に 比べ 84万 円 （1. 3％ ） の 減少 と な っ てい る 。 予算 現 額 8, 205万 円 に 対 し2, 018万 円の 減 収 と な って い る 。
項 別 状 況
円
計
Ｂ Ｃ
項
予算現額 調定額
Ａ
18 年 度
円 円
分 担 金 38, 118, 000 22, 531, 804 22, 531, 804
142, 343, 000 106, 520, 398 97, 214, 048 負 担 金 104, 225, 000 83, 988, 594 74, 682, 244
17 年 度
分 担 金 47, 532, 000 31, 016, 491 負 担 金 98, 280, 000 98, 915, 255
31, 016, 491 65. 3 100. 0 97, 442, 855
計 145, 812, 000 129, 931, 746 128, 459, 346
△ 8, 484, 687 増
・ 減
分 担 金 △ 9, 414, 000 △ 8, 484, 687
負 担 金 5, 945, 000 △ 14, 926, 661 △ 22, 760, 611 計 △ 3, 469, 000 △ 23, 411, 348 △ 31, 245, 298
収入済額 執行率 収納率
不納欠損額 収入未済額
Ｃ/ Ａ Ｃ/ Ｂ
% % 円 円
59. 1 100. 0 0 0
9, 306, 350 68. 3 91. 3 0 9, 306, 350 71. 7 88. 9 0
0 99. 1 98. 5 0 1, 472, 400
0
1, 472, 400
△ 6. 2 0. 0 0 0
88. 1 98. 9 0
7, 833, 950 △ 19. 8 △ 7. 6 0 7, 833, 950 △ 27. 4 △ 9. 6 0
増 項
使 用 料 手 数 料
計 使 用 料 手 数 料
計 使 用 料
予算現額 Ａ
円 34, 044, 000 48, 006, 000 82, 050, 000 22, 513, 000
39, 817, 090 63, 184, 224
39, 712, 830 62, 702, 764 23, 367, 134 22, 989, 934 38, 843, 630
70, 621, 192
26, 426, 962 35, 434, 320 調定額
Ｂ
円 31, 777, 562
41, 745, 000 64, 258, 000
11, 531, 000 8, 410, 428 3, 437, 028
収入未済額
% 収納率 収入済額
Ｃ Ｃ/ Ａ Ｃ/ Ｂ 執行率
円 円
77. 6 83. 2 0 %
5, 350, 600
104, 260 0 481, 460 △ 24. 5△ 15. 2
95. 1 99. 7
3, 409, 310 0 8, 759, 910 0 377, 200
0 4, 973, 400 不納欠損額
0
0 97. 6 99. 2
102. 1 98. 4 18
年 度
17 年 度
73. 8 91. 2 75. 4 87. 6 円
， （ ） 。 使用 料 の 収 入済 額 は 2, 642万 円 で 前 年 度 に比 べ 343万円 15. 0％ の 増 加 と なっ て い る こ れは 主 に，民生 使 用 料 にお い て 高 齢 者生 き が い 支援 通 所 サ ービ ス セ ン ター 使 用 料 が323万 円 皆増 し た た めで あ る 。
， （ ） 。
手数 料 の 収 入済 額 は 3, 543万 円 で 前 年 度 に比 べ 427万円 10. 8％ の 減 少 と なっ て い る
収納 状 況 を 前年 度 と 比 べる と ， 現 年度 分 と 滞 納 繰越 分 を 合 わせ た 収 納 率は 11. 6ポ イン ト 低 下し た 87. 6％，収入 未 済 額 は 827万 円（1, 719. 4％）増加 し た 875万円 と な っ てい る。こ れ は 主に ， 土 木 使用 料 に お ける 公 営 住 宅使 用 料 で あ る。（ 資 料 第6参 照 ）
第 1 3 款
国 庫 支 出 金
収入 済 額 は 7, 403万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1億 3, 808万 円 の 減 少と な っ て い る。 予算 現 額 1億 9, 961万 円 に対 し 1億 2, 557万 円 の 減 収と な っ て いる 。
項 別 状 況
の収 入 済 額 は7, 145万 円 で 前 年 度に 比 べ 1億294万 円 59. 0％ の 減 少 とな っ
国庫 負 担 金 ， （ ）
て いる 。
の収 入 済 額 は258万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 000万 円（ 79. 5％ ）の 減 少 と なっ て 国庫 委 託 金
い る。
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
175, 663, 000 71, 457, 334 40. 7 41. 0 174, 345, 000 174, 407, 157 100. 0 − △ 102, 949, 823
民 生 費 174, 246, 000 71, 457, 334 41. 0 41. 3 172, 787, 000 172, 872, 847 100. 0 − △ 101, 415, 513
衛 生 費 1, 417, 000 0 0 皆減 1, 558, 000 1, 534, 310 98. 5 − △ 1, 534, 310 19, 704, 000 0 0 皆減 27, 085, 000 25, 122, 000 92. 8 − △ 25, 122, 000
4, 248, 000 2, 581, 977 60. 8 20. 5 12, 480, 000 12, 591, 830 100. 9 − △ 10, 009, 853 199, 615, 000 74, 039, 311 37. 1 34. 9 213, 910, 000 212, 120, 987 99. 2 − △ 138, 081, 676
計 国 庫 負 担 金
国 庫 補 助 金 国 庫 委 託 金
項
平 成 17 年 度
第 1 4 款
県 支 出 金
収入 済 額 は 1億771万 円 で， 前 年 度 に比 べ 2億 586万円 （ 65. 7％） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 2億 2, 861万 円 に対 し 1億 2, 090万 円 の 減 収と な っ て いる 。
項 別 状 況
の 収入 済 額 は 6, 237万 円 で ，前 年 度 に 比べ 4, 467万 円（ 41. 7％ ）の 減 少 と なっ て 県負 担 金
い る。
の 収入 済 額 は 3, 421万 円 で 前 年 度 に比 べ 1億 4, 639万 円 81. 1％ の 減 少 とな っ
県補 助 金 ， （ ）
て いる 。
の 収入 済 額 は 1, 112万 円 で ，前 年 度 に 比べ 1, 480万 円（ 57. 1％ ）の 減 少 と なっ て 県委 託 金
い る。
第 1 5 款
財 産 収 入
収入 済 額 は 123万 円 で ， 前年 度 に 比 べ17万 円 （ 16. 7％ ） の 増加 と な っ て いる 。 予算 現 額 130万円 に 対 し 7万 円 の 減 収と な っ て い る。
項 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
128, 293, 000 62, 374, 237 48. 6 58. 3 109, 387, 000 107, 050, 136 97. 9 − △ 44, 675, 899
民 生 費 124, 961, 000 60, 591, 237 48. 5 62. 8 98, 559, 000 96, 467, 771 97. 9 − △ 35, 876, 534
衛 生 費 1, 417, 000 0 0 皆減 1, 558, 000 1, 448, 865 93. 0 − △ 1, 448, 865
そ の 他 1, 915, 000 1, 783, 000 93. 1 19. 5 9, 270, 000 9, 133, 500 98. 5 − △ 7, 350, 500 80, 762, 000 34, 215, 832 42. 4 18. 9 184, 461, 000 180, 605, 879 97. 9 − △ 146, 390, 047
総 務 費 83, 000 83, 000 100. 0 0. 1 101, 520, 000 100, 810, 000 99. 3 − △ 100, 727, 000
民 生 費 35, 561, 000 15, 303, 561 43. 0 35. 1 46, 341, 000 43, 618, 962 94. 1 − △ 28, 315, 401
衛 生 費 11, 723, 000 0 0 皆減 7, 601, 000 7, 184, 600 94. 5 − △ 7, 184, 600
農林水産費 33, 088, 000 18, 737, 271 56. 6 65. 4 28, 626, 000 28, 632, 317 100. 0 − △ 9, 895, 046
教 育 費 307, 000 92, 000 30. 0 25. 6 373, 000 360, 000 96. 5 − △ 268, 000 19, 562, 000 11, 121, 957 56. 9 42. 9 26, 005, 000 25, 923, 053 99. 7 − △ 14, 801, 096 228, 617, 000 107, 712, 026 47. 1 34. 3 319, 853, 000 313, 579, 068 98. 0 − △ 205, 867, 042
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
県 負 担 金
県 補 助 金
県 委 託 金 計
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
847, 000 704, 035 83. 1 152. 5 534, 000 461, 712 86. 5 − 242, 323
456, 000 526, 144 115. 4 88. 8 513, 000 592, 260 115. 5 − △ 66, 116 1, 303, 000 1, 230, 179 94. 4 116. 7 1, 047, 000 1, 053, 972 100. 7 − 176, 207
財 産 運 用 収 入 財 産 売 払 収 入
計 項
平 成 17 年 度
第 1 6 款
寄
付
金
収入 済 額 は 0円で ， 前 年 度と 同 様 で ある 。
項 別 状 況
第 1 7 款
繰
入
金
収入 済 額 は 2億1, 092万 円で ， 前 年 度に 比 べ 5, 902万 円 （ 21. 9％ ） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 2億 1, 092万 円 に対 し ほ ぼ 同額 の 収 入 と なっ て い る 。
項 別 状 況
第 1 8 款
繰
越
金
， （ ） 。
収入 済 額 は 4億476万 円 で 前 年度 に 比 べ 2億 6, 794万 円 195. 9％ の 増 加 と なっ て い る こ の 中 に は 前 年 度 か ら 繰 り 越 さ れ た 事 業 費 の 財 源 に 充 て る べ き 繰 越 金 が 1, 274万 円 含 ま れ て いる 。
予算 現 額 4億 476万 円 に 対し ほ ぼ 同 額の 収 入 と な って い る 。
項 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
1, 000 0 0 − 1, 000 0 0 − 0
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
項
寄 付 金
予算現額 予算現額
Ａ 執 行率 前 年度 比 Ｂ 執 行率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
210, 923, 000 210, 923, 364 100. 0 78. 1 83, 424, 000 269, 949, 646 323. 6 − △ 59, 026, 282
減 債 基 金 0 0 − 皆減 41, 500, 000 41, 500, 000 100. 0 − △ 41, 500, 000 ふる さと創生基 金 0 0 − 皆減 41, 924, 000 228, 449, 646 544. 9 − △ 228, 449, 646
土 地 開 発 基 金 210, 923, 000 210, 923, 364 100. 0 − 0 0 − − 210, 923, 364 210, 923, 000 210, 923, 364 100. 0 78. 1 83, 424, 000 269, 949, 646 323. 6 − △ 59, 026, 282
基 金 繰 入 金
増，減( △) 平 成 17 年 度
収 入 済 額 収 入 済 額
計 項
平 成 18 年 度
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
404, 760, 000 404, 760, 073 100. 0 295. 9 136, 810, 000 136, 810, 640 100. 0 − 267, 949, 433
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
項
平 成 17 年 度
第 1 9 款
諸
収
入
， （ ） 。
収入 済 額 は 3億1, 555万 円で 前年 度 に 比 べ2億 4, 064万円 321. 3％ の 増 加 とな っ て い る 予算 現 額 3億 4, 122万 円 に対 し 2, 566万円 の 減 収 とな っ て い る。
項 別 状 況
の 収 入 済 額は 105万 円 で， 前 年 度 に比 べ 102万 円（ 49. 3％ ）の 減 延滞 金 ， 加 算金 及 び 過 料
少 とな っ て い る。
， （ ） 。
町預 金 利 子 の収 入 済 額 は41万 円 で 前 年 度に 比 べ 37万円 798. 3％ の 増 加 とな っ て い る の 収 入 済額 は 150万 円で 前 年度 に 比 べ83万 円 35. 7％ の 減 少 と なっ て
貸付 金 元 利 収入 ， （ ）
い る。
， （ ） 。
受託 事 業 収 入の 収 入 済 額は 12万 円 で 前 年度 に 比 べ 2万円 23. 9％ の 増 加 とな っ て い る の 収 入 済額 は 3億 1, 246万 円 で 前 年 度 に比 べ 2億 4, 211万 円 344. 2％ の 増 加 とな っ
雑入 ， （ ）
て いる 。 こ れ は主 に ， 合 併に 伴 い 各 種基 金 余 剰 金 及び 各 種 組 合脱 退 金 が 生じ た こ と 等に よ り ，そ の 他 雑 入が 2億 8, 777万 円 増 加 した た め で あ る。
第 2 0 款
町
債
収入 済 額 は 5, 500万 円 で ，前 年 度 に 比べ 2億 5, 160万 円 （ 82. 1％ ） の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 4億 1, 120万 円 に対 し 3億 5, 620万 円 の 減 収と な っ て いる 。
目 別 状 況
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
960, 000 1, 057, 900 110. 2 50. 7 1, 600, 000 2, 086, 000 130. 4 − △ 1, 028, 100
50, 000 416, 612 833. 2 898. 3 49, 000 46, 378 94. 6 − 370, 234
2, 717, 000 1, 501, 671 55. 3 64. 3 2, 785, 000 2, 335, 084 83. 8 − △ 833, 413
98, 000 122, 000 124. 5 123. 9 98, 000 98, 500 100. 5 − 23, 500
337, 397, 000 312, 460, 116 92. 6 444. 2 41, 822, 000 70, 342, 354 168. 2 − 242, 117, 762 341, 222, 000 315, 558, 299 92. 5 421. 3 46, 354, 000 74, 908, 316 161. 6 − 240, 649, 983
受 託 事 業 収 入
計 町 預 金 利 子
雑 入
貸 付 金 元 利 収 入
収 入 済 額
及 び 過 料 延 滞 金 ， 加 算 金
項
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額
平 成 18 年 度
予算現額 予算現額
Ａ 執行 率 前年 度比 Ｂ 執行 率 前 年度 比 Ａ−Ｂ 円 円 % % 円 円 % % 円
103, 600, 000 36, 500, 000 35. 21520. 8 38, 900, 000 2, 400, 000 6. 2 − 34, 100, 000
9, 300, 000 0 0 皆減 2, 500, 000 2, 500, 000 100. 0 − △ 2, 500, 000
77, 200, 000 0 0 皆減 57, 400, 000 57, 400, 000 100. 0 − △ 57, 400, 000
18, 500, 000 18, 500, 000 100. 0 81. 5 22, 700, 000 22, 700, 000 100. 0 − △ 4, 200, 000
201, 600, 000 0 0 皆減 220, 300, 000 220, 300, 000 100. 0 − △ 220, 300, 000
1, 000, 000 0 0 皆減 1, 300, 000 1, 300, 000 100. 0 − △ 1, 300, 000 411, 200, 000 55, 000, 000 13. 4 17. 9 343, 100, 000 306, 600, 000 89. 4 − △ 251, 600, 000
計 土 木 債 減 税 補 て ん 債 臨 時 財 政 対 策 債 災 害 復 旧 事 業 債 衛 生 債 農 林 水 産 業 債
平 成 17 年 度
増，減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額
い る。 こ れ は 主に , 一 般 廃 棄物 処 理 事 業債 が 排 ガ ス処 理 施 設 改修 工 事 の 実 施に 伴 い 3, 650万 円 皆増 し た た めで あ る 。
の 収 入 済 額は 1, 850万 円で ， 前 年 度に 比 べ 420万円 （ 18. 5％） の 減 少 とな っ 減税 補 て ん 債
（２）歳
出
ア
決
算
状
況
歳出 の決算状 況は，次 表のとお りである 。
一 般 会 計 歳 出 決 算 状 況
増 ， 減 （ △ ） Ｃ
区 分
18 年 度 17 年 度
Ｂ
Ａ Ｂ Ｃ（ Ａ−Ｂ）
%
円 円 円
5, 718, 194, 000 5, 124, 567, 000 593, 627, 000 11. 6 予 算 現 額
4, 465, 201, 211 4, 965, 167, 896 △ 499, 966, 685 △ 10. 1 支 出 済 額
78. 1 96. 9 △ 18. 8
執 行 率
継続費逓次繰越 −
翌 0 0 0
0 66, 675, 000 △ 66, 675, 000 △ 100. 0 年
繰 越 明 許 費
事 故 繰 越 し 0 0 0 −
度
0 66, 675, 000 △ 66, 675, 000 △ 100. 0 繰
計 越
額 予 算 現 額 に 対 す る 比 率 0 1. 3 △ 1. 3
1, 252, 992, 789 92, 724, 104 1, 160, 268, 685 1, 251. 3
不 用 額
支出 済額は44億6, 520万円 で，前年度に 比べ4億9, 996万円（10. 1％）の減少 となっ ている 。
予算 現額に対 する執行 率は78. 1％である 。
不用 額は12億 5, 299万円で，前 年度に比 べ11億6, 026万 円（1, 251. 3％）の増 加とな ってい る。
不用 額の主な ものは， 合併後の 岡山市で 執行予定 の償還金 利子及び 割引料， 負担 金補助 及び交付 金，工事 請負費， 委託料で ある。
イ
使 途 別 決 算状 況
歳 出 決 算 額 を 「 人 件 費 」 及 び 「 物 件 費 そ の 他 の 経 費 」 に 分 類 す る と ， 人 件 費 は 8億3, 077万円で ，前年度 に比べ給 料，職員 手当等， 共済費な どが減少 したこと によ り1億3, 348万円 （13. 8％ ）の減と なってお り，歳出 総額に占 める割合 は18. 6％ であ る。
使 途 別 決 算 状 況
区分 人 件 費 物 件 費 そ の 他 の 経 費
金 額 構成比 前年度比 金 額 構 成比 前年度比
年度
% % % %
円 円
964, 262, 947 19. 4 − 4, 000, 904, 949 80. 6 − 17
830, 775, 186 18. 6 86. 2 3, 634, 426, 025 81. 4 90. 8 18
ウ
款 別 決 算 状況
款別 の決算状 況は，次 のとおり である。（資料第 5- 1参照）
18年度 一般会計款別決算構成（
歳出）
公債費 3億5,600万円
（8.0%）
教育費 4億771万円
（9.1%）
土木費 8億3,423万円
（18.7%）
民生費 9億5,699万円
（21.4%）
消防費 1億7,822万円
（4.0%）
総務費 8億1,839万円
（18.3%）
議会費 7,616万円
（1.7%）
衛生費 5億147万円
（11.2%）
農林水産業費 3億2,332万円
（7.2%） 商工費
1,150万円（0.3%）
平成１8年度 一般会計 歳出決算額 44億 6，520万円 災害復旧費
第 １ 款
議
会
費
支出済額は7, 616万円で，前年度に比べ1, 217万円（13. 8％）の減少となっている。 予算現額7, 653万円に対する執行率は99. 5％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
76, 534, 000 76, 161, 472 99. 5 86. 2 0 372, 528 88, 337, 080 △ 12, 175, 608 議 会 費
第 ２ 款
総
務
費
支出済額は8億1, 839万円で，前年度に比べ654万円（0. 8％）の増加となっている。 予算現額10億3, 338万円に対する執行率は79. 2％である。
本年度の主な事業としては，戸籍等の膨大な情報を一元管理し事務の迅速化を図るための戸籍シス テム開発事業，合併に伴う電算システム及び情報ネットワークシステムの統合，地域情報化推進を図 るケーブルテレビ推進事業，財政調整基金への積立金などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
917, 544, 000 723, 382, 227 78. 8 108. 0 0 194, 161, 773 669, 680, 452 53, 701, 775 総務管理費
87, 144, 000 70, 572, 352 81. 0 71. 1 0 16, 571, 648 99, 301, 795 △ 28, 729, 443 徴 税 費
27, 674, 000 23, 529, 868 85. 0 84. 9 0 4, 144, 132 27, 729, 138 △4, 199, 270 戸籍 住 民
基本台帳費
174, 000 73, 260 42. 1 0. 9 0 100, 740 8, 522, 552 △8, 449, 292 選 挙 費
統計調査費 511, 000 507, 510 99. 3 8. 2 0 3, 490 6, 212, 808 △5, 705, 298 338, 000 329, 250 97. 4 81. 3 0 8, 750 405, 100 △ 75, 850 監査委員費
計 1, 033, 385, 000 818, 394, 467 79. 2 100. 8 0 214, 990, 533 811, 851, 845 6, 542, 622
第 ３ 款
民
生
費
支出済額は9億5, 699万円で，前年度に比べ1億3, 447万円（12. 3％）の減少となっている。 予算現額11億7, 916万円に対する執行率は81. 2％である。
本年度の主な事業としては，障害者（児）への自立支援事業や高齢者への生きがい対策事業，社会 福祉法人瀬戸町社会福祉協議会及び社団法人瀬戸町シルバー人材センターへの運営費の助成，国民健 康保険特別会計，老人保健特別会計，介護保険特別会計及び介護サービス特別会計への繰出金，さら
， ， ， ，
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
648, 325, 000 567, 093, 392 87. 5 91. 4 0 81, 231, 608 620, 228, 976 △ 53, 135, 584 社会福祉費
526, 947, 000 386, 574, 739 73. 4 82. 7 0 140, 372, 261 467, 504, 953 △ 80, 930, 214 児童福祉費
4, 000 2, 175 54. 4 皆増 0 1, 825 0 2, 175 災害救助費
3, 886, 000 3, 323, 591 85. 5 89. 0 0 562, 409 3, 735, 436 △ 411, 845 国 民 年 金 事 務 取 扱 費
計 1, 179, 162, 000 956, 993, 897 81. 2 87. 7 0 222, 168, 103 1, 091, 469, 365 △ 134, 475, 468
第 ４ 款
衛
生
費
支出済額は5億147万円で，前年度に比べ2, 234万円（4. 7％）の増加となっている。 予算現額6億1, 388万円に対する執行率は81. 7％である。
本年度の主な事業としては，予防接種，健康診査，瀬戸クリーンセンター焼却炉改修工事，岡山市 への可燃ごみ焼却委託などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
156, 719, 000 126, 545, 676 80. 7 85. 3 0 30, 173, 324 148, 323, 560 △ 21, 777, 884 保健衛生費
457, 166, 000 374, 930, 921 82. 0 113. 3 0 82, 235, 079 330, 812, 928 44, 117, 993 清 掃 費
計 613, 885, 000 501, 476, 597 81. 7 104. 7 0 112, 408, 403 479, 136, 488 22, 340, 109
第 ５ 款
農 林 水 産 業 費
支出済額は3億2, 332万円で，前年度に比べ2, 462万円（7. 1％）の減少となっている。 予算現額4億1, 376万円に対する執行率は78. 1％である。
本年度の主な事業としては，なす・大豆・きゅうりの産地づくりを目指し，品質及び生産性の向 上を図るための農業振興対策事業，農道，水路等の農業用施設を整備するための土地改良事業，林 道改良・舗装計画に基づく林道整備事業，農業集落排水事業特別会計への繰出金などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
403, 025, 000 313, 330, 803 77. 7 91. 6 0 89, 694, 197 342, 095, 887 △ 28, 765, 084 農 業 費
10, 740, 000 9, 990, 750 93. 0 170. 8 0 749, 250 5, 850, 687 4, 140, 063 林 業 費
第 ６ 款
商
工
費
支出済額は1, 150万円で，前年度に比べ571万円（33. 2％）の減少となっている。 予算現額1, 286万円に対する執行率は89. 4％である。
本年度の事業としては，瀬戸公園花まつり，宗堂さくらまつり，三谷公園もみじ祭りなどの観光奨 励対策事業及び赤磐商工会への運営助成を行っている商工振興奨励事業があげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
12, 867, 000 11, 502, 407 89. 4 66. 8 0 1, 364, 593 17, 212, 706 △5, 710, 299 商 工 費
第 ７ 款
土
木
費
支出済額は8億3, 423万円で，前年度に比べ8, 362万円（11. 1％）の増加となっている。 予算現額9億3, 212万円に対する執行率は89. 5％である。
本年度の主な事業としては，町道１１８号線維持修繕工事等の道路維持管理事業，町道５３６号線 用地購入による道路新設改良事業，瀬戸排水機場他のポンプ，エンジンの点検修繕等による河川整備 事業，公共下水道事業特別会計への繰出金などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
土木管理費 67, 544, 000 57, 845, 024 85. 6 71. 3 0 9, 698, 976 81, 167, 674 △ 23, 322, 650 道路橋梁費 160, 234, 000 97, 688, 435 61. 0 329. 9 0 62, 545, 565 29, 612, 316 68, 076, 119 河 川 費 49, 910, 000 43, 575, 799 87. 3 314. 3 0 6, 334, 201 13, 862, 329 29, 713, 470 都市計画費 644, 997, 000 627, 054, 753 97. 2 101. 1 0 17, 942, 247 620, 233, 988 6, 820, 765 住 宅 費 9, 437, 000 8, 066, 104 85. 5 140. 8 0 1, 370, 896 5, 728, 634 2, 337, 470 計 932, 122, 000 834, 230, 115 89. 5 111. 1 0 97, 891, 885 750, 604, 941 83, 625, 174
第 ８ 款
消
防
費
支出済額は1億7, 822万円で，前年度に比べ4, 076万円（18. 6％）の減少となっている。 予算現額2億1, 794万円に対する執行率は81. 8％である。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
第 ９ 款
教
育
費
支出済額は4億771万円で，前年度に比べ5, 157万円（11. 2％）の減少となっている。 予算現額5億385万円に対する執行率は80. 9％である。
本年度における主な事業としては，小中学校及び幼稚園，瀬戸町立図書館，瀬戸町総合運動公園な どの管理運営，登下校時の児童等の輸送を行うスクールバス運行事業，各公民館における各種講座の 開催，天然記念物アユモドキの保全活用事業をはじめとする文化財保護事業などがあげられる。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
117, 926, 000 94, 395, 701 80. 0 84. 2 0 23, 530, 299 112, 149, 282 △ 17, 753, 581 教育総務費
64, 201, 173 52, 286, 537 81. 4 91. 4 0 11, 914, 636 57, 192, 918 △4, 906, 381 小学 校 費
41, 377, 827 31, 748, 724 76. 7 96. 4 0 9, 629, 103 32, 948, 912 △1, 200, 188 中学 校 費
42, 891, 000 35, 856, 251 83. 6 85. 4 0 7, 034, 749 41, 998, 496 △6, 142, 245 幼稚 園 費
118, 766, 000 96, 715, 089 81. 4 92. 9 0 22, 050, 911 104, 114, 421 △7, 399, 332 社会教育費
118, 690, 000 96, 712, 196 81. 5 87. 2 0 21, 977, 804 110, 888, 934 △ 14, 176, 738 保健体育費
計 503, 852, 000 407, 714, 498 80. 9 88. 8 0 96, 137, 502 459, 292, 963 △ 51, 578, 465
第 1 0 款
災 害 復 旧 費
支出済額は118万円で，前年度に比べ428万円（78. 3％）の減少となっている。 予算現額1, 180万円に対する執行率は10. 0％である。
本年度の事業としては，平成18年7月の豪雨被害に対する下記災害復旧事業があげられる。
， ， 。
農林水産業施設災害復旧費では 塩納水路 林道塩井・下坂根線等の災害復旧工事を施行している 公共土木施設災害復旧費では，町道４１８号線等の道路の災害復旧工事を施行している。
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予 算 現 額 支 出 済 額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ 円 円 円 円
農 林 水 産 業 施 %
2, 416, 900 580, 387 24. 0 10. 7 0 1, 836, 513 5, 415, 900 △ 4, 835, 513
設 災 害 復 旧 費
公 共 土 木 施 設
603, 585 6. 4 1, 149. 7 0 8, 786, 815 52, 500 551, 085
災害復旧費
9, 390, 400
計 11, 807, 300 1, 183, 972 10. 0 21. 7 0 10, 623, 328 5, 468, 400 △4, 284, 428
第 11 款
公
債
費
項 別 状 況
増，減( △)
18 年 度 17 年 度
Ａ−Ｂ 項 予算現額 支出済額 執行 率 前 年 度 比 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ
円 円 ％ ％ 円 円 円 円
709, 116, 000 356, 001, 554 50. 2 51. 2 0 353, 114, 446 694, 866, 621 △338, 865, 067 公 債 費
586, 564, 000 293, 767, 431 50. 1 52. 1 0 292, 796, 569 563, 425, 143 △269, 657, 712 元 金
122, 552, 000 62, 234, 123 50. 8 47. 3 0 60, 317, 877 131, 441, 478 △ 69, 207, 355 利 子
第 1 2 款
予
備
費
当初予算1, 500万円から，災害による緊急工事に対応するため，124万円が災害復旧費に充当されて いる。
３
特
別
会
計
全特別 会計の決 算収支状 況は，資 料第2のとお りである。 なお， 各会計別 の状況は ，次のと おりであ る。
（ １ ） 国 民 健 康 保 険
歳入決 算額は9億7, 034万 円，歳出 決算額は 9億7, 923万円で，差 引889万円の不 足額を 生じてい る。（ 資料第5- 2参照 ）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執 行 率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
456, 010, 000 367, 682, 892 80. 6 △ 88, 327, 108 国 民 健 康 保 険 税
2, 000 0 0 △ 2, 000
一 部 負 担 金
30, 000 52, 750 175. 8 22, 750 使 用料 及 び 手数 料
国 庫 支 出 金 305, 864, 000 169, 095, 000 55. 3 △ 136, 769, 000 375, 658, 000 284, 178, 990 75. 6 △ 91, 479, 010 療養給付費等交付金
県 支 出 金 57, 372, 000 26, 447, 000 46. 1 △ 30, 925, 000 共 同 事 業 交 付 金 65, 258, 000 29, 502, 492 45. 2 △ 35, 755, 508 財 産 収 入 7, 000 3, 451 49. 3 △ 3, 549
寄 付 金 1, 000 0 0 △ 1, 000
繰 入 金 72, 935, 000 72, 255, 310 99. 1 △ 679, 690 繰 越 金 18, 036, 000 18, 035, 662 100. 0 △ 338 諸 収 入 1, 525, 000 3, 090, 753 202. 7 1, 565, 753 計 1, 352, 698, 000 970, 344, 300 71. 7 △ 382, 353, 700
， （ ）
収入済 額は9億7, 034万円 で 前年度の 12億3, 756万 円に比べ 2億6, 721万円 21. 6％ の減少と なってい る。
予算現 額13億5, 269万円に対 する執行 率は71. 7％である。
国 民健康保 険税の収 入状況
収 納率 調 定 額 収 入 済 額
区 分 Ｂ 不納 欠損額 収 入未済額
Ａ
Ａ Ｂ
千円 千 円 % 千 円 千円
314, 922 236, 010 74. 9 0 78, 912 一 般 被 保 険 者 現 年 課 税 分
56, 370 6, 372 11. 3 0 49, 998 〃 滞 納 繰 越 分
155, 179 124, 567 80. 3 0 30, 612 退 職 被 保 険 者 現 年 課 税 分
5, 129 733 14. 3 0 4, 395 〃 滞 納 繰 越 分
531, 599 367, 683 69. 2 0 163, 917 計
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行 率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 8, 935, 000 7, 140, 553 79. 9 1, 794, 447 保 険 給 付 費 965, 224, 000 709, 160, 513 73. 5 256, 063, 487 老 人 保健 拠出 金 236, 415, 000 179, 174, 061 75. 8 57, 240, 939 介 護 納 付 金 67, 827, 000 50, 870, 756 75. 0 16, 956, 244 共 同 事業 拠出 金 57, 116, 000 31, 472, 658 55. 1 25, 643, 342 保 健 事 業 費 1, 194, 000 855, 161 71. 6 338, 839 基 金 積 立 金 7, 000 3, 451 49. 3 3, 549
公 債 費 1, 000 0 0 1, 000
諸 支 出 金 5, 979, 000 561, 400 9. 4 5, 417, 600 予 備 費 10, 000, 000 0 0 10, 000, 000 計 1, 352, 698, 000 979, 238, 553 72. 4 373, 459, 447
， （ ）
支出済 額は9億7, 923万円 で 前年度の 12億1, 952万 円に比べ 2億4, 028万円 19. 7％ の減少と なってい る。
（ ２ ） 駐 車 場 事 業
歳入決 算額は3, 290万円，歳出決 算額は2万円で，差 引3, 287万円 の剰余金 を生じ，こ れを岡山 市へ引き 継いでい る。（ 資料第5- 3参照 ）
なお， 平成18年 4月 1日か ら瀬戸町 営駐車場 及び瀬戸 町自転車 等駐車場 の管理に つい ては，利 用料金制 による指 定管理者 制度を導 入してい る。
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ−Ａ
円 円 % 円
事 業 収 入 2, 000 2, 748 137. 4 748
繰 越 金 30, 907, 000 31, 001, 622 100. 3 94, 622 諸 収 入 2, 406, 000 1, 900, 659 79. 0 △ 505, 341 計 33, 315, 000 32, 905, 029 98. 8 △ 409, 971
収入済 額は3, 290万 円で，前年度 の3, 769万円に 比べ479万円（12. 7％）の減少 となっ ている。 これは主 に，上記 駐車場の 管理を利 用料金制 による指 定管理者 制度へ移 行し たことに より，事 業収入が 減少した ためであ る。
予算現 額3, 331万円 に対する 執行率は 98. 8％で ある。
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ−Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 1, 100, 000 26, 250 2. 4 1, 073, 750 予 備 費 32, 215, 000 0 0 32, 215, 000 計 33, 315, 000 26, 250 0. 1 33, 288, 750
， （ ） 。
支出済 額は2万円で 前 年度の669万 円に比べ 666万 円 99. 6％ の 減少とな っている
， ，
これは 上記駐 車場の管 理を利用 料金制によ る指定管 理者制度 へ移行し たことに より 総務費が 減少した ためであ る。
（ ３ ） 老 人 保 健
歳入決 算額は13億524万円，歳 出決算額 は12億5, 160万円で，差 引5, 363万円の 剰余金 を生じ， これを岡 山市へ引 き継いで いる。（ 資料第5- 4参 照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執 行 率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
支払基金交付金 930, 876, 000 671, 667, 366 72. 2 △ 259, 208, 634 549, 109, 000 396, 825, 000 72. 3 △ 152, 284, 000 国 庫 支 出 金
132, 474, 000 109, 700, 000 82. 8 △ 22, 774, 000 県 支 出 金
120, 678, 000 120, 678, 000 100. 0 0
繰 入 金
繰 越 金 1, 971, 000 1, 971, 744 100. 0 744 4, 423, 000 4, 400, 602 99. 5 △ 22, 398
諸 収 入
1, 739, 531, 000 1, 305, 242, 712 75. 0 △ 434, 288, 288 計
収入済 額は13億 524万円で， 前年度の 17億2, 522万円 に比べ4億1, 998万 円（24. 3％） の減少と なってい る。
予算現 額17億3, 953万円に対 する執行 率は75. 0％である。
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執 行 率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 3, 622, 000 3, 076, 188 84. 9 545, 812 医 療 諸 費 1, 723, 787, 000 1, 236, 407, 265 71. 7 487, 379, 735 諸 支 出 金 12, 121, 000 12, 120, 825 100. 0 175
予 備 費 1, 000 0 0 1, 000
計 1, 739, 531, 000 1, 251, 604, 278 72. 0 487, 926, 722
， ， （ ）
支出済 額は 12億 5, 160万円で 前年 度の17億 2, 325万円比べ 4億 7, 164万円 27. 4％ の減少と なってい る。
（ ４ ） 公 共 下 水 道 事 業
歳入決 算額は7億4, 388万 円，歳出 決算額は 6億 2, 340万円で， 差引1億2, 047万円 の剰 余金を生 じ，これ を岡山市 へ引き継 いでいる。（資料 第5- 5参照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増，減（△ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
19, 684, 000 16, 635, 530 84. 5 △ 3, 048, 470 分 担 金 及 び 負 担 金
133, 410, 000 99, 349, 440 74. 5 △ 34, 060, 560 使 用 料 及 び 手 数 料
80, 000, 000 0 0 △ 80, 000, 000 国 庫 支 出 金
26, 449, 000 26, 448, 000 100. 0 △ 1, 000
財 産 収 入
564, 038, 000 564, 038, 000 100. 0 0
繰 入 金
1, 000 290 29. 0 △ 710
繰 越 金
3, 000 15, 910 530. 3 12, 910
諸 収 入
337, 800, 000 37, 400, 000 11. 1 △ 300, 400, 000
町 債
1, 161, 385, 000 743, 887, 170 64. 1 △ 417, 497, 830 計
， （ ）
収入済 額は7億4, 388万円 で 前年度の 10億2, 848万 円に比べ 2億8, 459万円 27. 7％ の減少と なってい る。
予算現 額11億6, 138万円に対 する執行 率は64. 1％である。
受益者 負担金の 収納率は ，現年度 分が93. 1％，滞納 繰越分が 36. 6％, 合計では 84. 5 ％となっ ており， 収入未済 額は304万円 である。
また，公 共下水道 使用料の収 納率は，現 年度分が98. 2％, 滞納繰 越分が79. 0％，合計 では97. 7％となっ ており， 収入未済 額は231万円 である。（資料第 7参照 ）
受益者 負担金及 び公共下水 道使用料 の収入状 況
収納 率 調 定 額 収 入 済 額
区 分 Ｂ 不納欠 損額 収 入未済額
Ａ
Ａ Ｂ
千 円 千 円 % 千円 千 円
16, 699 15, 544 93. 1 0 1, 155 受 益 者 負 担 金 現 年 度 分
2, 985 1, 091 36. 6 0 1, 894 〃 滞納 繰 越分
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
41, 568, 000 35, 698, 362 85. 9 5, 869, 638
総 務 費
436, 661, 000 225, 516, 604 51. 6 211, 144, 396
事 業 費
683, 155, 000 362, 193, 903 53. 0 320, 961, 097
公 債 費
1, 000 0 0 1, 000
予 備 費
1, 161, 385, 000 623, 408, 869 53. 7 537, 976, 131 計
支出済 額は6億2, 340万円 で，前年 度の10億 2, 847万円に比 べ4億507万円( 39. 4％ ）の 減少とな っている 。
予算現 額11億6, 138万円に対 する執行 率は53. 7％である。
（ ５ ） 墓 園 事 業
， ， ，
歳入決 算額は4, 429万円 歳出決 算額は197万円 で 差引4, 231万 円の剰余 金を生じ これを岡 山市へ引 き継いで いる。（資料第5- 6参 照）
ア
歳
入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 款 予 算 現 額 収 入 済 額 Ｂ 増 ， 減 （ △ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ−Ａ
円 円 % 円
使用料及び手数料 121, 000 120, 000 99. 2 △ 1, 000 繰 越 金 44, 110, 000 44, 151, 852 100. 1 41, 852 諸 収 入 9, 000 25, 497 283. 3 16, 497 計 44, 240, 000 44, 297, 349 100. 1 57, 349
収入済 額は4, 429万 円で，前年度 の4, 507万円に 比べ77万 円（1. 7％）の減少と なって いる。こ れは主に ，墓地管 理手数料 の減少に よるもの である。
予算現 額4, 424万円 に対する 執行率は 100. 1％である 。
イ
歳
出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執 行 率
不 用 額
款 Ｂ
予 算 現 額 支 出 済 額
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 2, 735, 000 1, 978, 861 72. 4 756, 139 予 備 費 41, 505, 000 0 0 41, 505, 000 計 44, 240, 000 1, 978, 861 4. 5 42, 261, 139
支出済 額は197万円 で，前年度の 92万円に 比べ105万円（114. 2％）の増加とな ってい る。これ は主に， 測量設計 委託料の 増加によ るもので ある。
（ ６ ） 農 業 集 落 排 水 事 業
歳入決 算額は2億1, 504万 円，歳出 決算額は 1億2, 171万円で，差 引9, 333万円の 剰余金 を生じ， これを岡 山市へ引 き継いで いる。（ 資料第5- 7参 照）
ア 歳 入
歳入の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
執行率 予算現額に比し 予 算 現 額 収 入 済 額
款 Ｂ 増，減（△ ）
Ａ Ｂ Ａ Ｂ − Ａ
円 円 % 円
分 担 金 及 び 負 担 金 2, 900, 000 2, 963, 900 102. 2 63, 900 使 用 料 及 び 手 数 料 28, 393, 000 21, 483, 645 75. 7 △ 6, 909, 355 財 産 収 入 40, 000 39, 163 97. 9 △ 837 繰 入 金 190, 378, 000 190, 378, 778 100. 0 778
繰 越 金 1, 000 496 49. 6 △ 504
諸 収 入 2, 000 177, 587 8, 879. 4 175, 587 町 債 15, 100, 000 0 0 △ 15, 100, 000 236, 814, 000 215, 043, 569 90. 8 △ 21, 770, 431 計
収入済 額は2億1, 504万円 で，前年 度の1億9, 744万円 に比べ1, 760万 円（8. 9％） の増 加となっ ている。
予算現 額2億3, 681万円に 対する執 行率は90. 8％であ る。
受益者 分担金の 収納率は ，滞納繰 越分はな いため， 現年度分 のみが83. 3％とな って おり，収 入未済額 は40万円 である。
また， 農業集落 排水施設 使用料の 収納率は ，現年度 分が97. 9％，滞納 繰越分が 57. 6 ％, 合計 では96. 7％となっ ており， 収入未済 額は73万 円である。（資料 第7参照）
受益者 分担金及 び農業集 落配水施 設使用料 の収入状 況
収納 率 調 定 額 収 入 済 額
区 分 Ｂ 不納欠 損額 収 入未済額
Ａ
Ａ Ｂ
千 円 千 円 % 千円 千 円
2, 400 2, 000 83. 3 0 400 受 益 者 分 担 金 現 年 度 分
0 0 − 0 0
〃 滞 納繰 越 分
計 2, 400 2, 000 83. 3 0 400
21, 576 21, 114 97. 9 0 462 農 業集 落 排水 施 設使 用料 現 年度 分
640 369 57. 6 0 272
イ 歳 出
歳出の 款別決算 状況は， 次表のと おりであ る。
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額
執行率
款 Ｂ
Ａ Ｂ Ａ Ａ − Ｂ
円 円 % 円
総 務 費 2, 060, 000 2, 059, 163 100. 0 837 事 業 費 57, 006, 000 30, 462, 328 53. 4 26, 543, 672 公 債 費 177, 747, 000 89, 188, 999 50. 2 88, 558, 001
予 備 費 1, 000 0 0 1, 000
236, 814, 000 121, 710, 490 51. 4 115, 103, 510 計
支出済 額は1億2, 171万円 で，前年 度の1億9, 744万円 に比べ7, 573万 円( 38. 4％） の減 少となっ ている。
