枚 方 市 監 査 委 員 告 示 第 7 号 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、監査の結果に関 する報告に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり 公表する。 平 成 29 年 6 月 7 日 枚 方 市 監 査 委 員 勝 山 武 彦 同 大 西 正 人 同 上 野 尚 子 同 八 尾 善 之
１ ． 通 知 を 行 っ た 者 の 氏 名 等 枚 方 市 長 伏 見 隆 平 成 29 年 5 月 18 日 付 け 土 管 第 11 号 「 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に 基 づ き 講 じ た 措 置 に つ い て （ 通 知 ）」 ２ ． 通 知 を 受 け た 日 平 成 29 年 5 月 22 日 ３ ． 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 平成 29 年 3 月 30 日付け枚監査第 267 号 「 定 期 監 査 等 の 結 果 に つ い て 」 ４ ． 講 じ た 措 置 の 内 容 （ １ ） 対 象 部 局 名 及 び 指 摘 事 項 《 土 木 部 道 路 河 川 管 理 課 》 ○ 現 金 等 の 管 理 状 況 に つ い て 道 路 河 川 管 理 課 で は 、 道 路 関 係 図 面 写 し の 発 行 に つ い て 、 コ ピ ー 代 金 を 徴 収 し て い る 。 今 回 の 監 査 に お い て 、 不 明 金 が 発 生 し て い る こ と が 判 明 し 、 コ ピ ー 代 金 と 合 わ せ て 保 管 さ れ て い た 。 さ ら に 、 コ ピ ー 代 金 に 係 る 釣 銭 は 、 こ れ ら の 金 銭 か ら 支 払 わ れ て お り 、 不 適 正 な 処 理 が 行 わ れ て い た 。 ま た 、 コ ピ ー 代 金 の 指 定 金 融 機 関 等 へ の 払 込 み に つ い て 、 枚 方 市 会 計 規 則 第 24 条 の 規 定 に 基 づ く 時 期 に 手 続 は 行 わ れ て い な か っ た 。 今 後 は 、 現 金 等 の 取 扱 い に つ い て 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 し 、 同 規 則 及 び 枚 方 市 公 金 等 の 保 管 に 関 す る 規 程 に 基 づ き 、 厳 正 に 事 務 を 執 行 す る よ う 指 摘 す る 。 （ ２ ） 措 置 内 容 現 金 の 管 理 に つ い て は 、「 枚 方 市 会 計 規 則 」「 枚 方 市 公 金 等 の 保 管 に 関 す る 規 程 」に よ り 適 正 に 会 計 処 理 を す る と と も に 、差 異 が 生 じ た 場 合 は 、 本 定 期 監 査 後 に 定 め た 所 管 課 内 規 の 「 図 面 写 し 発 行 費 用 等 の 精 算 処 理 に 関 す る 取 扱 い 要 領 」 に 基 づ き 処 理 を 行 う 。
