正規 非常勤
正規 非常勤
課 使命 施策 福祉増進都市 実現 向 共 生 支え合う地域社会 推進
評価 所要人員
一 評価
民生委員児童委員 経費
高齢者 害者 児童等 支援 必要 方々 委嘱 委員 生活 見 や状況 把握 必要 相 談 支援 行う
社会福祉法人等 特 養護老人 等 高 齢者施設 整備 そ 費用 一部 成 都市型軽費老人 整備費
成 業
社会福祉法人等 都市型軽費老人 整 備 そ 費用 一部 成
業概要 業
目 的 ○ 高齢者 害者 被保護者等 自立支援体制 強化
業整理番号 目 標
護 必要 地域 生活
う 福祉施 設基盤 整備
地域密着型サ ビ 等整備費 成 業
民間 業者 地域密着型サ ビ 点 整備 費用 一部 成 計 的 整備 進
成 見制度推進機 社会福祉協議会 運営 い 福祉サ ビ 権利擁護支援室 対 人件費及
業費 成 高齢者福祉基盤等整備 業
長 付属機 保健福祉 計 改定 そ 要 項 い 審議 答申 行う
業整理番号 業 業概要
所要人員 一 評価 評価
福祉 総合
計 あ 地域保 健福祉計 実 現 進捗管理
保健福祉審議会運営経費
誰 心
い 訪 憩う 地域 シ
構築
社会福祉協議会 成経費
地域福祉 推進 社会福祉協議会 人件費及 業費 成
福祉サ ビ 権利擁護支援室運 営補 経費
目 的 ○ 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
目 標
地域福祉推進 業
社会福祉協議会 実施 い 民参加型団体 補 業 対 成 地域福祉 推進
地域保健福祉計 改定経費
高齢者 害者 計 及 保健 療 計 包含 保健福祉 総合計 改定 社会福祉法人 認可及 指 検
査等 務
地 置 社会福祉法人 認可及 指 検査 務
そ
シ 人材 ンタ 運営費 成経費
高齢者 就労機会 提供 社会参加 生活 充実 シ 人材 ンタ 運営費 成 行う 戦没者遺族等援護経費
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ %
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
地域 民説明会旧中央 書館跡地 前 度評価等 踏 え 改善実施 無
業者選定審査会 千川 跡地 場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
地域懇談会等 千川 跡地
旧中央 書館跡地 い 定 い 特 養 護老
人 整備 い 請願 陳情 採択 い
地域 民説明会千川 跡地
地域懇談会等 旧中央 書館跡地 前 度最終評価方向性 現状維持
業者選定審査会 旧中央 書館跡地
特養増床工 施設整備補 風
業 容
地 旧中央 書館 千川 学校跡地 活用 社会福祉法人誘致 民設民営 特 養護老人 等 新設
特 養護老人 風 床 増床改修
護老人保健施設 誘致 整備 推進
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標
目標達成 何 手段 ロ
特 養護老人 定員数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績
法 等 老人福祉法 護保険法
成
度
務
業評価表
評価 業
評価 業 構成
算 業
業 目的 高齢者 害者 被保護者等 自立支援体制 強化
業 目標 護 必要 地域 生活 う 福祉基盤 整備
成 度
評価 業
高齢者福祉基盤等整備費 成 業 高齢者福祉基盤等整備費 成 業
基 計
対応 政策
地域 自立生活支援 施設サ ビ 等 基盤整備
― ―
― ― ― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
終了 理 終了 理
高齢化 進 展や 要 護高 齢者 増 加 状 況 い 特 養 護老 人 護老 人保 健施 設 整備 要 課 あ 整 備 向 組 計 的 進 い 必要 あ
現状 評価 総合評価 ：良好
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
運 営 法 人 対 地 減 貸 付 施 設整 備 自 補 等 行う 必要性 高い特 養護老人 護老 人保 健施 設 整備
推 進 時 開 設 利 用 者 担 居 費等 軽減 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
高い
施設整備及 業 運営 運営法人 行い 施設整備費 補 担 あ 効率性 高い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
特 養 護 老 人 等 待 機 者 解 消 地 活用 整 備費 補 積極的 行い 特 養護老人 護 老人 保健 施設 誘 致 整備 推進 必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：特 養護老人
定員数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 ― ― % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
地域懇談会等 千川 跡地 現 整備 定 施設 施設 あ 計
的 整 備 公 募 方 式 施 設 整備 推 進 い
前 度最終評価方向性 業 容
社会福祉法人等 都市型軽費老人 整備 そ 費用 一部 成 現 千川 学 校跡 地 特 養 護老
人 民設民営 併設施設 定員 整備 進 成 春 開設 定 い
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
都市型軽費老人 定員数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 被保護者等 自立支援体制 強化
業 目標 護 必要 地域 生活 う 福祉基盤 整備
法 等 社会福祉法 老人福祉法
担当課 福祉総務課 菊地 武治
成 度
評価 業
成
度
務
業評価表
評価 業 都市型軽費老人 整備費 成 業
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
成 春 千川 学校 跡地 初 都市 型軽 費老 人 開 設 定 あ 施 設 建設 開 設 滑 進 そ 状況 踏 え 整備計 整理 公募方式等 施設整備 推進 い
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
運 営 法 人 施 設 整 備 資 金 確 保 困 難 あ 補 金 効 性 高 い 土 地 所 者 等 建 物 建 築 運営 法人 賃 貸 オ 整 備型 補 対象 あ 整備 積極的 参加 期待
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
補 金 審 査 等 及 業 者 相 当 期間 手 間 補 金 原資 考慮 ば致 方 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
都市部 い 暮 所得 高齢者 増加 い
う 高齢者 対象 都市型軽費老人 整備 必要性 高い 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 % %
活動指標 % %
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ %
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
認知症高齢者 合計 ッ 数 高 齢 者 人 増 加 一 途 あ 地 域 密 着 型
サ ビ 点 需要 高 地 活 用 整備 進
い 近隣 民 対 声 多い 規模多機能型居宅 護 合計施設数
前 度最終評価方向性 ：経過観察
業 容 護保険法 定 地域密着型サ ビ 点 い 計 期間 策定 豊島 護保険 業計 基 整備 行う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
地域密着型サ ビ 施設数
規模多機能型居宅 護施設数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績
認知症高齢者 ッ 数
計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 被保護者等 自立支援体制 強化
業 目標 護 必要 地域 生活 う 福祉基盤 整備
法 等 老人福祉法 護保険法
担当課 福祉総務課 菊地 武治
成 度
評価 業
地域密着型サ ビ 等整備費 成経費
成
度
務
業評価表
評価 業 地域密着型サ ビ 等整備費 成経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
豊島 高齢者人 成 日現 人 あ 団塊 世 歳 期高齢者 人 推
計 い 高 齢化 そ 率 問 倒 的 問 現 地 方 高齢 化率 問 い
都市部 高齢化 深刻 問 測 国 都 市部 高 齢化 対策 検討 会 い そ 対策 議 論
い あ
護 保険 業 計 基 施設 整備 推 進 い 必 要 あ 施設 自体 建設 多い
護人材 育成 時間 あ 着実 整備 進 そ 整備 点 い 中 人材 育 い
ば い
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
運 営 法 人 施 設 整 備 資 金 確 保 困 難 あ 補 金 効 性 高 い 土 地 所 者 等 建 物 建 築 運営 法人 賃 貸 オ 整 備型 補 対象 あ 整備 積極的 参加 期待
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
補 金 審 査 等 及 業 者 相 当 期間 手 間 補 金 原資 考慮 ば致 方 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
高齢化社会 進展 伴い 地域密着型サ ビ 点 整備 可 あ 大 規 模 法 人 外 業 大 資 金面 困難 あ
補 業 必 要 性 高 い 建 物 建 築 護 業 者 賃 貸 オ 補 金活用希望 多い そ 必要性 高い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 % %
成果指標 % %
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
担当課 福祉総務課 久美子
成 度
評価 業
民生委員 児童委員 経費
成
度
務
業評価表
評価 業 民生委員 児童委員 経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
地域福祉 推進 地域 シ 構築
計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 被保護者等 自立支援体制 強化
業 目標 誰 心 い 訪 憩う 地域 シ 構築
法 等 民生委員法 昭和 法 第 号
目標達成 何 手段 ロ
民生 児童委員数
相談等活動件数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
相談支援件数
指標 単 目標値
実績
会議等 開催 家族化 地 域 民 希 薄化 孤 立孤 ば 昨
地 域 密着 福祉 担 い手 あ 民 生委 員児童 委員 対 期待
一層高 い 研修 業等 開催
活動状況 相談支援件数 前 度最終評価方向性 ：現状維持
業 容 民生委員法 基 地 民生委員児童委員協議会 運営並 研修 業等 実施
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
相談等 活動件数 前 度評価等 踏 え 改善実施 無
訪問回数 場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
連絡調整回数
民生委員児童委員 密接 連携 地域情報 必要 あ 活動日数
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
民一人当 経費
点検項目 断理
必 要 性
高い
地域 密着 活動 展開 民生委員 児童委員 地域福祉 要 あ 必要性 非常 高い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
通
成 度 比 相談 支援件数 減少 い 訪問回数 件 近 増え 地域 実態把握 い 効 あ
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
民生委員 児童委員 定数 員 生 い 各地 民生児童委員 協議会会長 中心 協力 活動 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
終了 理
民生委員 児童委員 地域福 祉 担い手 必要 存 あ 側 地域 活 動 候 補者 得 人 会 紹 員解消 担い手 確保 一層 力 い 必要 あ
終了 理
格的 少子高齢社会 迎え 家族化 急速 進展 家族 や地 域 希 薄化 中 地 域 密着 福祉 担 い手 あ 民生委員 児童委員 対 期待 一層高 い 常 情 報 提供 民生 委員 児 童委 員 地 域 情報 得 一層緊密 連携 必要 い
一方 地域社会全体 高齢化 会長 周 協力者 高齢化 民生 委員 推 薦 苦慮 い 状況 あ 企業 等 タ
人材 当面 賃金 得 労働 指向 傾向 あ ン あ 民生委員 確保 課 い
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理 福祉サ ビ 利用援 業 契約件数 度
高 齢 化 一 層 進 中 福 祉 サ ビ 利用 援 業 や成
見制度 果 役割 大 い
法人 見 任件数 度
前 度最終評価方向性 ：現状維持
業 容 豊島 民社会福祉協議会 対 福祉サ ビ 権利擁護支援室サ 運営 要 経費 成
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
一般相談相談件数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 生活困窮者 生活困窮者等 自立支援体制 強化
業 目標 誰 心 い 訪 憩う 地域 シ 構築
法 等 社会福祉法人 対 資金 補 手 条例
担当課 福祉総務課
成 度
評価 業
福祉サ ビ 権利擁護支援室運営補 経費
成
度
務
業評価表
評価 業 福祉サ ビ 権利擁護支援室運営補 経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
高齢者 増加や 害者 い 保護者 高齢化 状況 増え サ ビ 利 用支 援や 成 見 制度 高
傾向 あ 権利擁護推進 要 業 支援室 支援 い
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
福 祉 サ ビ 利用 援 業 等 利用 者 増加 法 人 見 着 実 対応 い 基 計 掲 権利擁護 推進 大 寄 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
通
成金 多 人件費 占 経費 固 定化 や い 常 業 容 コ 意識 支援 い 必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
単身高齢者や 高齢 者 世 帯 多 認 知症 高齢 者 増加 中 権利 擁護 支援 可 い 成 見推 進機 権利 擁護 支援
室 あ 定的 運営 成 い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：相談件数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理 業 容 見直 場合 活動団体 業 性や 支 援 必要 方 サ ビ 提供 影響等 あ 慎 検討 必要
い
補 金交付団体数 家 援 サ ビ 地 域 団 体 行政 サ ビ 間 補う 実施 い
あ 高 齢 化 一 層 進 中 各 サ ビ 果 役割
大 い
補 金交付団体数 食 サ ビ
補 金交付団体数 移送サ ビ 前 度最終評価方向性 ：改善見直
業 容
豊島 地域福祉推進 業補 要綱 基 豊島 社会福祉協議会 民参加型団体 民相互 合い 家 援
や食 サ ビ 等 提供 い 団体 成 業 対 補 金 交付
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
運営費 成 成団体数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
家 援 サ ビ 利用件数件
移送サ ビ 利用者数人
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 生活困窮者 生活困窮者等 自立支援体制 強化
業 目標 誰 心 い 訪 憩う 地域 シ 構築
法 等 社会福祉法人 対 資金 補 手 条例
担当課 福祉総務課
成 度
評価 業
地域福祉推進 業経費
成
度
務
業評価表
評価 業 地域福祉推進 業経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
成金 活用 家 援 配 食 移送 サ ビ 実施 い 補 い 必 要性 高 い 交 付先 団体 補 固 定化 中 効果的 手法 い 検討 加え 実施 い 必要 あ
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：改善 見直
効 性
高い
活動団体 業運営 行う 貴 源 支援
必要 方 定 サ ビ 提供 可能 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
通
社 会 福 祉 協 議 会 通 間 接 補 社 会 福 祉 協 議 会 役割
担 整理 実施方法 い 検証 必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
通
地 域 福 祉 推 進 い う 観 点 地 域 社会 資源 効 活用 組
支援 い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ： 成団体数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理 社会福祉協議会 効率的 業執行 業補 金 減
行
ン キャ 運行 業利用会員数
ン サ ビ 利 用 会 員 数 増 加 傾 向 あ 高 齢 化 一 層 進 中 各種サ ビ 果 役割 大 い
困 援 サ ビ 利用件数
ン 給食利用者数 前 度最終評価方向性 ：改善見直
業 容 豊島 民社会福祉協議会 対 人件費及 業 要 経費 成
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
ンサ ビ 業 利用会員数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 高齢者 害者 生活困窮者 生活困窮者等 自立支援体制 強化
業 目標 誰 心 い 訪 憩う 地域 シ 構築
法 等 社会福祉法人 対 資金 補 手 条例
担当課 福祉総務課
成 度
評価 業
社会福祉協議会 成経費
成
度
務
業評価表
評価 業 社会福祉協議会 成経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
社会福祉協議会 役割 地域福祉 推進 あ そ 各種 業 展開 い 豊島 地域保健福祉計 成 度 豊島 策 定 や 地 域 福 祉 活 動計 成 度豊 島 社会 福祉 協議 会策 定 踏 え 社 協 役割 担 補 対象 業 や 成
容 検証 支援 行 い
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：改善 見直
効 性
高い
ンサ ビ や ン キャ 運行 業 困 援 サ ビ 行政 サ ビ 補完 役割 発揮 支援 必要 民 福 祉向 寄 い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
成金 多 人件費 占 経費 固 定化 や い 常 業 容 コ 意 識 社協 役 割 担 補 対 象 業 見直 含 一層 効率化 い 必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
社会 福祉 協議 会 地 域福 祉 向 目的 社 会福 祉法 基 設 置 社 会 福 祉 法 人 あ 地 域 支え 合い 組 構 築
第 一 線 機 あ 定 的 法人 運営 効 果的 業展 開 通 地 域福 祉 推進 う 支援 必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：会員数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 % %
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
地 域 支 援 体 制 構 築 療
護 連 携 求 福 祉 い
多方面 連携 模索 い 必要 あ
前 度最終評価方向性 ：現状維持
業 容
学識 経験 者 議 会議 員 公募 民 等 構成 保健 福祉 審議 会及 専 門委 員会 運 営 地 域保 健福 祉計 改定 わ
検討 行う 計 進捗管理 行う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
保健福祉審議会開催数
保健福祉審議会専門委員会開催数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
業 目標 福祉 総合計 あ 地域保健福祉計 実現 進捗管理
法 等
豊島 保健福祉審議会条例 豊島 保健福祉審議会条例施行規則
担当課 福祉総務課 秋
成 度
評価 業
保健福祉審議会運営経費
成
度
務
業評価表
評価 業 保健福祉審議会運営経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
保健福祉審議会 福祉施策 諮問機 設置 い あ 学 識経 験者 社 会福 祉機 団体 一 般公
募 民 幅広い意見等 い い い 地域福祉推進 い あ 計 改定 あ わ
的 審議 行 い 求
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ：良好
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
委 員 保 健 福 祉 療 各 精 通 実 践 活 動 い
方 々 あ 多 方面 わ 意見 聴 計 改定 や進
捗管理等 寄 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
高い
限 開 催 数 時 間 審 議 い 各 審 議 会 専 門 委 員 会 保
健福祉施策 意義 意見交換 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
保健福祉施策 諮問機 条例 設置 各 層 広 範
意見等 い 地域福祉推進 い 役割 担う あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
無
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
計 改定 向 民意識 意向調査 実施 地 域福 祉
活 動 等 個々 心や 地 域 活 動
如 何 結 付 い いう 要 要 素
伺え
前 度最終評価方向性 ：現状維持
業 容
人 心 暮 う 的 支え 組 構 築 目指 高齢 者や 害 者等 計 保 健
療 計 包含 保健福祉施策 総合計 改定 成 度 い 害 者福 祉課
算 執行委 任 行 当 計 包 含 害 者 害 福祉 計 推進 会議 開 催 計 改定 向 民 意識 意 向調 査
実施
運営形態 一部業務委 計 改定 民意識 意向調査 結果 約 析
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
害者 害福祉計 推進会議
開催
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
業 目標 福祉 総合計 あ 地域保健福祉計 実現 進捗管理
法 等
社会福祉法総合 護保険法 老人福祉法高齢者 害
者基 法 害者総合支援法 害者 健康増進法保健 療
担当課 福祉総務課 秋
成 度
評価 業
地域保健福祉計 改定経費
成
度
務
業評価表
評価 業 地域保健福祉計 改定経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
地域保健福祉計 高 齢者 害者 健 康 等 福 祉 総 合計 あ 福 祉施 策 推進 い うえ 指針 あ 国等 福祉 動向 目 変化 い 中 そ 動向 適 見 据え 施 策 整 合性 い うえ 定期的 見直 検討 求
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
計 策 定 い 段 民 意 向 等 広 求 い 方向 性 見定 い うえ 効 あ 計 書 示 地域福祉 意識 や 心 高 い うえ 効 いえ
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
地域保健福祉計 福祉 保健 療 護 教 育 文化 等 多岐
わ い 費 用対 効果 いう 即 業 効率 性 難
い面 あ 意識調査等 実施等 委 業者 選定 い 業者 実績等 考慮 一 概 競 入 い 言 え い面 あ
検討 要 実施方法 効率的
サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
地 域 保 健 福 祉 計 高 齢 者 害 者 護 保 険 健 康等 福 祉 総合
計 あ 福祉施策 推進 指針 定期的 見直 改
定 行 い 必要 あ 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
開始
度
度
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 ― ― % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
― ―
― ―
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
― ― %
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
社会福祉法人 定款変更認可申請等 務
社 会 福 祉 法 改 正 成 度 法 人 所轄 庁 長 務権
限 移譲 成 度 厚生 労働 省通 知社会 福祉 法人 認 可
い 一部改正 法人 経営情報 公表 い 扱い 定
社会福祉法人指 検査会計専門員 指 基 務 析
前 度最終評価方向性 業 容
主 務所 あ そ 業 域 越え い社会 福祉 法人 認可 指 検 査 改善 命 現 況報 告 理等
務 実施
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
社会福祉法人 指 検査
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
業 目標 福祉 総合計 あ 地域保健福祉計 実現 進捗管理
法 等 社会福祉法 法施行規則
担当課 福祉総務課 深川
成 度
評価 業
成
度
務
業評価表
評価 業 社会福祉法人 認可及 指 検査等 務
評価 業 構成
算 業
基 計
― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理
都 担 あ 方や制度改正 方向性 注視 適正 務執行体制 い 検証 い 必要 あ 終了 理
現 厚生労働省 進 い 社会福祉法人 役割 経営 方等 い 検 討 制 度改 正等 見 込 所
轄庁 適正 務 執行 必要 あ
都 務協議 対 象法 人等 範 大 場 合 組 織改 正 効果 的 執行 体制 検 討 必要 思わ
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
：現状維持 経過 観察
現状 評価 総合評価 ：良好
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
高い
社 会 福 祉 法 人 指 検 査等 い 社会 福祉 法人 指 検査 会計 専門 員 非 常 勤 職 員 指 法人 適 指 言 可 能 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
高い
社 会 福 祉法 人 適正 法 人運 営 滑 社 会福 祉 業 経営 確 保 社会福祉法人指 検査会計 専門 員 専門 的 指 言 必要 あ 実施方法 効率的
サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
成 度 権限移譲 法定 務 あ 社会 福祉 法人
新 福祉 積極的 組 い 期 待 高 い 一 方
日 再 興戦 略 成 日 議決 定 等 非課 税扱 い ふ わ い地域 献や運営 透明性 確保等 い 提言 所轄庁
適 対応 必要 い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理
シ 人材 ンタ 対 一層 経営基盤 強化 求 あ 公共 業 契約件数 増加 一方 務 費補 一部 い 削減 行
気変動 わ 民間 業 契 約件 数 減少 就 業機
会 確 保 難 い 一 方 就 労 機 会 確 保
高齢者 社会参加や健康維持等 側面 業 期待度 高い
前 度最終評価方向性 ：改善見直 業 容
高齢者 就労 機会 提供 高齢者 社 会参 加や 生活 充 実 豊 島 シ 人材 ン タ 対 運営 費 管理 運営
費及 業費 成 行う
運営形態
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
公共 業 件数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
公共 業契約金 千
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
業 目標 そ
法 等 高齢者等 用 定等 法
担当課 福祉総務課 箭
成 度
評価 業
シ 人材 ンタ 運営費 成経費
成
度
務
業評価表
評価 業 シ 人材 ンタ 運営費 成経費
評価 業 構成
算 業
基 計
対応 政策
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理 終了 理
シ 人材 ンタ 会員 数 増強 就 労率 向 注 先 開拓 力 入 い 成 度 策定 シ 人 材 ンタ 中期計 着実 推進 高 齢者 就労機会 確保 生 い 進 向 補 対 象経 費 見直 検討
必要 支援 行 い
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：改善 見直
効 性
通 気 影響 就業数 大 向 組 い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
成 金 多 人 件 費 管 理 費 占 経 費 固 定 化 や い 規 模 大 い 団 体 い 執 行 体 制 強 化 運 営 効 率化 進 い 必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
高い
高 齢 者 人 増 加 伴 い 会 員 数 増 加 い 見 込 高 齢者 就労機会 確保 生 い 面 い 必 要 支援 あ 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：就業人員
業費コ
人件費コ
総コ ＋
計 業
番号
基 計
対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法
義務付
無
開始
度
度
前
終了
度
目標 対 達成状況
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及 主 組
委 容
度 度 度
度
定
業費 推移 単 ：千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減
対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
そ ―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計
業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人
件
費 正規
人数
非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合：主 改善等 容 無 場合：改善 着手 理 豊島 戦没者遺族会 効率的 業執行 業補 金 減
行
豊島 戦没者追悼式 業補 金
遺族会会員 高齢化 会員数 減少 い
新 活動展開 い 要望 あ
前 度最終評価方向性 ：経過観察
業 容
旧軍人 軍属 戦没者遺族 戦傷病者等 対 給付金等 請 求 付 進達 等 時 行う 対象 者 対 戦没 者
妻 対 特 給付金第 十七回 い号 請求 付及 請求指 成 日 行う
豊島 戦没者遺族会 対 戦没者追悼式 業 要 経費 成 実施日 毎
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 外部環境 変化
民等 意見 要望等
目標達成 何 手段 ロ
豊島 戦没者追悼式出席者数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度
進捗率
対目標
度
進捗率
対目標 業 目的 豊島 地域保健福祉計 着実 推進
業 目標 そ
法 等 恩給法 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
担当課 福祉総務課 岡
成 度
評価 業
戦没者遺族等援護経費
成
度
務
業評価表
評価 業 戦没者遺族等援護経費
評価 業 構成
算 業
基 計
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合
断 説明
終了 理
日 日 礎 戦没者遺族 方々 支援 遺族会会員数 推移 考慮 い
終了 理
戦没者 方々 偲 改 和 尊 認識 戦 大変 苦 労 日 日 繁 栄 礎 築い 戦 没者
遺族 方々 対 支援 い 必要 あ
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持 経過観察 改善見直 縮 終了
：現状維持 経過 観察
現状 評価 総合評価 ： 通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮 終了 ：現状維持
効 性
通
い 慰金 給 付金 等 制度 周知 や請 求 付 相談 等 行う 高齢 対象者 多い中 効果的 対応 い
戦 没 者 遺 族 会 会 員 数 減 少 中 あ 一 度 大 日
遺族等 参列 得 い 戦 悲 惨 世 語 い い
機会 支援 検討 い 必要 あ 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
通
慰金 給付金等 務 国等 定 処理方 法 基 実 施 い 戦没者遺族会 主催 業 政面 支援 方法 補 金 交付
業費 成 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検項目 断理
必 要 性
通
戦没者遺族等 対 慰 金 給付 金等 法 基 務 あ い 請求 付及 進達等 行う必要 あ
戦 没 者 追 悼 式 戦 没 者 追 悼 民 対 戦 悲 惨
え 和 献 組 あ 支援 必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
コ
算
出
コ 単
指標 ：参加者人数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
