（1） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 （単位：円） 当期償却額 建物 5,376,821,118 0 102,675,383 5,274,145,735 4,426,883,252 417,902,034 847,262,483 (1) 構築物 866,051,809 0 4,211,852 861,839,957 766,943,171 40,825,985 94,896,786 (39,756) 車両運搬具 56,826,129 0 4,967,086 51,859,043 51,858,999 0 44 (3) 工具器具備品 16,247,760 0 0 16,247,760 16,247,757 0 3 (0) 計 6,315,946,816 0 111,854,321 6,204,092,495 5,261,933,179 458,728,019 942,159,316 (39,760) 土地 741,443,893,734 18,678,219,452 36,341,700,523 723,780,412,663 － － 723,780,412,663 (10,233,310,590) 建設仮勘定 97,010,834,166 10,446,697,317 64,497,421,263 42,960,110,220 － － 42,960,110,220 (842,867,779) 計 838,454,727,900 29,124,916,769 100,839,121,786 766,740,522,883 － － 766,740,522,883 (11,076,178,369) 844,770,674,716 29,124,916,769 100,950,976,107 772,944,615,378 5,261,933,179 458,728,019 767,682,682,199 (11,076,218,129) 電話加入権 2,587,000 0 0 2,587,000 － － 2,587,000 (0) 計 2,587,000 0 0 2,587,000 － － 2,587,000 (0) 投資有価証券 414,000,000 0 0 414,000,000 － － 414,000,000 関係会社株式 5,309,500,000 0 0 5,309,500,000 － － 5,309,500,000 関係法人長期貸付金 8,150,834,995 0 2,124,591,376 6,026,243,619 － － 6,026,243,619 貸倒引当金 △ 481,268,458 0 △ 45,202,892 △ 436,065,566 － － △ 436,065,566 破産・更生債権等 11,407,535,068 995,320,518 1,576,617,673 10,826,237,913 － － 10,826,237,913 貸倒引当金 △ 10,134,830,159 △ 589,860,695 △ 644,419,833 △ 10,080,271,021 － － △ 10,080,271,021 敷金・保証金 15,602,600 0 806,000 14,796,600 － － 14,796,600 その他の資産 73,107,044 961,241,082 20,877,344 1,013,470,782 － － 1,013,470,782 貸倒引当金 △ 6,151 0 △ 6,151 0 － － 0 計 14,754,474,939 1,366,700,905 3,033,263,517 13,087,912,327 － － 13,087,912,327 注１）「当期減少額」の（ ）は、減損損失額で内数です。 注２）当期増加額は、賃貸宅地の完成によるものです。 注３）当期減少額は、販売用不動産への用途変更等によるものです。 注４）当期減少額は、仕掛不動産への用途変更等によるものです。 注５）当期末における減損損失累計額は以下のとおりです。 建物 513,831,218円 構築物 126,392,890円 車両運搬具 0円 工具器具備品 1円 土地 11,944,253,753円 建設仮勘定 1,317,719,496円 電話加入権 561,000円 計 13,902,758,358円 （2） たな卸資産等の明細 無形固定 資産 投資その 他の資産 差引当期末残高 摘要 有形固定資産の合計 資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 減価償却累計額 非償却 資産 有形固定 資産（償 却費損益 内） 注２） 注３） 注４） ① たな卸資産の明細 （単位：円） 当期購 入・製造・振替 その他 払出 ・振替 その 他 未成工事支出金 1,664,026,038 5,192,185,104 0 4,717,197,708 0 2,139,013,434 1,664,026,038 5,192,185,104 0 4,717,197,708 0 2,139,013,434 ② 販売用不動産の明細 （単位：円） 当期購 入・製造・振替 その他 払出 ・振替 その 他 販売用不動産 47,678,258,036 187,411,058,288 0 176,756,574,273 20,470,661,133 37,862,080,918 仕掛不動産勘定 310,435,891,100 83,983,148,319 0 166,279,596,370 40,836,736,949 187,302,706,100 358,114,149,136 271,394,206,607 0 343,036,170,643 61,307,398,082 225,164,787,018 注） 「当期減少額－その他」は、低価法によるものです。 摘要 種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 計 計 種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
(3) 有価証券の明細
① 流動資産として計上された有価証券
該当ありません。
② 投資その他の資産として計上された有価証券
（単位：円）
㈱
新
都
市
ラ
イ
フ
900,000,000
3,642,222,663
900,000,000
0
㈱ 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス
750,000,000
1,838,338,108
750,000,000
0
㈱ 中 部 新 都 市 サ ー ビ ス
280,500,000
670,387,816
280,500,000
0
新 都 市 セ ン タ ー 開 発 ㈱
824,000,000
3,932,866,321
824,000,000
0
筑
波
都
市
整
備
㈱
594,000,000
1,129,800,941
594,000,000
0
㈱ 北 摂 コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 セ ン タ ー
280,000,000
870,824,929
280,000,000
0
関 西文 化学 術研 究都 市セ ンタ ー㈱
400,000,000
934,861,771
400,000,000
0
㈱
横
浜
都
市
み
ら
い
166,000,000
582,917,109
166,000,000
0
㈱ 千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー
125,000,000
1,250,856,747
125,000,000
0
那
覇
新
都
心
㈱
650,000,000
1,060,793,018
650,000,000
0
長 岡 ニ ュ ー タ ウ ン ・ セ ン タ ー ㈱
340,000,000
457,180,901
340,000,000
0
計
5,309,500,000
16,371,050,324
5,309,500,000
0
横
浜
高
速
鉄
道
㈱
150,000,000
－
150,000,000
0
0
高蔵寺ニュータウンセンタ ー開発㈱
174,000,000
－
174,000,000
0
0
㈱ 吉 備 高 原 都 市 サ ー ビ ス
20,000,000
－
20,000,000
0
0
㈱ い わ き ニ ュ ー タ ウ ン セ ン タ ー
70,000,000
－
70,000,000
0
0
計414,000,000
－
414,000,000
0
0
(4) 長期貸付金の明細
摘要
その他
有価証券
種類及び銘柄
取得価額
時価
貸借対照表計
上額
当期費用に
含まれた評
価差額
その他有価証
券評価差額
摘要
関係会社
株式
銘柄
取得価額
純資産に持分割
合を乗じた価額
貸借対照表計
上額
当期費用に
含まれた評
価差額
貸借対照
表計上額
合計
5,723,500,000
（単位：円）
回収額 償却額関係法人長期貸付金
㈱ 関 西 都 市 居 住 サ ー ビ ス2,855,190,505
0
1,857,774,124
0
997,416,381
那 覇 新 都 心 ㈱125,000,000
0
25,000,000
0
100,000,000
筑 波 都 市 整 備 ㈱308,144,490
0
20,983,888
0
287,160,602
北 総 鉄 道 ㈱4,862,500,000
0
220,833,364
0
4,641,666,636
8,150,834,995
0
2,124,591,376
0
6,026,243,619
注）回収額は、期日返済及び繰上返済によるものです。期末残高
摘 要
区 分
計
当期減少額
期首残高
当期増加額
（5） 長期借入金の明細 （単位：円） 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 平均利率 返済期限 摘要 政府資金借入金 12,505,142,000 0 1,907,664,000 10,597,478,000 無利子 H29.3.20 ∼ H42.3.20 民間資金借入金 株式会社みずほ銀行 58,888,300,000 9,333,300,000 18,451,100,000 49,770,500,000 0.425% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社三井住友銀行 46,538,300,000 9,333,300,000 14,651,100,000 41,220,500,000 0.412% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社三菱東京UFJ銀行 2,600,000,000 0 800,000,000 1,800,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社りそな銀行 3,120,000,000 0 960,000,000 2,160,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社新生銀行 7,800,000,000 0 2,400,000,000 5,400,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社あおぞら銀行 7,930,000,000 0 2,440,000,000 5,490,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 三井住友信託銀行株式会社 6,500,000,000 0 2,000,000,000 4,500,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 三菱UFJ信託銀行株式会社 4,550,000,000 0 1,400,000,000 3,150,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 みずほ信託銀行株式会社 4,030,000,000 0 1,240,000,000 2,790,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社横浜銀行 25,966,700,000 4,666,700,000 8,155,566,664 22,477,833,336 0.418% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社千葉銀行 2,080,000,000 0 640,000,000 1,440,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社常陽銀行 910,000,000 0 280,000,000 630,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社武蔵野銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社千葉興業銀行 650,000,000 0 200,000,000 450,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社山梨中央銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社足利銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社山口銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社北陸銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社福岡銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社京葉銀行 650,000,000 0 200,000,000 450,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社みなと銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社北洋銀行 130,000,000 0 40,000,000 90,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 株式会社愛知銀行 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 農林中央金庫 1,300,000,000 0 400,000,000 900,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 信金中央金庫 29,866,700,000 4,666,700,000 9,355,566,664 25,177,833,336 0.425% H30.3.20 ∼ H31.3.20 茨城県信用農業協同組合連合会 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 埼玉県信用農業協同組合連合会 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 岐阜県信用農業協同組合連合会 390,000,000 0 120,000,000 270,000,000 0.488% H30.3.20 ∼ H31.3.20 シンジケートローン 211,120,000,000 0 84,440,000,000 126,680,000,000 0.369% H29.8.9 注２） (160,567,683,328) 431,425,142,000 28,000,000,000 151,280,997,328 308,144,144,672 0.405% 注１） 計欄の当期末残高のうち（ ）は内数で一年以内返済予定の金額であり、貸借対照表では流動負債として表示しています。 注２） シンジケートローンによる借入先は株式会社みずほ銀行ほか195社であります。 計 − 区分 一般会計
（6） 債券の明細 都市再生債券の明細 （単位：円） 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 利率 償還期限 摘要 公募債 第19回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 2.040% H30.3.20 第21回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 1.720% H30.9.20 第24回都市再生債券 9,000,000,000 0 0 9,000,000,000 1.910% H30.11.22 第30回都市再生債券 5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 1.750% H31.6.20 第32回都市再生債券 6,600,000,000 0 0 6,600,000,000 1.490% H31.9.20 第34回都市再生債券 4,000,000,000 0 0 4,000,000,000 1.390% H31.9.20 第36回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 1.460% H31.12.20 第40回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.640% H29.12.20 第41回都市再生債券 5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 1.230% H34.12.20 第42回都市再生債券 11,700,000,000 0 11,700,000,000 0 0.530% H27.9.18 第43回都市再生債券 23,300,000,000 0 0 23,300,000,000 1.290% H32.9.18 第45回都市再生債券 15,000,000,000 0 15,000,000,000 0 0.450% H27.9.18 第46回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 1.120% H32.11.20 第48回都市再生債券 15,000,000,000 0 15,000,000,000 0 0.750% H28.3.18 第49回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 1.460% H33.2.26 第51回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.512% H28.6.20 第54回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.434% H28.9.20 第57回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 0.445% H28.12.20 第60回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.470% H29.3.17 第61回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 1.065% H33.12.20 第62回都市再生債券 35,000,000,000 0 35,000,000,000 0 0.216% H27.6.19 第63回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 0.322% H29.6.20 第64回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.882% H34.3.18 第65回都市再生債券 30,000,000,000 0 30,000,000,000 0 0.216% H27.9.18 第66回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.291% H29.9.20 第67回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.516% H31.9.20 第69回都市再生債券 20,000,000,000 0 20,000,000,000 0 0.206% H27.12.18 第70回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.285% H29.12.20 第72回都市再生債券 15,000,000,000 0 15,000,000,000 0 0.176% H28.3.18 第73回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.239% H30.3.20 第74回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 0.788% H34.12.20 第75回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 0.213% H28.6.20 第76回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 0.387% H30.6.20 第77回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.892% H35.6.20 第78回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 1.340% H40.3.17 第79回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 0.212% H28.9.20 第80回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 0.352% H30.9.20 第81回都市再生債券 5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 0.850% H35.9.20 第82回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 0.187% H28.12.20 第83回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.269% H30.12.20 第84回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.695% H35.11.20 第85回都市再生債券 15,000,000,000 0 0 15,000,000,000 1.167% H40.11.20 第86回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.167% H29.3.17 第87回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.259% H31.3.20 第88回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.714% H36.2.20 第89回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 1.102% H41.2.20 第90回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.157% H29.6.20 第91回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.249% H31.6.20 第92回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 0.694% H36.6.20 第93回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 1.102% H41.6.20 第94回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.131% H29.9.20 第95回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.208% H31.9.20 第96回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.599% H36.9.20 第97回都市再生債券 20,000,000,000 0 0 20,000,000,000 1.017% H41.9.20 第98回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.106% H29.12.20 第99回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.203% H31.12.20 第100回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.569% H36.11.20 第101回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.935% H41.11.20 第102回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.100% H30.3.20 第103回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.147% H32.3.19 第104回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.464% H37.2.20 第105回都市再生債券 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0.755% H42.2.20 第106回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.100% H30.6.20 第107回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.192% H32.6.19 第108回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.578% H37.6.20 第109回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.918% H42.6.20 第110回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.100% H30.9.20 第113回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.851% H42.9.20 第114回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.100% H30.12.20 第115回都市再生債券 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 0.166% H32.12.18 第118回都市再生債券 0 15,000,000,000 0 15,000,000,000 0.050% H31.3.20 第120回都市再生債券 0 5,000,000,000 0 5,000,000,000 0.195% H38.2.20 （110,000,000,000 ） 789,600,000,000 100,000,000,000 141,700,000,000 747,900,000,000 − 注１） 計欄の当期末残高のうち（ ）は内数で一年以内償還予定の金額であり、貸借対照表では流動負債として表示しています。 注２） 利率については、表面利率を記載しています。 銘柄 計 −
(7) 引当金の明細
（単位：円）
目的使用
その他
賞与引当金
438,860,048
402,963,305
415,843,561
23,016,487
402,963,305
工事補償引当金
50,000,000
0
10,941,000
39,059,000
0
488,860,048
402,963,305
426,784,561
62,075,487
402,963,305
注1） 賞与引当金の当期減少額のその他については、引当超過分にかかる取崩し額です。
注2） 工事補償引当金の当期減少額のその他については、引当超過分にかかる取崩し額です。
(8) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細
(9) 退職給付引当金の明細
(10) 資産除去債務の明細
(11) 資本金及び資本剰余金の明細
期末残高
摘要
計
区分
期首残高
当期増加額
当期減少額
（単位：円）
貸付金等の残高
貸倒引当金の残高
期首残高
当期増減額
期末残高
期首残高
当期増減額
期末残高
業務収入未収金
4,995,386,957
△ 789,925,707
4,205,461,250
△ 15,245,528
9,251,169
△ 5,994,359
一般債権
4,992,981,072
△ 789,020,140
4,203,960,932
△ 13,477,277
8,965,557
△ 4,511,720
貸倒懸念債権
2,405,885
△ 905,567
1,500,318
△ 1,768,251
285,612
△ 1,482,639
割賦等譲渡債権
89,894,366,858
△ 4,111,759,684
85,782,607,174
△ 2,261,616,183
478,144,437
△ 1,783,471,746
一般債権
82,396,701,527
△ 2,921,109,461
79,475,592,066
△ 904,821,885
223,033,358
△ 681,788,527
貸倒懸念債権
7,497,665,331
△ 1,190,650,223
6,307,015,108
△ 1,356,794,298
255,111,079
△ 1,101,683,219
未収金
2,359,263,832
1,303,145,947
3,662,409,779
△ 5,148,911
△ 2,229,910
△ 7,378,821
一般債権
2,356,281,841
1,292,366,706
3,648,648,547
△ 3,651,833
3,159,713
△ 492,120
貸倒懸念債権
2,981,991
10,779,241
13,761,232
△ 1,497,078
△ 5,389,623
△ 6,886,701
関係法人長期貸付金8,150,834,995
△ 2,124,591,376
6,026,243,619
△ 481,268,458
45,202,892
△ 436,065,566
一般債権
3,288,334,995
△ 1,903,758,012
1,384,576,983
0
0
0
貸倒懸念債権
4,862,500,000
△ 220,833,364
4,641,666,636
△ 481,268,458
45,202,892
△ 436,065,566
破産・更生債権等
11,407,535,068
△ 581,297,155
10,826,237,913
△ 10,134,830,159
54,559,138
△ 10,080,271,021
その他の資産
73,107,044
940,363,738
1,013,470,782
△ 6,151
6,151
0
一般債権
73,107,044
940,363,738
1,013,470,782
△ 6,151
6,151
0
116,880,494,754
△ 5,364,064,237
111,516,430,517
△ 12,898,115,390
584,933,877
△ 12,313,181,513
注） 貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針 ２ 引当金の計上基準（1）貸倒引当金」に掲載しています。
区分
摘要
計
（単位：円）92,814,371
185,629
78,059,160
14,940,840 基準第91条特定対象外
92,814,371
185,629
78,059,160
14,940,840
当期減少額
期末残高
摘要
都市公園法に基づく原状回復義務
計
区分
期首残高
当期増加額
（単位：円）
政府金銭出資
一般会計
84,275,000,000
0
0
84,275,000,000
独立行政法人都市再生機構法第5条第2項政府現物出資
一般会計
3,415,038,500
0
0
3,415,038,500
87,690,038,500
0
0
87,690,038,500
87,690,038,500
0
0
87,690,038,500
合 計
資
本
金
政府出資金
計
摘要
区分
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
（単位：円）
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
摘要
退職給付債務合計額
35,098,805,775
1,059,163,951
4,095,150,461
32,062,819,265
9,156,913,022
450,222,727
1,719,263,201
7,887,872,548
25,941,892,753
608,941,224
2,375,887,260
24,174,946,717
年金資産
△ 10,975,168,672
△ 197,118,168
△ 1,563,549,612
△ 9,608,737,228
退職給付引当金
21,141,181,894
1,286,610,174
3,338,819,807
19,088,972,261
注） 退職一時金に係る債務に役員一時金が含まれています。
807,218,958
△ 3,365,109,776
△ 2,982,455,209
424,564,391
区分
未認識過去勤務費用及び未認識数理
計算上の差異
退職一時金に係る債務
厚生年金基金に係る債務
(12) 国庫補助金等の明細 （単位：円） 前事業年度末 貸借対照表 計上額 当期交付額 資産見返 補助金等 収益計上 国庫補助金 2,335,300,000 2,477,798,434 4,813,098,434 1,287,100,000 3,525,998,434 一般会計補助 2,335,300,000 2,477,798,434 4,813,098,434 1,287,100,000 3,525,998,434 住宅防災事業費 2,335,300,000 2,477,798,434 4,813,098,434 1,287,100,000 3,525,998,434 地方公共団体補助金等収入 1,032,035,000 6,250,695,383 7,282,730,383 1,258,488,000 6,024,242,383 地方公共団体補助金等収入 1,032,035,000 6,250,695,383 7,282,730,383 1,258,488,000 6,024,242,383 土地区画整理事業補助金等収入 1,032,035,000 6,250,695,383 7,282,730,383 1,258,488,000 6,024,242,383 計 3,367,335,000 8,728,493,817 12,095,828,817 2,545,588,000 9,550,240,817 注） 収益計上には資産見返補助金等戻入額 9,550,240,817円を含みます。 摘要 区 分 計 左の会計処理内訳
(13)
役員及び職員の給与の明細
(-)
(-)
(-)
(-)
26,992
2
1,700
1
(52,699)
(18)
(-)
(-)
4,946,749
554
1,128,375
38
(52,699)
(18)
(-)
(-)
4,973,741
556
1,130,075
39
注１）
注２）
注３） 支給人員数は、年間平均支給人員を記載しています。
注４） 上記支給額は、千円未満四捨五入で表示しています。
注５） 報酬又は給与の支給額は、賞与、諸手当を含んでいます。
注６） 上段（ ）書きは非常勤の職員で、別掲となっています。
給与基準の概要
役員給与基準の概要
理
事
長
1,106,000 円
副
理
事
長
950,000 円
理 事 長 代 理
907,000 円
理
事
822,000 円
監
事
744,000 円
役員退職手当の概要
職員給与基準の概要
職員の給与は、職能給、加算給、職務給及び諸手当としています。
職員退職手当の概要
役員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構役員退職手当
規程に基づき支給しています。
職員の退職手当は、独立行政法人都市再生機構職員退職手当
規程に基づき支給しています。
(単位：千円、人）
給与等は独立行政法人都市再生機構職員給与規程に基づき支
給しています。
役員に対する報酬及び退職手当の支給基準は、独立行政法人都市再生機構役員給与規
程及び、独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第50条
の２第２項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。
職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、独立行政法人都市再生機構職員給与規
程及び、独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第50条
の10第２項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。
報酬又は給与
退職手当
支給額
支給額
支給人員
役員
その他の諸手当については、独立行政法人都市再生機構役員給
与規程に基づき支給しています。
職員
合計
区分
支給人員
(14) セグメント情報の開示 ① 独立行政法人都市再生機構に関する省令附則第３条第３項に基づき、費用及び収益を区分しています。 （単位：円） 市街地整備特別 公園特別 分譲住宅特別 計 共通 合計 Ⅰ 事業費用、事業収益及び事業損益 市街地整備特別業務費 役職員給与等 2,021,890,351 0 0 2,021,890,351 0 2,021,890,351 賞与引当金繰入 147,769,821 0 0 147,769,821 0 147,769,821 退職給付引当金繰入 590,744,745 0 0 590,744,745 0 590,744,745 管理業務費 10,045,160,932 0 0 10,045,160,932 0 10,045,160,932 譲渡原価 179,170,497,194 0 0 179,170,497,194 0 179,170,497,194 公園特別業務費 役職員給与等 0 75,074,488 0 75,074,488 0 75,074,488 賞与引当金繰入 0 5,478,308 0 5,478,308 0 5,478,308 退職給付引当金繰入 0 21,900,828 0 21,900,828 0 21,900,828 管理業務費 0 174,382,251 0 174,382,251 0 174,382,251 減価償却費 0 448,774,494 0 448,774,494 0 448,774,494 分譲住宅特別業務費 役職員給与等 0 0 84,462,916 84,462,916 0 84,462,916 賞与引当金繰入 0 0 6,169,544 6,169,544 0 6,169,544 退職給付引当金繰入 0 0 24,664,207 24,664,207 0 24,664,207 管理業務費 0 0 381,205,893 381,205,893 0 381,205,893 貸倒引当金繰入 0 0 39,683,204 39,683,204 0 39,683,204 受託費 市街地整備特別受託費 4,717,258,708 0 0 4,717,258,708 0 4,717,258,708 一般管理費 役職員給与等 633,936,473 9,705,633 12,350,850 655,992,956 0 655,992,956 賞与引当金繰入 46,285,264 708,117 901,261 47,894,642 0 47,894,642 退職給付引当金繰入 185,036,268 2,830,871 3,603,002 191,470,141 0 191,470,141 減価償却費 9,953,525 0 0 9,953,525 0 9,953,525 その他の一般管理費 937,438,218 117,120,503 41,253,156 1,095,811,877 0 1,095,811,877 財務費用 支払利息 6,561,749,279 5,782,687 397,882,589 6,965,414,555 0 6,965,414,555 債券発行費 275,019,889 242,367 16,676,289 291,938,545 0 291,938,545 その他の財務費用 203,483 179 12,338 216,000 0 216,000 販売用不動産等評価損 市街地整備特別資産評価損 61,307,398,082 0 0 61,307,398,082 0 61,307,398,082 雑損 273,615,530 2,032 5,104,436 278,721,998 0 278,721,998 266,923,957,762 862,002,758 1,013,969,685 268,799,930,205 0 268,799,930,205 市街地整備特別業務収入 市街地特別整備敷地等譲渡収入 158,061,627,853 0 0 158,061,627,853 0 158,061,627,853 市街地特別整備敷地等賃貸料収入 25,404,641,688 0 0 25,404,641,688 0 25,404,641,688 市街地特別施設譲渡収入 806,585,841 0 0 806,585,841 0 806,585,841 市街地整備特別諸収入 5,389,679,279 0 0 5,389,679,279 0 5,389,679,279 公園特別業務収入 施設賃貸料等収入 0 1,588,447,969 0 1,588,447,969 0 1,588,447,969 公園特別管理諸収入 0 1,112,942 0 1,112,942 0 1,112,942 分譲住宅特別業務収入 敷地賃貸料収入 0 0 156,430,313 156,430,313 0 156,430,313 分譲住宅特別管理諸収入 0 0 421,692,475 421,692,475 0 421,692,475 受託収入 市街地整備特別受託収入 4,652,646,285 0 0 4,652,646,285 0 4,652,646,285 補助金等収益 国庫補助金収益 3,525,998,434 0 0 3,525,998,434 0 3,525,998,434 地方公共団体補助金等収益 6,024,242,383 0 0 6,024,242,383 0 6,024,242,383 財務収益 受取利息 135,543,684 190,053 227,805 135,961,542 0 135,961,542 割賦利息収入 1,642,011,653 0 804,443,715 2,446,455,368 0 2,446,455,368 配当金収入 400,711,640 0 1,489,435,681 1,890,147,321 0 1,890,147,321 雑益 69,610,262 1,304,383 986,292 71,900,937 0 71,900,937 206,113,299,002 1,591,055,347 2,873,216,281 210,577,570,630 0 210,577,570,630 事業損益 △ 60,810,658,760 729,052,589 1,859,246,596 △ 58,222,359,575 0 △ 58,222,359,575 事 業 の 区 分 事業費用の計 事業収益の計
（単位：円） 市街地整備特別 公園特別 分譲住宅特別 計 共通 合計 Ⅱ 臨時損益等 減損損失 11,063,766,290 39,757 12,412,082 11,076,218,129 0 11,076,218,129 11,063,766,290 39,757 12,412,082 11,076,218,129 0 11,076,218,129 固定資産売却益 22,999 0 0 22,999 0 22,999 貸倒引当金戻入益 92,279,318 0 0 92,279,318 0 92,279,318 工事補償引当金戻入益 0 0 39,059,000 39,059,000 0 39,059,000 92,302,317 0 39,059,000 131,361,317 0 131,361,317 当期純損益 △ 71,782,122,733 729,012,832 1,885,893,514 △ 69,167,216,387 0 △ 69,167,216,387 都市再生勘定より受入 0 0 0 0 44,928,037,532 44,928,037,532 当期総損益 △ 71,782,122,733 729,012,832 1,885,893,514 △ 69,167,216,387 44,928,037,532 △ 24,239,178,855 注） 事業の区分方法は、下記により行っています。 市街地整備特別→省令附則第３条第３項第１号 公園特別→省令附則第３条第３項第２号 分譲住宅特別→省令附則第３条第３項第３号 ② 総資産額 （単位：円） 市街地整備特別 公園特別 分譲住宅特別 計 共通 合計 1,078,907,641,698 636,621,151 18,517,524,084 1,098,061,786,933 51,484,269,660 1,149,546,056,593 注） 共通の項目は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは買入金銭債権であります。 （単位：円） 市街地整備特別 公園特別 分譲住宅特別 計 共通 合計 68,885,721,181 0 15,113,414,247 83,999,135,428 0 83,999,135,428 37,862,080,918 0 0 37,862,080,918 0 37,862,080,918 187,286,106,100 0 16,600,000 187,302,706,100 0 187,302,706,100 0 564,795,125 0 564,795,125 282,467,358 847,262,483 719,373,821,372 0 2,634,119,210 722,007,940,582 1,772,472,081 723,780,412,663 42,960,110,220 0 0 42,960,110,220 0 42,960,110,220 ③ 行政サービス実施コスト （単位：円） 市街地整備特別 公園特別 分譲住宅特別 計 共通 合計 業務費用 損益計算書上の費用 277,987,724,052 862,042,515 1,026,381,767 279,876,148,334 0 279,876,148,334 （控除）自己収入等 △ 196,655,360,502 △ 1,591,055,347 △ 2,912,275,281 △ 201,158,691,130 0 △ 201,158,691,130 業務費用合計 81,332,363,550 △ 729,012,832 △ 1,885,893,514 78,717,457,204 0 78,717,457,204 引当外退職給付増加見積額 13,532,392 231,378 260,572 14,024,342 0 14,024,342 機会費用 0 732,391,966 0 732,391,966 0 732,391,966 0 0 0 0 0 0 36,232,777 0 0 36,232,777 0 36,232,777 行政サービス実施コスト 81,382,128,719 3,610,512 △ 1,885,632,942 79,500,106,289 0 79,500,106,289 国又は地方公共団体財産の無 償又は減額された使用料による 貸借取引の機会費用 政府出資又は地方公共団体出 資等の機会費用 無利子又は通常よりも有利な条 件による融資取引の機会費用 土 地 建設仮勘定 事 業 の 区 分 建 物 事 業 の 区 分 事 業 の 区 分 臨時損失の計 臨時利益の計 総 資 産 主な資産の内容 割賦等譲渡債権 販売用不動産 仕掛不動産勘定
