平成２８年度 当初予算概要
（総 括）
本市の財政状況は、前年度当初と比較し、歳入面では、企業の業績見通し等による
法人市民税の減、新築家屋の増加に伴う固定資産税の増、決算見込みによる地方消費
税交付金の増を見込んだ。
歳出面では、マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストアでの住民票等を
交付するためのシステム導入に要する経費、私立保育所等の施設整備補助金及び運営
に係る施設型等給付費、年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付に要する経費、がん
検診、予防接種、妊婦健康診査などに要する経費、児童手当、入院医療費助成の対象
者を拡大して実施する子どもの医療費助成、障害者、高齢者及び生活保護などの扶助
費、廃棄物処理、道路、公共下水道などの生活環境の整備改善に要する経費、田代大
官町・萱方線等道路改良事業、田代中学校普通教室棟大規模改造及び増築事業に要す
る経費などを計上した。
歳入の根幹をなす市税の一層の確保や自主財源の確保を図り、事業を効果的・効率
的に実施し、第６次鳥栖市総合計画で掲げた「住みたくなるまち鳥栖―“鳥栖スタイ
ル”の確立―」を目指し、本市の発展のために必要な事業については積極的に展開す
る予算編成とした。
平成２８年度の予算状況は、次のとおりである。
予 算 状 況
（単位：千円）
会 計 区 分
平成２８年度当初 平成２７年度当初
対 前 年 度
伸 び 率
一 般 会 計
23,678,424
21,697,666
9.1％
国 民 健 康 保 険
8,577,190
8,598,865
△0.3％
後期高齢者医療
787,690
736,094
7.0％
農 業 集 落 排 水
131,879
186,445
△29.3％
新 鳥 栖 駅 西
土 地 区 画 整 理
廃止
29,239
皆減
産 業 団 地 造 成
1,210,098
75,771
1,497.0％
平成２８年度 歳入歳出予算概要
（歳 入）
１ 市 税
個人市民税は、人口の伸びは緩やかであるものの若干の増加であることなどから、
前年度当初との比較では、約２．０％、額にして６，５００万円の増を見込んだ。
法人市民税は、企業の業績見通し等により 、約１２．２％、額にして２億
１，９００万円の減を見込んだ。
また、固定資産税は、前年度当初との比較では、新築家屋の増加に伴う市税の増
加を見込み、固定資産税全体では、前年度当初と比較して約５．１％、額にして
２億６，８００万円の増を見込んだ。
市税全体としては、前年度当初との比較で約１．３％、額にして約１億５，５００
万円増の約１１９億８，５００万円を計上した。
２ 地方特例交付金
住宅ローン減税に伴う減収補てん特例交付金は、５，５００万円を計上した。
３ 諸 税
地方消費税交付金、自動車取得税交付金などの諸税は、地方消費税交付金の決算
見込みなどにより、総額で前年度当初との比較では約７．４％、額にして１億
１，１００万円の増を見込んだ。
４ 地方交付税
地方交付税は、地方財政対策では０．３％の減となっている。基準財政需要額に
おいては、まち・ひと・しごと創生事業費を前年度と同額程度を見込み、基準財政
収入額においては、地方消費税交付金の決算見込みによる増を見込み、前年度の
確定額と比較して約２３．１％の減、額にして５億５，０００万円の普通交付税が
交付されるものと見込んだ。
また、特別交付税については前年度当初と同額の２億５,０００万円を見込み、
合わせて８億円を計上した。
５ 国・県支出金
国庫支出金は、生活保護費負担金の減があるものの、年金生活者等支援臨時福祉
給付金給付事業費補助金、保育所等整備交付金の皆増により、前年度当初と比較して
約７億５，３００万円の増となった。
県支出金については、国勢調査委託金、放課後子ども総合プラン推進事業費補助
金の皆減があるものの、認定こども園施設整備交付金などの皆増により、前年度当
初と比較して約１億６，６００万円の増となった。
６ 繰入金
財政調整基金から約６億９，２００万円を繰り入れるとともに、減債基金から財源
対策債等の償還などに約１，６００万円を繰り入れることとし、総額で約７億１，１００
万円を繰り入れることとした。
７ 市 債
私立保育所等施設整備事業、道路改良事業及び田代中学校普通教室棟大規模改
造及び増築事業などに伴う市債約６億３，８００万円に加え、臨時財政対策債を
６億５，０００万円、総額で約１２億８，８００万円を計上し、前年度当初と比較
して全体で約１億９，９００万円の増となった。
（歳 出）
１ 人件費
新陳代謝分、定期昇給分及び退職手当を計上した。また、時間外勤務手当について
は、約１億１，２００万円を計上した。
２ 物件費及び維持補修費
街路灯などの維持管理費、施設の修繕料等維持補修費などのほか、予防接種、が
ん検診などの委託料、住民票等コンビニ交付システム導入事業、家屋全棟調査に要
する経費などを計上した。
３ 補助費等
補助金及び負担金は、原則として前年度予算額以下としたが、一部事務組合負担金
は、前年度当初と比較して、鳥栖地区広域市町村圏組合負担金は、約１，４００万円
の増、鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金は、 管理運営費の減などから約
１，０００万円の減、鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金は、約７００万円の増と
なった。
４ 扶助費
実績等から対象者の推計を行い、単価については現時点で判明している額により
積算し、年間見込額を計上した。このため、前年度当初予算額と比較して、障害者自
立支援給付費については、約３，４００万円の増、障害児施設給付費については、
約３，８００万円の増、子どもの医療費助成については、約１，１００万円の増、施
設型等給付費については、約１億１，０００万円の増となったものの、生活保護費に
ついては、約１，９００万円の減となった。
５ 投資的経費
補助事業は、私立保育所等施設整備補助金、田代大官町・萱方線等道路改良事
業、轟木・衛生処理場線道路改良事業、田代中学校普通教室棟増築事業などを計
上した。
単独事業は、道路側溝・舗装工事、交通安全施設工事、田代中学校普通教室棟大規
模改造事業などを計上した。
（ 歳 入 ） （単位：千円、％） 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 金額 割合 1 市 税 11,985,220 50.6 11,829,832 54.5 155,388 1.3 2 地 方 譲 与 税 213,000 0.9 215,000 1.0 △ 2,000 △ 0.9 3 利 子 割 交 付 金 10,000 0.0 13,000 0.1 △ 3,000 △ 23.1 4 配 当 割 交 付 金 20,000 0.1 10,000 0.0 10,000 100.0 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 10,000 0.0 3,000 0.0 7,000 233.3 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,300,000 5.5 1,200,000 5.5 100,000 8.3 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 15,000 0.1 16,000 0.1 △ 1,000 △ 6.3 8 自動車取得税交付金 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金 11,000 0.1 11,000 0.1 0 0.0 10 地 方 特 例 交 付 金 55,000 0.2 50,000 0.2 5,000 10.0 11 地 方 交 付 税 800,000 3.4 650,000 3.0 150,000 23.1 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 18,000 0.1 18,000 0.1 0 0.0 13 分 担 金 及 び 負 担 金 431,054 1.8 448,274 2.1 △ 17,220 △ 3.8 14 使 用 料 及 び 手 数 料 492,294 2.1 478,987 2.2 13,307 2.8 15 国 庫 支 出 金 3,911,038 16.5 3,158,299 14.6 752,739 23.8 16 県 支 出 金 1,757,321 7.4 1,591,444 7.3 165,877 10.4 17 財 産 収 入 4,191 0.0 8,680 0.0 △ 4,489 △ 51.7 18 寄 附 金 20,002 0.1 102 0.0 19,900 19,509.8 19 繰 入 金 710,791 3.0 274,223 1.3 436,568 159.2 20 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 21 諸 収 入 606,212 2.6 612,724 2.8 △ 6,512 △ 1.1 22 市 債 1,288,300 5.4 1,089,100 5.0 199,200 18.3 14,249,765 60.2 13,652,823 62.9 596,942 4.4 23,678,424 100.0 21,697,666 100.0 1,980,758 9.1 （単位：百万円） 合 計
一般会計当初予算の対前年度比較表
区 分 平成２８年度 平成２７年度 増 減 自主財源額 市税 11,830 市税 11,985 その他諸税 1,556 その他諸税 1,672 地方交付税 650 地方交付税 800 分担金・負担金 448 分担金・負担金 431 使用料・手数料 479 使用料・手数料 492 国庫支出金 3,158 国庫支出金 3,911 県支出金 1,592 県支出金 1,757 繰入金 274 繰入金 711 諸収入 613 諸収入 606 市債 1,089 市債 1,288 その他 9 その他 24 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 H27 H28（ 歳 出 ） （単位：千円、％） 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 金 額 割合 1 議 会 費 268,152 1.1 299,215 1.4 △ 31,063 △ 10.4 2 総 務 費 2,227,745 9.4 2,168,540 10.0 59,205 2.7 3 民 生 費 10,058,501 42.5 8,942,972 41.2 1,115,529 12.5 4 衛 生 費 2,291,483 9.7 2,284,892 10.5 6,591 0.3 5 労 働 費 129,896 0.6 87,405 0.4 42,491 48.6 6 農 林 水 産 業 費 388,486 1.6 438,236 2.0 △ 49,750 △ 11.4 7 商 工 費 667,009 2.8 678,084 3.1 △ 11,075 △ 1.6 8 土 木 費 2,074,793 8.8 1,360,580 6.3 714,213 52.5 9 消 防 費 737,071 3.1 723,549 3.4 13,522 1.9 10 教 育 費 2,748,853 11.6 2,291,558 10.6 457,295 20.0 11 災 害 復 旧 費 5 0.0 5 0.0 0 0.0 12 公 債 費 2,036,231 8.6 2,372,432 10.9 △ 336,201 △ 14.2 13 諸 支 出 金 199 0.0 198 0.0 1 0.5 14 予 備 費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0 23,678,424 100.0 21,697,666 100.0 1,980,758 9.1 （単位：百万円） 合 計 区 分 平成２８年度 平成２７年度 増 減 総務費 2,168 総務費 2,228 民生費 8,943 民生費 10,059 衛生費 2,285 衛生費 2,291 農林水産業費 438 農林水産業費 388 商工費 678 商工費 667 土木費 1,361 土木費 2,075 消防費 724 消防費 737 教育費 2,292 教育費 2,749 公債費 2,372 公債費 2,036 その他 437 その他 448 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 H27 H28
【特定財源】国：国庫支出金、県：県支出金、債：市債、他：その他の特定財源 （一般会計） （単位:千円） 一般財源 総務課 ふるさと「とす」応援寄附金事業 13,029 13,029 ふるさと「とす」応援寄附金制度を充実するもの 住民票等コンビニ交付シ ステム導入事業 【新規】 20,805 20,805 住民票、印鑑登録証明書等の交付を行 うため、コンビニ交付システムの導入 を行うもの 情報システム機器賃借料 162,261 162,261 アウトソーシング、クラウド化等に要する経費 財政課 固定資産台帳整備等委託料【新規】 15,000 15,000 統一的な基準による地方公会計制度に 対応するため、固定資産台帳の整備等 を行うもの 鳥栖・ツァイツ子ども交 流（受入）事業 1,687 1,687 子どもの交流事業として、学生１０人 と引率者２人をツァイツ市から受け入 れ、ホームステイなどを通じ国際交流 を深めるもの 旭まちづくり推進セン ター改修事業 6,734 6,734 旭まちづくり推進センター大規模改修 工事に係る設計に要する経費 税務課 家屋全棟調査事業 50,000 50,000 市内全域を対象に、未登録家屋及び取 壊家屋の有無を調査するもの 選挙管理委 員会事務局 参議院議員選挙経費 20,869 県 20,869 0 平成２８年７月に任期満了となる参議 院議員の選挙に要する経費 社会福祉協議会運営費補 助金 33,995 33,995 社会福祉協議会の運営費の一部を助成 するもの 国 510,000 県 255,000 障害児通園事業 16,307 他 14,371 1,936 障害児通園施設（ひかり園）に要する管理運営経費 鳥栖地区広域市町村圏組 合負担金（介護保険） 651,723 651,723 １市３町で構成する鳥栖地区広域市町 村圏組合の介護保険事業に関する負担 金
平成２８年度当初予算主要事業一覧
2,453 地域福祉計画の策定に要する経費 障害者自立支援給付費 1,020,000 255,000 障害の種別にかかわらず、自立を支援 する観点から提供された福祉サービス 等について、介護給付費や訓練等給付 費等を支給するもの 担当課 事業名 特定財源 事業費 財源内訳 事業概要 地域福祉計画策定事業 2,453 社会福祉課 情報管理課 市民協働推 進課一般財源 担当課 事業名 特定財源 事業費 財源内訳 事業概要 地域医療介護総合確保基 金 （ 介 護 施 設 等 整 備 事 業）補助金 15,970 県 15,970 0定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 業所の整備等に対し補助を行うもの 生活保護事務経費 12,180 国 7,136 5,044 生活困窮者に対する自立支援策等に要する経費 国 594,075 県 28,500 臨時福祉給付金給付事業 45,942 国 45,942 0 消費税率引上げに伴い、低所得者への 影響を緩和するため、臨時的に給付金 を支給するもの 年金生活者等支援臨時福 祉給付金給付事業 【新規】 186,584 国 186,584 0 賃金引上げの恩恵が及びにくい高齢者 等を対象に臨時的に給付金を支給する もの 子どもの医療費助成事業 239,800 県 86,000 153,800 小学生までの子どもの医療費、高校生 までの子どもの入院費に対する助成を 行うもの 国 394,092 県 184,484 債 75,600 国 406,896 県 211,627 他 300,337 国 28,732 県 28,994 国 1,024,160 県 220,760 幼稚園就園奨励事業 160,415 国 37,430 122,985 私立幼稚園に通園する３歳以上の子どもの保護者に対する助成を行うもの 国 353 県 353 予防接種経費 210,032 県 575 209,457 予防接種の実施に要する経費 国 463 県 400 保育所等で行う延長保育、地域子育て 支援センター事業等に係る経費及び認 可外保育施設等の運営費の一部に対す る助成を行うもの 保育所等特別保育事業 97,461 39,735 5,521 5,521 ２０歳３０歳代の日（ヤングデイ）を 設けて健康診査を実施するもの 生活保護費 792,100 169,525 生活保護扶助費 施設型等給付費 1,353,032 434,172 私立保育所、認定こども園等に対する給付費 私立保育所等施設整備補 助金 686,571 32,395 私立保育所３園、認定こども園１園に 対する施設整備補助金 児童手当 1,465,680 220,760 中学生までの子どもを養育する保護者に手当を支給するもの 母子保健事業 87,783 87,077 １歳６か月児健康診査、３歳児健康診 査、フッ化物応用むし歯予防事業、妊 婦・乳児の健康診査、妊産婦・新生児 に対する訪問指導等を実施するもの がん検診事業 48,005 47,142 がん検診の受診率向上を図るもの 社会福祉課 こども育成 課 ２０歳３０歳代の健康診 査事業 健康増進課
一般財源 担当課 事業名 特定財源 事業費 財源内訳 事業概要 鳥栖・三養基西部環境施 設組合負担金 1,158,305 1,158,305 １市２町で構成する広域ごみ処理施設 の管理運営等に係る負担金 ごみ減量化・リサイクル 対策経費 110,614 110,614 資源物分別収集経費及び資源回収登録 団体に対する補助金等の経費 し尿等下水道投入施設整 備調査設計委託料 18,000 18,000 し尿等下水道投入施設の整備に伴う調 査設計に要する経費 県 3,055 他 58 経営体育成基盤整備事業 【新規】 14,000 14,000 下野地区の経営体育成基盤整備事業の 事業計画策定に要する経費 重要森林公有化等支援事 業【新規】 4,845 県 4,845 0 森林の機能維持に伴う間伐等に要する 経費 企業立地奨励金等 109,939 109,939 市内進出企業等への優遇措置として、 事業所の新設等に対し、奨励金を交付 するもの 観光イベント推進事業補 助金 6,000 6,000 観光振興を図るため、補助金を交付す るもの 新鳥栖駅観光案内事業補 助金 5,678 5,678 新鳥栖駅の観光案内所にスタッフを配 置し来訪者への対応を行う事業に対し て、補助するもの 国 25,575 債 18,800 他 25,624 国 50,875 債 20,600 国 4,730 債 3,400 国 55,000 債 40,500 国 20,625 債 15,100 小学校通学路整備事業 12,000 国 6,600 5,400 小学校の通学路にカラー着色などの交通安全対策を実施するもの 地域の園芸農業の振興を図るため、新 規就農者等に対し施設設備、機械等の 導入に要する経費の一部を助成するも の さが園芸農業者育成対策 事業 道路維持・舗装費 218,680 148,681 道路施設の維持管理等に要する経費 農林課 田代大官町・萱方線等道 路改良事業 100,561 5,061 田代大官町・萱方線等の歩道等の整備 を行い、歩行者等の安全の確保及び円 滑な車両の通行の確保を図るもの 建設課 轟木・衛生処理場線道路 改良事業【新規】 37,500 1,775 轟木・衛生処理場線の車道を拡幅し、 円滑な車両の通行の確保を図るもの 470 豪雨等による災害を防止するため、山 間部の道路法面等の安定性を点検し、 対策の必要性の高いものから道路防災 対策を講じるもの 橋梁長寿命化事業 92,500 環境対策課 商工振興課 21,025 市管理の道路橋の詳細点検、補修設計 及び補修工事を行うもの 道路防災ストック点検事 業 8,600 3,716 603
一般財源 担当課 事業名 特定財源 事業費 財源内訳 事業概要 国 8,435 債 10,100 地方バス路線維持費補助 金 48,491 48,491 路線バス市内３路線・広域３路線の運 行赤字額に対し助成するもの 地域公共交通確保維持改 善事業 5,744 5,744 鳥栖・田代地区及び基里・旭地区への ミニバス運行を行うもの 鳥栖・三養基地区消防事 務組合負担金 632,320 632,320 １市３町で構成する鳥栖・三養基地区 消防事務組合に対する負担金 小型動力ポンプ積載車購 入費 22,000 債 19,800 2,200 消防団の小型動力ポンプ積載車を更新 するもの 国 64,711 債 129,100 特別支援学級等生活指導 補助員配置事業 34,966 34,966 特別支援学級等に在籍し、１人で学校 生活を送ることが困難な児童・生徒に 対して学校生活全般の補助や交流教育 での補助、学校行事への参加補助など を行うもの 教師用教科書・指導書購 入事業 6,941 6,941 平成２８年度から４年間使用する新し い教科書に対応する中学校教師用教科 書、指導書等の購入経費 229,120 35,309 田代中学校普通教室棟増築工事に要する経費 田代中学校屋内運動場大 規模改造事業【新規】 8,000 2,000 田代中学校屋内運動場大規模改造工事 に要する経費 債 6,000 田代中学校普通教室棟増 築事業 国道・交通 対策課 総務課 学校教育課 教育総務課 小中学校屋内運動場非構 造部材改修事業【新規】 4,300 債 3,100 1,200 小中学校屋内運動場の照明等の改修に 要する経費 田代中学校普通教室棟大 規模改造事業 253,300 債 187,500 65,800 田代中学校普通教室棟大規模改造工事 に要する経費 建設課 浅井アパート給水管改修 既設公営住宅の改修を実施するもの 工事等 18,700 165 鳥栖駅周辺まちづくり基 本計画策定事業 31,616 31,616 鳥栖駅周辺の利便性の向上等を図るた め、基本計画を策定するもの まちづくり 推進課 長期未着手都市計画道路 見直し事業【新規】 6,207 6,207 鳥栖駅周辺整備に合わせ、都市計画道 路の見直しを行うもの 空家等対策事業【新規】 5,540 国 2,770 2,770 空家等対策計画を策定するため、空家の実態調査等を行うもの
一般財源 担当課 事業名 特定財源 事業費 財源内訳 事業概要 国 22,729 県 22,729 国 22,790 県 2,062 文化事業委託料 13,384 13,384 文化事業の開催に要する経費 定住・交流センター管理 運営経費 59,426 他 25,036 34,390 定住・交流センター及び都市広場の管 理運営に要する経費 地域交流推進事業 6,005 6,005 サガン鳥栖を通じた地域交流、まちづ くりのため、地域交流推進事業を実施 するもの 体育施設維持管理経費 195,871 他 98,104 97,767 体育施設（スタジアム、北部グラウンドを含む２１施設）の管理に伴う経費 留守家庭児童等少年教室 事業 68,197 22,739 放課後児童クラブ運営協議会及び民設 民営放課後児童クラブへの助成等の経 費 整備基本計画に基づき葛籠城跡の公有 地化及び発掘調査を行うもの 生涯学習課 勝尾城筑紫氏遺跡保存整 備事業 28,898 4,046 スポーツ振 興課 文化芸術振 興課
国 県 市債 その他 一般財源 国民健康保険 8,577,190 1,793,701 408,023 4,573,202 1,802,264 後期高齢者医療 787,690 179,113 608,577 上下水道局 農業集落排水 131,879 15,002 116,877 商工振興課 産業団地造成 1,210,098 7,546 1,121,300 81,252 国保年金課 （特別会計） （単位：千円） 担当課 会計名 事業費 財 源 内 訳
