ＮＨＫ次期経営計画（2018-2020年度）
策定に向けた環境認識
平成２９年７月２５日
経営企画局
1 ⽬次 １ ＮＨＫを取り巻く環境（中期⾒通し） ･･････ 2 ２ 社会・経済状況の変化 ･･････ 4 ３ メディア環境の変化 ･･････ 12 ４ ＮＨＫのサービスを取り巻く状況 ･･････ 21
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5 ⼈⼝・世帯：年代別⼈⼝構成推移 日本の人口は２０１０年がピーク。２０２０年代も減少が続く見込みで、高齢化率の上昇も 継続する予測が出されている。 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 122,544 2020 125,325 2015 127,095 2010 128,058 2005 127,767 93,419 1955 89,277 1950 83,199 106,421 2040 110,919 2035 115,216 2030 119,125 2025 2065 88,077 2060 92,840 2055 97,441 2050 101,923 2045 117,061 1975 111,940 1970 103,721 1965 98,274 1960 2000 126,927 1995 125,571 1990 123,613 1985 121,050 1980 高齢化率 65歳以上人口 15-64歳の人口 14歳以下の人口 推計値 実績値 高齢化率 （65歳以上の割合） 14歳以下の人口 15-64歳の人口 65歳以上の人口 出所） 実績値は、総務省統計局『平成２７年国勢調査による基準人口』(国籍・年齢「不詳人口」をあん分補正した人口)による。 ※各年１０月１日現在。昭和４６（１９７１）年以前は、沖縄県を含まない． 推計値は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成２９年推計）出生中位（死亡中位）推計』による。 （千⼈） （％）
6 ⼈⼝・世帯：世帯形態別の世帯数推移 単身世帯は２０３０年頃まで増加を続ける見込み。特に高齢単身世帯が増加し、女性高齢者の２割以上が 単身世帯となる。 世帯数も２０２０年頃に減少に転じる。 9,390 11,239 12,911 14,457 16,785 17,637 18,270 18,648 18,718 18,457 6,294 7,619 8,835 9,637 10,269 10,861 11,037 10,973 10,782 10,500 15,172 15,032 14,919 14,646 14,474 14,274 13,814 13,132 12,340 11,532 2,753 3,108 3,578 4,112 4,535 4,982 5,338 5,558 5,648 5,645 7,063 6,901 6,539 6,212 5,779 5,150 4,594 4,127 3,743 3,421 40,670 43,900 46,782 49,063 51,842 52,904 53,053 52,439 51,231 49,555 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 世帯数（ 千世帯） その他 ひとり親と子世帯 夫婦と子世帯 夫婦のみ世帯 単身世帯 世帯形態別の世帯数推移 出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計) 」より作成 193 233 310 460 742 1,051 1,386 1,889 2,173 2,2962,433 2,608 688 948 1,313 1,742 2,290 2,814 3,405 4,119 4,5064,710 4,8655,014 4.3 4.6 5.2 6.1 8.0 9.7 11.1 12.9 13.9 14.6 15.4 16.3 11.2 12.9 14.7 16.2 17.9 19 20.3 21.3 21.9 22.6 23.1 23.4 0 5 10 15 20 25 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 高齢 者人口 に お け る 割 合 （ 折れ 線グ ラ フ ） 単独世帯 の ⾼齢者 の ⼈数 ︵ 棒 グ ラ フ ︶ 単独世帯の高齢者の人数 男 単独世帯の高齢者の人数 女 対高齢者人口比 男 対高齢者人口比 女 単身高齢者の人数と割合の推移 世帯数のピークは ２０１９年の５,３０７万 世帯？（全国推計）
7 地域・地⽅：地域間の⼈⼝移動 ３大都市圏への流出は、東京圏、大阪圏で１９９５年以降、緩やかな増加傾向にある。 首都圏への人口移動が続いている。 ２０１５年度において、首都圏以外では、愛知、大阪、福岡の３県のみが転入超過。 ３大都市圏の転入・転出超過数の推移（日本人移動者） 出所）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 」 都道府県別の転入・転出超過数
8 地域・地⽅：地⽅⺠放の状況 ラジオ放送事業者では、事業の廃止・譲渡の事例が存在する。 ２０１０年以降に事業譲渡／廃止したラジオ放送事業者の一覧 日付※ 事業者名 廃止／譲渡など ２０１０年９月 愛知国際放送 廃止 ２０１０年１０月 Kiss-FM KOBE 兵庫エフエム放送に事業譲渡 ２０１１年１月 九州国際エフエム 天神エフエムと吸収分割して事業譲渡 ２０１２年４月 関西インターメディア FM802に事業譲渡 ２０１４年３月 岐阜エフエム放送 エフエム岐阜に事業譲渡 ２０１６年１２月 InterFM（名古屋市など） Radio NEOに放送事業を承継
9 訪⽇外国⼈数 訪日外国人数は、２０１３年に初めて1,000万人を突破。その後急増し、２０１６年では2,400万人。 政府は“２０２０年に4,000万人、２０３０年に6,000万人“という目標値を設定。 1,974 1,341 1,036 836 622 861 679 835 835 733 673 614 521 524 477 476 2,404 2009 2008 2030 6,000 2020 4,000 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 出所）JNTO（日本政府観光局） 訪日外国人客数の推移と政府の目標値(万人) （年） （目標値） （目標値）
10 ⼥性の就業者数 管理職に占める女性の割合は、いずれの役職においても長期的に上昇傾向にある。 ２０２０年に少なくとも３０％程度にすることが、政府目標として掲げられている。 階級別役職者に占める女性割合の推移 出所）内閣府「男女共同参画白書」（平成29年） 政府目標 社会のあらゆる分野において、 指導的地位にある者 （法人・団体などにおける 課長相当職以上の者など） ２０２０年までに 少なくとも３０％程度
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働き⽅改⾰の推進
「働き方改革」の実現が求められている。（政府の実行計画から）
13 メディア環境の変化（全体像） カラーテレビの普及率が低下する一方で、携帯電話・スマートフォンが普及し、端末の多様化が進展している。 メディア視聴形態としても、テレビの接触時間が低下、他端末の接触時間が増加し、大きく変化している。 ＰＣ 76.7％ テレビを見ない 人の割合*4 平均 約10％ ＰＣ 68.3％ カラーテレビ 96.7％*2 （総世帯 95.2％） タブレット端末 34.3％ カラーテレビ 99.4％ *2 （総世帯 98.6％） テレビ接触時間 構成比*3 50.4％ カラーテレビ 99.1％*2 携帯電話 85.3％ テレビ接触時間 構成比*3 38.9％ *1 内閣府「消費動向調査」より。２人以上の世帯（2015年度の調査までは、「一般世帯」）における、１９９６年３月・ ２００６年３月・ ２０１７年３月の数値を基に記載 *2 「カラーテレビ」のうち、「ブラウン管テレビ」は２０１３年調査で終了 *3 テレビ接触時間構成比：主要メディアに占めるテレビ接触時間構成比：博報堂DYメディアパートナーズ 「メディア定点調査」、２００７年、２０１６年の数値を参照（東京地区） *4 テレビを見ない人の割合：平成２７年「日本人とテレビ・２０１５」世論調査より。２０１０年・２０１５年における、２０～５０代の、テレビを「ほとんど、まったく見ない」という回答者の割合 *5 ネットのみ利用者：平成２７年「日本人とテレビ・２０１５」世論調査より作成 スマートフォン 69.7％ ＰＣ 17.3％ ：端末別の普及率*1 携帯電話 93.0％ テレビを見ない 人の割合*4 平均 約5％ ネット利用が増加 多様なモバイル端末の普及 現在 ２０１０年前後 ＰＣに加え、モバイル端末として 携帯電話が急速に普及 １９９５年前後 テレビに加え、 ＰＣが普及 ２０２０年～ 端末の多様化が進行？ メディア視聴形態は複雑化？ ネットのみ利用者の 割合は、さらに 拡大が予想される ネットのみ利用者 の割合*5 4.9％
14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100 95 90 85 0 98.5 98.8 90.3 96.1 98.6 98.9 97.1 98.9 94.3 90.6 95.7 98.6 94.3 93.2 91.8 84.7 92.4 96.3 91.2 98.8 94.4 98.6 95.2 98.9 85.5 96.1 テレビ／ＢＳ：現状のテレビの普及状況 若年層を中心にテレビ保有率が低下している。 特に単身世帯の若年層のテレビ保有率が低い傾向。 出所） 内閣府「消費動向調査」 カラーテレビの保有率（時系列推移） 単身世帯 年齢別 カラーテレビ普及率（２０１７年） 93.9 93.9 92.3 87.5 83.6 81.7 92.1 70歳以上(n=592) 60～69歳(n=445) 50～59歳(n=194) 40～49歳(n=136) 30～39歳(n=73) 29歳以下(n=71) 全体(n=1511) 総世帯 世帯主が 29歳以下 ２０１４年からは 薄型テレビ （液晶、プラズマ等） が調査対象
15 ネット接続テレビ：ネット接続テレビの普及予測と接続率 ネット接続可能テレビは、２０２２年度には約3,250万世帯まで普及する予測が出されてい る。一方、テレビのネット接続率は、ほとんど高まっていない。 3,255 3,159 2,980 2,698 2,382 2,134 1,968 1,850 2,069 982 756 671 377 2022 2021 1,941 2020 1,747 2019 1,403 2018 2017 2016 2015 うち）ハイブリッドキャスト規格対応 インターネットテレビ／スマートテレビ 次世代スマートテレビ（テレビ受像機）の 普及世帯予測（万世帯） （年度） 出所）ＮＲＩ「これから情報・通信市場で何が起こるのかITナビゲーター2017年版」 12% 12% 12% 14% 14% 15% 15% 73% 73% 73% 70% 72% 71% 70% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 4% 4% 4% 5% 5% 1% 2014年 6月 必要があるときのみ 接続している わからない 常時接続している 接続していない 無回答 2016年 6月 4% 1% 2015年 11月 1% 2015年 6月 4% 1% 2014年 11月 0% 2013年 11月 1% 2013年 6月 1% 出所）ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査 全国放送サービス接触動向調査 最もよく利用しているテレビ・録画機の インターネット接続状況 ３年間で約３％の増加 （テレビをインターネット接続していない世帯も含む）
16 スマホ／通信速度：現状のスマートフォンの普及状況 スマートフォンの利用率は、平成２８年末は全体で５７．９％ （平成２７年末５４．３％）。 全ての世代において上昇し、特に５０代で目立つ。 出所）総務省平成２８年通信利用動向調査 世代別インターネット利用機器の状況
17 スマホ／通信速度：携帯電話の通信速度 ２０２０年に向けて、４Ｇのさらなる高速化と都市部における５Ｇの整備が進む。 出所） NTT docomo 2016年度 ネットワーク説明会（2016年9月13日） シェア最大のdocomoの通信速度 は、４Ｇでも技術革新により 1Gbpsに達する見込み ５Ｇの導入によりさらに高速化 一方、現状のネットワークの整備 状況では、都市部のみ最大速度 を実現させている（経済合理性の 観点から、人口密度が高い地域 のみ整備していると想定） ５Ｇ（ワイヤレスブロードバンド）の普及展開イメージ 2025 2020 2017 大都市 地方中核都市・ 県庁所在地級都市 ５Ｇ（超高速系）は、 トラフィックの 高いエリアを中心に 局所的に整備 （10Gbps以上） 上記以外のエリア （低トラフィックエリア） ４Ｇの整備・ 高速化 （最大1Gbps） 現状のdocomoのエリア展開方針
18 IoT/AI技術の進展 家庭内デバイスのIoT化、業務へのＡＩの導入も進む。 • 家庭内のあらゆるデバイスがIoT化 し、自律的に動作するようになる。 • Amazon echoをはじめ、インターネッ トに接続されたスマートホーム機器を 介して、テレビをはじめとするあらゆ る生活家電を操作する仕組みは既に 出現している。
出所）Smart Home Energy
家庭内デバイスのIoT化のイメージ 業務へのＡＩの導入 ■ 日本経済新聞 「決算サマリー」 日経はAIによる自動記事作成を実用化。 企業が開示する決算短信添付資料と決算短信サマリ情報か ら決算情報を抽出した後、適切な文章を選んでサマリー記事 を作成し、ウェブサイトへの配信まで自動で行う。 出所）日経 ■ リコー 「ロボティクスによる定型業務の自動化」 出所）リコー データ集計や入力、照合と いった3つの業務特性を、 RPA テクノロジーズ株式会 社が提供する「BizRobo!」に 代行させ、55～85％の工数 削減を確認。
19 メディア接触時間と構成⽐の推移 １人あたりのメディア接触時間全体は、トータルで見ると、概ね横ばいである。 32.0 40.4 50.6 74.0 80.3 90.7 90.2 59.4 67.6 77.4 81.7 77.1 72.8 69.1 68.1 61.0 59.3 171.8 161.4 172.8 161.4 156.9 25.2 18.1 17.7 25.0 24.9 20.6 18.2 61.8 56.6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2017 378.0 147.3 2016 393.9 153.0 2015 383.7 152.9 2014 385.6 2013 353.1 151.5 2012 351.4 2011 350.0 161.4 2010 347.9 2009 323.9 163.5 2008 319.3 2007 324.9 14.1 163.7 2006 335.3 11.0 パソコン 携帯電話／ スマートフォン タブレット端末 雑誌 新聞 ラジオ テレビ メディア全体に占める テレビ接触時間構成比(右軸) 一人あた り の メ デ ィ ア 接触 時間 ( 分 ) （注１）東京地区における定点調査 （注２）２０１２年から「携帯電話からのインターネット」に「スマートフォン」を追加し、「携帯電話・スマートフォンからのインターネット」に変更 （注３）２０１４年から「タブレット端末」を追加 （注４）２０１４年から「パソコンからのインターネット」を「パソコン」に、「携帯電話・スマートフォンからのインターネット」を「携帯電話・スマートフォン」に変更 出所）博報堂DYメディアパートナーズ 「メディア定点調査２０１７」時系列分析 メディア接触時間と構成比（時系列推移：東京地区） メ デ ィ ア 接 触 時 間 に 占 め る テ レ ビ 接触 時間の 割 合 ( ％ )
20 メディア接触時間（性年代別） 男性３０代以下、女性２０代以下では、 携帯電話／スマートフォンの利用時間がテレビの視聴時間よりも多い。 出所）博報堂DYメディアパートナーズ 「メディア定点調査２０１７」 メディア総接触時間の性年代別比較（１日あたり・週平均 ２０１７年：東京地区）
22 ＮＨＫに対するイメージ ＮＨＫに対し「伝統がある」「まじめな」などのイメージを持つ視聴者が多い。 0 10 20 30 40 50 伝統が あ る まじ め な 信頼 感 の ある 正確 な 安心感の ある 保守的な 知的 な 公平 な 品が ある 地味 な 専門的な 身近 な 配慮の あ る グロ ー バ ル な 業界をリ ード する ス ピ ー ド 感 の あ る 独自性 の ある あた た か い 多彩な 面白い 現代 的 な 先進的 な 活気の あ る 柔軟 な わく わく する その 他 出所）平成２９年２月 ＮＨＫ実施ウェブ調査 ＮＨＫにあてはまると思うイメージ（複数回答可）
23 テレビとインターネットの利⽤動向 ＮＨＫの世論調査によれば、 「テレビ+ネット」の利用者が約６割と最も多い。 また、普段テレビを見ずにネットしか利用しない人*が国民全体の約５％存在する。 ネット利用者 62.8%(1,481) テレビ+ネット利用者 57.9%(1,366) テレビ視聴者 90.8％(2,143) テレビのみ 32.9%(777) ネットのみ 4.9%(115) 全体(n=2,360） * テレビ：週に１回以上テレビを視聴する人 ネット：インターネットを月に１回以上利用する人 無回答除く 出所）平成２７年３月「日本人とテレビ」世論調査 （注）カッコ内の単位：人 ⇒放送だけでは情報を届けられない人が出現しており、将来的に増加が予想される。 テレビとインターネットの利用動向
24 テレビとインターネットの利⽤動向 テレビとインターネットの利用*の動向を年代別に見てみると、 年代が低くなるほどインターネット利用者の割合が大きくなる。 テレビ視聴者 90.8％(2,143) テレビのみ 32.9%(777) ネットのみ 4.9%(115) 1.9 10.7 10.5 4.9 4.8 2.8 0.9 88.8 75.7 79.6 79.0 61.5 42.7 15.5 9.3 9.3 7.1 13.9 30.0 49.4 74.8 0 20 40 60 80 100 16-19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 ネットのみ テレビ+ネット利⽤者 テレビのみ 100.0 95.8 97.3 97.9 96.4 94.9 91.2 （％） テレビ+ネット利用者 57.9%(1,366) 全体(n=2,360） イン タ ー ネ ッ ト 利用者 出所）平成２７年３月「日本人とテレビ」世論調査 ネット利用者 62.8%(1,481) * テレビ：週に１回以上テレビを視聴する人 ネット：インターネットを月に１回以上利用する人 無回答除く （注）カッコ内の単位：人 【再掲】テレビとインターネットの利用動向 テレビとインターネットの利用動向（年代別）
25 「議題設定機能」「世論認知機能」への期待 ＜主に利⽤しているメディア別＞ 「主にインターネットを利用している層」も、 伝統的メディアが果たしてきた「課題設定機能」や「世論認知機能」を期待している。 あなたは、どのような政治的・社会的問題が世間で 重要だと思われているか知りたいと思いますか。 あなたは、世間で話題となっている政治的・社会的問題につ いて、人々が賛成なのか反対なのか知りたいと思いますか。 24.9% 22.1% 27.2% 59.6% 54.6% 47.8% 16.2% 15.7% 21.6% 16.2% 56.8% そう思わない どちらかといえば そう思わない どちらかといえば そう思う そう思う 84.6% 76.7% 75.0% 21.6% ややインターネット (n=687) 7.1% メディア非接触 (n=37) 5.4% 主にインターネット (n=540) 9.3% 主にテレビ (n=1043) 4.5% 10.9% 17.8% 16.9% 22.4% 58.0% 54.9% 48.3% 18.9% 21.4% 20.4% 29.7% 16.2% 51.4% 18.9% 2.7% 主にインターネット (n=540) 8.9% 71.8% 75.8% 主にテレビ (n=1043) 5.3% 70.7% そう思わない ややインターネット (n=687) 6.8% どちらかといえば そう思わない どちらかといえば そう思う そう思う メディア非接触 (n=37) 出所）平成２９年４月 ＮＨＫ実施ウェブ調査
26 常時同時配信に対する利⽤意向 常時同時配信を利用したいと考えているのは、全体の４割強。 問：インターネットを通じて、パソコン、スマートフォン、携帯電話など多様な端末向けに、ＮＨＫの テレビ放送をそのまま流すサービスについて、あなたは利用したいと思いますか。 常時同時配信に対する利用意向 17% 26% 24% 33% 100% 80% 60% 40% 20% 0% n=1,321 43% 利用したいとは思わない どちらかというと利用したいとは思わない どちらかというと利用したいと思う 利用したいと思う 出所）平成２８年６月 ＮＨＫ実施 エリアサンプリング調査
27 ＮＨＫの国際発信への期待 ＮＨＫが「国際発信を強化すること」、「日本の文化、社会、価値観を番組を通じて世界に 伝えること」に、全体の約７割が期待している。 ＮＨＫが“国際発信力を強化し、 世界からの日本の理解を促進すること”への期待 ＮＨＫが“日本の文化、社会、価値観を 番組を通じて世界に伝えること”への期待 期待しない 15.5% どちらかといえば 期待しない 16.6% どちらかといえば 期待する 41.5% 期待する 26.4% 期待しない 15.6% どちらかといえば 期待する 42.1% 期待する 28.0% どちらかといえば 期待しない 14.3% 合計 70.1% 合計 67.8 % 出所）平成２９年４月 ＮＨＫ実施ウェブ調査
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４Ｋ・８Ｋ放送ロードマップ
ＮＨＫは２０１８年１２月より４Ｋ・８Ｋ実用放送を開始予定。
29 ４Ｋ・８Ｋテレビ 出荷台数実績・予測 ４Ｋテレビは買い替え需要に応じて普及。８Ｋテレビは緩やかに普及。 （年） ４Ｋ・８Ｋ（対応）テレビ出荷台数予測 出所）JEITA 「AV&IT機器世界需要動向 ～2021年までの展望～」 （万台） 18 13 6 2 500 525 63 26 6 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4K（対応）テレビ 8K（対応）テレビ 190 122 423 279 0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2014 2015 2016 ４Ｋ対応テレビの出荷台数実績と 薄型テレビ出荷台数に占める割合 （万台） （%） （年度） 出所）JEITAからNRI集計 ４Ｋ・８Ｋ放送を視聴できない４Ｋ・８Ｋ（対応）テレビを含む
30 ４Ｋ視聴可能状況 現在の視聴環境では、４Ｋ映像を視聴出来る人が約３％存在。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 2015 2016 3 77 3 82 15 1．視聴できる 2．視聴できない 3．わからない 問：あなたのご自宅では、現在、４Ｋの放送や動画配信サービスで、４Ｋの映像を視聴することができますか。（○は１つ） ※４Ｋの映像を視聴するには、対応する機器（テレビ、アンテナ等）が必要となります。 全体（N=1,163） 全体（N=1,345） 2016年度 2015年度 出所）ＮＨＫ実施 エリアサンプリング調査 ４Ｋ視聴可能状況
31 ４Ｋ・８Ｋ映像の新しい放送や動画配信サービスへの興味 ４Ｋ・８Ｋ映像の新しい放送や動画配信サービスに対して興味がある人は約２割で、 ２０１５年度と２０１６年度調査でほぼ同水準。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 17 43 36 2,016 6 16 4 2,015 44 34 ４Ｋ・８Ｋ映像の新しい放送や動画配信サービスへの興味 1．興味がある 2．まあ興味がある 3．あまり興味はない 4．興味はない 問：あなたは、このような４Ｋ・８Ｋ映像の、新しい放送や動画配信サービスに、興味はありますか。（○は１つ） 興味がある 計：約２１% → 約２２% 2015年度 全体（N=1,194） 2016年度 全体（N=1,341） 出所）ＮＨＫ実施 エリアサンプリング調査
