1.平成19年度の財政概要
平成19年9月30日現在
(一般会計) (単位:千円)
歳 入
収 入 済 額 支 出 済 額 予 算 残 額
一 般 会 計 13, 856, 227 6, 640, 736 5, 617, 248 8, 238, 979
(特別会計)
国 民 健 康 保 険 4, 299, 526 1, 360, 936 1, 775, 068 2, 524, 458
地 方 卸 売 市 場 事 業
7, 453 6, 202 815 6, 638
老 人 保 健 4, 559, 074 1, 981, 360 1, 892, 995 2, 666, 079
介 護 保 険 2, 499, 933 1, 097, 640 914, 011 1, 585, 922
特 別 会 計 計
11, 365, 986 4, 446, 138 4, 582, 889 6, 783, 097
一 般 ・ 特 別 会 計
合 計
25, 222, 213 11, 086, 874 10, 200, 137 15, 022, 076 平成19年9月30日現在の一般・特別会計の予算総額は、25, 222, 213千円で前年同期と比 較すると、56, 189千円(0. 2%)減少しています。
各会計別の予算額及び収支の状況は別表のとおりであり、予算額を前年同期と比較すると、 一般会計544, 933千円(3. 8%)、地方卸売市場事業特別会計2, 590千円(25. 8%)、老人保健 特別会計29, 775千円(0. 6%)、介護保険特別会計118, 370千円(4. 5%)は、それぞれ減少し ましたが、国民健康保険特別会計639, 479千円(17. 5%)は増加しています。
2.平成19年度一般・特別会計総括表
会 計 別 予 算 現 額
3.平成19年度一般会計歳入歳出予算構成図
歳 入 自主財源 6, 284, 229千円 ( 45. 4%)
4, 071, 782千円 ( 29. 4%) 1, 092, 770千円 ( 7. 9%) 553, 533千円 ( 4. 0%) 繰 越 金 227, 702千円 ( 1. 7%)
使用料及び手数料 200, 879千円 ( 1. 4%)
分担金及び負担金 120, 652千円 ( 0. 9%) 財 産 収 入 15, 245千円 ( 0. 1%) 寄 附 金 1, 666千円 ( 0. 0%) 依存財源 7, 571, 998千円 ( 54. 6%) 4, 268, 323千円 ( 30. 8%) 1, 918, 859千円 ( 13. 8%) 637, 791千円 ( 4. 6%)
地方消費税交付金 354, 000千円 ( 2. 6%) 地 方 譲 与 税 223, 000千円 ( 1. 6%)
自動車取得税交付金 111, 000千円 ( 0. 8%) 地 方 特 例 交 付 金 24, 025千円 ( 0. 2%)
株式等譲渡所得割交付金 9, 000千円 ( 0. 1%)
利 子 割 交 付 金 8, 500千円 ( 0. 1%) 配 当 割 交 付 金 6, 500千円 ( 0. 0%)
交通安全対策特別交付金 6, 000千円 ( 0. 0%) ゴルフ場利用税交付金 5, 000千円 ( 0. 0%)
歳 出 歳出予算額
2, 977, 589千円 ( 21. 5%) 2, 618, 893千円 ( 18. 9%) 1, 911, 106千円 ( 13. 8%) 1, 471, 754千円 ( 10. 6%) 1, 372, 118千円 ( 9. 9%) 1, 328, 261千円 ( 9. 6%) 535, 836千円 ( 3. 9%) 497, 211千円 ( 3. 6%) 商 工 費 494, 302千円 ( 3. 5%) 消 防 費 419, 556千円 ( 3. 0%) 議 会 費 189, 263千円 ( 1. 4%) 労 働 費 31, 302千円 ( 0. 2%) 予 備 費 9, 036千円 ( 0. 1%) 地 方 交 付 税
国 ・ 県 支 出 金
市 債
そ の 他 そ の 他
市 税
繰 入 金
諸 収 入
そ の 他
農 林 水 産 業 費
公 債 費
民 生 費
災 害 復 旧 費
総 務 費
土 木 費
教 育 費
衛 生 費
45. 4% 54. 6%
諸 収 入 地方交付税
市 税
その他 国・県
支出金 市
債
繰入金 そ
の 他
自
主
財
源 依
存
財
源
民生費
総務費
公債費 土木費
教育費
その他
農林 水産 業費
衛生費 災
害 復
旧 費
歳入総額 13, 856, 227千円
100. 0%
歳出総額 13, 856, 227千円
一 般 会 計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 収入済額
4, 071, 782 2, 244, 100
1 市 民 税 1, 530, 099 685, 790
2 固 定 資 産 税 2, 075, 287 1, 300, 259
3 軽 自 動 車 税 71, 802 67, 170
4 市 た ば こ 税 229, 002 92, 206
5 特 別 土 地 保 有 税 936 50
6 入 湯 税 16, 317 5, 841
7 都 市 計 画 税 148, 339 92, 784
223, 000 67, 590
1 自 動 車 重 量 譲 与 税 166, 000 49, 994
2 地 方 道 路 譲 与 税 57, 000 17, 596
8, 500 5, 402
1 利 子 割 交 付 金 8, 500 5, 402
6, 500 4, 404
1 配 当 割 交 付 金 6, 500 4, 404
9, 000 0
1 株式等譲渡所得割交付金 9, 000 0
354, 000 222, 305
1 地 方 消 費 税 交 付 金 354, 000 222, 305
5, 000 4, 377
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5, 000 4, 377
111, 000 35, 552
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 111, 000 35, 552
24, 025 24, 025
1 地 方 特 例 交 付 金 17, 471 17, 471
2 特 別 交 付 金 6, 554 6, 554
4, 268, 323 3, 123, 521
1 地 方 交 付 税 4, 268, 323 3, 123, 521
6, 000 3, 873
1 交通安全対策特別交付金 6, 000 3, 873
4 配当割交 付金
5 株式等譲 渡所得割 交付金
4.平成19年度一般・特別会計歳入歳出内訳表
1 市税
2 地方譲与 税
3 利子割交 付金
項
10 地方交付 税
11 交通安全 対策特別 交付金 6 地方消費 税交付金
款 予算現額 収入済額
120, 652 60, 069
1 負 担 金 120, 652 60, 069
200, 879 108, 216
1 使 用 料 173, 208 94, 465
2 手 数 料 27, 671 13, 751
1, 273, 536 261, 588
1 国 庫 負 担 金 637, 501 257, 347
2 国 庫 補 助 金 625, 482 1, 562
3 国 庫 委 託 金 10, 553 2, 679
645, 323 111, 407
1 県 負 担 金 302, 963 47, 542
2 県 補 助 金 247, 141 19, 043
3 県 委 託 金 95, 219 44, 822
15, 245 6, 161
1 財 産 運 用 収 入 14, 677 5, 542
2 財 産 売 払 収 入 568 619
1, 666 1, 686
1 寄 附 金 1, 666 1, 686
1, 092, 770 0
1 基 金 繰 入 金 1, 064, 779 0
2 特 別 会 計 繰 入 金 27, 991 0
227, 702 227, 702
1 繰 越 金 227, 702 227, 702
553, 533 109, 358
1 延滞金、加算金及び過料 4, 001 1, 562
2 市 預 金 利 子 1 3, 918
3 貸 付 金 元 利 収 入 299, 600 0
4 受 託 事 業 収 入 3, 561 2, 390
5 雑 入 246, 370 101, 488
637, 791 19, 400
1 市 債 637, 791 19, 400
13, 856, 227 6, 640, 736
14 国庫支出 金
15 県支出金
項
歳 入 合 計 21 市債
16 財産収入
17 寄附金
18 繰入金
19 繰越金
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
189, 263 88, 757 100, 506
1 議 会 費 189, 263 88, 757 100, 506 2, 618, 893 1, 238, 086 1, 380, 807
1 総 務 管 理 費 2, 081, 970 989, 095 1, 092, 875
2 徴 税 費 274, 320 112, 433 161, 887
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 103, 910 43, 996 59, 914
4 選 挙 費 125, 196 75, 068 50, 128
5 統 計 調 査 費 16, 573 7, 432 9, 141
6 監 査 委 員 費 16, 924 10, 062 6, 862 2, 977, 589 1, 068, 804 1, 908, 785
1 社 会 福 祉 費 1, 479, 937 387, 031 1, 092, 906
2 児 童 福 祉 費 1, 115, 457 506, 392 609, 065
3 生 活 保 護 費 382, 190 175, 381 206, 809
4 災 害 救 助 費 5 0 5
1, 328, 261 457, 207 871, 054
1 保 健 衛 生 費 891, 382 274, 095 617, 287
2 清 掃 費 436, 879 183, 112 253, 767 31, 302 12, 404 18, 898
1 労 働 諸 費 31, 302 12, 404 18, 898 497, 211 189, 808 307, 403
1 農 業 費 421, 937 161, 674 260, 263
2 林 業 費 75, 274 28, 134 47, 140
494, 302 376, 672 117, 630
1 商 工 費 494, 302 376, 672 117, 630 1, 471, 754 739, 143 732, 611
1 土 木 管 理 費 18, 978 8, 934 10, 044
2 道 路 橋 梁 費 269, 239 85, 911 183, 328
3 河 川 費 8, 706 2, 039 6, 667
4 都 市 計 画 費 1, 107, 121 622, 038 485, 083
5 住 宅 費 67, 710 20, 221 47, 489
項
1 議会費
2 総務費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
6 農林水産 業費
7 商工費
(単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
419, 556 202, 888 216, 668
1 消 防 費 419, 556 202, 888 216, 668 1, 372, 118 494, 433 877, 685
1 教 育 総 務 費 214, 973 97, 268 117, 705
2 小 学 校 費 210, 431 95, 833 114, 598
3 中 学 校 費 345, 594 65, 969 279, 625
4 幼 稚 園 費 138, 927 56, 716 82, 211
5 社 会 教 育 費 152, 095 62, 160 89, 935
6 保 健 体 育 費 310, 098 116, 487 193, 611 535, 836 9, 134 526, 702
1 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費 158, 466 830 157, 636
2 公共土木施設災害復旧費 373, 734 8, 304 365, 430
3 文教施設災害復旧費 3, 636 0 3, 636
1, 911, 106 739, 912 1, 171, 194
1 公 債 費 1, 911, 106 739, 912 1, 171, 194
9, 036 0 9, 036
1 予 備 費 9, 036 0 9, 036
13, 856, 227 5, 617, 248 8, 238, 979 項
歳 出 合 計 12 公債費
13 予備費 9 消防費
10 教育費
国民健康保険特別会計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 収入済額
1, 067, 695 344, 550
1 国 民 健 康 保 険 税 1, 067, 695 344, 550
501 307
1 手 数 料 501 307
1, 269, 397 360, 062
1 国 庫 負 担 金 839, 038 360, 062
2 国 庫 補 助 金 430, 359 0
209, 140 6, 290
1 県 負 担 金 16, 681 6, 290
2 県 補 助 金 192, 459 0
991, 112 405, 826
1 療 養 給 付 費 交 付 金 991, 112 405, 826
411, 228 191, 113
1 共 同 事 業 交 付 金 411, 228 191, 113
69 0
1 財 産 運 用 収 入 69 0
293, 722 0
1 一 般 会 計 繰 入 金 244, 648 0
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 49, 074 0
50, 713 50, 713
1 繰 越 金 50, 713 50, 713
5, 949 2, 075
1 延滞金、加算金及び過料 2, 737 1, 907
2 預 金 利 子 1 0
3 雑 入 3, 211 168
4, 299, 526 1, 360, 936
4 県支出金
5 療養給付 費交付金
歳 入 合 計 10 諸収入
9 繰越金 8 繰入金 7 財産収入 6 共同事業 交付金
項
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
47, 252 9, 969 37, 283
1 総 務 管 理 費 34, 239 5, 801 28, 438
2 徴 税 費 12, 373 4, 024 8, 349
3 運 営 協 議 会 費 10 1 9
4 趣 旨 普 及 費 630 143 487
2, 875, 013 1, 211, 793 1, 663, 220
1 療 養 諸 費 2, 587, 514 1, 067, 022 1, 520, 492
2 高 額 療 養 費 251, 979 126, 971 125, 008
3 移 送 費 120 0 120
4 出 産 育 児 諸 費 21, 000 7, 350 13, 650
5 葬 祭 諸 費 14, 400 10, 450 3, 950
679, 999 287, 291 392, 708
1 老 人 保 健 拠 出 金 679, 999 287, 291 392, 708 202, 681 89, 114 113, 567
1 介 護 納 付 金 202, 681 89, 114 113, 567 404, 794 166, 005 238, 789
1 共 同 事 業 拠 出 金 404, 794 166, 005 238, 789 13, 303 5, 858 7, 445
1 保 健 事 業 費 13, 303 5, 858 7, 445
69 0 69
1 基 金 積 立 金 69 0 69
1 0 1
1 公 債 費 1 0 1
13, 281 5, 038 8, 243
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 9, 314 5, 038 4, 276
2 繰 出 金 3, 967 0 3, 967
63, 133 0 63, 133
1 予 備 費 63, 133 0 63, 133
4, 299, 526 1, 775, 068 2, 524, 458
6 保健事業 費 5 共同事業 拠出金 3 老人保健 拠出金
項
2 保険給付 費 1 総務費
4 介護納付 金
7 基金積立 金
歳 出 合 計 10 予備費
地方卸売市場事業特別会計
歳 入 (単位:千円)
款
1 使 用 料
1 雑 入
1 繰 越 金
歳 出 (単位:千円)
款
1 地 方 卸 売 市 場 費
1 予 備 費
収入済額
174 174 1, 251 1, 251 予算現額
2, 291 2, 291 385
5, 341 0 5, 341
5, 341 0 5, 341
385
予算残額
予算現額 支出済額
4, 777 4, 777
7, 453 6, 202
4, 777 4, 777
7, 453 815 6, 638
1 地方卸売 市場費
1, 297 1, 297 2, 112 815
2, 112 815 項
歳 入 合 計
歳 出 合 計
項
1 使用料及 び手数料
3 繰越金
老人保健特別会計
歳 入 (単位:千円)
款
1 支 払 基 金 交 付 金
1 国 庫 負 担 金
2 国 庫 補 助 金
1 県 負 担 金
1 一 般 会 計 繰 入 金
1 繰 越 金
1 延 滞 金 及 び 加 算 金
2 預 金 利 子
3 雑 入
歳 出 (単位:千円)
款
1 総 務 管 理 費
1 医 療 諸 費
1 償 還 金
2 繰 出 金
1 予 備 費
収入済額
721, 010 721, 010 941, 460 941, 460
4, 559, 074 1, 981, 360 2, 861 0 360, 956 43, 186 43, 186 4 予算現額
2, 335, 229 2, 335, 229 1, 464, 444 1, 462, 549 1, 895 355, 255 355, 255 360, 956
2 医療諸費
3 諸支出金
項
3 県支出金
4 繰入金 1 支払基金 交付金
2 国庫支出 金
1 総務費
項
歳 入 合 計 5 繰越金
6 諸収入
予算残額
予算現額 支出済額
1 1 2
0
4 予備費
0 80, 000
4, 559, 074 80, 000
1, 892, 995
歳 出 合 計 2, 666, 079
2 10, 889
10, 889 0
2 0
2, 570, 460 4, 460, 201 1, 889, 741 2, 570, 460 4, 460, 201 1, 889, 741
0 2, 861 43, 187 43, 187 100, 000 100, 000 172, 842 172, 842 4, 730 7, 984 3, 254 4, 730 7, 984 3, 254
10, 887 0 10, 887
介護保険特別会計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 収入済額
408, 550 205, 427
1 介 護 保 険 料 408, 550 205, 427
50 35
1 手 数 料 50 35
540, 353 297, 938
1 国 庫 負 担 金 396, 360 186, 732
2 国 庫 補 助 金 143, 993 111, 206
702, 299 288, 465
1 支 払 基 金 交 付 金 702, 299 288, 465
336, 686 167, 296
1 県 負 担 金 330, 591 162, 744
2 県 補 助 金 6, 095 4, 552
246 0
1 財 産 運 用 収 入 246 0
352, 626 0
1 一 般 会 計 繰 入 金 350, 106 0
2 基 金 繰 入 金 2, 520 0
128, 464 128, 465
1 繰 越 金 128, 464 128, 465
30, 659 10, 014
1 延滞金、加算金及び過料 11 26
2 預 金 利 子 1 0
3 雑 入 30, 647 9, 988
2, 499, 933 1, 097, 640
4 支払基金 交付金
8 繰越金
歳 入 合 計 9 諸収入
7 繰入金 6 財産収入
5 県支出金
項
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
45, 510 18, 056 27, 454
1 総 務 管 理 費 5, 888 1, 305 4, 583
2 徴 収 費 2, 651 1, 624 1, 027
3 介 護 認 定 審 査 会 費 36, 438 15, 127 21, 311
4 趣 旨 普 及 費 533 0 533
2, 236, 774 867, 488 1, 369, 286
1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費 1, 921, 523 756, 000 1, 165, 523
2 介護予防サービス等諸費 177, 943 55, 995 121, 948
3 諸 費 2, 886 1, 043 1, 843
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 37, 404 15, 433 21, 971
5 特定入所者介護サービス等費 97, 018 39, 017 58, 001 79, 133 27, 587 51, 546
1 介 護 予 防 事 業 費 5, 005 445 4, 560
2 包括支援事業・任意事業費 74, 128 27, 142 46, 986
482 0 482
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 482 0 482
78, 454 0 78, 454
1 基 金 積 立 金 78, 454 0 78, 454
1 0 1
1 公 債 費 1 0 1
58, 579 880 57, 699
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 45, 442 880 44, 562
2 繰 出 金 13, 137 0 13, 137
1, 000 0 1, 000
1 予 備 費 1, 000 0 1, 000
2, 499, 933 914, 011 1, 585, 922
4 財政安定 化基金拠 出金
歳 出 合 計 5 基金積立
金
6 公債費
7 諸支出金
8 予備費
項
1 総務費
2 保険給付 費