介護保険 業特 会計
議 案 第
3 4
号
成
度 市 原 市 介 護 保 険
業 特
会 計 予 算
成
度 市 原 市
介 護 保 険
業 特
会 計
予 算
次
定
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
1 5 , 1 8 7 , 6 0 0
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当 該
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
歳 出 予 算
流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書
規 定
歳 出 予 算
各 項
経 費
金 額 を 流 用
場 合
次
定
保 険 給 付 費
各 項
計
予 算
過
足 を 生
場 合
け
同 一 款
経 費
各 項
間
流 用
成
月
日 提 出
市 原 市 長
久
間
隆
義
-「」1-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
医単位
千
)
1
保
険
料
」,6「8,675
1
介
護
保
険
料
」,6「8,675
「
使
用
料
及
び
手
数
料
「,450
1
手
数
料
「,450
」
国
庫
支
出
金
「,959,「17
1
国
庫
担
金
「,640,9「8
「
国
庫
補
助
金
」18,「89
4
支
払
基
金
交
付
金
4,「04,「97
1
支
払
基
金
交
付
金
4,「04,「97
5
県
支
出
金
「,107,66」
1
県
担
金
「,048,596
「
県
補
助
金
59,067
6
産
収
入
」7」
1
産
運
用
収
入
」7」
7
繰
入
金
「,「80,「」1
款
項
金
額
-「」「-医単位
千
)
1
一
般
会
計
繰
入
金
「,「80,「」0
「
基
金
繰
入
金
1
8
繰
越
金
4,680
1
繰
越
金
4,680
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
「
雑
入
」
15,187,600
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
歳 出
医単位
千
)
1
総
務
費
41「,515
1
総
務
管
理
費
「46,4」「
「
徴
収
費
1」,」90
」
介
護
認
定
審
査
会
費
15「,69」
「
保
険
給
付
費
14,4「9,」00
1
介
護
サ
ビ
等
諸
費
1「,915,8「7
「
介
護
予
防
サ
ビ
等
諸
費
67」,777
」
他
諸
費
14,0」6
4
高
額
介
護
サ
ビ
等
費
「70,「55
5
高
額
療
合
算
介
護
サ
ビ
等
費
「6,180
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
等
費
5「9,「「5
」
地
域
支
援
業
費
」」0,7「1
1
介
護
予
防
業
費
70,9「9
「
包
括
的
支
援
等
業
費
「59,79「
4
基
金
積
立
金
」84
款
項
金
額
-「」4-医単位
千
)
1
基
金
積
立
金
」84
5
諸
支
出
金
4,680
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
4,680
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
15,187,600
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
総 括
歳
入
医単位
千
)
％
％
1
保
険
料
」,6「8,675
「」.9
」,569,9「」
「4.0
58,75「
1.6
「
使
用
料
及
び
手
数
料
「,450
0.0
「,」48
0.0
10「
4.」
」
国
庫
支
出
金
「,959,「17
19.5
「,899,540
19.5
59,677
「.1
4
支
払
基
金
交
付
金
4,「04,「97
「7.7
4,1」」,516
「7.8
70,781
1.7
5
県
支
出
金
「,107,66」
1」.9
「,07」,」60
1」.9
」4,」0」
1.7
6
産
収
入
」7」
0.0
」94
0.0
△
「1
△
5.」
7
繰
入
金
「,「80,「」1
15.0
「,「09,505
14.8
70,7「6
」.「
8
繰
越
金
4,680
0.0
「,600
0.0
「,080
80.0
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-15,187,600
100.0
14,891,「00
100.0
「96,400
「.0
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
介
護
保
険
業
特
会
計
歳
入
歳
出
予
算
項
明
細
書
款
本
度
予
算
額
前
度
予
算
額
比
較
％
歳
出
医単位
千
)
％
％
1
総
務
費
41「,515
「.7
」7」,005
「.5
」9,510
10.6
-
-
-
41「,515
「
保
険
給
付
費
14,4「9,」00
95.0
14,170,0「9
95.「
「59,「71
1.8
4,890,089
-
4,184,501
5,」54,710
」
地域支援
業費
」」0,7「1
「.「
」」5,160
「.「
△
4,4」9
△
1.」
176,785
-
「「,「48
1」1,688
4
基
金
積
立
金
」84
0.0
406
0.0
△
「「
△
5.4
6
-
」75
」
5
諸
支
出
金
4,680
0.0
「,600
0.0
「,080
80.0
-
-
-
4,680
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
15,187,600
100.0
14,891,「00
100.0
「96,400
「.0
5,066,880
-
4,「07,1「4
5,91」,596
歳
出
合
計
本
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
本
度
予
算
額
源
訳
款
％
特
定
源
一
般
源
国
県 支 出 金
地
方
債
他
介護保険 業特 会計
-「」7-
歳入
款 1 保険料 単位 千
款 節
項
目
1保険料 」,6「8,675 」,569,9「」 58,75「 増減比 1.6 ％
1介 護 保 険 料 」 , 6 「 8 , 6 7 5 」 , 5 6 9 , 9 「 」 5 8 , 7 5 「 増 減 比 1 . 6 ％
1第 号被保険 」,6「8,675 」,569,9「」 58,75「 増減比 1.6 ％
者保険料 1 現 度分 」,610,80」基準月額保険料
調定見込額 」,699,594
徴 収 率 97.6財
「 滞納繰越分 17,87「調定見込額 100,408
徴 収 率 17.8財
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「」9-款 「 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項
目
「使用料及び手数料 「,450 「,」48 10「 増減比 4.」 ％
1手 数 料 「 , 4 5 0 「 , 」 4 8 1 0 「 増 減 比 4 . 」 ％
1地域支援 業 「,450 「,」48 10「 増減比 4.」 ％
手数料 1 地域支援 業 「,450介護予防支援通所 業利用料 1,890
手数料 生活管理指導員派遣 業利用料 560
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「40-款 」 国庫支出金 単位 千
款 節
項
目
」国庫支出金 「,959,「17 「,899,540 59,677 増減比 「.1 ％
1国 庫 担 金 「 , 6 4 0 , 9 「 8 「 , 5 9 0 , 「 1 0 5 0 , 7 1 8 増 減 比 「 . 0 ％
1介護給付費 「,640,9「8 「,590,「10 50,718 増減比 「.0 ％
担金 1 現 度分 「,640,9「7介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金
「国 庫 補 助 金 」 1 8 , 「 8 9 」 0 9 , 」 」 0 8 , 9 5 9 増 減 比 「 . 9 ％
1調整交付金 「00,567 19「,71「 7,855 増減比 4.1 ％
1 調整交付金 「00,567調整交付金
「地域支援 業 17,069 「0,869△ 」,800 増減比 △ 18.「 ％
交付金 介護 1 現 度分 17,068地域支援 業交付金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業
」地域支援 業 100,65」 95,749 4,904 増減比 5.1 ％
交付金 包括 1 現 度分 100,65「地域支援 業交付金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「41-款 4 支払基金交付金 単位 千
款 節
項
目
4支払基金交付金 4,「04,「97 4,1」」,516 70,781 増減比 1.7 ％
1支 払 基 金 交 付 金 4 , 「 0 4 , 「 9 7 4 , 1 」 」 , 5 1 6 7 0 , 7 8 1 増 減 比 1 . 7 ％
1介護給付費交 4,184,498 4,109,」09 75,189 増減比 1.8 ％
付金 1 現 度分 4,184,497介護給付費交付金
「 過 度分 1過 度分介護給付費交付金
「地域支援 業 19,799 「4,「07△ 4,408 増減比 △ 18.「 ％
支援交付金 1 現 度分 19,798地域支援 業支援交付金
「 過 度分 1過 度分地域支援 業支援交付金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「4「-款 5 県支出金 単位 千
款 節
項
目
5県支出金 「,107,66」 「,07」,」60 」4,」0」 増減比 1.7 ％
1県 担 金 「 , 0 4 8 , 5 9 6 「 , 0 1 5 , 0 5 1 」 」 , 5 4 5 増 減 比 1 . 7 ％
1介護給付費 「,048,596 「,015,051 」」,545 増減比 1.7 ％
担金 1 現 度分 「,048,595介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金
「県 補 助 金 5 9 , 0 6 7 5 8 , 」 0 9 7 5 8 増 減 比 1 . 」 ％
1地域支援 業 8,5」5 10,4」5△ 1,900 増減比 △ 18.「 ％
交付金 介護 1 現 度分 8,5」4地域支援 業交付金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業
「地域支援 業 50,」「7 47,874 「,45」 増減比 5.1 ％
交付金 包括 1 現 度分 50,」「6地域支援 業交付金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
」介護度重度化 「05 - 「05 増減比 皆 増
防 対策 業 1 介護度重度化 「05介護度重度化防 対策 業補助金
補助金 防 対策 業
補助金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「4」-款 6 産収入 単位 千
款 節
項
目
6 産収入 」7」 」94 △ 「1 増減比 △ 5.」 ％
1 産 運 用 収 入 」 7 」 」 9 4 △ 「 1 増 減 比 △ 5 . 」 ％
1利子及び配当 」7」 」94 △ 「1 増減比 △ 5.」 ％
金 1 利子及び配当 」7」介護給付費準備基金利子
金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「44-款 7 繰入金 単位 千
款 節
項
目
7繰入金 「,「80,「」1 「,「09,505 70,7「6 増減比 」.「 ％
1一 般 会 計 繰 入 金 「 , 「 8 0 , 「 」 0 「 , 「 0 9 , 5 0 4 7 0 , 7 「 6 増 減 比 」 . 「 ％
1介護給付費繰 1,80」,66」 1,771,「54 」「,409 増減比 1.8 ％
入金 1 現 度分 1,80」,66「介護給付費繰入金
「 過 度分 1過 度分介護給付費繰入金
「地域支援 業 8,5」5 10,4」5△ 1,900 増減比 △ 18.「 ％
繰入金 介護 1 現 度分 8,5」4地域支援 業繰入金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 介護予防 業
」地域支援 業 55,517 54,810 707 増減比 1.」 ％
繰入金 包括 1 現 度分 55,516地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
4 他一般会 41「,515 」7」,005 」9,510 増減比 10.6 ％
計繰入金 1 務費等繰入 41「,515 務費等繰入金
金
「基 金 繰 入 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1介護給付費準 1 1 - 増減比 0.0 ％
備基金繰入金 1 介護給付費準 1介護給付費準備基金繰入金
備基金繰入金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「45-款 8 繰越金 単位 千
款 節
項
目
8繰越金 4,680 「,600 「,080 増減比 80.0 ％
1繰 越 金 4 , 6 8 0 「 , 6 0 0 「 , 0 8 0 増 減 比 8 0 . 0 ％
1繰越金 4,680 「,600 「,080 増減比 80.0 ％
1 繰越金 4,680前 度繰越金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「46-款 9 諸収入 単位 千
款 節
項
目
9諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％
1延 滞 金 及 び 過 料 1 1 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％
者延滞金 1 第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
「過料 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 過料 1過料
「雑 入 」 」 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 第 者納付金 1第 者納付金
「返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 返納金 1返納金
」雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 雑入 1雑入
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「47-
歳出
款 1 総務費 単位 千
款 節
項
目
1総務費 41「,515 」7」,005 」9,510 - - - 41「,515 増減比 10.6 ％
1総 務 管 理 費 「 4 6 , 4 」 「 「 0 1 , 0」 6 4 5 , 」 9 6 - - - 「 4 6 , 4 」 「 増 減 比 「 「 . 6 ％
1一般管理費 「46,4」「 「01,0」6 45,」96 - - - 「46,4」「 増減比 「「.6 ％
1報酬 「97 1 人件費 「40,88」
「給料 111,1」」 医1)委員等報酬 「97
」職員手当等 71,」50 1)介護保険 業推進協議会委員報酬 人
4共済費 58,10」 「97
9旅費 80 医「)一般職給 人 「40,586
11需用費 「,645 「 一般管理費 5,549
1「役務費 「,710 医1)一般管理費 5,549
14使用料及び 108 1)印 製本費ほ 「,640
賃借料 「)通信運搬費 「,710
19 担金補助 6 」)研修 担金 6
及び交付金 4)諸経費 19」
医う 食糧費 5)
「徴 収 費 1 」 , 」 9 0 1 「 , 40 「 9 8 8 - - - 1 」 , 」 9 0 増 減 比 8 . 0 ％
1賦課徴収費 1」,」90 1「,40「 988 - - - 1」,」90 増減比 8.0 ％
11需用費 「,1「5 1 賦課徴収費 1」,」90
1「役務費 8,「」0 医1)賦課徴収費 1」,」90
1」委託料 「,691 1)印 製本費ほ 「,1「5
19 担金補助 」44 「)通信運搬費ほ 8,「」0
及び交付金 」)保険料額決定通知書作成委託料 「,691
4)特 徴収 務手数料 担金 」44
」介 護 認 定 審 査 1 5 「 , 6 9 」 1 5 9 , 56 7 △ 6 , 8 7 4 - - - 1 5 「 , 6 9 」 増 減 比 △ 4 . 」 ％
会 費
1介護認定審 40,71「 」9,454 1,「58 - - - 40,71「 増減比 」.「 ％
査会費 1報酬 」5,「6「 1 人件費 」5,「6「
8報償費 108 医1)委員等報酬 」5,「6「
9旅費 1,777 1)介護認定審査会委員報酬 人 」5,「6「
11需用費 974 「 介護認定審査会費 5,450
1「役務費 「,591 医1)介護認定審査会費 5,450
1)費用弁償ほ 1,777
「)通信運搬費 「,591
」)諸経費 1,08「
医う 食糧費 1」9)
「認定調査等 111,981 1「0,11」 △8,1」「 - - - 111,981 増減比 △ 6.8 ％
費 1報酬 50,77」 1 人件費 50,77」
7賃金 」,41」 医1)嘱託職員報酬等 人 50,77」
8報償費 」0 「 介護認定調査等費 61,「08
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「49-単位 千
款 節
項
目
9旅費 145 医1)介護認定調査等費 61,「08
11需用費 1,589 1)賃金 」,41」
1「役務費 44,6「6 「)燃料費ほ 1,589
1」委託料 5,465 」)役務費 44,6「6
14使用料及び 400 師意見書等手数料 4「,409
賃借料 通信運搬費ほ 「,「17
18備品購入費 5,5「0 4)介護認定調査委託料ほ 5,465
「7公課費 「0 5)自動車購入費 5,5「0
6)諸経費 595
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「50-款 「 保険給付費 単位 千
款 節
項
目
「保険給付費 14,4「9,」00 14,170,0「9 「59,「71 4,890,089 - 4,184,501 5,」54,710 増減比 1.8 ％
1介 護 サ ビ 1 「 , 9 1 5 , 8 「 7 1 「 , 7 5 4 , 66 6 1 6 1 , 1 6 1 4 , 」 7 7 , 1 7 5 - 」 , 7 4 5 , 5 9 4 4 , 7 9 」 , 0 5 8 増 減 比 1 . 」 ％
等 諸 費
1居宅介護サ 6,44」,515 6,「86,576 156,9」9 「,18」,707 - 1,868,6「」 「,」91,185 増減比 「.5 ％
ビ 等給 19 担金補助 6,44」,515 1 居宅介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 805,「69 870,600 △65,」」1 「7「,906 - 「」」,5「8 「98,8」5 増減比 △ 7.5 ％
介護サ ビ 19 担金補助 805,「69 1 地域密着型介護サ ビ 等報酬支払金
等給付費 及び交付金
」施設介護サ 4,898,650 4,875,9」「 「「,718 1,660,15「 - 1,4「0,609 1,817,889 増減比 0.5 ％
ビ 等給 19 担金補助 4,898,650 1 施設介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 「0,」96 「0,」54 4「 6,91」 - 5,915 7,568 増減比 0.「 ％
祉用具購入 19 担金補助 「0,」96 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護 5「,408 64,4」5 △1「,0「7 17,761 - 15,198 19,449 増減比 △ 18.7 ％
宅改修費 19 担金補助 5「,408 1 居宅介護 宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 695,589 6」6,769 58,8「0 「」5,7」6 - 「01,7「1 「58,1」「 増減比 9.「 ％
ビ 計画 19 担金補助 695,589 1 居宅介護サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
「介 護 予 防 サ 6 7 」 , 7 7 7 6 9 1 , 「6 8 △ 1 7 , 4 9 1 「 「 8 , 」 4 「 - 1 9 5 , 」 9 5 「 5 0 , 0 4 0 増 減 比 △ 「 . 5 ％
ビ 等 諸 費
1介護予防サ 56」,1」6 574,868 △11,7」「 190,847 - 16」,」09 「08,980 増減比 △ 「.0 ％
ビ 等給 19 担金補助 56」,1」6 1 介護予防サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 4,1「4 7,「44 △」,1「0 1,」97 - 1,196 1,5」1 増減比 △ 4」.1 ％
介護予防サ 19 担金補助 4,1「4 1 地域密着型介護予防サ ビ 等報酬支払金
ビ 等給 及び交付金
付費
」介護予防福 4,」8「 4,759 △」77 1,485 - 1,「71 1,6「6 増減比 △ 7.9 ％
祉用具購入 19 担金補助 4,」8「 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防 「6,070 」1,4」4 △5,」64 8,8」5 - 7,560 9,675 増減比 △ 17.1 ％
宅改修費 19 担金補助 「6,070 1 介護予防 宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 76,065 7「,96」 」,10「 「5,778 - 「「,059 「8,「「8 増減比 4.」 ％
ビ 計画 19 担金補助 76,065 1 介護予防サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「51-単位 千
款 節
項
目
」 他 諸 費 1 4 , 0 」 6 1 「 , 65 1 1 , 」 8 5 4 , 7 5 6 - 4 , 0 7 0 5 , 「 1 0 増 減 比 1 0 . 9 ％
1審査支払手 14,0」6 1「,651 1,」85 4,756 - 4,070 5,「10 増減比 10.9 ％
数料 1「役務費 14,0」6 1 サ ビ 報酬審査支払手数料
4高 額 介 護 サ 「 7 0 , 「 5 5 「 「 「 , 1」 「 4 8 , 1 「 」 9 1 , 5 9 0 - 7 8 , 」 7 4 1 0 0 , 「 9 1 増 減 比 「 1 . 7 ％
ビ 等 費
1高額介護サ 「69,855 「「1,688 48,167 91,454 - 78,「58 100,14」 増減比 「1.7 ％
ビ 費 19 担金補助 「69,855 1 高額介護サ ビ 費支払金
及び交付金
「高額介護予 400 444 △44 1」6 - 116 148 増減比 △ 9.9 ％
防サ ビ 19 担金補助 400 1 高額介護予防サ ビ 費支払金
費 及び交付金
5高 額 療 合 算 「 6 , 1 8 0 4 4 , 15 7 △ 1 7 , 9 7 7 8 , 8 7 「 - 7 , 5 9 「 9 , 7 1 6 増 減 比 △ 4 0 . 7 ％
介 護 サ ビ
等 費
1高額 療合 「5,8」0 4」,715 △17,885 8,75」 - 7,491 9,586 増減比 △ 40.9 ％
算介護サ 19 担金補助 「5,8」0 1 高額 療合算介護サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
「高額 療合 」50 44「 △9「 119 - 101 1」0 増減比 △ 「0.8 ％
算介護予防 19 担金補助 」50 1 高額 療合算介護予防サ ビ 費支払金
サ ビ 費 及び交付金
6特 定 入 所 者 介 5 「 9 , 「 「 5 4 4 5 , 15 5 8 4 , 0 7 0 1 7 9 , 」 5 4 - 1 5 」 , 4 7 6 1 9 6 , 」 9 5 増 減 比 1 8 . 9 ％
護 サ ビ 等
費
1特定入所者 5「8,695 444,710 8」,985 179,175 - 15」,」「「 196,198 増減比 18.9 ％
介護サ ビ 19 担金補助 5「8,695 1 特定入所者介護サ ビ 費支払金
費 及び交付金
「特定入所者 5」0 445 85 179 - 154 197 増減比 19.1 ％
介護予防サ 19 担金補助 5」0 1 特定入所者介護予防サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「5「-款 」 地域支援 業費 単位 千
款 節
項
目
」地域支援 業費 」」0,7「1 」」5,160 △4,4」9 176,785 - 「「,「48 1」1,688 増減比 △ 1.」 ％
1介 護 予 防 業 7 0 , 9 「 9 8 5 , 8「 「 △ 1 4 , 8 9 」 「 5 , 8 0 7 - 「 「 , 「 4 8 「 「 , 8 7 4 増 減 比 △ 1 7 . 4 ％
費
1 次予防 」「,」54 4「,900 △10,546 1「,1」「 - 9,」8」 10,8」9 増減比 △ 「4.6 ％
業費 9旅費 「 1 次予防 業費 」「,」54
11需用費 801 医1)通所型介護予防 業費 19,」86
1「役務費 6,048 1)通所型介護予防 業委託料 19,」86
1」委託料 「5,50」 医「)訪問型介護予防 業費 771
1)訪問型介護予防 業委託料 771
医」)元気向 高齢者把握 業費 1「,197
1)通信運搬費 6,048
「)委託料 5,」46
師 断確認書作成委託 1,540
基本チェック ト作成等委託 「,「40
個人結果票作成委託ほ 1,566
」)諸経費 80」
「一次予防 」8,575 4「,9「「 △4,」47 1」,675 - 1「,865 1「,0」5 増減比 △ 10.1 ％
業費 8報償費 77」 1 一次予防 業費 」8,575
11需用費 518 医1)介護予防普及啓発 業費 507
1」委託料 」7,「84 医う 食糧費 1)
医「)地域介護予防活動支援 業費 」7,86」
1)委託料 」7,「84
介護予防支援通所 業委託 18,798
つ つ元気 運営 業委託 8,40「
生活管理指導員派遣 業委託 6,798
忘 予防教室 業委託ほ 」,「86
「)諸経費 579
医」)介護度重度化防 対策 業費 「05
「包 括 的 支 援 等 「 5 9 , 7 9 「 「 4 9 , 」」 8 1 0 , 4 5 4 1 5 0 , 9 7 8 - - 1 0 8 , 8 1 4 増 減 比 4 . 「 ％
業 費
1介護予防ケ 1」4,09「 16「,971 △「8,879 79,450 - - 54,64「 増減比 △ 17.7 ％
アマネ 8報償費 414 1 介護予防ケアマネ ント 業費 1」4,09「
ント 業費 11需用費 「70 医1)地域包括支援センタ 費 89「
1」委託料 1」」,「00 医う 食糧費 10)
14使用料及び 「08 医「)地域包括支援センタ 運営委託費 1」」,「00
賃借料 1)地域包括支援センタ 運営委託料 1」」,「00
「任意 業費 1「5,700 86,」67 」9,」」」 71,5「8 - - 54,17「 増減比 45.5 ％
8報償費 11,947 1 任意 業費 1「5,700
11需用費 」「6 医1)介護給付等費用適 化 業費 1,15「
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「5」-単位 千
款 節
項
目
1「役務費 1,」09 1)通信運搬費 949
1」委託料 17,700 「)諸経費 「0」
14使用料及び 」60 医「)家族介護者教室 業費 644
賃借料 医」)認知症高齢者見守 業費 97
19 担金補助 98 医4)家族介護 支援 業費 9」,960
及び交付金 1)扶助費 9」,960
「0扶助費 9」,960 在宅高齢者 つ給付費 9」,660
家族介護慰労金 」00
医5)成 後見 度利用支援 業費 9,844
1)報償金 9,504
「)諸経費 」40
医6)福祉用具 宅改修支援 業費 70
1) 宅改修相談 業者業務支援費 70
医7)地域自立生活支援 業費 19,9」」
1)報償金 「,418
「)ふ あい給食サ ビ 業委託料 17,416
」)研修 担金 「8
4)諸経費 71
医う 食糧費 」「)
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「54-款 4 基金積立金 単位 千
款 節
項
目
4基金積立金 」84 406 △「「 6 - 」75 」 増減比 △ 5.4 ％
1基 金 積 立 金 」 8 4 40 6 △ 「 「 6 - 」 7 5 」 増 減 比 △ 5 . 4 ％
1介護給付費 」84 406 △「「 6 - 」75 」 増減比 △ 5.4 ％
準備基金積 「5積立金 」84 1 介護給付費準備基金積立金
立金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「55-款 5 諸支出金 単位 千
款 節
項
目
5諸支出金 4,680 「,600 「,080 - - - 4,680 増減比 80.0 ％
1償 還 金 及 び 還 4 , 6 8 0 「 , 60 0 「 , 0 8 0 - - - 4 , 6 8 0 増 減 比 8 0 . 0 ％
付 加 算 金
1第 号被保 4,679 「,599 「,080 - - - 4,679 増減比 80.0 ％
険者保険料 「」償還金利子 4,679 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
「償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％
「」償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「56-款 6 予備費 単位 千
款 節
項
目
6予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
1予 備 費 1 0 , 0 0 0 1 0 , 00 0 - - - - 1 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
「9予備費 10,000 1 予備費
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「57-報
酬
給
料
期
手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
年
度
前
年
度
比
較
給
与
費
明
細
書
特 別 職
単位
：
千
区
分
職員数
給
与
費
共済費
合
計
備
考
-「58-単位
：
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
△
△
,
△
,
△
,
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
期
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
△
△
△
介護保険事業特別会計
比
較
職員手当
訳
一 般 職
総
括
区
分
職
員
数
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
年
度
区
分
職員手当
訳
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
共
済
費
備
考
給
与
費
合
計
年
度
区
分
年
度
前
年
度
-「59-単位
：
千
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
,
昇
格
△
異
動
増
員
等
△
,
そ
他
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
－
そ
他
△
,
－
,
給
料
そ
他
増減分
△
,
そ
他
増減分
△
,
△
地
域
手
当
給料及び職員手当
増減額
明細
△
△
,
－
増
減
事
由
別
訳
説
明
△
,
職
員
手
当
-「60-,
年
日現在
,
,
年
日現在
,
イ 初
任
給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
介護保険事業特別会計
均 給 料 月 額
国
度
一
般
行
政
職
分
一
般
行
政
職
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一
般
行
政
職
均
齢
歳
均 給 料 月 額
分
均 給
月 額
均 給
月 額
均
齢
歳
-「61-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ －
－ －
－ －
書
再任用短時間勤務職員
人数・構成比
外書
あ
年
日現在
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
級
区
分
一
般
行
政
職
職
員
数
構成比
年
日現在
-「6「-分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
課
長
課
長
補
係
長
副
主
査
主
任
主
主
介護保険事業特別会計
一般行政職
級
標準的
職務
容
-「6」-－
－
－
－
－
－
－
－
人
号給
職
員
数
合
計
職
員
数
人
人
号給数別
訳
号給
一般行政職
人
号給
％
国
制
度
前
年
度
人
号給
人
年
度
エ 昇給
人
人
昇給
係
職員数
号給数別
訳
号給
号給
区
分
人
号給
区
分
表
職員数
再任用短時間勤務職員を含ま
い
比率
％
前
年
度
人
人
備
考
年
度
人
比率
支給率計
分
６
分
支
給
期
別
支
給
率
分
昇給
係
職員数
期
手当・勤勉手当
号給
職 制 上
段 階
職 務
級 等
加 算 措 置
書
再任用職員
支給率
あ
-「64-最
高
限
度
分
※在職期間
各
属
いた職員
区分
応
定
調整
額
市
～
,
国
～
,
うち
そ
額
多い
分を合計
た額
％
人
％
％
介護保険事業特別会計
