成28年度
歳 入 歳 出 決 算
市
原
市
監
査
委
員
及び基金運用状況審査意見書
市 原 市
市 監 第 ５ 号
成２ ８月２５日
㊢
市原市長
小
出
譲
治
様
市原市監査委員
安
藤
秀
一
市原市監査委員
藤
井
一
市原市監査委員
山
本
茂
雄
市原市監査委員
鈴
木
成
成２８
度市原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況
審査意見書の提出につい
地方自治法第２３３条第２項の規定によ 審査に付さ た 成２８ 度市原市一般会計・
特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類 並びに同法第２４１条第５項の
規定によ 審査に付さ た 成２８ 度基金の運用状況を審査したので その結果につい
次のとお 意見書を提出します。
目
次
成 ２ ８ 年 度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１ 審 査 の 対象 ···1
第２ 審 査 の 期間 ···1
第３ 審 査 の 方法 ···1
第 審 査 の 結果 ···1
決 算 の 概要 ···2
１ 一般会計 ···3
(1) 歳 入 ···3
ア 款 別 収 入 状 況 ··· 4
イ 財源別・款別構成 ··· 5
ウ 款 別 決 算 状 況 ··· 6
第 1 款 市 税 ··· 6
第 2 款 地方譲与税 ··· 8
第 3 款 利子割交付金 ··· 9
第 4 款 配当割交付金 ··· 9
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 ··· 10
第 6 款 地方消費税交付金 ··· 10
第 7 款 ゴルフ場利用税交付金 ··· 10
第 8 款 自動車取得税交付金 ··· 11
第 9 款 地方特例交付金 ··· 11
第10款 地方交付税 ··· 11
第11款 交通安全対策特別交付金 ··· 12
第12款 分担金及び 担金 ··· 12
第13款 使用料及び手数料 ··· 13
第14款 国庫支出金 ··· 15
第15款 県支出金 ··· 16
第16款 財産収入 ··· 17
第17款 寄 附 金 ··· 18
第18款 繰 入 金 ··· 18
第19款 繰 越 金 ··· 19
第20款 諸 収 入 ··· 19
(2) 歳 出 ··· 22
ア 款別支出状況 ··· 22
イ 款別決算構成 ··· 23
ウ 翌 度繰越額 ··· 23
エ 不 用 額 ··· 24
性 質 別 決 算 状 況(普通会計) ··· 24
カ 款別決算状況 ··· 25
第 1 款 議 会 費 ··· 25
第 2 款 総 務 費 ··· 25
第 3 款 民 生 費 ··· 26
第 4 款 衛 生 費 ··· 28
第 5 款 労 働 費 ··· 29
第 6 款 農林水産業費 ··· 29
第 7 款 商 工 費 ··· 30
第 8 款 土 木 費 ··· 31
第 9 款 消 防 費 ··· 32
第10款 教 育 費 ··· 33
第11款 災害復旧費 ··· 34
第12款 公 債 費 ··· 35
第13款 予 備 費 ··· 35
２ 特別会計 ··· 36
(1) 国民健康保険事業 ··· 38
(2) 後期高齢者医療事業 ··· 41
(3) 介護保険事業 ··· 43
(4) 農業集落排水事業··· 45
(5) 下水道事業 ··· 47
３ 財 産 に 関 す る 調 書 ··· 51
(1) 公有財 産 ··· 51
(2) 物 品 ··· 54
(3) 債 権 ··· 54
成 ２ ８ 年 度 市 原 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見
市 原 市 土 地 開 発 基 金
第１ 審 査 の 対象 ··· 56
第２ 審 査 の 期間 ··· 56
第３ 審 査 の 方法 ··· 56
第 審 査 の 結果 ··· 56
＊
む
す
び
··· 57＊ 決 算 審 査 資 料 第 1 表 成28 度各会計決算総括表 ··· 68
第 2 表 成28 度各会計純計決算の状況 ··· 70
第 3 表 成28 度市税収入状況 ··· 72
第 4 表 成28 度一般会計節別決算の状況 ··· 74
第 5 表 成28 度特別会計節別決算の状況 ··· 76
第 6 表 一 般 会 計 歳 入 度 別 決 算 額 の 推 移 ··· 78
第 7 表 普 通 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 額 の 推 移 ··· 80
凡
例
１ 表等の数値につい は 原則とし 単位未満を四捨五入し 計数整理をしたので 総計
と内訳の合計が一致しない場合がある。
２ 比率(％)は 小数点第２位を四捨五入した。
３ 徴収率 収納率及び執行率等につい は 小数点以下第２位を四捨五入後 その比率が
100％になるものについ は小数点以下第２位を 捨 た。
４ 各表中の 0.0 は 該当数値はあるが 単位未満のもの。
成 ２ ８
度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１
審 査 の
対 象
成28 度 市原市一般会計歳入歳出決算
成28 度 市原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
成28 度 市原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
成28 度 市原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
成28 度 市原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
成28 度 市原市下水道事業特別会計歳入歳出決算
成28 度 実質収支に関する調書
成28 度 財産に関する調書
第２
審 査 の 期 間
成29 5月16日から 成29 8月8日まで
第３
審 査 の 方 法
決算の審査に当た は 各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する
調書及び財産に関する調書につい 計数の正否及び予算の執行状況が適正かつ効率的に
行わ たかに着眼し 試査を基礎とし 関係諸帳簿その他証書類との照合及び必要に応
関係職員からの説明を聴取したほか 例月現金出納検査の結果も参考とし 実施した。
第
審 査 の 結 果
審査に付さ た各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する調書及び財
産に関する調書は 関係法令に準拠し 作成さ お その計数は関係諸帳簿その他証
書類と照合した結果 適正なものと 認めら た。また 予算の執行及び関連する事務の処
理につい もおお 適正に行わ いるものと認めら た。
決
算
の
概 要
総 括
一般会計及び特別会計の決算の概要は 次表のとお である。
一 般 会 計特 別 会 計 合 計
1. (A) 92,212,007 62,331,416 154,543,423 153,993,276 550,147
2. (B) 89,005,244 61,883,282 150,888,526 151,126,015 △ 237,489
3. (C)
4. 費逓次繰越額(D) 69,207 － 69,207 96,451 △ 27,244
繰越明許費繰越額(E) 137,995 48,447 186,442 279,434 △ 92,992
事故繰越し繰越額(F) 3,921 － 3,921 － 3,921
計 (G)
(D)+(E)+(F)
5. (H)
(C)-(G) 6.
1,500,000 － 1,500,000 1,100,000 400,000
903,951 3,206,763
2,995,640 399,687 3,395,327 2,491,376
787,636
211,123
(単位 千円）
成 ２ ８ 度 成２７ 度
一般・特別会 計の合計
差 引 増 減
実 質 収 支 額
実質収支額のうち 地方
自治法第233条の2の規定 による基金繰入額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
形式収支(A)－(B)）
区 分
翌 度 へ 繰 越
す き 財 源
375,885 △ 116,315 448,134
48,447 259,570
3,654,897 2,867,261
形式収 支
一 般 会計 及 び特 別 会計 の 予算 現 額の 総 額 158,573,598 千円 に 対す る 決算 額 の総 額 は
歳 入 154,543,423千円(対前 度550,147千円 0.4％増) 歳 出 150,888,526千円(対前 度△237,489千円 0.2％減)
差引額 形式収支）は 3,654,897千円である。
各会計の決算につい は 決算審査資料別表第1表のとお であ 純計決算につい は
同資料別表第2表のとお である。
実質収 支
形 式 収支 3,654,897 千 円か ら 翌 度 へ繰 越す き財 源と し 費 逓次 繰越 額
69,207 千円 繰越明許費繰越額 186,442 千円および事故繰越し繰越額 3,921 千円の合計
259,570 千円を差し引いた実質収支額は 3,395,327 千円であ さらに 前 度の実質収
決算状 況
成28 度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は 次表のとお である。
一 般 会 計 特 別 会 計 合 計
94,684,048,333 63,889,550,000 158,573,598,333
(3,948,104) (4,800,930) (8,749,034)
92,212,006,874 62,331,416,409 154,543,423,283 89,005,244,490 61,883,282,046 150,888,526,536
3,206,762,384 448,134,363 3,654,896,747
歳 入 97.4 97.6 97.5
歳 出 94.0 96.9 95.2
( )内は過誤納還付未済額である。 単位 円 ％）
歳 出 決 算 額
歳 入 歳 出 差 引 額
予算現額 に対する 比 率
区 分
予 算 現 額
歳 入 決 算 額
財政指標等 普通会計 単位 千円）
93.5% 92.4% 95.0% 91.9% 89.9%
5.9% 4.1% 5.5% 5.1% 3.8%
6.3% 6.3% 7.2% 8.0% 9.5%
103.4% 102.4% 99.3% 97.7% 99.3%
0.998 0.996 0.999 1.007 1.016
4,889,818 4,961,034 6,304,952 3,162,590 5,300,619 50,462,185 52,074,292 53,939,575 56,449,051 55,257,810 2,523,438 2,200,815 3,252,630 2,524,036 6,558,306 8,183,304 9,131,906 7,879,454 8,798,959 9,906,334 うち財政調整基金 5,329,876 5,333,131 4,717,271 5,443,556 6,616,107
地方債残高
債務 担行為支出予定額
積立金現在高 経常一般財源比率
財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率
プ イ バ ンス
成24 度
成26 度 成25 度
成28 度 成27 度
経常収支比率
区分 度
１
一
般
会
計
⑴
歳
入
対予算 対調定
(3,948,104) 92,212,006,874 (11,864,473) 91,427,522,414 (△7,916,369) 784,484,460
）内は過誤納還付未済額である。(単位 円） 収入率
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
区分 度
増 減
97.0% 97.4% 94,684,048,333
94,246,893,201
0.4
成28 度
成27 度
本 度の一般会計歳入決算は 調定額98,473,462,515円に対し 収入済額92,212,006,874
円 不納欠損額378,218,682円 収入未済額5,887,185,063円である。前 度に比較し 不
納欠損額は28,663,926円増加 収入未済額は755,458,602円減少し いる。
ア 款別収入状況
款別収入状況は次表のとお であ 調定額に対する収入率は93.6％で前 度に比較し
0.7ポイント増加し いる。
収入済額の主なものは 市税 48,047,345,095 円 国庫支出金 15,376,674,712 円 市債
5,167,200,000円である。
収入率 ％） (3,375,984)
48,047,345,095
2． 地方譲与税 1,072,966,624 1,072,966,624 0 0 100.0
3． 利 子 割 交 付 金 35,707,000 35,707,000 0 0 100.0
4． 配 当 割 交 付 金 156,437,000 156,437,000 0 0 100.0
5．
株式等譲渡
所 得 割 交 付 金
115,124,000 115,124,000 0 0 100.0
6．
地方消費税
交 付 金
4,501,058,000 4,501,058,000 0 0 100.0
7．
ゴ ル フ 場
利 用 税 交 付 金
684,873,920 684,873,920 0 0 100.0
8．
自 動 車 取 得 税
交 付 金
203,769,000 203,769,000 0 0 100.0
9．
地 方 特 例
交 付 金
185,216,000 185,216,000 0 0 100.0
10． 地方交付税 155,383,000 155,383,000 0 0 100.0
11．
交 通 安 全 対 策
特別交付金
36,979,000 36,979,000 0 0 100.0
(572,120) 3,402,817,325
14． 国庫支出金 16,162,808,712 15,376,674,712 0 786,134,000 95.1
15． 県 支 出 金 5,044,972,799 5,044,972,799 0 0 100.0
16． 財 産 収 入 186,807,179 186,807,179 0 0 100.0
17． 寄 附 金 160,003,183 160,003,183 0 0 100.0
18． 繰 入 金 1,909,634,621 1,907,738,021 0 1,896,600 99.9
19． 繰 越 金 1,405,183,041 1,405,183,041 0 0 100.0
20． 諸 収 入 4,326,938,087 4,015,920,525 12,861,793 298,155,769 92.8
21． 市 債 6,317,500,000 5,167,200,000 0 1,150,300,000 81.8
(3,948,104) 92,212,006,874
収入未済額
98,473,462,515 378,218,682 5,887,185,063
計
）内は過誤納還付未済額である。 単位 円）
93.6 350,609,119 3,565,774,851 92.5 不納欠損額
51,960,353,081
調 定 額 収 入 済 額
1． 市 税
区分 款
12．
分担金及び
担 金
371,049,423 349,831,450 4,050,060 17,167,913 94.3
13．
使用料及び
手 数 料
イ 財源別・款別構成
歳入決算の款別構成は次表のとお であ 自主財源の占める割合は 64.5％ 依存財源
35.5％）である。前 度に比較し 自主財源構成比率は1.3ポイント増加し いる。
なお 度別歳入決算額の推移は 決算審査資料別表第６表のとお である。
決 算 額
(円）
市 税 48,047,345,095 52.1 51.5 0.6
分 担 金 及 び 担 金 349,831,450 0.4 0.3 0.1
使 用 料 及 び 手 数 料 3,402,817,325 3.7 3.2 0.5
財 産 収 入 186,807,179 0.2 0.3 △ 0.1
寄 附 金 160,003,183 0.2 0.0 0.2
繰 入 金 1,907,738,021 2.1 1.4 0.7
繰 越 金 1,405,183,041 1.5 1.9 △ 0.4
諸 収 入 4,015,920,525 4.4 4.6 △ 0.2
計 59,475,645,819 64.5 63.2 1.3
地 方 譲 与 税 1,072,966,624 1.2 1.2 0.0
利 子 割 交 付 金 35,707,000 0.0 0.1 △ 0.1
配 当 割 交 付 金 156,437,000 0.2 0.3 △ 0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金
115,124,000 0.1 0.3 △ 0.2
地 方 消 費 税
交 付 金
4,501,058,000 4.9 5.5 △ 0.6
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金
684,873,920 0.7 0.8 △ 0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金 203,769,000 0.2 0.2 0.0
地 方 特 例 交 付 金 185,216,000 0.2 0.2 0.0
地 方 交 付 税 155,383,000 0.2 0.3 △ 0.1
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
36,979,000 0.0 0.0 0.0
国 庫 支 出 金 15,376,674,712 16.7 17.8 △ 1.1
県 支 出 金 5,044,972,799 5.5 5.5 0.0
市 債 5,167,200,000 5.6 4.6 1.0
計 32,736,361,055 35.5 36.8 △ 1.3
92,212,006,874 100.0 100.0 －
成27 度
構 成 比 ％）
比 較 財
源 別
依
存
財
源
合 計
区 分 科 目
成28 度
自
主
財
ウ 款別決算状況
第１款 市 税
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
(3,375,984) 48,047,345,095 (11,849,373) 47,084,258,444 (△8,473,389) 963,086,651 0.8 477,263,000 51,960,353,081 51,359,426,629 600,926,452
増 減
101.1%
100.1%
）内は過誤納還付未済額である。
収入率
1.0
92.5%
成28 度
成27 度
47,526,717,000
47,049,454,000 91.7%
区分
度
税目別 項）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
(914,848) 19,576,428,779 (1,969,223) 22,535,423,844 (90,200) 560,578,910
市た こ 税 2,403,486,248 2,403,486,248 0 0
(100) 10,044,100 (401,613) 2,961,383,214 (3,375,984) 48,047,345,095 51,960,353,081 3,211,955,254
市 民 税
固定資産 税
21,858,278,667 23,797,351,655 2,086,451,630 1,147,171,501 103,717,930 678,397,757 227,594,290 区分
科目
入 湯 税 10,883,500 0 839,500
350,609,119 計
都市計画 税
3,565,774,851 14,191,117
( ）内は過誤納還付未済額である。
23,379,363
軽自動車 税
196,313,106
116,725,533
市 税 は 調 定 額 51,960,353,081 円 に 対 し 収 入 済 額 48,047,345,095 円 不 納 欠 損 額
350,609,119円 収入未済額3,565,774,851円である。
前 度に比較し 収入済額は963,086,651円 2.0％） 不納欠損額は8,771,552円 2.6％）
増加し 収入未済額は379,405,140円 9.6％）減少し いる。
税目別 項）収入状況の対前 度比較は下表のとお である。
単位 円）
成２８ 度 成２７ 度
収入済額 収入済額
19,576,428,779 19,045,917,111 530,511,668 2.8%
うち個人市民税 15,652,739,644 15,557,811,898 94,927,746 0.6%
うち法人市民税 3,923,689,135 3,488,105,213 435,583,922 12.5%
22,535,423,844 22,158,165,753 377,258,091 1.7% 560,578,910 471,568,060 89,010,850 18.9% 2,403,486,248 2,480,294,237 △ 76,807,989 △3.1財
10,044,100 9,233,050 811,050 8.8% 2,961,383,214 2,919,080,233 42,302,981 1.4%
合 計 48,047,345,095 47,084,258,444 963,086,651 2.0%
市た こ税
入湯税
都市計画税
増減比率 増 減
区分
度
市民税
固定資産税
前 度との比較におい 法人市民税が 435,583,922 円 12.5％）の増加とな いる。
成 26 度税制改革による法人税率の引き下 によ 27 度における法人市民税の収入
済額は対26 度比で9.3％の減少とな たが 28 度の収入済額は税率引下 前の26 度
の 3,847,002,846 円を 回る実績とな た。この理由につい 法人市民税調定額の推移を
事業種別に見ると 調定額全体の 40.3％を占める製造業 石油化学工業製品）が前 度比
45.4％の伸びを示し お 石油化学工業の収益改善が税収の伸びを牽引したものと考えら
る。
固定資産税は家屋新増築分の増加な によ 前 度から377,258,091円 1.7％）の増加
とな た。
また 軽自動車税が対前 度比で 89,010,850 円 18.9％）の増加とな いるが 成
28 度税制改正によ 新車に対する標準税率の引 及び経 車重課の 入が実施さ た
影響に加え 徴収率の向 が寄与したものと推察さ る。
不納欠損額350,609,119円の内訳は 市民税196,313,106円 固定資産税116,725,533円
軽自動車税14,191,117円 都市計画税23,379,363円で 前 度に比較し8,771,552円の増
加である。不納欠損を理由別に見ると 件数・金額ともに単純時効によるものが減少し 執
行停止即時消滅によるものが増加し いる。こ は 滞納処分が積極的に行わ いるため
と考えら るが 滞納処分にあた は滞納者の財産状況等の把握が前提となるため 資力
調査をは めとする債権回収の取組 強化を 映したものと推察さ る。
収入未済額3,565,774,851円の内訳は 現 度分647,417,346円 滞納繰越分2,918,357,505
円で 前 度に比較し 現 度分は189,342,113円 22.6％） 滞納繰越分は190,063,027円
6.1％）減少し いる。
なお 現 度分収入未済額647,417,346円の内訳は 市民税359,099,260円 固定資産税
211,816,244 円 軽自動車税 33,631,529 円 入湯税 191,700 円及び都市計画税 42,678,613
円である。滞納繰越分収入未済額2,918,357,505円の内訳は 市民税 1,727,352,370円 固
定資産税 935,355,257 円 軽自動車税 70,086,401 円 入湯税 647,800 円及び都市計画税
下の図は 主な市税の徴収率 調定額に対する収入済額の割合。収入済額は過誤納還付未済
額を含 。）の推移を表したものである。 単位：％）
87.5
86.9 87.3
88.2 89.6
93.8 93.8 93.9 94.3 94.7
77.6 78.2
78.9
80.3
82.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
91.7 91.9
93.4
92.3
90.7 90.8 91.0
91.6
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
24 度 25 度 26 度 27 度 28 度
市 民 税
固 定資産 税
軽 自動車 税
市 た こ 税
入 湯税
都 市計画 税
93.6
92.2
市た こ税及び入湯税を除く全 の税目 項）で前 度よ 徴収率が 昇し いる。
市税全体の徴収率は92.5％であ 前 度91.7％から0.8ポイントの 昇とな た。
第２款 地方譲与税
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 1,005,000,000 1,072,966,624 1,072,966,624 106.8% 100.0%
成27 度 995,000,000 1,076,155,647 1,076,155,647 108.2% 100.0%
増 減 10,000,000 △ 3,189,023 △ 3,189,023 △ 1.4 0.0
収入率 区分
度
地 方 揮 発 油 譲 与 税 222,087,000 231,680,000 △ 9,593,000 △4.1財 自 動 車 重 量 譲 与 税 538,237,000 531,035,000 7,202,000 1.4%
特 別と 譲 与税 312,642,622 313,440,634 △ 798,012 △0.3財
地 方道 路 譲 与税 2 13 △ 11 △84.6財
計 1,072,966,624 1,076,155,647 △ 3,189,023 △0.3財
区 分 科 目
成28 度 成27 度 増 減 増減比率
(単位 円）
地方譲与税は 国が国税とし 徴収した税のうち 一定割合を地方公共団体に配分するも
ので 本市には地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税 特別と 譲与税及び地方道路譲与税
がそ 譲与さ いる。調定額 収入済額とも 1,072,966,624 円で 前 度に比較し
3,189,023円 0.3％）減少し いる。
第３款 利子割交付金
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 対 予 算 対 調 定
成28 度 40,000,000 35,707,000 35,707,000 89.3% 100.0%
成27 度 62,000,000 63,526,000 63,526,000 102.5% 100.0%
増 減 △ 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 △ 2 7 , 8 1 9 , 0 0 0 △ 2 7 , 8 1 9 , 0 0 0 △ 1 3 . 2 0.0 収 入 率 区 分
度
本交付金は 県に納めら た県民税利子割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも
の であ る。 本市 への 交付 金は 調 定額 収 入済額 とも 35,707,000 円で 前 度に 比較 し
27,819,000円 43.8％）減少し いる。
第 款 配当割交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 213,000,000 156,437,000 156,437,000 73.4% 100.0%
成27 度 232,000,000 231,895,000 231,895,000 100.0% 100.0%
増 減 △ 19,000,000 △ 75,458,000 △ 75,458,000 △ 26.6 0.0
収入率 区分
度
99.9%
本交付金は 県に納めら た県民税配当割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも
のである。本市への交付金は 調定額 収入済額とも 156,437,000 円で 前 度に比較し
第 款 株式等譲渡所得割交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 171,000,000 115,124,000 115,124,000 67.3% 100.0%
成27 度 242,000,000 242,797,000 242,797,000 100.3% 100.0%
増 減 △ 71,000,000 △ 127,673,000 △ 127,673,000 △ 33.0 0.0
収入率 区分
度
本交付金は 県に納めら た県民税株式等譲渡所得割収入のうち 一定割合が市 村に交
付さ るものである。本市への交付金は 調定額 収入済額とも 115,124,000 円で 前 度
に比較し127,673,000円 52.6％）減少し いる。
第 款 地方消費税交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 4,584,531,000 4,501,058,000 4,501,058,000 98.2% 100.0%
成27 度 5,070,000,000 5,060,361,000 5,060,361,000 99.8% 100.0%
増 減 △ 485,469,000 △ 559,303,000 △ 559,303,000 △ 1.6 0.0
収入率 区分
度
本交付金は 地方消費税の一部を財源とし 県から一定割合が市 村に交付さ るもの
である。本市への交付金は 調定額 収入済額とも 4,501,058,000 円で 前 度に比較し
559,303,000 円 11.1％）減少し いる。こ は 度前半の円高基調によ 輸入品にかか
る消費税収が円換算で目減 したこと に加え 個人消費の伸び悩 な によ 地方消費税
収が減収とな たことが影響したものと考えら る。
第 款 ゴルフ場利用税交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 649,000,000 684,873,920 684,873,920 105.5% 100.0%
成27 度 660,000,000 686,018,167 686,018,167 103.9% 100.0%
増 減 △ 11,000,000 △ 1,144,247 △ 1,144,247 1.6 0.0
収入率 区分
度
本交付金は 県が収納したゴルフ場利用税のうち 一定割合が市 村に交付さ るもので
ある。本市への交付金は 調定額 収入済額とも684,873,920円で 前 度に比較し1,144,247
第８款 自動車取得税交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 194,000,000 203,769,000 203,769,000 105.0% 100.0%
成27 度 206,000,000 203,290,000 203,290,000 98.7% 100.0%
増 減 △ 12,000,000 479,000 479,000 6.3 0.0
収入率 区分
度
本交付金は 当該 度に)県へ納めら た自動車取得税のうち 一定割合が市 村に交付
さ るものである。本市への交付金は 調定額 収入済額とも 203,769,000 円で 前 度に
比較し479,000円 0.2％）増加し いる。
第 款 地方特例交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 174,000,000 185,216,000 185,216,000 106.4% 100.0%
成27 度 173,208,000 173,208,000 173,208,000 100.0% 100.0%
増 減 792,000 12,008,000 12,008,000 6.4 0.0
収入率 区分
度
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補
するために交付さ る減収補 特例交付金である。本市への交付金は 調定額 収入済額
とも185,216,000円で 前 度に比較し12,008,000円 6.9％）増加し いる。
第10款 地方交付税
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 100,000,000 155,383,000 155,383,000 155.4% 100.0%
成27 度 140,581,000 250,699,000 250,699,000 178.3% 100.0%
増 減 △ 40,581,000 △ 95,316,000 △ 95,316,000 △ 22.9 0.0
収入率 区分
度
調定額 収入済額とも155,383,000円で 前 度に比較し95,316,000円 38.0％）減少し
い る 。 内 訳 で は 普 通 交 付 税 が 前 度 85,160,000 円 か ら 皆 減 特 別 交 付 税 が 前 度
165,539,000円から10,156,000円 6.1％）の減少とな いる。
本市は 成25 度に市制施行後初め 普通交付税交付団体とな 以降 成26・27
第11款 交通安全対策特別交付金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 31,000,000 36,979,000 36,979,000 119.3% 100.0%
成27 度 31,000,000 38,981,000 38,981,000 125.7% 100.0%
増 減 0 △ 2,002,000 △ 2,002,000 △ 6.4 0.0
収入率 区分
度
本交付金は 道路交通法に基 い 納付さ る交通 則金を財源とし 交付さ るもので
ある。本市への交付金は 調定額 収入済額とも36,979,000円で 前 度に比較し2,002,000
円 5.1％）減少し いる。
第12款 分担金及び 担金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
371,049,423
95.8% 区分
度
48,022,824
収入率
△ 0.3
94.3%
成28 度
40,214,414 △ 1.5
増 減
98.8%
99.1% 349,831,450
309,617,036 323,026,599
成27 度
354,147,000
312,388,000
41,759,000
科目別(目)の収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
民 生 費 担 金 362,498,923 341,280,950 4,050,060 17,167,913
教 育 費 担 金 8,550,500 8,550,500 0 0
計 371,049,423 349,831,450 4,050,060 17,167,913
区分 科目
分担金及び 担金は 調定額371,049,423円に対し 収入済額349,831,450円 不納欠損
額 4,050,060 円であ 収入未済額は 17,167,913 円である。前 度に比較し 収入済額は
40,214,414円 13.0％）不納欠損額は4,050,060円 皆増）収入未済額は3,758,350円 28.0％）
増加し いる。
収 入 済 額 の 増 加 は 主 に 民 生 費 担 金 の 保 育 所 保 育 料 私 立 ・ 現 分 ） が 前 度 か ら
37,736,340円 14.0％）増加し 306,519,640円とな たことが影響し いる。
分担金及び 担金の収入未済額 17,167,913 円の内訳は 保育所保育料 私立・現 分）
現 分）1,517,550円 保育所保育料 管外委託・私立・繰越分）460,040円 及び家庭的保
育利用料 過 度分）245,090円である。
収入未済額が増加した理由は 主に保育所保育料 私立・現 分）が前 度比 3,657,380
円 83.5％） 保育所保育料 管外委託・私立・現 分）が同1,461,700円 2617.2％）増加
したことによるものである。
不納欠損額 4,050,060 円の内訳は 保育所保育料 私立・繰越分）3,227,260 円 保育所
保育料 管外委託・私立・繰越分）822,800円であ 全 消滅時効によるものである。
第13款 使用料及び手数料
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
(572,120) 3,402,817,325 (15,100) 2,962,987,159 (557,020)
439,830,166 0.2
295,765,000 446,177,555
増 減 4.7
）内は過誤納還付未済額である。
収入率 区分
度
成28 度 3,475,768,000 3,480,698,845 97.9% 97.8%
成27 度 3,180,003,000 3,034,521,290 93.2% 97.6%
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
円） 円） (円） 円）
総 務 使 用 料 105,205,708 105,190,972 0 14,736
(75,100) 1,395,582,104
衛 生 使 用 料 207,029,293 207,029,293 0 0
労 働 使 用 料 18,824,864 18,824,864 0 0
農林水産業使用料 5,347,973 5,347,973 0 0
商 工 使 用 料 1,156,138 1,156,138 0 0
土 木 使 用 料 546,936,537 530,942,795 2,251,100 13,742,642
消 防 使 用 料 106,793 106,793 0 0
(497,020) 305,088,945 (572,120) 2,569,269,877
総 務 手 数 料 132,663,750 132,663,750 0 0
民 生 手 数 料 0 0 0 0
衛 生 手 数 料 533,769,663 530,398,658 58,300 3,312,705
土 木 手 数 料 17,410,090 17,410,090 0 0
消 防 手 数 料 153,073,450 153,073,450 0 0
教 育 手 数 料 6,500 1,500 0 5,000
計 836,923,453 833,547,448 58,300 3,317,705
(572,120) 3,402,817,325
430,490 50,250,357
手
数
料 使
用
料
64,438,225
教 育 使 用 料 305,022,415 0
2,643,775,392 10,639,410
1,454,145,671 8,388,310
合計 3,480,698,845 10,697,710 67,755,930
）内は過誤納還付未済額である。
区 分 科 目
民 生 使 用 料
計
使用料及び手数料は 調定額3,480,698,845円に対し 収入済額3,402,817,325円 不納
欠損額10,697,710円 収入未済額67,755,930円である。前 度に比較し 収入済額は
439,830,166円 14.8％） 不納欠損額は6,133,110円 134.4％） 収入未済額は771,299円
1.2％）増加し いる。
収入済額の増加は 主に民生使用料が対前 度比187,087,291円 15.5％） 教育使用料が
196,075,824円 179.9％）増加したことによるものである。民生使用料の増加は 主に保育
所保育料 市立分）につい 支援内容の精査によ 一般会計から支出さ る施設型給付費
法定代理 領分が増加したためであ 教育使用料の増加は 幼稚園使用料につい 子
も・子育 支援新制度への対応に伴い一般会計から支出さ る施設型給付費法定代理 領分
使用料の収入未済額64,438,225円の内訳は 総務使用料が庁舎使用料14,736円 民生使
用料が保育所保育料 市立分）34,048,357円 延長保育利用料1,143,200円 課後児童健
全育成事業児童ク 利用料 通常分）14,170,800円 課後児童健全育成事業児童ク
利用料 延長分）888,000円 土木使用料が道路占用料98,822円 市営住宅使用料1,568,340
円 市営住宅使用料滞納繰越分11,505,500円 市営住宅駐車場使用料40,580円 市営住宅
駐車場使用料滞納繰越分529,400円 教育使用料が幼稚園保育料430,490円である。
手数料の収入未済額3,317,705円の内訳は 衛生手数料が墓園管理手数料 1,009,365円
墓園管理手数料滞納繰越分2,303,340円 教育手数料が幼稚園入園料5,000円である。
使用料では 土木使用料につい は概 収入未済額の減少が見ら るが 民生使用料の保
育所保育料 市立分）の収入未済額が前 度比で1,824,350円 5.7％）増加 課後児童健
全育成事業児童ク 利用料 通常分）が同 く2,048,200円 16.9％）増加し いる。
手数料におい は 墓園管理手数料の現 度分の収入未済額が 115,635 円 10.3％）減少
し いるものの 滞納繰越分が189,890円(9.0％)増加し いる。
使用料及び手数料の不納欠損額10,697,710円の内訳は 保育所保育料 市立分）8,388,310
円 市営住宅使用料滞納繰越分1,999,300円 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分251,800円
墓園管理手数料滞納繰越分58,300円である。
不納欠損の理由は 保育所保育料 市立分） 市営住宅使用料及び駐車場使用料につい は
全額が時効の満了によるものであ 墓園管理手数料につい は徴収停止後相当期間が経過
し も履行の見込 がないことによる債権 棄 市原市債権管理条例第8条5号）である。
第14款 国 庫 支 出 金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 16,800,894,000 16,162,808,712 15,376,674,712 91.5% 95.1%
成27 度 17,397,306,000 17,197,709,899 16,311,732,899 93.8% 94.8%
増 減 △ 596,412,000 △ 1,034,901,187 △ 935,058,187 △ 2.3 0.3
収入率 区分
度
科目別 項）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
国庫 担金 12,547,150,813 12,547,150,813 0 0
国庫補助金 3,552,494,988 2,766,360,988 0 786,134,000
委 託 金 63,162,911 63,162,911 0 0
計 16,162,808,712 15,376,674,712 0 786,134,000
区分 科目
国庫支出金は 調定額16,162,808,712円に対し 収入済額15,376,674,712円 収入未済
額786,134,000円であ 前 度に比較し 収入済額は935,058,187円 5.7％） 収入未済
国庫 担金の収入済額は前 度と比較し 304,566,299円 2.5％）増加し いるが こ
は主に民生費国庫 担金におい 社会福祉費国庫 担金が 164,523,758 円 児童福祉費国庫
担金が 121,522,773 円増加したことによるものである。特に 社会福祉費国庫 担金の障
害者自立支援給付費 担金は前 度の1,662,913,280円から128,349,651円 7.7％）増加し
1,791,262,931円と 高い伸びを示し いる。
国庫補助金の収入済額は前 度と比較し 1,206,883,770 円 30.4％）減少し いる。そ
の主な要因は 福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良事業の進捗に伴う 酸化炭素排出抑
制対策事業費交付金等の減による衛生費国庫補助金 979,710,000 円の減少 小中学校施設の
構 造 体 耐 震 化 の 完 了 に 伴 う 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 等 の 減 に よ る 教 育 費 国 庫 補 助 金
382,737,921円の減少である。一方で 民生費国庫補助金が472,820,000円増加し いるが
こ は主に 金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金等の臨時福祉給付金関連の補
助金が増加したためである。
収入未済額 786,134,000 円の内訳は 全 翌 度繰越明許費繰越財源充当額であ 社会
保 障 ・ 税 番 号 制 度 事 業 費 等 補 助 金 21,268,000 円 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 事 業 費 補 助 金
403,725,000円 臨時福祉給付金等給付事務費補助金49,353,000円 地域介護・福祉空間整
備等施設整備交付金6,590,000円 防災・安全社会資本整備交付金45,617,000円 社会資本
整備総合交付金127,810,000円 学校施設環境改善交付金 小学校費）77,793,000円 学校
施設環境改善交付金 中学校費）53,978,000円である。
第15款 県支出金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 5,147,665,000 5,044,972,799 5,044,972,799 98.0% 100.0%
成27 度 5,133,936,880 5,058,054,993 5,058,054,993 98.5% 100.0%
増 減 13,728,120 △ 13,082,194 △ 13,082,194 △ 0.5 0.0
収入率 区分
度
科目別 項）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
県 担 金 3,192,483,895 3,192,483,895 0 0
県 補 助 金 1,262,319,198 1,262,319,198 0 0
委 託 金 590,169,706 590,169,706 0 0
計 5,044,972,799 5,044,972,799 0 0
区分 科目
県支出金は 調定額 収入済額とも5,044,972,799円であ 前 度に比較し13,082,194
円 0.3％）減少した。
円 6.0％）増加し いる。こ は主に 民生費 担金が 177,863,406 円 5.9％）増加した
ことによるものであ この中でも特に社会福祉費 担金は障害者自立支援給付費 担金等
の増加によ 97,029,446円 9.4％）の増加とな いる。
県 補 助 金 に つ い は 1,262,319,198 円 で あ 前 度 1,425,950,152 円 と 比 較 し
163,630,954円 11.5％）減少し いる。こ は主に 農林水産業費補助金が83,774,950円
69.1％） 増加 する 一 方で 商 工 費補 助金 が 133,674,444 円 90.4％ ） 民生 費 補助 金 が
115,420,357円 11.9％）減少し いるためである。商工費補助金におい は 成27 度
のプレ ア 商品券発行事業費補助金 142,312,444 円が皆減とな たこと 民生費補助金に
お い は 認 定 こ も 園 等 の 施 設 整 備 補 助 に 充 ら る 安 心 こ も 基 金 事 業 費 補 助 金
162,797,000円が皆減とな たことな が影響し いる。
また 委託金は 31,484,221 円 5.1％）減少し いるが こ は参議院議員選挙費委託金
等の増加によ 総務費委託金の選挙費委託金が 78,705,191 円 130.7％）増加した一方で
国勢調査の終了によ 統計調査費委託金が 110,929,471 円 93.1％）減少したことによるも
のである。
第16款 財産収入
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 176,541,000 186,807,179 186,807,179 105.8% 100.0%
成27 度 223,675,000 240,684,587 240,517,187 107.5% 99.9%
増 減 △ 47,134,000 △ 53,877,408 △ 53,710,008 △ 1.7 0.1
収入率 区分
度
科目別 項）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
財 産 運 用 収 入 87,297,289 87,297,289 0 0
財 産 売 払 収 入 99,509,890 99,509,890 0 0
計 186,807,179 186,807,179 0 0
区分 科目
財産収入は 調定額 収入済額とも 186,807,179 円であ 前 度に比較し 収入済額は
53,710,008円 22.3％）減少し いる。
財産運用収入におい 財産貸付収入が前 度から12,187,284円(16.6％)増加し いるが
市有施設への自動販売機の新規設置及び指定管理者が自主事業とし 設置し いた自動販売
機を市の直営に変更し業者に直接貸し付けることな によ 土地建物貸付収入 自動販売
機）が11,267,112円増加したことが主な理由である。
第17款 寄 附 金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 170,252,000 160,003,183 160,003,183 94.0% 100.0%
成27 度 47,558,000 44,540,194 44,540,194 93.7% 100.0%
増 減 122,694,000 115,462,989 115,462,989 0.3 0.0
収入率 区分
度
寄附金は 調定額 収入済額ともに160,003,183円であ 前 度と比較し 115,462,989
円 259.2％）の増加とな いる。
科目別 目）収入状況及び対前 度比較は 次表のとお である。
28 度 27 度 額 円） 比率
総務費寄附金 総務管理費寄附金 97,918,265 6,336,000 91,582,265 1445.4% 社会福祉費寄附金 11,352,789 4,289,762 7,063,027 164.6%
児童福祉費寄附金 1,155,129 864,432 290,697 33.6%
商工費寄附金 観光推進事業費寄附金 12,851,000 655,000 12,196,000 1862.0% 土木費寄附金 緑化推進事業費寄附金 35,509,000 32,075,000 3,434,000 10.7%
教育費寄附金 文化基金寄附金 1,017,000 320,000 697,000 217.8%
消防費寄附金 消防費寄付金 200,000 0 200,000 皆増
160,003,183 44,540,194 115,462,989 259.2%
収入済額 円）
合 計
増減 事由
目
民生費寄附金
収入済額の増加は 消防費寄附金を除き 主に るさと寄附金によるものである。
第18款 繰 入 金
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 1,970,184,694 1,909,634,621 1,907,738,021 96.8% 99.9%
成27 度 1,370,578,000 1,347,714,220 1,306,292,526 95.3% 96.9%
増 減 599,606,694 561,920,401 601,445,495 1.5 3.0
収入率 区分
度
科目別 項）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
特 別 会 計
繰 入 金
179,799,798 179,799,798 0 0
基金繰入金 1,729,834,823 1,727,938,223 0 1,896,600
計 1,909,634,621 1,907,738,021 0 1,896,600
区分 科目
繰 入 金 は 調 定 額 1,909,634,621 円 に 対 し 収 入 済 額 1,907,738,021 円 収 入 未 済 額
1,896,600 円であ 前 度に比較し 収入済額が 601,445,495 円 46.0％）増加し 収入
繰入金1,907,738,021円の内訳は 国民健康保険事業特別会計繰入金179,799,798円 財
政調整基金繰入金 1,120,000,000円 公共施設整備基金繰入金217,071,328円 国際交流基
金繰入金1,459,207円 福祉基金繰入金11,160,605 円 緑化基金繰入金17,823,485円 文
化基金繰入金60,423,598円 市債管理基金繰入金300,000,000円である。
前 度と比較し 財政調整基金繰入金が 330,000,000 円 41.8％）増加し 市債管理基金
繰入金300,000,000円が皆増とな いる。また 市民会館大規模改修事業等の進捗に伴い
文化基金繰入金が46,061,654円 43.3％）減少し いる。
な お 収 入 未 済 額 は 翌 度 費 逓 次 繰 越 財 源 充 当 額 の 公 共 施 設 整 備 基 金 繰 入 金
1,896,600円である。
他会計からの繰入金とし 国民健康保険事業特別会計繰入金があるが こ は 国民健
康保険加入者に対する特定健診事業を一般会計予算から支出し いるため 国民健康保険事
業特別会計から当該費用分を一般会計に充当したものである。
第19款 繰 越 金
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 対 予 算 対 調 定
成28 度 1,405,183,139 1,405,183,041 1,405,183,041 100.0% 100.0% 成27 度 1,691,887,321 1,691,886,766 1,691,886,766 100.0% 100.0% 増 減 △ 2 8 6 , 7 0 4 , 1 8 2 △ 2 8 6 , 7 0 3 , 7 2 5 △ 2 8 6 , 7 0 3 , 7 2 5 0.0 0.0
収 入 率 区 分
度
99.9% 99.9%
繰越金は 調定額 収入済額とも 1,405,183,041 円であ 前 度に比較し 収入済額は
286,703,725円 16.9％）減少し いる。
繰越金1,405,183,041円の内訳は 前 度繰越金1,036,425,902円 費逓次繰越財源
充当分前 度繰越金96,220,798円 繰越明許費繰越財源充当分前 度繰越金272,536,341円
である。
第20款 諸 収 入
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 4,003,351,000 4,326,938,087 4,015,920,525 100.3% 92.8%
成27 度 4,170,707,000 4,339,134,871 4,183,293,396 100.3% 96.4%
増 減 △ 167,356,000 △ 12,196,784 △ 167,372,871 0.0 △ 3.6
収入率 区分
度
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
延 滞 金 ・ 加 算
金及び過 料
156,327,601 155,930,051 0 397,550
市預金利 子 0 0 0 0
貸 付 金
元 利 収 入
1,744,230,000 1,742,880,000 0 1,350,000
託 事 業 収 入 77,733,270 77,733,270 0 0
雑 入 2,348,647,216 2,039,377,204 12,861,793 296,408,219
計 4,326,938,087 4,015,920,525 12,861,793 298,155,769
区分 科目
諸 収 入 は 調 定 額 4,326,938,087 円 に 対 し 収 入 済 額 4,015,920,525 円 不 納 欠 損 額
12,861,793円 収入未済額298,155,769円である。
前 度に比較し 収入済額は 167,372,871 円 4.0％）減少 不納欠損額は 9,709,204 円
308.0％）増加し 収入未済額は145,466,883円 95.3％）増加し いる。
収入未済額298,155,769円のうち主なものは 生活保護費返還金 233,119,203円 給食費
収入52,995,456円 児童扶養手当等返還金5,829,885円 五井駅前地区土地区画整理事業清
算徴収金3,166,517円 護師等修学資金貸付金元利収入 元金1,350,000円な である。
収入未済額が増加した主な理由は 生活保護費返還金が 145,501,588 円 166.1％） 児童
扶養手当等返還金が 2,433,240 円 71.6％）増加したことによるものである。特に生活保護
費返還金の増加が著しいが こ は 成28 度から調定の事務処理を変更し こ まで 度
収納予定額を調定額とし いたものを 債権総額を調定するよう改めたためであ 収入済
額に大きな変動はない。
諸収入の不納欠損額12,861,793円の内訳は 給食費収入4,097,227円 生活保護費返還金
8,764,566 円である。不納欠損額が増加した主な理由は 生活保護費返還金の不納欠損額が
前 度 236,400 円から 8,528,166 円 3,607.5％）増加 給食費収入の不納欠損額も前 度
2,876,189円から1,221,038円 42.5％）増加したためである。
生活保護費返還金の不納欠損は全 消滅時効の満了によるものである。給食費収入の不納
欠損は 債権管理条例第8条1号 生活困窮）によるものが42件 3,669,436円 消滅時効
によるものが9件 427,791円であ 消滅時効による不納欠損は い も債務者の死亡又
第21款 市 債
予算現額 調定額 収入済額
(円) (円) (円) 対予算 対調定
成28 度 6,491,814,500 6,317,500,000 5,167,200,000 79.6% 81.8%
成27 度 5,857,611,000 5,744,225,500 4,207,411,000 71.8% 73.2%
増 減 634,203,500 573,274,500 959,789,000 7.8 8.6
収入率 区分
度
科目別 目）収入状況は 次表のとお である。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
(円） (円） (円） (円）
総 務 債 1,829,600,000 1,195,400,000 0 634,200,000
民 生 債 56,800,000 4,500,000 0 52,300,000
衛 生 債 1,547,200,000 1,547,200,000 0 0
農 林 水 産 業 債 61,200,000 61,200,000 0 0
土 木 債 1,620,000,000 1,427,200,000 0 192,800,000
消 防 債 367,100,000 367,100,000 0 0
教 育 債 578,100,000 307,100,000 0 271,000,000
市 村振興債
県貸付金）
220,400,000 220,400,000 0 0
災害復旧債 37,100,000 37,100,000 0 0
計 6,317,500,000 5,167,200,000 0 1,150,300,000
区分 科目
市 債 は 調 定 額 6,317,500,000 円 収 入 済 額 5,167,200,000 円 で あ 収 入 未 済 額 は
1,150,300,000 円である。前 度に比較し 収入済額は 959,789,000 円 22.8％）増加し
収入未済額は386,514,500円 25.2％）減少し いる。
収入済額が増加した主な要因は 臨時財政対策債が551,011,000円 教育債が542,600,000
円 労働債が63,100,000円減少した一方で 総務債が1,016,900,000円 衛生債が663,100,000
円 土木債が 193,600,000円 消防債が182,400,000円増加したことである。総務債の増加
は主に防災庁舎建設事業債 衛生債の増加は主に 処理施設整備事業債 費逓次繰越・
⑵
歳
出
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率
円） 円） 円）
成28 度 94,684,048,333 89,005,244,490 5,678,803,843 94.0%
成27 度 94,246,893,201 88,922,339,373 5,324,553,828 94.4%
増 減 437,155,132 82,905,117 354,250,015 △ 0.4
区 分 度
本 度の一般会計歳出決算は 予算現額94,684,048,333円に対し支出済額89,005,244,490
円 予算残額 5,678,803,843円である。予算残額の内訳は 翌 度繰越額2,149,453,208円
と不用額3,529,350,635円である。
ア 款別支出状況
歳出予算の款別支出状況は 次表のとお である。
予 算 現 額 支 出 済 額 執 行率
(円） 円） ％）
議 会 費 587,738,000 571,834,779 97.3
総 務 費 11,036,506,420 9,836,705,566 89.1
民 生 費 39,891,927,000 37,670,498,065 94.4
衛 生 費 10,354,855,798 10,000,803,698 96.6
労 働 費 119,603,000 118,470,990 99.1
農 林 水 産 業 費 1,243,423,000 1,167,848,778 93.9
商 工 費 2,699,896,000 2,645,635,891 98.0
土 木 費 9,330,956,621 8,463,723,405 90.7
消 防 費 4,071,518,000 3,979,545,861 97.7
教 育 費 8,253,779,494 7,500,446,674 90.9
災 害 復 旧 費 221,045,000 199,475,434 90.2
公 債 費 6,852,000,000 6,850,255,349 99.9
予 備 費 20,800,000 0 ―
94,684,048,333 89,005,244,490 94.0
計
区 分 款
イ 款別決算構成
歳出決算の款別構成比は 次表のとお である。
成28 度(％) 成27 度(％) 比 較
議 会 費 0.7 0.7 0.0
総 務 費 11.1 11.6 △ 0.5
民 生 費 42.3 40.8 1.5
衛 生 費 11.2 11.4 △ 0.2
労 働 費 0.1 0.2 △ 0.1
農 林 水 産 業 費 1.3 1.1 0.2
商 工 費 3.0 3.2 △ 0.2
土 木 費 9.5 9.3 0.2
消 防 費 4.5 4.2 0.3
教 育 費 8.4 9.8 △ 1.4
災 害 復 旧 費 0.2 0.2 0.0
公 債 費 7.7 7.5 0.2
予 備 費 ― ― ―
100.0 100.0 ―
計
構 成 比 区 分
款
※議会費につい は四捨五入すると0.6％であるが 決算の概要に合わせ 0.7％とした。
ウ 翌年度繰越額
翌 度繰越額は2,149,453,208円で 前 度に比較し683,517,125円 24.1％）減少し
いる。
繰越額の前 度との比較及び款別の繰越状況は 次表のとお である。
件 数
円） 件 数
円） 件 数
円） 件 数
円）
成28 度 5 705,303,883 20 1,440,228,925 1 3,920,400 26 2,149,453,208
成27 度 4 828,431,498 28 2,004,538,835 0 － 32 2,832,970,333
増 減 1 △ 123,127,615 △ 8 △ 564,309,910 1 3,920,400 △ 6 △ 683,517,125
費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計
款別繰越額の状況
件数 円） 件数 円） 件数 円） 件数 円）
総 務 費 3 701,534,083 3 31,924,600 0 － 6 733,458,683
民 生 費 1 3,680,000 3 525,068,000 0 － 4 528,748,000
土 木 費 1 89,800 11 450,379,325 0 － 12 450,469,125
教 育 費 0 － 3 432,857,000 1 3,920,400 4 436,777,400
計 5 705,303,883 20 1,440,228,925 1 3,920,400 26 2,149,453,208
費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計
区分 款
エ 不 用 額
不用額は 3,529,350,635円で 前 度に比較し1,037,767,140 円 41.7％）の増加であ
る。不用額の前 度との比較及び款別の状況は 次表のとお である。
(単位 円）
議 会 費 15,903,221 16,926,907 △ 1,023,686
総 務 費 466,342,171 344,045,881 122,296,290
民 生 費 1,692,680,935 879,969,518 812,711,417
衛 生 費 354,052,100 262,130,004 91,922,096
労 働 費 1,132,010 1,878,470 △ 746,460
農 林
水 産 業 費
商 工 費 54,260,109 55,473,955 △ 1,213,846
土 木 費 416,764,091 378,911,260 37,852,831
消 防 費 91,972,139 95,987,622 △ 4,015,483
教 育 費 316,555,420 303,847,711 12,707,709
災 害 復 旧 費 21,569,566 54,296,243 △ 32,726,677
公 債 費 1,744,651 5,938,122 △ 4,193,471
予 備 費 20,800,000 45,513,000 △ 24,713,000
3,529,350,635 2,491,583,495 1,037,767,140 計
75,574,222 46,664,802
度
款
28,909,420
成28 度 成27 度 増 減
性質別決算状況 普通会計
性質別区分による決算状況 普通会計）は 次表のとお である。
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比
義務的経 費 47,787,216 54.5 46,411,605 52.8 46,008,793 53.8
経常的経 費 74,062,045 84.5 73,443,920 81.6 71,800,035 83.9
投資的経 費 9,808,282 11.2 9,699,694 11.0 9,489,694 11.1
成 28 度 成 27 度
度
区 分
単位 千円 ％）
成 26 度
款別決算状況
第１款 議 会 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 587,738,000 571,834,779 0 15,903,221
成27 度 621,031,000 604,104,093 0 16,926,907
増 減 △ 33,293,000 △ 32,269,314 0 △ 1,023,686
支出済額は571,834,779円で 前 度に比較し32,269,314円 5.3％）減少し いる。
第２款 総 務 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 11,036,506,420 9,836,705,566 733,458,683 466,342,171
成27 度 10,821,377,000 10,269,593,699 207,737,420 344,045,881
増 減 215,129,420 △ 432,888,133 525,721,263 122,296,290
支出済額9,836,705,566円の内訳は 総務管理費8,103,121,722円 徴税費1,052,701,671
円 戸籍住民基本台帳費346,267,910円 選挙費214,050,372円 統計調査費39,265,082
円 監査委員費81,298,809円で 前 度に比較し432,888,133円 4.2％）減少し いる。
前 度と比較した目別支出済額で 増減の大きい主なものは次表のとお である。
科 目 増加額 円） 科 目 減少額 円）
財 産 管 理 費 978,061,882 財 政 管 理 費 856,976,109
参 議 院 議 員 選 挙 費 85,501,522 市 長 及 び 市 議 会議 員選 挙費 143,601,035
県 知 事 選 挙 費 70,935,134 基 幹 統 計 調 査 費 114,845,540
増 加 減 少
29 度への繰越事業は 費逓次繰越3事業 繰越明許費3事業である。繰越額合計
は733,458,683円であ 内容は次表のとお である。
費逓次繰越
事 業 繰越額 円）
財産管理費 防災庁舎建設事業 636,155,216
企画費 公共資産 ネ ント推進事業 952,800
市民文化施設費
五井駅西口 スト アン ッ
キ改修事業
64,426,067 科目 区分
総務管理費
繰越明許費
事 業 繰越額(円) 繰 越 事 由
企画費 鉄道輸送対策費補助事業 9,579,000
補助対象事業者が資材調遉に 時間を要したため
電子計算費 保健福祉総合情報システ 事業 1,077,600
法改正に伴うシステ 改修に
時間を要するため 戸籍住民基
本台帳費
戸籍住民基本台 帳費
社会保障・税番号制度事業 21,268,000
国の事務日程と整合を図るた め
科目 区分
総務管理費
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業
当初予算額(円) うち 費）
前 度繰越額 (円）
補正額等 円）
予備費支出及び 流用増減(円）
支出済額(円)
翌 度繰越額 (円) 防災庁舎建設事業
2,454,308,000
(2,453,600,000) 55,010,700 △ 663,096,000 0 1,209,512,884 636,155,000
債権回収対策事業 64,236,000 0 0 0 61,611,911 0
防犯ボックス事業 0 0 7,720,000 0 6,815,069 0
第３款 民 生 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 39,891,927,000 37,670,498,065 528,748,000 1,692,680,935
成27 度 37,775,532,000 36,315,295,482 580,267,000 879,969,518
増 減 2,116,395,000 1,355,202,583 △ 51,519,000 812,711,417
支 出 済 額 37,670,498,065 円 の 内 訳 は 社 会 福 祉 費 16,083,198,276 円 児 童 福 祉 費
13,174,591,014円 生活保護費 8,400,609,372円 災害救助費 12,099,403 円で 前 度
前 度と比較した目別支出済額で 増減の大きい主なものは次表のとお である。
科 目 増加額 円） 科 目 減少額 円）
子 も の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 事 業 費
750,491,457 社 会 福 祉 総 務 費 312,168,070 金 生 活 者 等 支 援 臨 時
福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費
574,115,870 社 会 福 祉 施 設 費 137,612,361
障 害 福 祉 費 283,342,989 児 童 措 置 費 78,203,649
増 加 減 少
子 ものための教育・保育給付事業費の増加は 給付対象施設の増加及び給付対象項目
の増加 扶助費の増加）によるものである。
繰出金の状況は次表のとお である。
項 目 繰 出 先 繰出額(円)
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 2,985,434,176 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 2,532,810,651 後 期 高 齢者 医療費 後期高齢者医療事業特別会計 492,577,024 社会福祉費
社 会 福 祉 総 務 費
社会福祉総務費から国民健康保険事業特別会計に対し 2,985,434,176円繰出し お
前 度繰出額 3,370,914,745 円に比 385,480,569 円 11.4％）減少し いる。また
同科目から介護保険事業特別会計に対し も 2,532,810,651 円繰出し お 前 度繰
出額2,454,772,899円に比 78,037,752円 3.2％）増加し いる。
後期高齢者医療費から後期高齢者医療事業特別会計に対し 492,577,024 円繰出し お
前 度繰出額462,831,586円に比 29,745,438円 6.4％）増加し いる。
民生費全体の繰出額は6,010,821,851円であ 前 度繰出額6,288,519,230円に比
277,697,379円 4.4％）減少し いる。
29 度への繰越事業は 費逓次繰越 1 事業 繰越明許費 3 事業である。繰越額は
528,748,000円であ 内容は次表のとお である。
費逓次繰越
事 業 繰越額 円）
社会福祉費 老人福祉費 高齢者保健福祉計画策定事業 3,680,000
科目 区分
繰越明許費
事 業 繰越額(円) 繰 越 事 由
老人福祉施設整備費補助 事業
65,400,000 関係機関との調整等に時間を要したた め
高齢者福祉施設等防犯対 策強化事業
6,590,000 国の事務日程と整合を図るため
臨時福祉給付金 経済対
策分）給付事業費
臨時福祉給付金 経済対 策分）給付事業
453,078,000国の経済対策に係る補正予算に対応す るため
科目 区分
社会福祉費
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業 当初予算額(円) 前 度繰越額 円） 補正額等 円）
予備費支出及び 流用増減 円）
支出済額(円) 翌 度繰越額(円) 子 ものための教育・保育
給付事業
2,009,289,000 0 △ 222,231,000 0 1,758,391,857 0
民間保育所運営事業 1,501,879,000 0 △ 5,530,000 0 1,430,174,623 0
子 も医療費助成事業 947,649,000 0 65,214,000 1,600,000 1,008,464,729 0
第 款 衛 生 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 10,354,855,798 10,000,803,698 0 354,052,100
成27 度 11,466,631,255 10,172,517,453 1,031,983,798 262,130,004
増 減 △ 1,111,775,457 △ 171,713,755 △ 1,031,983,798 91,922,096
支 出 済 額 10,000,803,698 円 の 内 訳 は 保 健 衛 生 費 3,925,592,375 円 環 境 保 全 費
390,066,879円 清掃費5,685,144,444円で 前 度に比較し171,713,755円 1.7％）減
少し いる。
前 度と比較した目別支出済額で 増減の大きい主なものは次表のとお である。
科 目
増加額
円）
科 目
減少額
円）
墓
園
費
6,896,545
処
理
費
87,387,517
公
害
対
策
費
5,072,528
環
境
衛
生
費
74,812,039
火
葬
場
費
2,833,729
保 健 衛 生 総 務 費
12,014,718
増 加
減 少
処理費の減少は 主に福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良事業の事業費の減少
によるものである。
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業
当初予算額(円) (うち 費）
前 度繰越額 (円)
補正額等 円） (うち 費）
予備費支出及び 流用増減 円）
支出済額(円)
翌 度繰越額 (円) 福増ク ンセンタ 第
工 場 基 幹 改 良 事 業
1,397,994,000
(1,396,846,000) 772,659,614 0 0 2,170,207,330 0
特定健康診査事業 258,773,000 0 0 1,000 256,376,166 0
護師等修学資金貸付事 業
48,000,000 0 0 0 45,620,000 0
＊
第 款 労 働 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 119,603,000 118,470,990 0 1,132,010
成27 度 211,763,000 209,884,530 0 1,878,470
増 減 △ 92,160,000 △ 91,413,540 0 △ 746,460
支出済額は118,470,990円で 前 度に比較し91,413,540円 43.6％）減少し いる。
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業 当初予算額(円) 前 度繰越額(円） 補 正 額 等 円 ）
予 備 費 支 出 及 び 流 用増減(円）
支出済額(円) 翌 度 繰 越 額 (円 )
用安定対策事業 11,600,000 0 0 0 11,362,301 237,699
人 く 職 業 能 力 開発支援事業
3,667,000 0 0 0 3,171,812 495,188
第 款 農 林 水 産 業 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 1,243,423,000 1,167,848,778 0 75,574,222
成27 度 1,034,092,480 960,407,678 27,020,000 46,664,802
増 減 209,330,520 207,441,100 △ 27,020,000 28,909,420
支出済額1,167,848,778円の内訳は 農業費1,148,613,407円 林業費18,017,371円
水産業費1,218,000円で 前 度に比較し207,441,100円 21.6％）増加し いる。
前 度と比較した目別支出済額で 増減の大きい主なものは次表のとお である。
科 目 増加額 円） 科 目 減少額 円）
農 業 構 造 改 善 事 業 費 132,833,291 農 業 セ ン タ 費 2,491,916
農 業 振 興 費 53,674,884 林 業 振 興 費 2,329,227
農 地 費 19,207,271 農 業 委 員 会 費 1,458,513
増 加 減 少
農業構造改革事業費の増加は 主に農業経営高度化支援事業 経営体育成基盤整備事業
水利施設整備事業によるものである。 担金補助及び交付金の増加）
農業集落排水事業特別会計に対し 農業構造改善事業費から59,268,990円を繰出し お
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業 当初予算額(円) 前 度繰越額(円） 補 正 額 等 円 ）
予 備 費 支 出 及 び 流 用増減(円）
支出済額(円) 翌 度 繰 越 額 (円 )
農業経営高度化支援 事業
99,900,000 0△ 68,762,000 0 31,137,480 0 市 原 市 ま ち ・ と ・ し と
創 生 総 合 戦 略 事 業 費 い ち は ら 梨 産 地 再 生 事 業
2,888,000 0 0 0 1,667,696 0
第 款 商 工 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 2,699,896,000 2,645,635,891 0 54,260,109
成27 度 2,904,179,000 2,807,088,045 41,617,000 55,473,955 増 減 △ 204,283,000 △ 161,452,154 △ 41,617,000 △ 1,213,846
支出済額は2,645,635,891円で 前 度に比較し161,452,154円 5.8％）減少し いる。
前 度と比較した目別支出済額で 増減は次表のとお である。
科 目 増加額 円） 科 目 減少額 円）
観 光 費 62,548,470 商 工 業 振 興 費 275,346,913
商 工 総 務 費 50,739,351
消 費 生 活 対策 費 606,938
増 加 減 少
商工業振興費の減少は 主に 成27 度に実施さ いたプレ ア 付商品券発行事業
の皆減によるものである。
主要事業等の執行状況は次表のとお である。
事 業 当初予算額(円)
前 度繰越額 (円)
補正額等 円）
予備費支出及び 流用増減(円)
支出済額(円) 翌 度 繰 越 額 (円 )
ア中小企業金融対策事業 1,917,827,000 0 0△ 4,511,000 1,908,996,374 0
イ
いちはらア ト⒈ ッ クス事業
76,646,000 0 619,000 △ 58,000 75,251,670 0
ウ
バス交通による広 域観 光実証事業
4,692,000 0 0 0 2,300,000 0
＊ ＊
第８款 土 木 費
度 区分 予算現額 円） 支出済額 円） 翌 度繰越額 円） 不用額 円）
成28 度 9,330,956,621 8,463,723,405 450,469,125 416,764,091 成27 度 9,187,937,466 8,300,027,585 508,998,621 378,911,260 増 減 143,019,155 163,695,820 △ 58,529,496 37,852,831
支出済額 8,463,723,405円の項の内訳は 土木管理費350,261,522円 道路橋 う費
2,714,033,214 円 河 川 費 269,941,670 円 都 市 計 画 費 4,877,413,340 円 住 宅 費
244,549,772円 港湾費7,523,887円で 前 度に比較し163,695,820円 2.0％）増加し
いる。
前 度と比較した目別支出済額で 増減の大きい主なものは次表のとお である。
科 目 増加額 円） 科 目 減少額 円）
土 地 区 画 整 理 費 301,916,848 道 路 橋 う 維 持 費 162,034,330
道 路 橋 う
新 設 改 良 費
80,801,178 道 路 交 通 安 全 対 策 費 57,957,857
住 宅 管 理 費 35,821,444 街 路 事 業 費 47,848,421
増 加 減 少
土地区画整理費の増加は 主に 五井区画整理事業 幡宿駅東口土地区画整理事業 補
償補填及び賠償金）によるものである。
下水道事業特別会計に対し 公共下水道費から 1,420,000,000 円を繰出し お 前
度繰出額1,408,000,000円に比 12,000,000円 0.9％）増加し いる。
29 度への繰越事業は 繰越明許費 11事業 費逓次繰越1 事業である。繰越額合
計は450,469,125円であ 内容は次表のとお である。
費逓次繰越
事 業 繰越額 円）
都市計画費 都市計画総務費 都市計画 スタ プ ン策定事業 89,800
