西 尾 市 長 期
政 計 画
成
度 ～
度
目
次
第 章 計 画 の 基 本 事 項
見 直 し の 理 由 … … …
本 市 の 政 状 況 … … …
計 画 策 定 の 目 的 … … …
計 画 の 期 間 … … …
計 画 の 会 計 … … …
第 章 歳 入 ・ 歳 出 の 推 計
方 針 … … …
推 計 数 値 … … …
歳 入 の 推 計
市 税 … … …
地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金 … … …
地 方 交 付 税 … … …
分 担 金 及 び 担 金 ・ 使 用 料 及 び 手 数 料 … … …
国 庫 支 出 金 ・ 県 支 出 金 … … …
市 債 … … …
そ の 他 … … …
歳 出 の 推 計
人 件 費 … … …
扶 助 費 … … …
公 債 費 … … …
普 通 建 設 事 業 費 … … …
物 件 費 … … …
繰 出 金 … … …
そ の 他 … … …
第 章 政 指 標 の 推 計
経 常 収 支 比 率 … … …
実 質 公 債 費 比 率 … … …
- 1 -
第
章
計
基
事 項
見 直 理 由
市 政 運 営 基 方 針 成 度 西 尾 市 長 期 政 計
成 度 ～ 度 策 定 経 済 情 勢
変 化 や 国 制 度 改 正 市 決 算 状 況 計 実 績 大 相 生
い 回 西 尾 市 長 期 政 計 成 度 ～
度 見 直 行 う
主 相 点 歳 入 消 費 税 い 成
日 ％ 地 方 消 費 税 ． ％ 含 引 予 定
消 費 税 引 延 期 成 実 施 予 定
消 費 税 一 部 地 方 消 費 税 交 付 金 市 交 付 成 度
決 算 億 余 引 分 い 増 え 続 社 会 保 関 係 経
費 対 応 源 予 定 い 引 延 期 多 大
影 響 見 込
税 い 法 人 市 民 税 一 部 国 税 化 政 力 弱 い 自 治
体 再 配 分 地 方 法 人 税 引 法 人 市 民 税 税 率 引
や 法 人 実 効 税 率 引 伴 う 影 響 大 く 減
見 込 市 法 人 市 民 税 成 度 決 算 億 余
地 方 消 費 税 交 付 金 同 様 多 大 影 響 見 込
一 方 歳 出 少 子 高 齢 化 増 え 続 社 会 保 関 係 経 費 や 施 設 等
老 朽 化 対 策 自 治 体 共 通 課 加 え 市 最 要 課 あ
防 災 減 災 対 策 公 共 施 設 再 配 置 進 喫 緊 課 点 的 組
い く 必 要 あ
影 響 能 限 映 健 全 政 運 営 進 計
市 政 状 況
市 政 状 況 見 歳 入 自 主 源 根 幹 市 税 入
成 度 決 算 い 前 度 対 比 ． ％ 増 い
マ ン シ ョ ッ 前 水 準 旧 団 体 合 算 回 復
依 然 厳 い 状 況 あ 変 わ あ
通 交 付 税 い 合 併 算 定 替 初 度 成 度 約
億 千 万 入 あ 成 度 合 併 算 定 替 終
了 大 幅 減 見 込 対 応 成
度 中 西 尾 市 行 政 改 革 進 計 第 実 行 計 策 定
成 度 全 市 あ 組 い く い
政 調 整 基 金 成 合 併 降 約 億 千 万
崩 成 度 残 高 約 億 見 込
長 期 的 視 立 計 的 政 運 営 行 う 一 定 保
く 必 要 あ
一 方 歳 出 成 度 決 算 い 前 度 対 比 ． ％ 減
い 社 会 保 関 係 経 常 的 義 的 経 費 々 増 加 傾
向 あ
成 愛 知 県 防 災 会 議 地 震 部 会 発 表 愛
知 県 東 海 地 震 東 海 地 震 海 地 震 等 被 害 予 測 調 査 結 果
西 尾 地 域 い 甚 大 被 害 予 測 い 山 海 岸 河 川 豊
自 然 環 境 持 市 わ 自 然 災 害 対 策 喫 緊 課
い
計 策 定 目 的
市 政 状 況 特 通 交 付 税 合 併 算 定 替 成 度 終 了
踏 え 政 運 営 い 市 税 入 始 歳 入
及 び 各 種 計 連 携 歳 出 見 通 長 期 的 視 点 検 討 計 的
進
計 限 源 効 率 的 運 用 健 全 政 運 営 行 う
計 期 間
第 西 尾 市 総 合 計 実 施 計 書 計 期 間 成 度 ～
度 い 予 算 成 時 翌 度 降 政 計 示 い
対 長 期 政 計 成 度 成 度
間 い
計 会 計
計 会 計 い 通 会 計 計 い
通 会 計 地 方 政 統 計 統 一 的 用 い 会 計 分 地
方 公 共 団 体 各 会 計 範 異 比 較 統
一 必 要 あ 設 い
具 体 的 市 地 方 公 共 団 体 行 政 運 営 基 的 経 費 網 羅
一 般 会 計 基 通 会 計 計 い
期 高 齢 者 療 係 人 件 費 除 計 久 島 診
療 所 係 経 費 加 え 一 般 会 計 款 間 性 質 間 相 調
整
通 会 計 特 別 会 計 等 支 出 要 経 費 い 国
民 健 康 保 険 護 保 険 特 別 会 計 い 繰 出 金 地 方 公
営 企 業 法 適 用 病 院 事 業 水 事 業 企 業 会 計 い
補 費 等 又 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 性 質 分 い 経
第
章
歳 入
歳 出
計
方 針
人 口 減 少 少 子 高 齢 化 進 社 会 変 化 合 わ 子 育 や
護 多 様 化 高 度 化 市 民 的 確 対 応 安 定
政 運 営 行 う 新 源 確 保 無 駄 削 減 や 事 事
業 見 直 行 う 市 民 皆 様 対 政 状 況 い
理 解 深 い く 必 要 あ
市 依 然 厳 い 政 環 境 市 民 ビ
招 う 配 慮 定 員 適 正 化 人 件 費 削 減
公 共 施 設 再 配 置 実 現 向 組 強 化 歳 出 抑 制
企 業 誘 致 進 市 税 等 債 権 回 対 策 強 化 国 県 補
金 積 極 的 活 用 歳 入 確 保 い
計 う 市 組 基 歳 入 歳 出
過 去 移 実 績 始 制 度 改 正 人 口 移 気 予 測
案 算 出 計 数 値
市 計 通 交 付 税 合 併 算 定 替 終 了 い
将 来 わ 無 理 無 駄 い 健 全 政 運 営 実 現 い く
指 針 市 民 皆 様 対 政 状 況 い 理 解 深
い く 一
計 数 値
成 策 定 西 尾 市 長 期 政 計 成 度 ～ 度
政 見 通 い 制 度 改 正 や 経 済 情 勢 変 化 加 え 各 種 計
進 捗 状 況 踏 え 時 点 修 正 行 い
第 西 尾 市 総 合 計 実 施 計 書 計 い 事 業 費 い
原 則 計 計 ほ 消 費 税 率 い 成
％ 引 計 行 い
計 計 数 値 い 概 成 度 決 算 見 込 起
歳 入 計
医 1 ) 市 税
市 税 計 あ 個 人 市 民 税 所 得 割 気 動 向 や 回 復
あ 面 海 外 気 振 安 定 要 素 い
市 労 働 力 人 口 や 減 少 傾 向 い 税 制 面
寄 附 金 税 除 拡 大 や 宅 借 入 金 等 特 別 除 延 長 税 軽 減
措 置 強 化 い 考 慮 成 度 降 毎 度 比
． ％ 減 見 込 い
法 人 市 民 税 気 動 向 や 回 復 あ 法 人 税 割
課 税 標 準 法 人 税 税 率 段 階 的 引 見 込 あ や
一 部 国 税 化 政 力 弱 い 自 治 体 再 配 分 地 方 法 人 税 引
伴 い 法 人 市 民 税 税 率 現 行 ． ％ ． ％ 引
税 面 マ イ 要 因 影 響 大 く あ 成 度
成 度 対 ％ 減 見 込 い
固 定 資 産 税 都 市 計 税 土 地 成 度 降 い 旧
地 域 一 般 市 街 化 域 農 地 特 定 市 街 化 域 農 地 生 産 緑 地
伴 う 影 響 考 慮 前 度 若 減 見 込 家 屋
評 価 替 え 減 新 増 築 家 屋 増 見 込 い
固 定 資 産 税 償 却 資 産 企 業 実 績 伴 う 設 備 投 資 状 況 考 慮
前 度 対 比 ． ％ 見 込 い
市 税 計 い 税 制 改 正 や 経 済 状 況
大 く 変 動 場 合 あ
億
H H H H H H H H H H
個 人 市 民 税 . . . .
法 人 市 民 税 . . . .
固 定 資 産 税 . . . .
軽 自 動 車 税 . . . .
市 税 . . . .
入 湯 税 . . . .
都 市 計 税 . . . .
医 「 ) 地 方 譲 税 交 付 金
地 方 譲 税 来 自 治 体 属 税 源 国 税 徴 国 自
治 体 配 分 市 地 方 譲 税 地 方 揮 発 油 譲 税 自
動 車 譲 税 あ
交 付 金 あ
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
フ 場 利 用 税 交 付 金
自 動 車 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
う 地 方 消 費 税 交 付 金 い 社 会 保 安 定 源 確 保 等
税 制 抜 的 改 革 行 う 消 費 税 法 一 部 改 正 等
法 消 費 税 法 改 正 消 費 税 率 成 ％
引 大 幅 増 見 込
計 あ 成 度 決 算 見 込 ベ 地 方
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
地 方 譲 税 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重 5 普 重
交 付 金 」 7 普 5 4 1 普 0 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「 4 6 普 「
医 」 ) 地 方 交 付 税
地 方 交 付 税 通 交 付 税 特 別 交 付 税 あ
う 通 交 付 税 基 準 政 需 要 基 準 政 入 差 引
い 源 足 算 定 交 付 市 長 く 交 付 団 体
成 度 合 併 降 交 付 団 体 い
通 交 付 税 算 定 い 合 併 算 定 替 合 併 間 市
う 日 合 併 場 合 合 併 度 含 間 適 用 合 併 前
各 市 存 在 計 算 合 算 回 い う 保
間 段 階 的 縮 減 期 間 一 定 担 保
特 別 交 付 税 地 震 風 通 交 付 税 措 置 い 個 別
緊 急 政 需 要 対 交 付
通 交 付 税 特 別 交 付 税 配 分 割 合 い 現 在 地 方 交 付 税
総 い
計 あ 通 交 付 税 い 成 度 交 付 税
減 源 足 増 成 度 降 合 併 算 定 替 段 階 的 縮
減 見 込 い
特 別 交 付 税 い 成 度 決 算 見 込 ベ
同 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
通 交 付 税 「 8 普 0 「 7 普 4 「 1 普 8 1 6 普 4 1 1 普 6 6 普 7 6 普 0 5 普 6 5 普 「 7 普 0
「 重 度 「 重「 重 度度
「 重 度 」 0」 0」 0」 0 度度度度 」 1」 1」 1」 1 度度度度 」 「」 「」 「」 「 度度度度 」 」」 」」 」」 」 度度度度 」 4」 4」 4」 4 度度度度 降降降降
0 普 5 0 普 5 0 普 5 0 普 5
0 普 」 0 普 」 0 普 」 0 普 」
0 普 1 0 普 1 0 普 1 0 普 1
合 併 合 併合 併
合 併 住 「 」 普 4 普 1住 「 」 普 4 普 1住 「 」 普 4 普 1住 「 」 普 4 普 1 6666 1 11 11 11 1 5
55 5 間間間間
約 1 6 普 4 億 約 1 6 普 4 億 約 1 6 普 4 億 約 1 6 普 4 億
約 6 普 7 億 約 6 普 7 億 約 6 普 7 億 約 6 普 7 億
合 算 合 算 合 算
合 算 全全全全 交 付交 付交 付交 付 期 間期 間期 間期 間 段 階 的 縮 減 期 間段 階 的 縮 減 期 間段 階 的 縮 減 期 間段 階 的 縮 減 期 間 合 併 度 及
合 併合 併 度 及度 及
合 併 度 及 びびびび 引引引引 続 く 5続続続く 5く 5く 5 間間間間
合 併 算 定 替 対 象 期 間 合 併 算 定 替 対 象 期 間 合 併 算 定 替 対 象 期 間 合 併 算 定 替 対 象 期 間
成 「 」 度 成 「 」 度 成 「 」 度
成 「 」 度 ～ 「 8～ 「 8～ 「 8～ 「 8 度度度度
約 」 0 普 6 億 約 」 0 普 6 億 約 」 0 普 6 億
約 」 0 普 6 億 成 「 7成 「 7成 「 7成 「 7 度 見 込度 見 込度 見 込度 見 込 合 併 算 定 替
合 併 算 定 替 合 併 算 定 替
合 併 算 定 替 通 交 付 税通 交 付 税通 交 付 税通 交 付 税
0 普 重 0 普 重0 普 重 0 普 重
約 「 7 普 4 億 約 「 7 普 4 億約 「 7 普 4 億 約 「 7 普 4 億
0 普 7 0 普 7 0 普 7 0 普 7
約 「 1 普 8 億 約 「 1 普 8 億 約 「 1 普 8 億 約 「 1 普 8 億
約 1 1 普 6 億 約 1 1 普 6 億 約 1 1 普 6 億 約 1 1 普 6 億
合 併 後 合 併 後 合 併 後
合 併 後 一本算定一本算定一本算定一本算定によるによるによる 普通交付税による普通交付税普通交付税普通交付税 額額額額 成
成 成
医 4 ) 分 担 金 及 び 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
分 担 金 及 び 担 金 自 治 体 行 う 事 業 関 事 業 実 施
一 定 利 益 方 益 程 度 応 担 願 い
使 用 料 公 施 設 等 利 用 対 価 手 数 料 特 定 者 対
行 う 行 政 ビ 対 価 利 用 者 求 実 費 担 的
計 あ 成 度 決 算 見 込 ベ 使 用
料 及 び 手 数 料 い 消 費 税 法 改 正 伴 う 影 響 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
分 担 金 担 金 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6 」 普 6
使 用 料 手 数 料 1 1 普 7 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重 1 1 普 重
医 5 ) 国 庫 支 出 金 県 支 出 金
国 庫 支 出 金 及 び 県 支 出 金 行 政 目 的 果 特 定 事 業
対 国 県 交 付 支 出 金
担 金 補 金 及 び 委 金 あ
担 金 市 法 基 実 施 事 業 対 国 等 市 互
い 一 定 責 任 い 場 合 交 付
補 金 国 等 源 保 や 政 策 誘 導 市 実 施 事 業
対 交 付
委 金 来 国 等 行 う 事 市 行 う 原 則 的 全
交 付
計 あ 成 度 数 値 ベ 害 者 自 立 支 援
始 社 会 保 関 係 経 費 係 担 金 段 階 的 増 歳 出 扶 費
伸 び 同 様 毎 度 ％ 増 試 算 及 び 県 法 人 事 業 税 交 付 金 見 込
い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
国 庫 支 出 金 5 5 普 8 5 7 普 1 6 1 普 」 6 重 普 6 6 4 普 7 6 1 普 0 6 「 普 0 6 」 普 0 6 4 普 1 6 5 普 「
医 6 ) 市 債
市 債 路 や 学 校 建 設 必 要 資 金 国 や 金 融 機 関 等 借 入
路 や 学 校 長 期 間 利 用 益 世
及 ぶ 世 間 公 観 点 踏 え 複 数 わ 償 還
世 市 民 応 分 担 求
計 あ 通 建 設 事 業 費 ５ 1 5 参 照 動 向 踏 え 一 時
的 増 加 見 成 度 降 各 度 約 億 見 込
い
実 質 的 地 方 交 付 税 替 源 あ 臨 時 政 対 策 債 い
成 度 臨 時 政 対 策 債 振 替 相 当 約 億 同 各 度
い 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
市 債 「 0 普 7 「 5 普 0 」 1 普 7 」 6 普 「 」 」 普 7 「 5 普 0 「 5 普 0 「 5 普 0 「 5 普 0 「 5 普 0
医 7 ) 他 産 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 入
産 入 土 地 や 建 物 貸 付 入 や 売 払 入 寄 附 金 法
人 や 個 人 寄 附 繰 入 金 政 調 整 基 金 始 基 金 や 特 別
会 計 通 会 計 繰 入 繰 越 金 前 度 繰 越
諸 入 市 税 延 滞 金 他 入 科 目 含 い 入
計 あ 繰 入 金 い 政 調 整 基 金 や 職 員 退 職
手 当 基 金 繰 入 予 定 い う 政 調 整 基 金 繰 入
源 調 整 行 う 計 成 度 合 併 算
定 替 終 了 繰 入 予 定 い
他 い 繰 越 金 前 度 決 算 増 減 変 動 ほ
成 度 決 算 見 込 変 化 い 見 込 い 繰
入 金 同 様 成 度 合 併 算 定 替 終 了 前 度 繰 越 大 幅 減
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
産 入 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4 0 普 4
寄 附 金 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6 0 普 6
繰 入 金 0 普 1 1 普 「 - - - 「 普 0 8 普 0 7 普 0
う 調 - - - 「 普 0 8 普 0 7 普 0
う 退 職 - 1 普 「 - - - -
繰 越 金 1 重 普 「 1 4 普 1 「 「 普 重 1 7 普 6 「 0 普 8 1 重 普 0 8 普 1 1 普 1 1 普 7 1 普 」
歳 出 計
○ 義 的 経 費 人 件 費 扶 費 公 債 費
医 1 ) 人 件 費
人 件 費 報 酬 給 料 職 員 手 当 通 常 労 働 対 価 支 払 わ
経 費
成 策 定 西 尾 市 職 員 定 員 適 正 化 計 成
度 間 人 職 員 削 減 目 標 掲 組
結 果 目 標 回 人 職 員 削 減 成
成 新 西 尾 市 職 員 定 員 適 正 化 計 策 定
間 人 職 員 削 減 目 標 掲 組 い
計 あ 西 尾 市 職 員 定 員 適 正 化 計 参 考 職 員 数 削 減
及 び 再 任 用 職 員 数 増 加 伴 う 職 員 給 増 減 並 び 退 職 予 定 者 数
基 く 退 職 手 当 増 減 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
人 件 費 重 8 普 4 1 0 0 普 7 1 0 「 普 4 重 7 普 重 重 重 普 7 重 8 普 8 重 8 普 8 重 5 普 「 重 5 普 4 重 7 普 1
医 「 ) 扶 費
扶 費 主 生 活 保 護 費 や 児 童 手 当 社 会 保 関 係 経 費 生
活 保 護 法 児 童 福 祉 法 社 会 福 祉 法 老 人 福 祉 法 諸 法 支 出
義 付 い 多 く 減 難 い 経 費 扶 費 い
国 や 県 担 必 市 担 増 加 い く
あ 制 度 改 正 や 施 策 方 針 影 響 や い 想 定
少 子 高 齢 化 社 会 中 対 象 者 や 対 象 範 拡 大 い く 傾 向 あ
近 突 出 増 加 い 状 況
計 あ 成 度 決 算 見 込 合 併 降 決 算
伸 率 参 考 各 度 前 度 対 比 ． ％ 増 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
医 」 ) 公 債 費
市 路 や 学 校 建 設 行 う 市 債 発 行
公 債 費 市 債 対 元 利 償 還 金 償 還 期 間 い 事
業 異 概 ～ 程 度
計 あ 成 度 借 入 債 成 度 見 込
係 元 利 償 還 金 予 定 成 度 降 新 規 借 入 債 係 元 利
償 還 金 加 え い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
○ 投 資 的 経 費 通 建 設 事 業 費 等
医 4 ) 通 建 設 事 業 費
路 公 園 等 都 市 基 盤 や 学 校 公 民 館 等 公 共 施 設 整 備 要 経
費
安 全 安 心 快 適 い 構 築 い く 通 建 設 事
業 費 初 期 投 資 金 大 い く 維 持 管 理 費
度 担 伴 う 計 的 事 業 選 択 必 要
通 建 設 事 業 費 い 前 回 計 同 様 億 水 準 引 続
維 持 い く 成 度 策 定 予 定 仮 称 西 尾
市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 公 共 施 設 全 体 把 握 計 的 公
共 施 設 管 理 行 う 政 担 軽 減 準 化 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
○ 他 経 費 物 件 費 繰 出 金 他
医 5 ) 物 件 費
賃 金 旅 費 役 費 需 用 費 委 料 消 費 的 性 質 経 費
計 あ 成 度 決 算 見 込 ベ 成
度 降 い 消 費 税 法 改 正 伴 う 影 響 見 込 合 併 算
定 替 縮 減 期 間 中 あ 成 度 成 度 行 政 改 革
進 減 見 込 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
物 件 費 重 重 普 7 重 8 普 7 重 8 普 「 重 7 普 7 重 7 普 「 重 6 普 7 重 6 普 7 重 6 普 7 重 6 普 7 重 6 普 7
医 6 ) 繰 出 金
繰 出 金 通 会 計 国 民 健 康 保 険 公 共 水 事 業 農 業 集 落 排 水
事 業 護 保 険 及 び 期 高 齢 者 療 各 特 別 会 計 支 出 経 費
計 あ 各 特 別 会 計 い 必 要 繰 出 金 見 込
精 査 数 値 計 い
成 度 間 移 中 特 国 民 健 康 保 険 護
保 険 及 び 期 高 齢 者 療 広 域 連 合 繰 出 療 費 係 繰 出 金 増
見 込 い
公 共 水 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 い 成 度
企 業 会 計 移 行 予 定 い 同 度 降 補 費 等
投 資 及 び 出 資 金 予 算 計 科 目 変 更 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
国 保 1 」 普 重 1 5 普 8 1 8 普 0 1 8 普 0 1 8 普 「 1 8 普 1 1 8 普 」 1 8 普 」 1 8 普 5 1 8 普 5
公 共 水 1 6 普 1 1 7 普 「 1 7 普 」 1 8 普 1 - - - -
農 業 集 排 」 普 1 」 普 「 」 普 」 」 普 4 - - - -
護 1 6 普 5 1 7 普 7 1 8 普 1 1 8 普 「 1 8 普 6 1 8 普 7 1 重 普 1 1 重 普 重 「 0 普 5 「 0 普 7
期 高 齢 」 普 4 」 普 4 」 普 7 」 普 8 4 普 1 4 普 1 4 普 5 4 普 6 4 普 重 5 普 0
医 7 ) 他
ア 補 費 等
補 費 等 主 個 人 団 体 等 市 公 益 必 要 あ 認
場 合 支 出 経 費 病 院 事 業 水 事 業 渡 船 事 業 各 企 業
会 計 益 的 支 係 経 費 補 費 等 含
計 あ 成 度 降 い 消 費 税 法 改 正
伴 う 影 響 見 込 各 種 団 体 補 金 見 直 行 政 改
革 進 減 見 込 い
公 共 水 事 業 う 益 的 支 係 経 費 い 企
業 会 計 移 行 予 定 い 成 度 降 補 費 等 含
い
イ 維 持 補 修 費
市 管 理 路 公 園 学 校 公 民 館 等 公 共 施 設 安 全 性 確 保
延 命 化 長 期 的 活 用 経 費
計 あ 各 施 設 老 朽 化 伴 い 大 規 模 修 繕 必 要 生
く 予 想 成 度 降 行 政 改
革 前 度 同 見 込 い
ウ 他 一 般 歳 出
積 立 金 貸 付 金 投 資 及 び 出 資 金 あ う 市 民 病
院 投 資 及 び 出 資 金 成 度 建 設 当 時 借 入 償 還
増 予 定 他 い 成 度 決 算 見 込
同 程 度 移 見 込 い
公 共 水 事 業 う 資 的 支 係 経 費 い 企
業 会 計 移 行 予 定 い 成 度 降 投 資 及 び 出 資
金 含 い 原 則 繰 出 基 準 繰 出 前 提
計 い
億
住 「 8 住 「 重 住 」 0 住 」 1 住 」 「 住 」 」 住 」 4 住 」 5 住 」 6 住 」 7
補 費 等 」 8 普 重 」 7 普 重 」 7 普 7 」 7 普 6 4 「 普 4 4 「 普 5 4 「 普 重 4 1 普 0 4 「 普 0 4 「 普 1
維 持 補 修 費 8 普 「 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」 8 普 」
他 他他 他 一一一一般般般般歳歳歳歳出出出出
第
章
政 指 標
計
経 常 支 比 率
経 常 支 比 率 市 税 経 常 的 歳 入 扶 費 経 常 的 歳 出
程 度 充 当 い 示 政 構 造 弾 力 性 測
要 指 標 い 計 結 果 成 度 ％
政 硬 直 化 進 自 主 源 確 保
経 常 経 費 削 減
具 体 的 行 政 改 革 柱 市 税 入 確 保 企 業 誘 致 進
益 担 適 正 化 公 産 効 活 用 経 常 経 費 や ン ン
縮 減 ッ プ ア ン ビ 徹 底 様 々 組 一 層
進 い
実 質 公 債 費 比 率
実 質 公 債 費 比 率 市 入 対 債 返 済 割 合 示 政 健 全 化
指 標 一 ％ 市 債 発 行 国 許 必 要
市 債 発 行 あ 世 間 担 公 性 考 慮 度
第
章
長 期
政 計
第 章 及 び 第 章 計 盛 込 成 度 成 度
政 計
単位： 億円
H 見込
H H H H H H H H H H
市税 . . . .
地方譲与税・ 交付金 . . . .
地方交付税 . . . .
分担金及び負担金 使用料及び手数料
. . . .
国・ 県支出金 . . . .
市債 . . . .
そ 他 . . . .
歳入合計 . . . .
人件費 . . . .
扶助費 . . . .
公債費 . . . .
物件費 . . . .
繰出金 . . . .
そ 他 . . . .
普通建設事業 . . . .
歳出合計 . . . .
経常収支比率 ％ . . . .
実質公債費比率 ％ . . . .
