正規
非常勤
正規
非常勤
S
’
正規
非常勤
人材
ンタ
運営
費
成経費
高齢者
就労機会
提供
高齢者
社
会参加
生活
充実
図
人材
ンタ
運営費
成
行う
戦没者遺族等援護経費
援護
務及び豊島
戦没者遺族会
主
催
豊島
戦没者追悼式
実施
要
経費
一部
成
誰
心
い
訪
憩う
く
地域
構築
民生委員
児童委員関
経
費
委嘱
委員
高齢者
害者
児
童等
支援
必要
方
生活
見
や
状況
把握
必要
相談
支援等
行う
福祉サ
ビ
権利擁護支援
室運営補
経費
社会福祉協議会
運営
成
見
度
推進機関
置付
い
福祉
サ
ビ
権利擁護支援室
対
人件費
及び
業費
成
地域福祉推進
業経費
社会福祉協議会
実施
い
民参加
型団体
補
業
対
成
地域福祉
推進
図
社会福祉協議会
成経費
社会福祉協議会
対
人件費及び
業費
成
地域福祉
推進
図
評価
目
標
業
整理
番号
業
業概要
所要人員
一
評価
護
必要
地域
生活
う
福祉施
設基盤
整備
地域密着型サ
ビ
等整備
費
成経費
民間
業者
主体
地域密着型サ
ビ
点
整備等
費用
一部
成
計
的
整備
進
図
高齢者福祉基盤等整備費
成
業
社会福祉法人等
特
養護老人
等
高齢者施設
整備
費用
一部
成
目
的
誰
心
い
訪
憩う
く
推進
目
的
民
地域
心
暮
う
地域福祉
施設
整備
目
標
業
整理
番号
業
業概要
所要人員
一
評価
評価
福祉
総合
計
あ
地域保
健福祉計
実
現
進捗管理
地域保健福祉計
改定経費
高齢者
害者
計
及び保健
療
計
包含
保健福
祉
総合計
改定
保健福祉審議会運営経費
長
附属機関
長
諮問
応
保健福祉
計
改定
要
い
審議
答申
目
標
業
整理
番号
業
業概要
所要人員
一
評価
評価
課
使命
施策
福祉増進都市
実現
向
共
生
支え合う地域社会
く
推進
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
部
載 外 活動 成果
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
無
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
基 計 対応 政策
地域福祉 推進 福祉コ 形成
担当課 福祉総務課 秋
成
度
務
業評価表
評価 業 地域保健福祉計 改定経費 ― ― ―
評価 業 構成 算 業
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価 民意向 意識調査結果 効回 率 %
業 目的 地域保健福祉計 新 支え合い 組 構築
業 目標 福祉 総合計 あ 地域保健福祉計 実現 進捗管理
法 等
社会福祉法総合 護保険法 老人福祉法高齢者 害者基 法 害者総合支援法 害者 健康増進法保 健 療
計 冊子作成 部 調
進捗状況 評価 い 説明
民意識意向調査 い 度 実施 定
計 冊子 い 成 度 改定時 あ 作成 定 作製部数 い 算 考慮 うえ 再検討
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
業 容
人 心 暮 う 的 支 え 組 構築 目 指 高 齢者 や 害者 等 計 び 保健 療 計 包含 保健福祉施策 総合計 改定
運営形態 一部業務委 会議資料 作成 印 会議録 作成 計 冊子 製 印 等
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
ッ コ ン 実施 意見件 数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
ッ コ ン 寄 意見 う 計 映 意見件数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 害者 い 成 害者自 立支 援法 害者 総 合 支 援 法 改 正 高齢 者 い オ ン ン 示 認 知 症 高齢 者 対 支 援 充実 求
新 動向 踏 え 計 見直 求
前 度最終評価方向性 現状維持
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規
人数 非常勤
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
民一人当 経費
点検 目 断理
必 要 性
高い
地域保健福祉計 高齢者 害者 護保 険 健康 等 福祉 総 合計 あ 福祉施 策 推進 指 針 定期 的 見直 改定 行 いく必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標
業費コ
人件費コ
総コ ＋
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
効 性
通
計 策定 いく段 民 意向等 広く求 いく 方 向性 見 定 いくう え 効 あ 計 書 示 地 域福 祉 関 意 識や 関心 高 いくうえ 効 いえ
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
地 域 保 健 福 祉 計 福 祉 保 健 療 護 教 育 文化 等 多岐 わ い 費 用対 効果 いう 即 業 効率 性 図 難
い面 あ 一方 業 務 一部 委 化 あ 経費 削 減 向 更 改善点 余地あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績 回 回 回 回
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
無
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
基 計 対応 政策
地域福祉 推進 福祉コ 形成
担当課 福祉総務課 秋
成
度
務
業評価表
評価 業 保健福祉審議会運営経費 ― ― ―
評価 業 構成 算 業
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
審議会開催数 回 調
業 目的 地域保健福祉計 新 支え合い 組 構築
業 目標 福祉 総合計 あ 地域保健福祉計 実現 進捗管理
法 等
豊島 保健福祉審議会条例 豊島 保健福祉審議会条例施行規則
専門委員会開催数 回 調
進捗状況 評価 い 説明
度 い 回 度 い 回 開催 定 結果的 目標値 届 い 必要性 開催時期 ふ え 適 開催 い
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
業 容
学識経験者 議会議員 募 民等 構成 保健福祉審議会及び専門委員会 運営 地域保健福祉計 改定 関わ 検 討 行う 計 進捗管理 行う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
地域保健福祉計 進捗管理 前 度 進捗状況調査 行 業数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 害者 い 成 害者自 立支 援法 害者 総 合 支 援 法 改 正 高齢 者 い オ ン ン 示 認 知 症 高齢 者 対 支 援 充実 求
新 動向 踏 え 計 見直 求
前 度最終評価方向性 現状維持
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規
人数 非常勤
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
民一人当 経費
点検 目 断理
必 要 性
高い
保 健 福 祉 施 策 諮問 機関 条 例 設置 各 層 広 範 意見等 い 地 域福 祉推 進 いく役 割 担う あ 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標
業費コ
人件費コ
総コ ＋
現状 評価 総合評価
良好
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
効 性
高い
委員 保健 福祉 療 各 精通 実践活動 い 方々 あ 多 方 面 わ 意 見 聴 計 改定 や進 捗管 理 等 寄 い 度 実施 業 評価 い 計 点 施 策 関 業 評 価 点 的 行 いく 方 向
業 目標 達成 効性 発 揮 い 検証 い う い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
高い
限 開催数 時 間 審議 い 各 審議 会 専門 委員 会 保健 福祉施策 関 意義 意見交換 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
保健福祉審議会 福祉施策 諮問機関 い 初 設 置 専門 的 知見 各層 広範 意 見等 い
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
%
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 益社団法人日 認知症 協会 地域密着型 サ ビ 点等 整備推進 関 協定 締結 業者 土地建物 オ ッチン 地域密着型サ ビ 点等 整備推進 図 い
認知症高齢者 ッ 高 齢 者 人 増 加 一 途 あ 地 域 密 着 型 サ ビ 点 需要 高 地 活用 整 備 進
い 近隣 民 対 声 多い 小規模多機能型居宅 護
前 度最終評価方向性 経過観察 業 容
護保険法 定 地域密着型サ ビ 点 い 間 計 期間 策定 豊島 護保険 業計 基 整備 行 う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
地域密着型サ ビ 施設数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
進捗状況 評価 い 説明
認知症高齢者 い 成 度 定員数 ％増 達成 調 あ
小規模多機能型居宅 護 い 開設当初 定員 埋 い 採算性 悪く 業者 参入意欲 著 く い 度自 体 難点 大 い 当 サ ビ 周知等 図 整備 支援 いく
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
小規模多機能型居宅 護 施設 改善 必要
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
認知症高齢者 ッ 調
業 目的 民 地域 心 暮 う 地域福祉 施設 整備
業 目標 護 必要 地域 生活 う 福祉施設基盤 整備
法 等 老人福祉法 護保険法
基 計 対応 政策
地域 自立生活支援 施設サ ビ 等 基盤整備
担当課 福祉総務課 樫 満
成
度
務
業評価表
評価 業 地域密着型サ ビ 等整備費 成経費 ― ― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
’ 現状維持
経過観察
終了 理
必要性 高い 業用地 確保 い 充 難 い
適 把握 施設整備 進捗 う 業 いく必要 あ
終了 理
豊島 高齢者人 成 日 現 人 あ 団 塊 世 歳 期 高齢 者 人 推 計 い 高齢化 率 問 く 倒的 問 現 地方 高 齢化 率 問 い
都市部 高齢化 深刻 問 測 国 都市部 高齢化対策 関 検討会 い 対策 議論 い あ
施設 自体 建設 多い 護 人材 育 成 時 間 あ 着実 整 備 進 整備 点 い 中 人材 育 い ば い あ
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
Ｓ
充
効 性
高い
補 業 法 人 規 模 小 規 模 あ ほ 業 参 入 可 あ 業 者 貸 付目 的 建物 整 備 オ ン ン 働い い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
東京都 補 金審査 業 者 相 当 期間 手 間 補 金 原資 考慮 ば致 方 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検 目 断理
必 要 性
高い
高齢 化社 会 進展 伴 い 地域 密着 型サ ビ 点 整備 可 あ 大規 模 法人 外 業 大 資 金面 困難 あ 補 業 必 要 性 高 く 建物 建 築 護 業者 賃 貸 オ 補 金活用希望 多い 必要性 高い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標
業費コ
人件費コ
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
無
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
基 計 対応 政策
地域 自立生活支援 施設サ ビ 等 基盤整備
担当課 福祉総務課 箭 浩信
成
度
務
業評価表
評価 業 高齢者福祉基盤等整備費 成 業 ― ― ―
評価 業 構成 算 業
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
推進 調
業 目的 民 地域 心 暮 う 地域福祉 施設 整備
業 目標 護 必要 地域 生活 う 福祉施設基盤 整備
法 等 老人福祉法 護保険法
進捗状況 評価 い 説明
昨 募 業者選定 業 定者 決定 成 春開設 目途 現 地 活用 特 養護老人 整備計 進行中 あ
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
業 容 地 活用 社会福祉法人誘致 民設民営 特 養護老人 等 整備 行う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
特 養護老人 定員数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
地域 民説明会旧中央図書館跡地 前 度評価等 踏 え 改善実施 無
業者選定審査会 千川小跡地
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 業者選定審査会 旧中央図書館跡地
地域懇談会等千川小跡地
旧 中 央 図 書 館 跡 地 い 定 い 特 養 護 老 人 整備 い 請願 陳情 採択 い 地域 民説明会千川小跡地
地域懇談会等旧中央図書館跡地 前 度最終評価方向性 現状維持
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
民一人当 経費
点検 目 断理
必 要 性
高い
特 養 護 老 人 整備 民 間 土地 確 保 困難 積極的 土地 提供 超え 待機者解消 必要 あ 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標
業費コ
人件費コ
総コ ＋
現状 評価 総合評価
良好
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
効 性
高い
社 会 福 祉 法 人 対 地 減 貸 付 施 設整 備 費用 い 東 京 都 補 加 え 補 都 心部 い 必 要 特 養 整 備 推 進 時 開 設 利 用 者 担 居 費 等
軽減 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
高い
地 貸 付 施 設 整 備 及 び 運 営 社 会 福祉 法人 施設 整備費 補 担 あ 効率性 高い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
回 回
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 % %
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数
相談等 活動件数 前 度評価等 踏 え 改善実施 無
訪問回数
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 連絡調整回数
民生委員児童委員 密接 連携 地域情報 必 要
活動日数
会議等 開催 家族 化 地域 民 希薄 化 孤立孤 う 言葉 日 常 的 使 わ 現 地 域 密 着 福 祉 担い 手 あ 民生 委員児童委員 対 期待 一層高 い
研修 業等 開催
活動状況 相談支援件数 前 度最終評価方向性 現状維持 業 容 民生委員法 基 く 地 民生委員 児童委員協議会 運営並び 研修 業等 実施
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
民生児童委員数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
相談支援件数 進捗状況 評価
い 説明
民生児童委員数 い 定数 向 各 会 協力要請 行い 補充 う い い
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
相談等活動 件 調
協議会等開催回数 回 調
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
民生児童委員数 延 人 改善 必要
業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標 誰 心 い 訪 憩う く 地域 構築
法 等 民生委員法 昭和 法 第 号
基 計 対応 政策
地域福祉 推進 地域 構築
担当課 福祉総務課 鈴木 敏夫
成
度
務
業評価表
評価 業 民生委員 児童委員関 経費 ― ― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
家族 化 地域 民 希薄 化 孤立 孤 う 言葉 日 常的 使 わ 現 地域 密 着 福 祉 担い手 あ 民生 委員 児童委員 対 期待 一層 高 い 常 情報 提 供 民 生委 員 児童 委員 地域 情 報 得 一層緊密 連携 必要 い
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
効 性
通
成 度 比 訪問回数 減 い 活 動日 数 含 全体 的 増 え い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
民生委員 児童委員 定数 員 生 い 各 地 民生 児童 委員 協議 会会長 中心 協力 活動 い
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検 目 断理
必 要 性
高い
地 域 密 着 活 動 展開 民生 委員 児 童委 員 地域 福祉 要 あ 必要性 非常 高い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標
業費コ
人件費コ
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
無
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 一般相談件数
高齢化 一層進 中 福祉サ ビ 利 用援 業や 成 見 度 果 役割 大 い
福祉サ ビ 利用援 業 契約件数 度
法人 見 任件数 度 前 度最終評価方向性 経過観察 業 容 豊島 社会福祉協議会 対 福祉サ ビ 権利擁護支援室 サ 運営 要 経費 成
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
進捗状況 評価 い 説明
相談件数契約 支援件数 い 調 推移 い 法人 見 任件数 い サ ビ 必要 い 方 対 周知 図 いく
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
契約 支援件数 件 調
法人 見 任件数 件 改善 必要
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
相談件数 件 調
業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標 誰 心 い 訪 憩う く 地域 構築
法 等
基 計 対応 政策
地域福祉 推進 福祉サ ビ 質 向 権利擁護 推進
担当課 福祉総務課
成
度
務
業評価表
評価 業 福祉サ ビ 権利擁護支援室運営補 経費 ― ― ―
― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
高齢者 増加や 害 者 い 保護 者 高齢 化 状況 増 え サ ビ 利 用支 援や 成 見 度 高 傾向 あ 権利擁護推進 要 業 支援室 支援 いく
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
効 性
高い
福 祉 サ ビ 利 用 援 業 等 利 用 者 増 加 法 人 見 着 実 対応 い 基 計 掲 権利擁護 推進 大 く寄 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
通
成 金 多 く 人 件 費 占 経費 固 定化 や い 常 業 容 コ 意識 支援 いく必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検 目 断理
必 要 性
高い
単 身 高 齢 者 や 高 齢 者 世 帯 多 く 認 知 症 高 齢 者 増加 中 権利 擁護 支 援 可 い 成 見推 進機 関 権利 擁護 支援 室 あ 定的 運営 図 成 い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標 相談件数
業費コ
人件費コ
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 % %
成果指標 % %
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
無
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 業 容 見直 場合 活動団体 業 性 や 支援 必要 方 サ ビ 提供 影響等 あ 慎 検討 必要 い
補 金交付団体家 援 サ ビ 地域団体 行政サ ビ 間 補 う 実 施 い あ 高齢化 一層進 中 各サ ビ 果 役割 大 い
補 金交付団体食 サ ビ
補 金交付団体移送サ ビ 前 度最終評価方向性 改善 見直 業 容
豊島 地域福祉推進 業補 要綱 基 豊島 社会福祉協議会 民参加型団体 民相互 合い 家 援 や食 サ ビ 等 提供 い 団体 成 業 対 補 金 交付
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
成件数 成団体数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
家 援 サ ビ 利用件数件
移送サ ビ 利用者数人 進捗状況 評価
い 説明
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価 業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標 誰 心 い 訪 憩う く 地域 構築
法 等
基 計 対応 政策
担当課 福祉総務課
成
度
務
業評価表
評価 業 地域福祉推進 業 ― ― ―
― ―
― ―
― ― ― ― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
改善
見直
終了 理
補 金交付対象団体 補 固定化 い 交付 容 い 精査 社会福祉協議 会 間 接補 方 法 含 特定 団体 く 団体や 業 対象 い 検証 いく必要 あ
終了 理
成金 活用 家 援 配食 移送 サ ビ 実施 い 補 い 必要 性 高い 交付 先団 体 補 固定 化 中 効果的 手法 い 検討 加え 実施 いく必要 あ
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
改善
見直
効 性
高い
活動団体 業 運営 行 う 貴 源 支援 必要 方 定 サ ビ 提供 可能 い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
社会福祉協議会 通 間接 補 社 会福 祉協 議会 役 割 担 整理 実施方法 い 検証 必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検 目 断理
必 要 性
通
地域福祉 推進 いう観点 地域 社会資源 効 活 用 組 支援 い
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標 成団体数
業費コ
人件費コ
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数
ン 給食利用者数 前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理
社会福祉協議会 効率的 業執行 業補 金 減 行
ンサ ビ 利用会員数 ンサ ビ 利用 会員 数 増加 傾向 あ 高齢 化 一層 進 中 各種サ ビ 果 役割 大 い 困 援 サ ビ 業
度 害者 対象 利用者 増加 図 い ン キャ 運行 業利用会員数
困 援 サ ビ 利用延人数 前 度最終評価方向性 改善 見直 業 容 豊島 社会福祉協議会 対 人件費及び 業 要 経費 成
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
進捗状況 評価 い 説明
法人 称変更 新 称豊島 民社会福祉協議会 あわ 一層社協活動 周知 会員数 増 図 いく
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
会員数 延 人 改善 必要
業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標 誰 心 い 訪 憩う く 地域 構築
法 等
基 計 対応 政策
地域福祉 推進 福祉コ 形成
担当課 福祉総務課
成
度
務
業評価表
評価 業 社会福祉協議会 成経費 ― ― ―
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
終了 理 終了 理
社会福祉協議会 役割 地域福祉 推進 あ 各 種 業 展開 い 豊 島 地域 保健 福祉 計 成 度 豊島 策 定や地域福祉活動計 成 度豊島 社会福祉協議会策定 踏 え 社協 役 割 担 補 対 象 業や 成 容
検証 図 支援 行 いく
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
改善
見直
効 性
高い
ンサ ビ や ン キャ 運 行 業 困 援 サ ビ 行政 サ ビ 補完 役割 発 揮 支援 必 要 民 福 祉向 寄 い
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
成 金 多 く 人 件 費 占 経費 固 定化 や い 常 業 容 コ 意識 社協 役割 担 補 対象 業 見 直 含 一層 効率化 図 いく必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
点検 目 断理
必 要 性
高い
社 会 福 祉 協 議 会 地 域 福 祉 向 図 目 的 社 会 福 祉法 基 設置 社会福祉法人 あ 地域 支え合い 組 構築 第 一線 機関 あ 定的 法人運営 効果的 業展開 通 地 域福 祉 推進 図 う 支援 必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
コ 単 指標 会員数
業費コ
人件費コ
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績 % % 人 人 件 件
載 外 活動 成果
活動指標 ─ ─
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 %
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
基 計 対応 政策
地域 自立生活支援 高齢者 害者 自立支援 強化
担当課 福祉総務課 秋
成
度
務
業評価表
評価 業 人材 ンタ 運営費 成経費 ― ― ―
評価 業 構成 算 業
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
就業率 増 調
業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標
法 等 高 齢者等 用 定等 関 法
会員数 保険対象者 延 人 遅 気味 達成可能
家 援 件数 延 件 調
進捗状況 評価 い 説明
会員数 い 度 時点 い 会費 納者 対 扱い 変更 一時的 減少 い 団塊世 歳 迎え 増加 いく 考え
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
業 容
高齢者 就労機会 提供 高齢者 社会参加や生活 充実 図 豊 島 人材 ン タ 対 運営 費管理 運営 費及 び 業費 成 行う
運営形態 直営
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等
度
進捗率 対目標
目標達成 何 手段
共 業 件数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
共 業契約金 千
前 度評価等 踏 え 改善実施 無
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理 人材 ンタ 対 一層 経営基盤 強化 求
あ 共 業 契約件数 増加 図 一方 業費補 一部 い 削減 行
気 変 動 わ 民 間 業 契 約 件数 減 少 就業機会 確保 難 く い 一 方 就労 機 会 確保
高 齢 者 社 会 参 加 や 健 康 維 持 等 側面 業 期 待度 高い
前 度最終評価方向性 改善 見直
人件費 計 業費 計 ＋
源
業費 決算 算
業費 決算 算
人 件 費
正規 人数 非常勤
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
民一人当 経費
点検 目 断理
必 要 性
高い
高齢者人 増加 伴い 会員数 増加 いく 見込 高 齢者 就労機会 確保 生 い く 面 い 必要 支援 あ 主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い コ
算 出
就業実人員数 人
業費コ
人件費コ
総コ ＋
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
改善
見直
効 性
通 気 影響 就業数 大 向 組 い 目標達成 効
十 効果 い
効 率 性
通
成金 多く 人件費 管理費 占 経費 固定 化 や い 規模 大 い団体 い 執行体 強化 図 運 営 効率 化 進 いく必要 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
改善
見直
終了 理
高 齢者 生 い く 進 補 対 象経 費 見直 行い 必 要 支援 行 いく 更 高 齢 化社 会 進展 伴 い 人材 ン タ 役 割 要 高齢 者 就業 機会 着 実 確保 いく 自 創 意工夫 一層求 い
終了 理
人材 ンタ 会員数 増強 就労率 向 注先 開拓 力 入 い 成 度 策 定 人材 ン タ 中期計 着実 推進 高 齢者 就 労機 会 確保 生 い く 進 向 補 対象 経費 見 直 検 討
業番号
計 業 №
基 計 対応 施策
作成者 線
業 目的 目標
法 義務付
無
開始 度
度 前
終了 度
目標 対 達成状況
基 計 計 業 あ 場合 進捗状況
度実績 度実績
載 外 活動 成果
活動指標 % %
活動指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
成果指標 ─ ─
業概要及び主 組
委 容
度 度 度
度 定
業費 推移 単 千
決算 決算 当初 算 補正 算 流転用 算現 決算 執行率 当初 算
増減 対 決算
%
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
― ― ― ― ―
国 都支出金 ―
使用料 手数料 ―
地方債 ―
―
一般 源 ― ― ― ― ―
人 件 費
正規 人数 非常勤
人数 人件費 計
業費 計 ＋
源
場合主 改善等 容 無 場合改善 着手 理
豊島 戦没者追悼式 対 補 金 交付実績 考慮 補 金 見直 行
業費 決算 算
業費 決算 算
主 組 活動指標 外
業 く外部環境 変化 民等 意見 要望等 豊島 戦没者追悼式 業補 金
遺族会会員 高齢化 会員数 減少 い 新 活動展開 い 要望 あ
前 度最終評価方向性 改善 見直
前 度評価等 踏 え 改善実施 無 目標達成
何 手段
豊島 戦没者追悼式出席者数
活動 結果 目標 う 効 果成果 あ
業 容
旧軍人 軍属 戦没者遺族 戦没者 妻 戦傷病者等 対 給付金等 請求 付 進達等 時行う 豊島 戦没者遺族会 対 戦没者追悼式 業 要 経費 成 実施日 毎
運営形態 進捗状況 評価
い 説明
指標 単 目標値
実績 計
度 度 度
度 進捗率 対目標
度
進捗率 対目標
基 計 期 成 ～ 度 業 指標 目標 数値 進捗状況 評価
担当課 福祉総務課 岡
業 目的 誰 心 い 訪 憩う く 推進
業 目標
法 等 恩給法 戦傷病者戦没者遺族等援護法等
成
度
務
業評価表
評価 業 戦没者遺族等援護経費 ― ― ―
― ―
― ―
― ―
― ―
現状 評価
評価
一 評価
場合
断 説明
評価
場合 断 説明
終了 理
戦没者 方々 偲び 改 和 尊 認識 戦 大 変 苦 労 日 日 繁 栄 礎 築い 戦 没者 遺族 方々 対 支援 いく必要 あ
業 方向性 S 充 現状維持 ’ 現状維持経過観察 改善 見直 縮小 終了
’ 現状維持
経過観察
終了 理
日 日 礎 戦没者遺族 方々 支援 遺族会会員数 推移 考慮 いく
現状 評価 総合評価
通
業 方向性 S 充 現状維持 改善 見直 縮小 終了
現状維持
必 要 性
通
戦 没 者 遺 族 等 対 慰 金 給 付 金 等 法 基 く 務 あ い 請求 付及び進達等 行う必要 あ
戦没者追悼式 戦没者 追 悼 民 対 戦 悲惨 え 和 献 組 あ 支援 必要 あ
主体的 行う
社会情勢変化 必要性 薄 い い 所期 目的 終え い
効 性
通
い 慰金 給付金等 度周知や請求 付 相談等 行 う 高 齢 対象者 多い中 効果的 対応 い
戦没者遺族会 会 員数 減 少 中 あ 一度 大 日 遺 族 等 参 列 得 い 戦 悲惨 世 語 い いく機 会 く 支援 検討 いく必要 あ
目標達成 効 十 効果 い
効 率 性
通
慰 金 給 付 金等 務 国 等 定 処 理方 法 基 実 施 い
戦没者遺族会 主 催 業 政 面 支援 方法 補 金 交 付 業費 成 あ
実施方法 効率的 サ ビ コ 適正 民一人当 経費
コ
算 出
コ 単 指標 参加者人数
業費コ
人件費コ
総コ ＋
