2017年3月
株式会社スポット
オーエムネットワーク株式会社
第 １版
受発注システム
（WEB-EDIシステム）
操作マニュアル
[目次]
Ⅰ はじめに
･･･････
1
Ⅰ－１ ご利用いただくための環境
Ⅰ－２ マウスの操作
Ⅰ－３ システム終了時の注意点
Ⅰ－４ ブラウザ（Microsoft Internet Explorer） の設定確認
Ⅰ－５ ご提供する業務
Ⅱ システムを使用する
･･･････
8
Ⅱ－１ システムに接続する
Ⅱ－２ システムにログインする
Ⅱ－３ ユーザ情報を変更する
Ⅱ－４ その他の注意点
Ⅲ 各業務を行う
Ⅲ－１ 受注業務
･･･････
15
１）受注集計表を印刷する
２）受注明細表を印刷する
３）受注照会を行う
Ⅲ－２ 納品業務
･･･････
22
１）納品回答を行う
２）納品明細表を印刷する
Ⅲ－３ 受領業務
･･･････
29
１）受領照会を行う／受領明細表を印刷する
Ⅲ－４ 支払業務
･･･････
33
１）支払照会を行う／支払明細表を印刷する
Ⅲ－５ 追加受注
･･･････
36
１）追加受注を登録する
２）追加受注を修正する
３）追加受注を削除する
Ⅳ ＥＤＩデータの送受信を行う
･･･････
43
Ⅳ－１ ＥＤＩデータを受信する
Ⅳ－２ ＥＤＩデータを再受信する
Ⅳ－３ ＥＤＩデータを送信する
Ⅴ ログアウトする
･･･････
50
補足
１．検索画面の入力 ～基本検索～
２．【重要】受信データの確認方法
Ⅰ はじめに この度は、スポットＷｅｂ－ＥＤＩシステム（以下、『本システム』）をご利用いた だきましてありがとうございます。 本資料は、スポットとインターネットを介してＥＤＩ取引を行うための操作について説 明したものです。 Ⅰ－１ ご利用いただくための環境 本システムをご利用いただくにあたり、以下の環境が必要になります。 ・ インターネットに接続できるネットワーク環境 ・ パソコン、プリンタ、他 Ⅰ－２ マウスの操作 マウスのクリック方法には、「クリック」と「ダブルクリック」の２種類がありますが、 本システムではクリックのみとなります。 クリック マウスの左ボタンを１回押す ダブルクリック マウスの左ボタンを連続で２回押す 右ボタンをクリック設定している場合は「左ボタン」を「右ボタン」に置き換えて下さい。 Ⅰ－３ システム終了時の注意点 右上にある＜閉じる＞ボタンをクリックしての終了は避けてください。 WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows10 Internet Explorer 8.0 ～ 11.0 レーザープリンタ または インクジェットプリンタ Adobe Readerもしくは、Acrobat DCの最新版 ＯＳ ブラウザ プリンタ ＰＤＦファイル閲覧ソフト
×
○
×
Ⅰ－４ ブラウザ（Micrsoft Internet Explorer） の設定確認 本システムを使用するにあたって
Microsoft Internet Explorer の設定をご確認ください。 < 確認方法 > ① Internet Explorer を起動します。 ② [ツール] - [インターネット オプション] を 選択します。 ③ [インターネット オプション]ダイアログの [セキュリティ]タブを選択します。 ④ [インターネット]を選択し、<レベルのカス タマイズ>ボタンをクリックします。 ⑤ [セキュリティの設定]ダイアログから以下 の項目の設定を変更します。 スクリプト アクティブ スクリプト [有効にする] その他 ポップアップ ブロックの使用 [無効にする] ダウンロード ファイルのダウンロード [有効にする] ※異なる場合は変更して下さい ⑥ [セキュリティの設定]ダイアログの<ＯＫ> ボタンをクリックします。 ⑦ [インターネット オプション]ダイアログの <ＯＫ>ボタンをクリックします。
Microsoft Internet Explorer 以外にツールバーを使用されている場合は、
★ Microsoft Internet Explorer 8.0以前をご利用の場合
Microsoft Internet Explorer 8.0以前の場合は
タグブラウズ無効にし、Ｗｅｂページを１００％表示に設定します。 < タブブラウズの無効化 > ① Internet Explorer を起動します。 ② [ツール] - [インターネット オプション] を 選択します。 ③ [インターネット オプション]ダイアログの [全般]タブを選択します。 ④ タブの<設定>ボタンをクリックします。 ⑤ [タブブラウズの設定]ダイアログの[タブブ ラウズを有効にする]のチェックをオフにし します。 ⑥ [タブブラウズの設定]ダイアログの<ＯＫ> ボタンをクリックします。 ⑦ [インターネット オプション]ダイアログの <ＯＫ>ボタンをクリックします。 < Ｗｅｂページの１００％表示化 > ① Internet Explorer 画面の右下にある<拡大レベルの変更> ボタンをクリックし、１００％を選択します。
Microsoft Internet Explorer 9.0以降をご利用の場合
Microsoft Internet Explorer 9.0以降の場合は、下記2項目の設定をします。
・インターネット一時ファイルの設定を「Webサイトを表示するたびに確認する」に 設定します。 ・当サイトを互換性表示設定に追加します。 <インターネット一時ファイルの設定 > ① Internet Explorer を起動します。 ② 画面右上の を選択します。 ③ [インターネット オプション]を選択します。
④ [閲覧の履歴]の[設定]を選択します。
<互換性表示の設定 > ① Internet Explorer を起動します。 ② 画面メニューの[ツール]を選択します。 ③ [インターネット オプション]を選択します。 ④ [追加するWebサイト]に以下の内容を入力し、[追加]キーを押下します。 omnsystem.net omnsystem.net
Ⅰ－５ ご提供する業務 本システムは、スポットからの受注業務、およびスポットへの納品業務を行うことができる ほか、スポットからの物品受領情報や支払通知情報の確認を行うことができます。 受注業務 … 受注リスト印刷、受注情報の照会、受注データの受信 納品業務 … 納品予定の登録、納品リスト印刷、納品データの送信 受領業務 … 受領明細表印刷、受領明細の照会、受領データの受信 支払業務 … 支払明細書印刷、支払明細の照会、支払データの受信 ご提供する業務マトリックス表 イメージ図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ファイル転送型 ○ ○ 受信 ブラウザ型（画面） 追加 送信 照会 ○ 回答 ○ ○ ○ 印刷 支 払 受 注 ○ 納 品 受 領 Internet < 基幹システム > < WEB-EDIシステム > お取引先様 宇治田 < パソコン > ( 印刷 ) ( 照会 ) ( 送受信 ) < 自社システム >
Ⅱ システムを使用する
本システムを使用するには、インターネットを介して接続した後にログインが必要となり ます。
Ⅱ－１ システムに接続する < 操作手順 >
① Microsoft Internet Explorer を起動します。
② [アドレス]欄に以下のURLを入力し、[Enter]キーを押下します。 Ⅱ－２ システムにログインする < 操作手順 > ① システムに接続するとログイン画面が表示されますので、[ユーザ名]欄と[パスワード] 欄にユーザ名とパスワードを入力します。 ② <ログイン>ボタンをクリックします。 ログインに成功するとトップメニュー画面が表示されます。 利用可能時間は、午前６時から午後１０時までとなります。
https://rbase0602.omnsystem.net
※ サービス停止中の場合は、以下の「運用停止中」画面が表示されます。 ※ ログインに失敗した場合は、以下の「ログイン失敗」画面が表示されます。 ユーザ名およびパスワードをご確認の上、再度ログインして下さい。 連続６回ログインに失敗すると、パスワードがロックされログインでき なくなります。 パスワードを忘れてしまった場合は、お問合せ窓口までご連絡下さい。
Ⅱ－３ ユーザ情報を変更する 登録されているユーザ情報を一部変更することができます。 < 操作手順 > ① システムに接続・ログインします。 ② トップメニュー画面の左上にある<パスワード変更>をクリックします。 ③ パスワードの変更ダイアログが表示されますので登録内容を変更します。 { 必須項目 } 現在のパスワード 現在のパスワードを半角英数で入力します。 セキュリティの都合上、入力された値は全て"●" で表示されます。 新しいパスワード 変更するパスワードを半角英数で入力します。 セキュリティの都合上、入力された値は全て"●" で表示されます。 新しいパスワード(確認用) 変更するパスワードを入力します。 セキュリティの都合上、入力された値は全て"●" で表示されます。
{ 任意項目 } ※本システムでは特に使用しません（省略可） メール メールアドレスを半角英数で入力します。 郵便番号 郵便番号を半角数値で入力します。 住所 住所を全半角英数で入力します。 電話番号 電話番号を半角数値で入力します。 ＦＡＸ ＦＡＸ番号を半角数値で入力します。 ④ 変更が終わりましたら<変更>ボタンをクリックします。 ⑤ 「ユーザ情報を更新しました」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンを クリックします。 ⑥ トップメニュー画面に遷移します。 以上で「ユーザ情報を変更する」は終了です。 初期パスワードの変更はできるだけ早く行って下さい。 また、定期的なパスワード変更を強く推奨いたします。
Ⅱ－４ その他の注意点 ・ 前画面に遷移する場合 直前の画面に戻る場合は、<戻る>ボタンをクリックします。（一部の画面では左上に ある<戻る>をクリック） トップメニュー画面に戻る場合は、画面の左上にある<トップ>をクリックします。 <戻る>ボタン 直前の画面に遷移します。 例）「受注照会 詳細」画面～「業務メニュー」画面 「受注照会 詳細」画面 <戻る>リンク 「受注照会 一覧」画面 「受注照会 検索」画面 「業務メニュー」画面 <トップ>リンク 「トップメニュー画面」に遷移します。 ブラウザの<戻る>ボタンおよびショートカットキー（Alt + ←）は 使用しないで下さい。 <戻る> <戻る> <戻る>
・ 各種帳表を印刷する場合 一覧／詳細画面から帳表の印刷を実行した時に表示される『しばらくお待ち下さ い。』画面は閉じないで下さい。（キャンセルする場合を除く） この画面は、システムが内部的に帳表ファイル（ＰＤＦ）を生成している時に表示さ れる画面です。 帳表ファイルの生成は時間がかかる場合がありますので、帳表が表示されるまでの間 しばらくお待ち下さい。
Ⅲ 各業務を行う スポットからの各種情報の印刷や照会等の手順についてご説明いたします。 業務の流れ 部分の機能は、データを基幹システムに連携させるための機能 です。（ＣＳＶデータの送受信）
１．受注
１）受注情報を印刷する。
受注データを受信する。
２．納品
１）納品回答を行う。
２）納品明細表を印刷する。
１）追加受注を登録する。
納品データを送信する。
３．受領
１）受領情報の照会を行う／印刷する
４．支払
受領データを受信する。
１）支払情報の照会を行う／印刷する
支払データを受信する。
５．その他
受注集計表と受注明細表の２つの帳表があります。
一方（または両方）を印刷して下さい。
※画面での受注照会もあります。
Ⅲ－１ 受注業務 １）受注集計表を印刷する 受注集計表は、納品日別・発注区分別・部門別・商品別・店別の集計表です。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<受注集計 表>をクリックします。 「受注集計表印刷 検索」画面に 遷移します。 ③ 「受注集計表印刷 検索」画面で 検索条件を入力し、<検索>ボタン をクリックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「受注集計表印刷 一覧」画面に 遷移します。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 部門コード 部門コードを半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 印刷状況 受注集計表の印刷状況を選択します。 「全て」「未印刷」「印刷済」から選択。 2 説明 項目 桁 8
「YYYYMMDD形式」とは「年・月・日」をそれぞれ「４桁・２桁・２桁」で 表記する形式で、年は西暦表示となります。 例）2017年1月1日の場合は 20170101 になります。 ④ 「受注集計表印刷 一覧」画面で検索された一覧を確認し、<受注集計表印刷>ボタ ンをクリックします。（受注集計表の「ＰＤＦ印刷」画面が表示されます） ⑤ 受注集計表の「ＰＤＦ印刷」画面で印刷内容を確認し、<印刷>ボタンをクリックし ます。（「印刷」画面が表示されます）
⑥ 「印刷」画面で<ＯＫ>ボタンをクリックします。（印刷が開始されます） 印刷処理の「印刷」画面以降は同様の処理となりますので、以降の説明は省略させ ていただきます。 「印刷」画面は環境により異なることがあります。 「印刷」画面で<キャンセル>ボタンをクリックした場合でも "印刷済"となりますのでご注意下さい。 ⑦ 印刷完了後、受注集計表の「ＰＤＦ印刷」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。 「受注集計表印刷 検索」画面に遷移します。 以上で「受注集計表を印刷する」は終了です。
２）受注明細表を印刷する 受注明細表は、納品日別・発注区分別・部門別・店別・伝票別の明細表です。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<受注明細 表>をクリックします。 「受注明細表印刷 検索」画面に 遷移します。 ③ 「受注明細表印刷 検索」画面で 検索条件を入力し、<検索>ボタン をクリックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「受注明細表印刷 一覧」画面に 遷移します。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 部門コード 部門コードを半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 印刷状況 受注明細表の印刷状況を選択します。 「全て」「未印刷」「印刷済」から選択。 2 説明 8 検索項目 桁
④ 「受注明細表印刷 一覧」画面で検索された一覧を確認し、<受注明細表印刷>ボタ ンをクリックします。（受注明細表の「ＰＤＦ印刷」画面が表示されます） ⑤ 受注明細表の「ＰＤＦ印刷」画面で印刷内容を確認し、<印刷>ボタンをクリックし ます。 ⑥ 印刷完了後、受注明細表の「ＰＤＦ印刷」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。 「受注明細表印刷 検索」画面に遷移します。 以上で「受注明細表を印刷する」は終了です。
３）受注照会を行う 受注照会は伝票別の画面照会です。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<受注照会 >をクリックします。 「受注照会 検索」画面に遷移し ます。 ③ 「受注照会 検索」画面で検索条 件を入力し、<検索>ボタンをクリ ックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「受注照会 一覧」画面に遷移し ます。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 納品日 発注日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 印刷状況 受注帳表の印刷状況を選択します。 「全て」「未印刷」「印刷済」から選択。 8 8 説明 検索項目 桁
④ 「受注照会 一覧」画面で検索された一覧を確認します。 詳細を確認したい場合は、その行の右側にある<詳細>ボタンをクリックすると「受 注照会 詳細」画面へ遷移します。 ⑤ 「受注詳細 詳細」画面で表示された内容を確認して下さい。 以上で「受注照会を行う」は終了です。 受注照会は受注情報を画面で照会する機能です。 受注集計表および受注明細表の印刷で受注確認となります。（ファイル転送型をご使 用の場合は受注データ受信で受注確認となります）
Ⅲ－２ 納品業務 １）納品回答を行う 納品する納品数（欠品のある場合は欠品理由）を登録します。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<納品回答 入力>をクリックします。 「納品回答入力 検索」画面に遷 移します。 ③ 「納品回答入力 検索」画面で検 索条件を入力し、<検索>ボタンを クリックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「納品回答入力 一覧」画面に遷 移します。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 ※必須項目。必ず入力して下さい。 部門コード 部門コードを半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 店舗コード 店舗コードを半角数字で入力します。 説明 桁 8 検索項目 2 2
納品印回答の対象は、受注集計表印刷や受注明細表印刷で印刷済みの 受注および受注データ受信で受信された受注のみです。
④ 「納品回答入力 一覧」画面で検索された一覧を確認します。
納品回答は、欠品無しの場合に一括回答を行うことができます。一括回答の 操作手順から順にご説明いたします。
一括回答の手順 ① 欠品無しで一括回答を行う場合、先頭のチェックボックスをチェック（マウスで クリック）し、<納品回答>ボタンをクリックします。 複数行の選択が可能です。 また、<全て>ボタンをクリックすると全行のチェックボックス をオン／オフできます。 ② 「納品回答を行いますか？」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンを クリックします。
個別納品回答の手順 ① 欠品が有るまたは内容を確認して納品回答を行いたい場合は、その行の右にある <変更>ボタンをクリックすると「納品回答入力 変更」画面へ遷移します。 ② 「納品回答入力 変更」画面で、対象行の納品数を変更し欠品理由を選択した後 に<納品回答>ボタンをクリックします。 納品数 納品数（バラ数量）を半角数字で入力します。 発注数（バラ数量）を初期セットしています。 ※有効範囲は「0 ≦ 納品数 ≦ 発注数」。 欠品理由 欠品理由を選択します。 ※納品数が発注数に満たない場合は必須。 説明 桁 項目 5,1
③ 「納品回答を行いますか？」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンを クリックします。
以上で「納品回答を行う」は終了です。
納品回答を行ったもののみ納品時に持参する納品集計表および納品 明細表の出力対象となりますので、必ず納品回答を行って下さい。
２）納品明細表を印刷する 納品明細表は、指定納品日・部門別・店別・伝票別の明細表です。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<納品明細 表>をクリックします。 「納品明細表印刷 検索」画面に 遷移します。 ※原単価を印刷したくない場合は 「納品明細表（原価無し）」を 選択して下さい。 ③ 「納品明細表印刷 検索」画面で 検索条件を入力し、<検索>ボタン をクリックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「納品明細表印刷 一覧」画面に 遷移します。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 ※必須項目。必ず入力して下さい。 店舗コード 店舗コードを半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 部門コード 部門コードを半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 納品便 納品便番号を半角数字で入力します。 範囲指定、以降または以前も可。（未入力は指定なし） 印刷状況 納品明細表の印刷状況を選択します。 説明 検索項目 桁 8 3 2 1
④ 「納品明細表印刷 一覧」画面で検索された一覧を確認し、<納品明細表印刷> ボタンをクリックします。（納品明細表の「ＰＤＦ印刷」画面が表示されます） ⑤ 納品明細表の「ＰＤＦ印刷」画面で印刷内容を確認し、<印刷>ボタンをクリック します。 ⑥ 印刷完了後、納品明細表の「ＰＤＦ印刷」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。 「納品明細表印刷 検索」画面に遷移します。 以上で「納品明細表を印刷する」は終了です。
Ⅲ－３ 受領業務 １）受領照会を行う／受領明細表を印刷する < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<受領照会 >をクリックします。 「受領照会 検索」画面に遷移し ます。 ③ 「受領照会 検索」画面で検索条 件を入力し、<検索>ボタンをクリ ックします。 詳細は「補足１．検索画面の入力 ～基本検索～」をご参照下さい。 「受領照会 一覧」画面に遷移し ます。 【検索条件】 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 範囲指定、入力値以降および入力値以前の入力が可能 です。（未入力の場合は条件指定無し） 印刷状況 納品明細表の印刷状況を選択します。 「全て」「未印刷」「印刷済」から選択して下さい。 説明 8 検索項目 桁
④ 「受領照会 一覧」画面で検索された一覧を確認します。
受領確認は、受領明細表を印刷して確認する方法と画面から確認する方法が あります。受領明細表印刷の操作手順から順にご説明いたします。
受領明細表印刷手順 ① 「受領照会 一覧」画面で、<受領明細表印刷>ボタンをクリックします。（受領 明細表の「ＰＤＦ印刷」画面が表示されます） ② 受領明細表の「ＰＤＦ印刷」画面で印刷内容を確認し、<印刷>ボタンをクリック します。 ③ 印刷完了後、受領明細表の「ＰＤＦ印刷」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。 「受領照会 検索」画面に遷移します。
画面確認手順
① 「受領照会 一覧」画面で、詳細を確認したい行の右にある<詳細>ボタンをクリ ックすると「受領照会 詳細」画面に遷移します。
② 「受領照会 詳細」画面で内容を確認します。
Ⅲ－４ 支払業務 １）支払照会を行う／支払明細書を印刷する < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<支払照会 >をクリックします。 「支払照会 一覧」画面に遷移し ます。 ③ 「支払照会 一覧」画面で検索された一覧を確認します。 支払確認は、支払明細書を印刷して確認する方法と画面から確認する方法が
支払明細書印刷手順 ① 「支払照会 一覧」画面で、印刷したい行の右にある<支払支払明細書印刷>ボタン をクリックします。（支払明細書の「ＰＤＦ印刷」画面が表示されます） ② 支払明細書の「ＰＤＦ印刷」画面で印刷内容を確認し、<印刷>ボタンをクリック します。 ③ 印刷完了後、支払明細書の「ＰＤＦ印刷」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。 「支払照会 一覧」画面に遷移します。
画面確認手順
① 「支払照会 一覧」画面で、詳細を確認したい行の右にある<詳細>ボタンをクリ ックすると「支払照会 詳細」画面に遷移します。
② 「支払照会 詳細」画面で内容を確認します。
Ⅲ－５ 追加受注 １）追加受注を登録する < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<追加受注 入力>をクリックします。 「追加受注入力 一覧」画面に遷 移します。 ③ 「追加受注入力 一覧」画面で、<追加>ボタンをクリックし「追加受注入力」画面 に遷移します。
④ 「追加受注入力」画面で追加受注情報を入力します。 発注日 発注日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 初期値としてパソコンの現在日付が表示されます。 ※有効範囲は「本日以前」です。 納品日 納品日を半角数字（YYYYMMDD形式）で入力します。 ※有効範囲は「2日前以降」です。 店舗 店舗を選択します。 部門 部門を選択します。 伝票番号 システムで自動採番されます。 区分 区分を選択します。 仕入先 仕入先を選択します。（参照選択） 納品便 納品便を半角数字で入力します。 ※有効範囲は「1 ～ 9」です。 商品コード ＪＡＮコードを入力します。 数量 納品数（バラ数量）を半角数字入力します。 原単価 原単価を半角数字で入力します。 ※商品コード指定時に初期値が取り付けされます。 原価額 数量×原単価で自動計算されます。 小数点以下「切捨て」です。 売単価 売単価を半角数字で入力します。 ※商品コード指定時に初期値が取り付けされます。 売価額 数量×売単価で自動計算されます。 クリア 行をクリアします。 5,1 項目 桁 説明 9 1 8 8 6,2 9 6 9
⑤ 入力が終わりましたら<登録>ボタンをクリックします。
⑥ 「登録しますか？」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンをクリック します。
２）追加受注を修正する。 ファイル転送型も含めて、一度登録した全ての追加受注はこの手順で修正します。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<追加受注 入力>をクリックします。 「追加受注入力 一覧」画面に遷 移します。 ③ 「追加受注入力 一覧」画面で、修正したい行の右にある<変更>ボタンをクリッ クし「追加受注入力」画面に遷移します。
④ 「追加受注入力」画面で追加受注情報を修正し<登録>ボタンをクリックします。 ※項目につきましては「追加受注を登録する」をご参照下さい。
⑥ 「登録しますか？」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンをクリック します。
２）追加受注を削除する。 ファイル転送型も含めて、一度登録した全ての追加受注はこの手順で削除します。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<業務メ ニュー>をクリックします。 「業務メニュー」画面に遷移しま す。 ② 「業務メニュー」画面で<追加受注 入力>をクリックします。 「追加受注入力 一覧」画面に遷 移します。 ③ 「追加受注入力 一覧」画面で、削除したい行の先頭のチェックボックスをチェ ック（マウスでクリック）し、<削除>ボタンをクリックします。 複数行の選択が可能です。 また、<全て>ボタンをクリックすると全行のチェックボックス
④ 「削除しますか？」とメッセージが表示されますので、<ＯＫ>ボタンをクリック します。
Ⅳ ＥＤＩデータの送受信を行う ＥＤＩデータの送受信が可能となっておりますので手順についてご説明いたします。 Ⅳ－１ ＥＤＩデータを受信する 受信可能なデータは以下の通りです。 ■ 受注データ ■ 受領データ ■ 支払データ 受信データのレイアウトにつきましては、「新発注システム 送受信ファイル仕様書」 をご覧下さい。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<送受信 メニュー>をクリックします。 「送受信メニュー」画面に遷移し ます。 ② 「送受信メニュー」画面で受信対 象データをクリックします。 「ダウンロード開始」画面に遷移 します。 ③ 「ダウンロード開始」画面の<ダウ ンロード>ボタンをクリックします。 「ファイルのダウンロード」ダイ アログが表示されます。
④ 「ファイルのダウンロード」ダイ アログの<保存>ボタンをクリック します。 「名前を付けて保存」ダイアログ が表示されます。 ⑤ 「名前を付けて保存」ダイアログ で保存先を指定（必要に応じて名 前を変更）し、<保存>ボタンをク リックします。 【初期値として表示されるファイル名】 受注データ hachu%UID%.csv ※%UID%はユーザＩＤ 受領データ juryou%UID%.csv ※%UID%はユーザＩＤ 支払データ siharai%UID%.csv ※%UID%はユーザＩＤ 保存先に同じ名前のファイルが存 在している場合は、「上書確認」 メッセージが表示されます。 <いいえ>をクリックすると「名前 を付けて保存」ダイアログに戻り ます。 ⑦ 「ダウンロードの完了」ダイアロ グが表示された場合は、<閉じる> ボタンをクリックします。 「ダウンロード開始」画面に遷移 します。 ⑧ ファイルが指定した場所に保存さ れていることを確認します。 情報種 ファイル名
Excelなどで開いて内容 を確認して下さい。 ※補足２参照 以上で「ＥＤＩデータを受信する」は終了です。 「ダウンロード開始」画面で<ダウンロード> ボタンをクリックすると、「データがありま せん」のメッセージが表示される場合があり ます。 このメッセージは対象データが存在しない場 合に表示されます。 一度受信したデータを再度受信する場合は、「再受信メニュー」から の受信となります。
Ⅳ－２ ＥＤＩデータを再受信する 過去に受信したデータを再受信することが可能です。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<再受信 メニュー>をクリックします。 「再受信メニュー」画面に遷移し ます。 ② 「再受信メニュー」画面では過去 に受信した日付と情報種の一覧が 表示されます。 再受信したい情報種をクリックし ます。 「ファイルのダウンロード」ダイ アログが表示されます。 ③ 「ファイルのダウンロード」ダイ アログの<保存>ボタンをクリック します。 「名前を付けて保存」ダイアログ が表示されます。 ④ 「名前を付けて保存」ダイアログ で保存先を指定（必要に応じて名 前を変更）し、<保存>ボタンをク リックします。
保存先に同じ名前のファイルが存 在している場合は、「上書確認」 メッセージが表示されます。 <いいえ>ボタンをクリックすると 「名前を付けて保存」ダイアログ に戻ります。 ⑤ 「ダウンロードの完了」ダイアロ グが表示された場合は、<閉じる> ボタンをクリックします。 「ダウンロード開始」画面に遷移 します。 以上で「ＥＤＩデータを再受信する」は終了です。 再受信したファイル名は、先頭に過去に受信した日時が付加されます。 例）過去の受信日時が、2016/11/01 13:47:42 の受注データ 再受信ファイル名：20161101134742hachu.csv 受信データの保存期間は６２日間です。保存期間内であれば何度でも受信が可能 です。
Ⅳ－３ ＥＤＩデータを送信する 送信可能なデータは以下の通りです。 ■ 納品データ 送信データのレイアウトにつきましては、「新発注システム 送受信ファイル仕様書」 をご覧下さい。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面で<送受信 メニュー>をクリックします。 「送受信メニュー」画面に遷移し ます。 ② 「送受信メニュー」画面で送信対 象データをクリックします。 「アップロード開始」画面に遷移 します。 ③ 「アップロード開始」画面の<参照 >ボタンをクリックします。 「ファイルの選択」画面に遷移し ます。
④ 「ファイルの選択」画面で予め作 成していたファイルを選択し、< 開く>ボタンをクリックします。 「アップロード開始」画面に遷移 します。 ⑤ 「アップロード開始」画面で「フ ァイル名」入力ボックスにファイ ル名がセットされていることを確 認し、<アップロード>ボタンをク リックします。 送信が開始され、終了すると「ア ップロード終了」画面に遷移しま す。 ⑥ 「アップロード終了」画面の<戻 る>ボタンをクリックします。 「送受信メニュー」画面に遷移し ます。 以上で「ＥＤＩデータを送信する」は終了です。 送信データの内容に一箇所でも誤りが あった場合は、送信ファイル内の全デ ータがキャンセルされます。 エラー内容を確認の上、訂正した後に 再度送信を行って下さい。
Ⅴ ログアウトする 本システムからログアウトする手順についてご説明いたします。 < 操作手順 > ① 「トップメニュー」画面の左上または左下にある<ログアウト>をクリックします。 「ログアウト」画面に遷移します。 表示中の画面から「トップメニュー」画面に戻るには、 各画面の左上または左下にある<トップ>をクリックしま す。 ② 「ログアウト」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。
③ 「ログイン画面を開きます．．．」画面の<閉じる>ボタンをクリックします。
④ 「ウィンドウは、表示中の Web ページ ・・・」のメッセージが表示されますので、 <はい>ボタンをクリックします。
補足１．検索画面の入力 ～基本検索～ 各検索画面の入力項目は、ＡＮＤ（かつ）条件です。 未入力の項目は、検索条件から除外されます。 例１ 納品日 が 2011/11/01～ かつ 印刷状況 が 未印刷 のデータを検索 部門コードは検索条件から除外される 例２ 納品日 が 2011/11/01～ 2011/11/05 かつ 印刷状況 が 未印刷 のデータを検索 部門コードは検索条件から除外される
補足２．【重要】受信データの確認について 受信したデータの件数を確認
・受信したファイルを Excel や TEXTエディター などで開いて最終行にENDがあることを 確認します。
"END"行がない場合は、通信が切れた可能性があります。 再受信メニューより再受信を行って下さい。
