12月会議説明資料

平成２５年度

福島町議会定例会

１２月会議議案

説　明　資　料

３

福 　島　 町

議案 番号 頁 23 福島町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定について 1 24 福島町地域の元気臨時交付金事業基金条例の制定について 2 25 町税等コンビニエンスストア収納に伴う督促手数料廃止等の関係条 例の整理に関する条例の制定について 3 26 第４次福島町総合計画の変更について 9 27 平成２５年度福島町一般会計補正予算（第５号） 　第２表地方債について 19 　事務事業別説明資料 20 　政策等調書 32 　図面 37 28 平成２５年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 38 報告5 福島町第２期障がい者福祉計画の策定について 39 平成２5年度福島町議会定例会　１２月会議議案説明資料　目次 件　　　　　　　名

議案第２３号関係 福島町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の制定について １ 制定の目的について 地方において安心して暮らせる地域を形成するため、中心市と周辺市町村 が必要な生活機能の確保に向けて役割分担し、連携していくことを明示した 「定住自立圏形成協定」を議決のうえ締結することを目的とし、この協定の 締結にあたっては、地方自治法第96条第2項に基づき議決を経ることとされて いることから、あらかじめこの締結が議会において議決すべき案件である旨 の条例制定を行います。 ２ 条例の内容について 平成２６年３月に予定されている「定住自立圏形成協定」の締結に向けて、 協定締結が議会において議決すべき案件である旨の条例制定としています。 また、協定書の変更または廃止についても、議決事項である旨の文言も盛 り込まれております。 ３ 施行期日 公布の日から施行します。

議案第２４号関係 福島町地域の元気臨時交付金事業基金条例の制定について １ 制定の目的について 国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成 25 年 1 月 11 日閣議決定） により、当町に対して交付される地域の元気臨時交付金につきましては、平 成 25 年度において当該交付金を活用した事業を実施しておりますが、平成 25 年度以降においても建設事業の円滑な事業の実施のための基金対応が可能と なっております。 こうしたことから、平成 26 年度に実施予定の建設事業に財源充当する目的 で、福島町地域の元気臨時交付金事業基金を設置するものであります。 ２ 積立金の額について 基金として積み立てる額は、地域の元気臨時交付金の第 2 次交付限度額を 上限として、次の造成計画に基づき積み立てるものとします。 ○福島町地域の元気臨時交付金事業基金造成計画 第 2 次交付金限度額 172,504 千円 地域の元気臨時交付金基金 73,000 千円 ３ 処分計画について 基金の処分については、第 4 次総合計画に登載されている平成 26 年度実施 予定事業のうち下記の事業への活用を予定しております。 ○福島町地域の元気臨時交付金事業基金処分計画 事業名 事業費 備考 ① 吉野地区船揚場整備事業 20,000 千円 総合計画登載済 ② 小規模治山事業 14,400 千円 〃 ③ 町道吉野館崎線整備事業 14,000 千円 〃 ④ 町道館崎線整備事業 6,800 千円 〃 ⑤ 町道川原町 2 号線整備事業 2,400 千円 〃 ⑥ 町道豊浜 1 号線整備事業 4,000 千円 〃 ⑦ 町道平和橋 1 号線整備事業 6,000 千円 未登載 ⑧ 町道吉岡宮の下線整備事業 5,000 千円 未登載 ４ 施行期日について 公布の日から施行します。 ５ 条例の失効について この条例は、当該基金を活用して実施できる期間が、原則として平成 26 年 度までに取り崩すこととされていることから、平成 27 年 3 月 31 日までの時 限立法とします。

議案第２５号関係 町税等コンビニエンスストア収納に伴う督促手数料廃止等の 関係条例の整理に関する条例について １ 提案の理由について ⑴ 納税等の環境の整備 町税等の収納方法については、平成１５年４月１日地方自治法施行令の 改正によりコンビニエンスストアにおいても収納が出来る旨、改正された ところであり、各自治体においてもコンビニエンスストア収納を推進しな がら納税の利便や収納率向上に取組んでおります。 当町においても、本年度４月に導入いたしました住民情報システム 「COKAS－R／AD－２」がコンビニエンスストアでの取扱いが標準対応 となっていることから、納税環境の整備を図り納税者等の利便性及び収納 率の向上のため、平成２６年度からコンビニエンスストア収納（以下「コ ンビニ収納」という）を開始しようとするものです。 ⑵ 督促手数料の廃止 町税等の督促手数料につきましては、納期限後２０日以内に督促状を発 送のうえ、督促手数料１００円を徴収することとなっております。督促手 数料が発生した場合には町内の金融機関等へ連絡し納付書に督促手数料を 加筆して収入しております。 しかし、コンビニ収納の場合は、納付書の加筆や修正ができないため、 納期毎に該当者へ新たに督促手数料の納付書を作成送付のうえ納付するこ ととなり、督促手数料を徴収するために新たな作業と事務費が生ずるとい う不合理な状況となります。 このため、コンビニ収納を実施している自治体では督促手数料を廃止し ているところがほとんどであります。当町においても、これらの事務費や 作業等の費用対効果を総体的に勘案し、コンビニ収納実施にあたっては、 督促手数料を廃止するものです。また、町税外公法上の収納徴収に関する 条例につきましても、整合性を図るため督促手数料を廃止するものです。 ⑶ 延滞金の利率等について 平成 25 年 3 月 30 日に公布された地方税法等の一部を改正する法律（平 成 25 年法律第 3 号）による地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の改正で 延滞金の割合の特例見直し（平成 26 年 1 月 1 日施行）の改正が行われまし た。今後、これらの改正があった場合には、町税条例の改正に連動して延 滞金の割合が改正となるよう、福島町後期高齢者医療に関する条例（平成 20 年福島町条例第 1 号）及び福島町介護保険条例（平成 12 年福島町条例 第 6 号）の一部を改正するものであります。

２ 改正の主な内容について ⑴ 町税及び国民健康保険税等の未納者に対し、納期限後２０日以内に発す る督促状に係る督促手数料（督促状１通につき１００円）を廃止するもの です。（督促状は従前どおり発送いたします。） ⑵ 後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る延滞金の計算を町税条例の 規定と同じ割合にするものです。 ３ 一部改正する条例名 ⑴ 町税条例の一部改正 ⑵ 町税外公法上の収入徴収に関する条例の一部改正 ⑶ 福島町後期高齢者医療に関する条例の一部改正 ⑷ 福島町介護保険条例の一部改正 ４ 督促手数料廃止費目（コンビニ収納費目）及び督促手数料の状況 （平成 24 年度現年分） 督促手数料廃止費目 督促件数 調 定 額 町 税 町 民 税 ９１９ ９１，９００円 固 定 資 産 税 １，１６４ １１６，４００円 軽 自 動 車 税 １６３ １６，３００円 国 民 健 康 保 険 税 １，２４３ １２４，３００円 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ６７ ６，７００円 介 護 保 険 料 １８９ １８，９００円 計 ３，７４５ ３７４，５００円 ５ 道内市町村の督促手数料の状況 （平成 24 年度末） 内 訳 督促手数料なし 市町村数 管内状況 道内状況 町 税 ２ １１６ 管内 11 全道 179 後期高齢者医療保険料 ２ １２７ 介 護 保 険 料 ２ １１３

６ 督促手数料を廃止した場合の経費の状況（町税・国保税含む） 【経費収支】 内 訳 現 行 廃止なし 廃止あり 収入 督促手数料 232 千円 232 千円 0 円 支出 督促状発送経費 内訳（3600 件） 224 千円 490 千円 224 千円 ﾊｶﾞｷ用紙外 郵送料 封筒・納付書外 封筒郵送料 ﾊｶﾞｷ用紙外 郵送料 コンビニ手数料 0 円 44 千円 0 合 計 224 千円 534 千円 224 千円 差 引 額 8 千円 －302 千円 －224 千円 【作業時間】 現 行 廃止なし 廃止あり 督促発布作業回数 10 回 10 回 10 回 1 回の作業時間(延べ) 約 4 時間 約 12 時間 約 4 時間 合 計 時 間 約 40 時間 約 120 時間 約 40 時間 廃止との比較 － 80 時間増 増減なし ７ 町税等の納付方法 (平成 24 年度) 単位：千円 ％ 内 訳 自主納付 訪問徴収 口座・特徴外 合 計 金額 比率 金額 比率 金額 比率 町道民税 現年 79,311 35.4 7,273 3.2 137,342 61.4 223,926 滞納 4,238 47.6 262 2.9 4,405 49.5 8,905 固定資産 税 現年 153,414 80.8 2,227 1.2 34,114 18.0 189,755 滞納 424 9.8 252 5.9 3,634 84.3 4,310 軽自動車 税 現年 5,151 76.5 95 1.4 1,486 22.1 6,732 滞納 53 100 - - - - 53 国保税 現年 98,176 59.4 7,974 4.8 58,991 35.7 165,141 滞納 4,032 32.6 978 7.9 7,352 59.5 12,362

後期高齢 者保険料 現年 5,652 17.5 292 0.9 26,322 81.6 32,266 滞納 96 61.9 59 38.1 155 介護保険 料 現年 3,617 4.8 168 0.2 71,260 95.0 75,045 滞納 434 68.2 148 23.3 54 8.5 636 合計 現年 345,321 49.8 18,029 2.6 329,515 47.6 692,865 滞納 9,277 35.1 1,699 6.4 15,445 58.5 26,421 ８ 納税者の住所区分 （平成 25 年度分） 税 目 町 内 町 外 現年 固定資産税 件数 １，９６９ 件数 ５３８ 軽自動車税 件数 ９０９ 件数 ５３ 滞 納 分 件数 ３１６ 件数 １０９ ９ コンビニエンスストア収納取扱内容及び経費見込等 内 訳 内 容 経費見込 摘 要 取 扱 基 本 料 月額 10,000 円 年 130 千円 税込 取 扱 単 価 1 件(1 枚)60 円 年 195 千円 自主納付の約 20％ 3000 件*＠60 税込 取 扱 店 舗 数 約 50,000 店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ・ﾛｰｿﾝ・ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｻﾝｸｽ・ｾｲｺｰﾏｰﾄ・ｻｰｸﾙＫ外 収 納 方 法 等 月６回 指定金融機関へ振込 収 納 情 報 月６回 収納の翌日速報ﾃﾞｰﾀ 納 付 限 度 額 ３０万円以内 １件（１枚）に付き

10 収納（納付）概念図 11 道内市町村のコンビニエンスストア収納取扱状況 （平成 23 年度） 内 訳 取 扱 状 況 市町村数 町 税 管 内 ３ 27％ 11 道 内 ３０ 17％ 179 全 国 ５９１ 34％ 1,719 後期高齢者 医療保険料 管 内 １ 9％ 11 道 内 １２ 7％ 177（広域含む） 介護保険料 管 内 １ 9％ 11 道 内 １２ 8％ 155（広域含む） 12 コンビニエンスストア収納導入に於ける効果等 ◎ メリット ・納付場所・納付時間が拡大される ・納税者の言い訳に（納付する時間・場所がない）対応可能 ・収納率の向上に期待ができる

・郵便振込からコンビニへ納入方法が変更となる場合には、従前は郵便振 込後に納付書を作成し、納税者に領収書を送付していたが、この作業と 領収書の送料が不要となる ◎ デメリット ・新たに、取扱手数料が生じる ・緊急時の納付確認等が難しくなる ・納付確認まで若干のタイムラグが生じる（翌日のデータ送信となるが、 郵便振込よりは早い） ・収入されるまで時間が掛かる（最大月に６回収入） 13 施行期日 ⑴ 平成２６年４月１日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に発 した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。 ⑵ 第３条福島町後期高齢者医療に関する条例の第６条の改正規定及び附則 第３条の改正規定 平成２６年１月１日 ⑶ 第４条福島町介護保険条例の第９条の改正規定 平成２６年１月１日

議案２６号関係 第４次福島町総合計画の変更について １ 変更の目的について 平成２５年度定例会９月会議において議決された本計画について、平成25 年度のローリング作業に伴い、事業内容等の変更及び新規事業の追加が生じ たため、第４次福島町総合計画における後期実施計画の内容を変更するもの であります。 ２ 後期実施計画（Ｈ22～Ｈ26）の変更について 後期実施計画について、事業件数１７４件、事業総額３,７５２,９４９千 円となっているものに、事業件数１０件、事業費４９,５００千円を追加し、 また、事業実施年度の見直し等により減じた１０事業を含め、変更の生じた 事業に係る事業費を１９９,０７４千円増額し、事業件数１７４件、総事業費 を４,００１,５２３千円に変更しようとするものであります。 なお、財源の主な増減内訳は、国・道支出金が５,４００千円の減額、地方 債が１８８,６００千円の増額、町の持ち出しとなる一般財源が７２,９１６ 千円の増額となっております。 ⑴ 総事業費等の変更について （単位：件、千円） 区分 件数 総事業費 財源内訳 国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 変更前 174 3,752,949 556,744 1,485,610 299,572 1,411,023 変更後 174 4,001,523 551,344 1,674,210 292,030 1,483,939 増 減 0 248,574 △5,400 188,600 △7,542 72,916

⑵　変更区分の概要について 国・道 _支出金 地方債 その他 一般財源 変更前 0 0 0 0 0 0 変更後 10 49,500 14,000 0 0 35,500 増　減 10 49,500 14,000 0 0 35,500 変更前 41 989,443 85,781 367,510 49,212 486,940 変更後 31 1,188,517 66,381 556,110 41,670 524,356 増　減 -10 199,074 -19,400 188,600 -7,542 37,416 変更前 133 2,763,506 470,963 1,118,100 250,360 924,083 変更後 133 2,763,506 470,963 1,118,100 250,360 924,083 増　減 0 0 0 0 0 0 変更前 0 変更後 0 増　減 0 0 0 0 0 0 変更前 0 変更後 0 増　減 0 0 変更前 174 3,752,949 556,744 1,485,610 299,572 1,411,023 変更後 174 4,001,523 551,344 1,674,210 292,030 1,483,939 増　減 0 248,574 -5,400 188,600 -7,542 72,916 ①新規に登載となった事業 （単位：件、千円） 総事業費 件数 区分 変更理由 財源内訳 ②事業費等に変更が生じた事業 ③事業費等に変更がない事業 合　　計

⑶　施策体系別の変更について 件数 総事業費 件数 総事業費 件数 総事業費 水産業の振興 11 253,694 12 249,694 -1 4,000 農畜産業の振興 4 37,570 4 37,570 0 0 林業の振興 3 68,640 3 68,640 0 0 商業の振興 2 75,279 2 75,279 0 0 工業の振興 2 104,000 2 104,000 0 0 観光の振興 8 89,417 8 89,417 0 0 小　　計 30 628,600 31 624,600 -1 4,000 総合的な土地などの利用 1 1,500 1 1,500 0 0 総合交通体系の整備 19 218,394 18 201,194 1 17,200 快適な環境の整備 33 1,028,284 34 1,181,506 -1 -153,222 安全な環境の整備 19 987,716 18 498,916 1 488,800 小　　計 72 2,235,894 71 1,883,116 1 352,778 学校教育の充実 15 513,481 14 506,481 1 7,000 社会教育の充実 11 59,942 12 60,942 -1 -1,000 人材育成の推進 4 59,529 4 58,009 0 1,520 小　　計 30 632,952 30 625,432 0 7,520 社会福祉の充実 16 164,020 18 325,178 -2 -161,158 健康づくりの推進 5 64,915 4 63,115 1 1,800 小　　計 21 228,935 22 388,293 -1 -159,358 行財政の運営 20 255,596 19 211,108 1 44,488 広域行政の推進 1 19,546 1 20,400 0 -854 小　　計 21 275,142 20 231,508 1 43,634 174 4,001,523 174 3,752,949 0 248,574 総合計 （単位：件、千円） 大項目 中項目 変更後 変更前 増 減 地域を支える産業の充実 快適な生活環境の整備 未来を担う人材の育成 全ての源「健康・福祉」の充実 構想推進のために

⑷　平成25年度ローリング作業に伴う変更事業一覧について 　①新規に登載となった事業 国・道 _支出金 地方債 その他 一般財源 館崎地区新たな難視対策事 業 館崎２・３地区（約100世帯）における低電界 による新たな難視地域に対する、無線共聴 設備の整備 町 H25 19,200 14,000 5,200 ホームページ管理システム (ＣＭＳ)購入事業 webサイト(ホームページ等)の総合的な運用 管理のためのパッケージ（ひな形）ソフト購 入・サーバー構築 町 Ｈ26 5,700 5,700 高齢者等屋根雪下し費用助 成事業 ６５歳以上高齢者だけの世帯や障害者の世 帯等に対し、屋根の雪下ろし費用の基準額 を40,000円とし、その8割（上限32,000円）を 助成する。 町 Ｈ25 1,500 1,500 道南ドクターヘリ導入運行経 費負担金事業 ドクターヘリ導入に伴う運行経費負担金 （渡島・檜山管内全18市町の連携事業） 町 Ｈ26 1,800 1,800 地域福祉計画策定事業 次期地域福祉計画（Ｈ27年度～Ｈ31年度） 策定業務委託 町 Ｈ26 2,000 2,000 町道川原町２号線整備事業 吉田橋開通に伴う舗装打替外 Ｌ＝56m、Ｗ＝5m 町 Ｈ26 2,400 2,400 小　計 32,600 14,000 0 0 18,600 （単位：千円） （単位：千円） 事業名 財源内訳 総事業費 事業 年度 事業 主体 事業内容

国・道 _支出金 地方債 その他 一般財源 町道豊浜１号線整備事業 オーバーレイ外 Ｌ＝217m、Ｗ＝6m 町 Ｈ26 4,000 4,000 福島小学校中庭遊具設置 事業 老朽した中庭遊具（すべり台、ブランコ、う んてい）の取替 町 Ｈ26 6,000 6,000 福島消防庁舎耐震診断委 託事業 消防庁舎の耐震診断業務委託 広域 事務 組合 Ｈ26 2,400 2,400 気象観測装置更新事業 福島消防署に設置している雨量計の老朽 化による気象観測装置（温度、湿度、風 向、風速等、雪以外の計測可能）の更新 広域 事務 組合 Ｈ26 4,500 4,500 小　計 16,900 0 0 0 16,900 合　計 49,500 14,000 0 0 35,500 事業名 事業内容 事業 主体 事業 年度 総事業費 財源内訳

　②事業費等に変更が生じた事業 （単位：千円） 国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 変更前 H25～H26 17,068 0 0 0 17,068 変更後 H25～H26 488,768 0 439,000 0 49,768 増　減 471,700 0 439,000 0 32,700 変更前 H25～H26 9,512 0 0 0 9,512 変更後 H25～H26 10,862 0 0 0 10,862 増　減 1,350 0 0 0 1,350 変更前 H25 5,600 0 0 0 5,600 変更後 H25～H26 43,400 0 0 0 43,400 増　減 37,800 0 0 0 37,800 変更前 H25 5,000 0 0 0 5,000 変更後 H26 5,000 0 0 0 5,000 増　減 0 0 0 0 0 変更前 H22～H26 50,000 0 30,000 20,000 0 変更後 H22～H26 45,000 0 30,000 15,000 0 増　減 -5,000 0 0 -5,000 0 変更前 H26 20,400 8,700 8,800 0 2,900 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -20,400 -8,700 -8,800 0 -2,900 変更前 H23～H26 100,696 0 100,507 0 189 変更後 H23～H25 696 0 507 0 189 増　減 -100,000 0 -100,000 0 0 変更前 H22～H26 6,300 0 0 0 6,300 変更後 H22～H26 5,800 0 0 0 5,800 増　減 -500 0 0 0 -500 変更前 H22～H26 38,100 0 20,000 16,000 2,100 変更後 H22～H26 40,120 0 20,000 18,000 2,120 増　減 2,020 0 0 2,000 20 福島町産業活性化サポート事 業 【技術習得、先進地視察、地 場産製品普及、起業化支援】 支援内容拡充(起業化支援追 加)に伴う事業内容整理による 減額 人材育成・人材確保対策事業 【農林業・水産業担い手支 援】 事業費の精査による増額 役場庁舎改修事業 【H26　外壁・屋根改修】 Ｈ24に実施したメンテナンス 調査結果に基づく改修事業実 施による増額 コミュニティバス購入事業 【車両(ワゴン車)1台購入】 事業実施年度の見直し(H25→ H26)による変更 高齢者等生活交通確保対策事 業 【デマンドバス運行委託】 デマンドバス運行委託事業費 の精査による減額 定住促進ちょっと暮らし住宅 建設事業 【ちょっと暮らし住宅 1棟】 事業計画の再検討による減額 情報通信基盤整備事業 【光ケーブル敷設 20㎞】 ＩＣＴ利活用の再検討が必要 となったことによる光ケーブ ル敷設実施の見直しによる減 額 財源内訳 事業名 変更の内容 区分 事業年度 総事業費 防災行政無線更新事業 【H26 個別受信機、屋外 　拡声機、操作卓整備】 防災行政無線のデジタル化に 伴う、個別受信機等整備工事 実施による増額 公用車更新事業 【H26　生涯学習Ｇ車両 　5人乗り→10人乗り、 　総務Ｇ車両】 購入車両の変更による増額

国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 財源内訳 事業名 変更の内容 区分 事業年度 総事業費 変更前 H22～H26 18,923 0 0 0 18,923 変更後 H22～H26 20,161 0 0 0 20,161 増　減 1,238 0 0 0 1,238 変更前 H24～H26 7,500 0 0 5,700 1,800 変更後 H24～H26 5,900 2,700 1,900 1,300 増　減 -1,600 2,700 0 -3,800 -500 変更前 H24 15,000 7,500 4,500 0 3,000 変更後 H24・H26 27,400 13,700 4,500 0 9,200 増　減 12,400 6,200 0 0 6,200 変更前 H26 1,000 0 1,000 0 0 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -1,000 0 -1,000 0 0 変更前 H25～H26 41,500 7,500 33,500 500 変更後 H25～H26 46,500 10,000 36,000 500 増　減 5,000 2,500 2,500 0 0 変更前 H22～H26 20,400 0 0 0 20,400 変更後 H22～H26 19,546 0 0 0 19,546 増　減 -854 0 0 0 -854 変更前 H22～H26 30,451 0 0 6,512 23,939 変更後 H22～H26 26,793 0 0 5,770 21,023 増　減 -3,658 0 0 -742 -2,916 変更前 H26 150,000 18,600 131,400 0 0 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -150,000 -18,600 -131,400 0 0 変更前 H26 9,000 0 8,000 0 1,000 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -9,000 0 -8,000 0 -1,000 変更前 H22～H26 22,531 2,702 0 0 19,829 変更後 H22～H25 20,531 2,702 0 0 17,829 増　減 -2,000 0 0 0 -2,000 ウニ種苗中間育成施設整備事 業 【取水施設調査】 事業計画の再検討による減額 吉野地区船揚場整備事業 【消波ブロック整備 2箇所 　H25 人見坂船揚場 　H26 新山宅前船揚場】 事業費の精査による増額 住民基本台帳ネットワーク事 業 【機器更新、保守料】 全国一斉更新の機器更新年度 (H26→H25)の変更、事業費精 査による減額 介護予防・生活支援事業 【ショートステイ、デイサー ビス、緊急電話】 事業費の精査による減額 電子計算機器保守・システム 保守事業 【保守委託業務】 事業費の精査による増額 地域集会施設等誘導灯ＬＥＤ 化更新事業 【公共施設避難誘導灯更新 　(ＬＥＤ化)】 事業費の精査による減額 （H24 4施設、Ｈ25 2施設 　H26 地区会館実施予定 　　　施設数未定） 小規模治山事業（補助） 【H26 日向3地区(平沼宅裏) 　雪崩予防柵14基】 事業実施箇所の追加による増 額 生活支援ハウス整備事業 【9人分施設増築】 事業計画の再検討による減額 福島町地域福祉交流センター 建設事業 【吉岡生活改善センター 　解体、実施設計】 旧吉岡小学校周辺跡地利用検 討に係る減額 吉岡温泉健康保養センター改 修事業 【ろ過器 2器】 修繕予定の見直しによる減額

国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 財源内訳 事業名 変更の内容 区分 事業年度 総事業費 変更前 H22～H26 13,200 2,117 7,600 1,000 2,483 変更後 H22～H26 13,200 2,117 3,200 1,000 6,883 増　減 0 0 -4,400 0 4,400 変更前 H26 2,000 0 0 0 2,000 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -2,000 0 0 0 -2,000 変更前 H25 23,000 16,569 6,300 0 131 変更後 H25～H26 37,000 16,569 6,300 0 14,131 増　減 14,000 0 0 0 14,000 変更前 H26 3,000 0 0 0 3,000 変更後 H26 6,800 0 0 0 6,800 増　減 3,800 0 0 0 3,800 変更前 H24～H26 18,750 0 0 0 18,750 変更後 H24～H26 19,750 0 0 0 19,750 増　減 1,000 0 0 0 1,000 変更前 H26 4,000 0 0 0 4,000 変更後 H26 5,000 0 0 0 5,000 増　減 1,000 0 0 0 1,000 変更前 H22～H26 13,200 0 11,700 0 1,500 変更後 H22～H26 14,000 0 12,400 0 1,600 増　減 800 0 700 0 100 変更前 H22～H26 7,159 2,393 0 0 4,766 変更後 H22～H26 8,159 2,393 0 0 5,766 増　減 1,000 0 0 0 1,000 変更前 H25 1,000 0 0 0 1,000 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -1,000 0 0 0 -1,000 変更前 H24～H25 4,203 0 4,203 0 0 変更後 H24・H26 4,203 0 4,203 0 0 増　減 0 0 0 0 0 街灯料助成事業 【各町内会街灯料助成金】 電気料金値上げに伴う助成金 の増額 教員住宅改修事業 【H26 屋根トタン塗装2棟 　三岳 校長・教員住宅】 事業費の精査による増額 社会教育施設改修計画調査委 託事業 【福祉センター改修調査委託 　業務】 公共施設維持保全計画と関連 した調査が必要なため、事業 年度の見直し 地域文化振興支援事業 【文化財(松前神楽獅子頭等) 　修繕】 事業実施年度の見直し(H25→ H26)による変更 子宮頸がんワクチン等接種事 業 【小児肺炎球菌、インフル 　エンザ菌b型(ヒブ)、子宮 　頸がん予防ワクチン接種】 財源の見直しによる変更 町道松浦峠線改良事業 【概略測量、設計 　L=3,000m】 関係機関との調整が必要なた め減額 町道吉野館崎線整備事業 【H25 舗装工、排水工外 　L=300m、W=6m 　H26 側溝取替、舗装打替外 　L=200m、W=5m】 事業実施区間の延長に伴う増 額 （L=300m → L=500m) 町道館崎２号線整備事業 【舗装工 L=330m、W=7m】 事業内容の精査に伴う増額 三岳団地給湯設備改修事業 【H26 1棟(6号棟)12戸】 事業費の精査による増額 丸山団地町営住宅外壁塗装事 業 【H26 外壁塗装工事4棟8戸】 事業費の精査による増額

国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 財源内訳 事業名 変更の内容 区分 事業年度 総事業費 変更前 ー 0 0 0 0 0 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 ー 0 0 0 0 0 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 H26 3,000 0 0 0 3,000 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 -3,000 0 0 0 -3,000 変更前 H23～H26 42,511 0 0 0 42,511 変更後 H23～H26 37,944 0 0 0 37,944 増　減 -4,567 0 0 0 -4,567 変更前 H22～H26 31,576 0 0 0 31,576 変更後 H22～H26 33,508 0 0 0 33,508 増　減 1,932 0 0 0 1,932 変更前 H23～H26 3,215 0 0 0 3,215 変更後 H23～H26 3,908 0 0 0 3,908 増　減 693 0 0 0 693 変更前 H22～H26 104,348 0 0 0 104,348 変更後 H22～H26 90,548 0 0 0 90,548 増　減 -13,800 0 0 0 -13,800 変更前 H25～H26 89,500 0 0 0 89,500 変更後 H26 56,000 0 0 0 56,000 増　減 -33,500 0 0 0 -33,500 変更前 ー 0 0 0 0 0 変更後 ー 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 H24～H26 44,000 19,700 0 0 24,300 変更後 H24・H26 34,000 16,200 0 0 17,800 増　減 -10,000 -3,500 0 0 -6,500 福祉センター集会室外改修事 業 事業名のみの登載となってい たため、この度のローリング 作業に併せて削除 福島保育所認定こども園整備 事業 事業名のみの登載となってい たため、この度のローリング 作業に併せて削除 救助資機材購入事業 【福島消防署配置救助資機材 　の更新　空気呼吸器3器、 　ボンベ9本】 事業実施年度の見直し(H26→ H27)による減額 ごみ処理施設整備事業（設備 機器オーバーホール） 【点検、部品交換】 事業費の精査による増額 渡島西部衛生センター施設整 備事業（ゴミ焼却炉解体） 【福島町負担金分】 事業費の精査による増額 渡島西部衛生センター施設整 備事業（し尿処理施設） 【H25 本体工事等、H26 し尿 　処理施設解体工事】 事業費の精査による減額 塩釜地区水道配水管移設事業 【φ300 L=100m】 事業実施年度(H25→H26)の見 直しによる減額 老朽配水管更新事業 【H26 公営住宅2号線 　φ75 L=147m】 事業箇所変更に伴う事業費の 精査による減額 (吉岡平和橋第1号線→公営住 宅2号線) 中央監視施設更新事業 【水道中央監視装置、 　データ伝送装置更新】 事業実施年度(H25→H26)の見 直しによる減額 岩部浄水場ろ過施設更新事業 事業名のみの登載となってい たため、この度のローリング 作業に併せて削除

国・道 支出金 地方債 その他 一般財源 財源内訳 事業名 変更の内容 区分 事業年度 総事業費 変更前 H24 9,000 0 0 0 9,000 変更後 H24～H25 11,420 0 0 0 11,420 増　減 2,420 0 0 0 2,420 変更前 H25～H26 3,800 0 0 0 3,800 変更後 H25～H26 6,600 0 0 0 6,600 増　減 2,800 0 0 0 2,800 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 0 0 0 0 0 変更後 0 0 0 0 0 増　減 0 0 0 0 0 変更前 989,443 85,781 367,510 49,212 486,940 変更後 1,188,517 66,381 556,110 41,670 524,356 増　減 199,074 -19,400 188,600 -7,542 37,416 計 施設補修事業 【水道施設補修 　H26 美山等フェンス取替】 事業内容の精査に伴う増額 水道事業会計システム等更新 事業 【パソコン、検針用ハンディ 　器更新】 新システム運用開始時期の見 直しによる変更

起 債 区 分 交 付 税 算 入 交 付 税 区 分 充 当 率 算 入 率 算 入 方 法 公有林整備事業債 無 100% 有 林 整 備 事 業 債 600 補助率変更による増額 起　債　の　目　的 地 方 債 補 正 額

（第２表　地方債補正について）

（単位：千円）

平成２５年度福島町一般会計補正予算（第５号）

摘　　要

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 1 議会費 753 10 763 一般財源 10 【事業目的】 議会情報の共有に関する事務（ＨＰ・中継・広報紙） 1 議会費 1 議会費 【補正事由】 議会だよりの頁数の増（8頁）、議会インターネット中継回線利用料の契約変更（光 ファイバ対応）のため 需用費 38（議会だより印刷製本費）、 使用料及び賃借料 △28（議会インターネット中継回線利用料△28） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 一般管理費 35,580 274 35,854 一般財源 274 【事業目的】 全般的な管理事務に係る経費 1 総務管理費 1 一般管理費 【補正事由】 光通信への対応に伴い老朽化した庁舎電話機器更新に伴う賃貸借料及び保守委託料 の追加及び人事異動による福祉協会負担金の減 委託料 30(電話交換機保守委託料)、使用料及び賃借料 249(電話交換機使用料)、負 担金・補助及び交付金 △5(福祉協会負担金) 庁舎管理費 31,020 300 31,320 一般財源 300 【事業目的】 役場庁舎の維持管理をするうえで必要な経費 【補正事由】 修繕箇所の増に伴う追加 需用費 300（修繕費） 2 総務費 町有財産管理費 17,391 290 17,681 一般財源 290 【事業目的】 町有財産（公用車両を除く）の管理に係る経費 1 総務管理費 5 財産管理費 【補正事由】 施設の除排雪業務委託料の追加 委託料 290　２施設（三岳車庫、旧吉岡幼稚園） 課名・グループ名 総務課 総務 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 継 継 継 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 情報公開費 説明（事業の目的・主な増減） 課名・グループ名 議会事務局 議会

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 2 総務費 2,548 △ 174 2,374 一般財源 △ 174 【事業目的】 環境衛生車輌入替による車輌購入費 1 総務管理費 5 財産管理費 【補正事由】 入札減による不用額（環境衛生トラック購入） 備品購入費 △174（車両購入費） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 2,514 △ 252 2,262 道支出金 △ 190 【事業目的】 水産商工課車輌入替による車両購入費 1 総務管理費 一般財源 △ 62 5 財産管理費 【補正事由】 入札減による不用額（商工トラック購入） 備品購入費 △252（車輌購入費） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 916 340 1,256 一般財源 340 【事業目的】 生活改善センター運営に係る経費 1 総務管理費 6 　　 生活改善センター 　　 運営費 【補正事由】 施設の除排雪業務委託料の追加 委託料 340　２施設（吉岡生活改善センター、岩部生活改善センター） 説明（事業の目的・主な増減） 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 生活改善セン ター運営費 課名・グループ名 総務課 課名・グループ名 住民生活課 住民 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 総務 継 車輌購入事業費 説明（事業の目的・主な増減） 継 款・項・目 款・項・目 課名・グループ名 水産商工課 商工観光 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 車輌購入事業費

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 0 1,250 1,250 道支出金 876 【事業目的】 省エネルギービジョンに基づき公共施設等の誘導灯のＬＥＤ化を促進することで、 省エネを実践するとともに、町民への普及啓発を図る。 1 総務管理費 一般財源 374 【補正事由】 省エネ対策として誘導灯ＬＥＤ化の実施による増 （総合体育館、町民プール） 7 企画費 工事請負費 1,250 【予算説明】 ※政策調書 P32 2 総務費 0 18,921 18,921 国庫支出金 13,772 【事業目的】 館崎地区の一部地域において生じた、低電界による新たな難視解消対策 1 総務管理費 一般財源 5,149 13 テレビ中継局管理費 【補正事由】 難視地域対策のための無線共聴施設整備工事費 工事請負費 18,921（館崎地区辺地共聴施設整備工事費） 2 総務費 0 810 810 一般財源 810 【事業目的】 公共施設の通信網を光回線化することにより高速通信の整備等を図る。 1 総務管理費 16 電子自治体推進費 【補正事由】 光通信化による公共施設通信回線の変更による増 （役場、支所、保育所、給食センター、福島小学校、吉岡小学校、福島中学校） 役務費 450（通信運搬費200、各種手数料250）、使用料及び賃借料 150（通信機器 借上料）、備品購入費 210（電子機器購入費） 新 省エネルギー化 推進事業費 新 公共施設光通信 化事業費 課名・グループ名 総務課 企画 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 【予算説明】・事業個所　福島町字館崎地内　　　　　　　※参考図面　Ｐ３７ 　　　　　　・事業内容　受信点１カ所（吉岡支所横） 　　　　　　送信点１カ所（館崎地区会館横） 　　　　　　受信点送信点間　光ケーブル　Ｌ＝約560ｍ 　　　　　　対象予定世帯数　約100世帯 　　　　　　・施工方法　請負施工 ※政策調書　P33 説明（事業の目的・主な増減） 館崎地区新たな 難視対策事業費 款・項・目 新

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 2 総務費 719 8,599 9,318 一般財源 8,599 【事業目的】 全国共通の本人確認が実施でき、住民票の広域的な交付及び、転入転出時の事務の 簡略化が図られる。 3 戸籍住民基本台帳費 【補正事由】 セキュリティー強化に伴うシステムの暗号危殆化対策として（全国一斉に更新） 1 戸籍住民基本台帳費 備品購入費 8,599（住民基本台帳ネットワークシステム機器購入費8,599） 【予算説明】 ※政策調書Ｐ34 グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 72 200 272 諸収入 200 【事業目的】 過疎地域自立促進特別事業を推進するため基金を造成する。 7 財政基金費 7 過疎地域自立促進 特別事業基金費 【補正事由】 町外転出者による出産祝い金返還に係る積立（H24.8月交付、第２子分１件） 積立金 200（定住促進対策事業積立金） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 2 総務費 0 73,000 73,000 国庫支出金 72,504 【事業目的】 国から交付される地域の元気臨時交付金の対象となる事業の円滑な実施に資するた め、福島町地域の元気臨時交付金事業基金を設置する。(Ｈ26建設事業に充当する) 7 財政基金費 一般財源 496 8 地域の元気臨時交付 金事業基金費 【補正事由】 国の交付金制度を活用した地域の元気臨時交付金事業基金を創設するため。 積立金 73,000（地域の元気臨時交付金事業積立金） 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 新 地域の元気臨時 交付金事業基金 費 説明（事業の目的・主な増減） 新 戸籍住民基本台 帳ネットワーク 化事業費 課名・グループ名 住民生活課 課名・グループ名 財務課 財務 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 款・項・目 住民 事務・事業予算名 款・項・目 予　　算　　額 財　源　内　訳 課名・グループ名 総務課 企画 継 過疎地域自立促 進特別事業基金 費 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減）

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 3 民生費 1,589 5,130 6,719 道支出金 500 【事業目的】 社会福祉団体への補助金、社会福祉全般に係る旅費等 1 社会福祉費 一般財源 4,630 【補正事由】 1 社会福祉総務費 【予算説明】 ※政策調書P35、36 グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 3 民生費 16,905 720 17,625 一般財源 720 【事業目的】 高齢者が介護予防支援・居住・交流機能を総合的に提供し、安心して健康な生活が できるように支援する。 1 社会福祉費 5 　　　生活支援ハウス 　　　管理運営費 【補正事由】 単価増等による燃料費の増額及び経年劣化による合併浄化槽汚水ポンプ故障による 支消に伴い、今後の不足見込分の修繕費の追加 需用費 720（燃料費198、修繕費522） 3 民生費 73,479 △ 13,668 59,811 一般財源 △ 13,668 【事業目的】 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 1 社会福祉費 7 後期高齢者医療費 【補正事由】 平成２４年度療養給付費市町村負担金確定による精算分 負担金・補助及び交付金 △13,668（療養給付費負担金△13,668） 4 衛生費 43,240 6,845 50,085 一般財源 6,845 【事業目的】 町民の健康増進を図るため、温泉施設の維持管理を行う。 1 保健衛生費 9 　　温泉健康保養セン 　　ター管理運営費 【補正事由】 利用者増等及び単価増による燃料費、光熱水費の増額。11月8日の突風による屋根補 修による支消に伴い、今後の不足見込分の修繕費の追加 需用費 6,845（燃料費4,852、光熱水費1,046、修繕費947） 継 後期高齢者医療 費 保健福祉 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 高齢者世帯等への生活支援対策として燃料の高騰に対する灯油購入費（485世帯×72 ℓ×＠99円×1.05）及び、冬季間の屋根の雪下し等の支援による増（約50件×32,000 円） 需用費 3,630（福祉灯油購入費）、負担金補助及び交付金 1,500（高齢者等屋根雪 下し費用助成金） 継 説明（事業の目的・主な増減） 社会福祉費 継 生活支援ハウス 管理運営費 課名・グループ名 保健福祉課 継 温泉健康保養セ ンター管理運営 費 課名・グループ名 住民生活課 住民 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減）

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 4 衛生費 30,924 45 30,969 一般財源 45 【事業目的】 ごみ収集業務・ごみ袋購入費 2 清掃費 1 塵芥処理費 【補正事由】 粗大ゴミの有料化に伴う処理券の購入費（@2.10円×20,000枚×1.05） 需用費 45（ごみ袋等購入費45） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 4 衛生費 166,966 77,114 244,080 国庫支出金 100,000 【事業目的】 渡島西部広域事務組合（衛生部門）負担金 2 清掃費 一般財源 △ 22,886 2 広域事務組合費 【補正事由】 地域の元気臨時交付金充当によるし尿処理施設費に係る負担金の増及び財源振替 負担金・補助及び交付金 77,114 グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 6 農林水産業費 741 267 1,008 一般財源 267 【事業目的】 施設の管理運営事務 1 　農業費 4 　　活性化センター管理 　　運営費 【補正事由】 施設の除雪委託料の追加（千軒あづまーる） 委託料 267（除雪業務委託料） 継 広域事務組合費 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 課名・グループ名 財務課 財務 説明（事業の目的・主な増減） 継 課名・グループ名 課名・グループ名 農林課 農林 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 財　源　内　訳 住民生活課 住民 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 説明（事業の目的・主な増減） 活性化センター 管理運営費 継 塵芥処理費

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 6 農林水産業費 10,404 0 10,404 地方債 600 【事業目的】 森林の適正管理と立木の資産価値増幅、自然環境の維持を図る。 2 　林業費 一般財源 △ 600 3 　　町有林造成費 【補正事由】 財源振替による 6 農林水産業費 1,724 81 1,805 一般財源 81 【事業目的】 公園施設の維持管理事務 2 　林業費 7 　　森林公園管理費 【補正事由】 施設の除雪委託料の追加（管理塔、トイレ等） 委託料 81（除雪業務委託料） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 6 農林水産業費 2,546 51 2,597 一般財源 51 【事業目的】 漁村環境改善総合センターの管理運営に関する経費 3 水産業費 4 漁村環境改善総合 センター運営費 【補正事由】 施設の除雪委託料の追加（福島・漁村環境改善総合センター） 委託料 51（除雪業務委託料） 説明（事業の目的・主な増減） 継 漁村環境改善総 合センター運営 費 課名・グループ名 水産商工課 水産 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 町有林造成事業 費 財　源　内　訳 継 森林公園管理費 課名・グループ名 農林課 農林 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 7 商工費 17,744 400 18,144 一般財源 400 【事業目的】 商工団体への補助金及び利子補給金等に係る経費 1 商工費 2 商工振興費 【補正事由】 経営指導員等の道補助率確定等に伴う補助金の増 負担金・補助及び交付金 400（福島町商工会補助金） 7 商工費 13,839 364 14,203 一般財源 364 【事業目的】 横綱記念館の管理運営に関する経費 1 商工費 6 横綱記念館管理 運営費 【補正事由】 施設の除排雪委託料の追加 委託料 364（除排雪業務委託料） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 8 土木費 30,739 30,000 60,739 一般財源 30,000 【事業目的】 町道の維持管理に係る経費 2 道路橋梁費 2 道路維持費 【補正事由】 近年の降雪量に対応するための除排雪業務委託料の追加 委託料 30,000（除排雪業務委託料） 38,385 △ 745 37,640 一般財源 △ 745 【事業目的】 町道の維持補修に関する経費 【補正事由】 入札減による 工事請負費 △745（道路維持改良補修工事費△124、町道宿辺１号線道路補修 工事費 △270、町道三岳1号線外整備工事費△351） 継 商工振興費 継 道路維持補修事 業費 継 横綱記念館管理 運営費 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 道路維持費 水産商工課 商工観光 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 課名・グループ名 建設課 建設水道 款・項・目 説明（事業の目的・主な増減） 課名・グループ名

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 8 土木費 2,000 △ 131 1,869 一般財源 △ 131 【事業目的】 町管理河川の維持補修に関する経費 3 河川費 1 河川総務費 【補正事由】 入札減による 工事請負費 △131（普通河川豊浜川支流護岸整備費） 8 土木費 6,644 514 7,158 一般財源 514 【事業目的】 町営住宅全般にわたる維持管理経費 5 住宅費 1 住宅管理費 【補正事由】 三岳団地浄化槽排水量の増加（雨水等流入による）に伴う電気料金の増及び除雪業 務委託料の追加 需用費 300（光熱水費）、委託料 214（除雪業務委託料） 17,250 293 17,543 一般財源 293 【事業目的】 町営住宅の維持補修に係る経費 【補正事由】 町営住宅の維持補修費の増及び入札減による 需用費 600（小破修繕費）、工事請負費 △307（丸山団地屋根改修工事費） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 9 消防費 2,550 1,135 3,685 国庫支出金 175 【事業目的】 防災事業（防災計画策定、防災行政無線維持管理等）に係る経費 1 消防費 一般財源 960 1 　 　　 災害対策費 【補正事由】 Jアラートシステム変更（OSを変更及びその他システムとの動作確認）及び空き家か らの落雪等による危険回避や通路の確保などの緊急措置に伴う処理費。孤立集落 （岩部地区）における通信手段を確保するため衛星携帯電話及び発電機を購入 委託料 778（電子計算機システム変更委託料 313、 除排雪業務委託料 465） 備品購入費 357（衛星携帯電話1台、小型発電機1台） 課名・グループ名 総務課 総務 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 継 河川改修事業費 継 住宅管理費 町営住宅整備事 業費 課名・グループ名 建設課 建設水道 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 災害対策費

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 増 減 9 消防費 233,713 21 233,734 一般財源 21 【事業目的】 渡島西部広域事務組合（消防部門）負担金 1 消防費 2 広域事務組合費 【補正事由】 福島消防署通勤手当の増による 負担金・補助及び交付金 21 グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 10 教育費 330 200 530 一般財源 200 【事業目的】 教員住宅の維持に関する事業 1 教育総務費 4 教員住宅管理費 【補正事由】 教員住宅老朽化に伴う修理 需用費 200（修繕費） 10 教育費 4,300 230 4,530 一般財源 230 【事業目的】 学校教育法に基づく教育振興及び校舎等の維持管理事業 2 小学校費 1 学校管理費 【補正事由】 福島小学校の消火栓配管漏水修理等に伴う増 需用費 230（修繕費） 説明（事業の目的・主な増減） 継 教員住宅管理費 学校教育課 学校教育 事務・事業予算名 課名・グループ名 款・項・目 予　　算　　額 財　源　内　訳 継 各学校校舎営繕 事業費 課名・グループ名 財務課 財務 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 広域事務組合費

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 10 教育費 1,020 128 1,148 一般財源 128 【事業目的】 社会教育の全般的な推進 4 社会教育費 1 社会教育総務費 【補正事由】 旧白符小学校（チロップ館）屋根等除雪業務委託料の追加 委託料 128千円（除雪業務委託料） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 10 教育費 22,325 946 23,271 一般財源 946 【事業目的】 児童生徒への安心安全な学校給食の提供 5 保健体育費 3 学校給食センター費 【補正事由】 賃金改定及び電気料金の改定、洗浄用温水の使用量増加に伴う水道料金及びガス料 金の増 賃金 63（臨時職員賃金12、臨時調理員賃金51）、需用費 883（光熱水費） グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 12 諸支出金 191,028 △ 511 190,517 一般財源 △ 511 【事業目的】 各特別会計への一般会計負担分 2 特別会計繰出金 1 繰出金 【補正事由】 各特別会計へ繰出基準額確定による減 繰出金 △511（介護会計△100、後期高齢者医療会計△411） 社会教育総務費 課名・グループ名 学校教育課 給食センター 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 学校給食セン ター費 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 生涯学習 説明（事業の目的・主な増減） 継 繰出金 課名・グループ名 財務課 財務 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 継 課名・グループ名 生涯学習課

グループ （単位：千円） 新 継 補正前の額 補正額 計 13 職員給与費 639,563 △ 19,663 619,900 一般財源 △ 19,663 【事業目的】 正職員（一般職）の給与等（給料・職員手当等・共済費） 1 職員給与費 1 職員給与費 【補正事由】 退職、人事異動等及び共済組合負担率の変更による減 給料 △8,584、職員手当等 △4,070、共済費 △7,009 総務課 総務 課名・グループ名 款・項・目 事務・事業予算名 予　　算　　額 財　源　内　訳 説明（事業の目的・主な増減） 継 職員給与費

○政策等（計画・事業）調書　〔新規用〕

１ 政策等の発生源（目的、期待される効果） 1 2 ２ 検討した他の政策等の内容 3 4 5 6 7 8 ３ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 9 10 11 12 13 14 ４ 総合計画等における根拠又は位置づけ 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 16 17 18 19 ５ 20 21 22 ６ 時限について 23 ①事業期間 24 ②時限設定 25 ・事業見直し年次 26 ・事業終了年次 27 ７ 将来にわたる政策等のコスト （単位：千円） 28 ８ ※ ①各年度の事業費 ②ランニングコスト ③公債費 ④その他 一 般 財 源 564 計 1,250 将来のコスト計算 説　　　　　　　明 地 方 債 そ の 他 合計 1,250 予算額 2,310 1,250 2,500 上記の財源内訳 金額（千円） 補助金等の名称 補助率等 算定計算式 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 686 電源立地地域対策交付金 定額 積 立 金 （　　 ）年度予算編成時 寄 付 金 （　　 ）年度事業終了 公 課 費 繰 出 金 年　度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 貸 付 金 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 賠 償 金 平成24年度～平成26年度 投 資 及 び 出 資 金 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 関係ある法令及び条例等 扶 助 費 法令 条例 その他 構想推進のために 平成25年度定例会12月会議 公 有 財 産 購 入 費 中項目 行財政の運営 において計画額変更 行政運営の改革 重点ビジョン報告書に基づく 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 1,250 原 材 料 費 体 系 大項目 備 品 購 入 費 小項目 報 償 費 旅 費 　なし 交 際 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 給 料 職 員 手 当 等 　なし 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 金 賃 金 事業名 省エネルギー化推進事業 グループ名 企画グループ 歳出科目 款 2 総務費 　平成２３年２月策定の「福島町地域省エネルギー重点ビジョン報告書」に おいて、費用対効果が大きいとされる公共施設等の誘導灯のＬＥＤ化を促 進することで、二酸化炭素の排出量を削減するとともに、町民への省エネ対 策のＰＲ効果が期待される。 項 1 総務管理費 目 7 企画費 節 金額（千円） 報 酬

○政策等（計画・事業）調書　〔新規用〕

１ 政策等の発生源（目的、期待される効果） 1 2 ２ 検討した他の政策等の内容 3 4 5 6 7 8 ３ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 9 10 11 12 13 14 ４ 総合計画等における根拠又は位置づけ 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 16 17 18 19 ５ 関係ある法令及び条例等 20 21 22 ６ 時限について 23 ①事業期間 24 ②時限設定 25 ・事業見直し年次 26 ・事業終了年次 27 ７ 将来にわたる政策等のコスト （単位：千円） 28 ８ ※ ①各年度の事業費 ②ランニングコスト 電気料 40千円／年 ③公債費 ④その他 一 般 財 源 5,149 計 18,921 将来のコスト計算 説　　　　　　　明 40 40 上記の財源内訳 金額（千円） 補助金等の名称 補助率等 算定計算式 国 庫 支 出 金 13,772 辺地共聴施設整備事業補助金 2/3、10/10 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他 繰 出 金 年　度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 合計 18,921 予算額 18,921 40 40 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 （　　　　）年度予算編成時 寄 付 金 （　　　　）年度事業終了 公 課 費 貸 付 金 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 賠 償 金 平成２５年度 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 扶 助 費 法令 条例 その他 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 18,921 原 材 料 費 体 系 大項目 快適な生活環境の整備 公 有 財 産 購 入 費 中項目 快適な環境の整備 備 品 購 入 費 小項目 情報通信 報 償 費 旅 費 なし 交 際 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 北海道総合通信局との協議並びにＮＨＫによる現地調査結果による。 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 金 賃 金 平成25年度定例会１２月会議 において登載 事業名 館崎地区新たな難視対策事業 グループ名 企画グループ 歳出科目 款 2 総務費 　館崎２・３地区の一部地域において、低電界により地上デジタル放送の受 信が困難な新たな難視地域となっているため、その対策を講じることでテレ ビ視聴を可能にする。 項 1 総務管理費 目 13 テレビ中継局管理費 節 金額（千円） 報 酬 給 料 職 員 手 当 等

○政策等（計画・事業）調書　〔継続用〕 １ 政策等の発生源（目的、期待される効果） 1 ２ 政策等の検討した内容 2 3 4 5 6 7 8 9 ３ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 10 11 12 13 14 ４ 総合計画等における根拠又は位置づけ 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 原 材 料 費 大項目 構想推進のために 旅 費 交 際 費 全国共通の事項 需 用 費 役 務 費 委 託 料 報 酬 給 料 　国の政策のため、義務となっております。 　更新しない場合は、システムが運用できなくなるため、運用により 手続きが省略されている証明や、電子証明を用いた電子申請が利用で きなくなり、住民サービスが低下します。 職 員 手 当 等 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 金 賃 金 報 償 費 事業名 住民基本台帳ネットワークシステム機器購入事業 グループ名 住民生活課住民グループ 歳出科目 款 2 総務費 　セキュリティー強化のため国による暗号危殆化対応として、更新期 限が平成２６年５月末の予定であったものが、平成２６年３月末まで に全国一斉に更新を終えなければならなくなった事から、今年度内で 更新を終了すべく事業を実施するものです。 　なお、本システムの運用により、全国共通の本人確認が可能なた め、事務効率及び、住民サービスの向上が図られております。 項 3 戸籍住民基本台帳費 目 1 戸籍住民基本台帳費 節 金額（千円） 16 17 18 19 ５ 関係ある法令及び条例等 20 21 22 ６ 時限について 23 ①事業期間 24 ②時限設定 25 ・事業見直し年次 26 ・事業終了年次 27 ７ 将来にわたる政策等のコスト（過去の実績） （単位：千円） 28 ８ ※ 計 8,599 将来のコスト計算 説　　　　　　　明 ①各年度の事業費 保守委託料 ②ランニングコスト なし そ の 他 一 般 財 源 8,599 道 支 出 金 地 方 債 上記の財源内訳 金額（千円） 補助金等の名称 補助率等 算定計算式 国 庫 支 出 金 繰 出 金 年　度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 合計 8,599 予算額 487 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 （　　　　）年度予算編成時 寄 付 金 （　　　　）年度事業終了 公 課 費 貸 付 金 住民基本台帳法 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 賠 償 金 平成25年度 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 扶 助 費 法令 ○ 条例 その他 原 材 料 費 体 系 大項目 構想推進のために 公 有 財 産 購 入 費 中項目 広域行政の推進 備 品 購 入 費 8,599 小項目 広域行政の推進

○政策等（計画・事業）調書　〔新規用〕 １ 政策等の発生源（目的、期待される効果） 1 ２ 政策等の検討した内容 2 3 4 5 6 7 8 9 ３ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 10 11 12 13 14 ４ 総合計画等における根拠又は位置づけ 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 旅 費 交 際 費 　渡島管内で、現在実施している自治体は知内町であり、助成の対象 及び助成の内容等を参酌しております。 需 用 費 役 務 費 委 託 料 報 酬 給 料 　屋根の雪下し費用（下ろした雪による窓及び玄関等の排雪費用含 む）の助成を受けることができる世帯は、町内に居住し、自ら除雪作 業を行うことが困難であり、町民税が非課税または均等割りだけの課 税世帯で、除雪作業を援助できる子どもが町内に居住していない世帯 で次のいずれかに該当する世帯を対象とします。なお、町内に居住す る子どもが障がいや疾病等により除雪作業ができない場合及び子ども が女性や65歳以上の場合は助成対象とします。ただし、町税（料）の 滞納世帯については助成対象外とする。1）65歳以上の高齢者のみの世 帯。2）心身障がい者のみの世帯。3）介護サービス受給のみの世帯。 4）母子家庭世帯及びその他町長が必要と認める世帯。なお、助成期間 は12月から3月までとします。助成世帯は、約50件分を見込み予算を計 上しております。 職 員 手 当 等 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 金 賃 金 報 償 費 事業名 高齢者等屋根雪下し費用助成事業 グループ名 住民生活課住民グループ 歳出科目 款 3 民生費 　福島町内に居住する低所得高齢者世帯等に対し、冬季間の屋根の雪 下し及び排雪に必要な費用の一部を助成し、経済的負担を軽減し福祉 の向上を図るものです。 　助成基準額は40,000円とし、助成金額は基準額の8割（助成限度額 32,000円）までとします。また、助成を受けられる回数は、1世帯あた り期間中1回とします。 項 1 社会福祉費 目 4 老人福祉費 節 金額（千円） 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 16 17 18 19 ５ 関係ある法令及び条例等 20 21 22 ６ 時限について 23 ①事業期間 24 ②時限設定 25 ・事業見直し年次 26 ・事業終了年次 27 ７ 将来にわたる政策等のコスト（過去の実績） （単位：千円） 28 ８ ※ ①各年度の事業費 ― ②ランニングコスト なし 一 般 財 源 1,500 計 1,500 将来のコスト計算 説　　　　　　　明 1,500 1,500 上記の財源内訳 金額（千円） 補助金等の名称 補助率等 算定計算式 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他 繰 出 金 年　度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 合計 1,500 予算額 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 （　　　　）年度予算編成時 寄 付 金 （　　　　）年度事業終了 公 課 費 貸 付 金 高齢者等屋根雪下ろし費用助成事業実施要綱 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 賠 償 金 平成25年度～ 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,500 扶 助 費 法令 条例 その他 ○ 工 事 請 負 費 原 材 料 費 体 系 大項目 公 有 財 産 購 入 費 中項目 備 品 購 入 費 小項目

○政策等（計画・事業）調書　〔新規用〕 １ 政策等の発生源（目的、期待される効果） 1 ２ 政策等の検討した内容 2 3 4 5 6 7 8 9 ３ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 10 11 12 13 14 ４ 総合計画等における根拠又は位置づけ 15 ①総合計画登載の有無 有 ・ 無 （無の場合は理由） 使 用 料 及 び 賃 借 料 工 事 請 負 費 旅 費 交 際 費 　渡島管内で、今年度福祉灯油事業を実施する自治体は、福島町を含 め6町となっております。対象世帯は各自治体異なりますが、1世帯当 たりの助成は次のとおりとなっております。　5,000円給油券（1 町）、5,000円福祉手当（1町）、50ℓ給油券（1町）、90ℓ給油券（1 町）、100ℓ給油券（1町）、72ℓ給油券（福島町） 需 用 費 3,630 役 務 費 委 託 料 報 酬 給 料 　灯油支援の対象世帯は、平成25年12月1日現在町内に住所を有し、 次のいずれかに該当する世帯で、当該年度の町民税が非課税世帯とし ます。ただし、生活保護世帯及び施設入所、入院等による長期不在、 オール電化等灯油不要世帯は除きます。また、地区民生委員の意見を 聴し助成対象を認定します。1）70歳以上の高齢者で構成する世帯。 2）重度の身体障がい者（1,2級内部障害3級）がいる世帯。3）精神障 害者手帳交付者（重度1級）がいる世帯。4）療育手帳交付者（重度A 判定）がいる世帯。5）特別児童扶養手当受給世帯。6）ひとり親世 帯。 対象世帯は、485世帯を見込み予算を計上しております。 職 員 手 当 等 共 済 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 び 退 職 金 賃 金 報 償 費 事業名 福祉灯油助成事業 グループ名 住民生活課住民グループ 歳出科目 款 3 民生費 　福島町内に居住する低所得高齢者世帯等に対し、冬季採暖に必要な 灯油の一部を助成することにより福祉の向上を図ることを目的としま す。助成する灯油量は、１世帯あたり72リットルとし、12月1日の灯 油単価を基準とします。 項 1 社会福祉費 目 4 老人福祉費 節 金額（千円） 15 ①総合計画登載の有無 有 無 （無の場合は理由） 16 17 18 19 ５ 関係ある法令及び条例等 20 21 22 ６ 時限について 23 ①事業期間 24 ②時限設定 25 ・事業見直し年次 26 ・事業終了年次 27 ７ 将来にわたる政策等のコスト（過去の実績） （単位：千円） 28 ８ ※ ①各年度の事業費 ― ②ランニングコスト なし 灯油価格を勘案した臨時的事 業のため 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 3,130 計 3,630 福祉灯油に係る北海道の交付金（地域づくり総合交付金）につ いては、500千円の内示を受けている 将来のコスト計算 説　　　　　　　明 3,630 上記の財源内訳 金額（千円） 補助金等の名称 補助率等 算定計算式 国 庫 支 出 金 道 支 出 金 500 繰 出 金 年　度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 合計 3,630 予算額 2,712 3,368 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 （　　　　）年度予算編成時 寄 付 金 （　　　　）年度事業終了 公 課 費 貸 付 金 福祉灯油助成事業実施要綱 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 償 還 金 利 子 及 び 賠 償 金 平成25年度 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 扶 助 費 法令 条例 その他 ○ 工 事 請 負 費 原 材 料 費 体 系 大項目 公 有 財 産 購 入 費 中項目 備 品 購 入 費 小項目

館崎地区難視対策事業　

議案第２８号関係 国民健康保険事業の国庫負担金等の過大交付に係る返還について １ 過大交付が生じた要因について 今般の過大交付は、町が法定の患者負担を軽減する単独の医療費助成事業を 実施した場合、一部負担金相当額の費用額に対する割合に応じ、国庫負担金減 額調整率の対象となる医療費に厚生労働省令で定める減額調整率が適用され、 交付額が減額されることとなっているが、平成２２年６月の会計実施検査によ り、北海道が作成した減額調整率に誤りがあり、国庫負担金等が過大交付とな っているとの指摘を受けたことによります。 この減額調整率は、北海道が平成１６年１０月に北海道医療給付事業の改正 に伴い独自に一覧表を作成し、各市町村へ通知され使用していたものでありま す。 ２ これまでの経緯について ・平成２２年 ６月 会計検査院による北海道会計実施検査 ・平成２３年 ９月 会計検査院による全道調査の指示 ・平成２４年 ３月 全市町村の調査結果を会計検査院に報告 ・平成２４年１０月 会計検査院から事後調書提出の指示 ・平成２５年 ３月 全市町村から事後調書を会計検査院に提出 ・平成２５年１０月 北海道保健福祉部長より今後の取扱いについて通知 ・平成２５年１１月 会計検査院の決算報告 ３ 当町の返還額について （単位：円） 区 分 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 合 計 国庫負担金 343,675 455,494 403,205 346,269 1,548,643 国庫補助金 ― 272,000 307,000 501,000 1,080,000 計 343,675 727,494 710,205 847,269 2,628,643 ４ 返還時期について 平成２６年３月 国庫負担金等返還予定

報告第５号関係 福島町第２期障がい者福祉計画について １ 計画策定の趣旨について 福島町では、障害者基本法の考え方に基づき、「福島町障害者福祉計画」を策 定し、障がい者施策を進めてきました。 国の福祉施策に関しては、長年続いていた措置制度に代わり、平成15 年度か ら支援費制度が導入されました。 こうした中、平成23 年 8 月には「障害者基本法」が改正され、障がい者の定 義の見直しや合理的な配慮などが新たに規定されました。 さらに、平成24 年 4 月に障害者自立支援法や児童福祉法の一部改正法が、10 月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が 施行され、また、平成 25 年 4 月には、障害者自立支援法に替わり、「障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が 施行されました。 福島町障害者計画は、障害者基本法に基づき策定する障がい者のための施策 に関する基本的な計画で、平成19 年度から平成 23 年度までを計画期間として おりましたが、障害者基本法に定める市町村障害者計画は国・北海道の計画を 基本として地域の状況等を踏まえて策定することされているところから、当町 の次期計画については、北海道障がい者基本計画が平成25 年度からとなること から現計画を 1 年延長し、個人の人権と個性を尊重し、自立して生活できるよ う地域が支える社会の構築を目指し、第２期計画を平成25 年度から平成 29 年 度までの5 年間として策定するものです。 ２ 計画の位置付けについて 「第２期福島町障がい者計画」は、「障害者基本法」第 11 条第 3 項の規定に よる市町村障害者計画であり、今後の障がい者施策の基本方向や目標を総合的 に定める計画であります。 なお、まちづくりの指針である「福島町総合計画」、地域福祉の指針である「福 島町福祉計画」やその他の関連計画との整合性を図りながら、障がいのある人 を総合的に支援するための一体的な推進を図ります。 ３ 基本理念について 障害者基本法の基本的理念は、障がいのある人がその有する能力及び適性に 応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う