成
２７
度
松本市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見 書
松
第
-
号
成
28
8
17
日
松
市長
菅
谷
昭
様
松
市
査委員
伊
藤
青
木
豊
子
成
度松
市各会計歳入歳出決算及び基金運用
状況
審査意見
い
地 方 自 治 法 第
条 第
及 び 第
条 第
規 定
審査
付
成
度 松
市一般会計 及 び特
会計
歳入歳出決算
附属書類並び
基金
運用状況
審査
目
第 審査 象 1
第 審査 期間 1
第 審査 方法 1
第 審査 結果 2
決算 概要 2
(1) 決算規模 2
(2) 決算収支状況
3
(3) 状況 4
一般会計 8
(1) 概 要 8
(2) 歳 入 8
(3) 歳 出 19
特 会計
27
(1) 概 要 27
(2) 歳 入 27
(3) 歳 出 28
(4) 一般会計繰入状況 28
(5) 各特 会計 概要 29
産 関 調書 43
(1) 公 産 43
(2) 物 品 43
(3) 債 権 43
(4) 基 金 44
基金運用状況調 44
(1) 松 市育英基金 育英資金 44
(2) 松 市土地開 基金 45
(3) 松 市生活保護支援基金 45
(4) 松 市長 県収入証紙購 基金 46
査委員 総括意見 47
(注)
文中及び各表中 金額 原則 百 四捨五入 千 表示 い
合計 訳 数値等 一致 い場合 あ
文中及び各表中 用い 百 率 原則 数第 四捨五入 数第一
表示 い 合計 訳 数値 一致 い場合 あ
各表中 符合 用法
0.0 該当数値 あ 満
第 審査の対象
各会計歳入歳出決算 地方自治法第233条第2 基 審査
(1) 成27 度松 市一般会計歳入歳出決算
(2) 成27 度松 市霊園特 会計歳入歳出決算
(3) 成27 度松 市地域排水施設 業特 会計歳入歳出決算
(4) 成27 度松 市国民健康保険特 会計歳入歳出決算
(5) 成27 度松 市 期高齢者 療特 会計歳入歳出決算
(6) 成27 度松 市 護保険特 会計歳入歳出決算
(7) 成27 度松 市城山 護老人保健施設 業特 会計歳入歳出決算
(8) 成27 度松 市農業 落排水 業特 会計歳入歳出決算
(9) 成27 度松 市公設地方卸売市場特 会計歳入歳出決算
(10) 成27 度松 市市街地駐車場 業特 会計歳入歳出決算
(11) 成27 度松 市新松 臨空産業団地建設 業特 会計歳入歳出決算
(12) 成27 度松 市新松 工業団地建設 業特 会計歳入歳出決算
(13) 成27 度松 市奈川観 施設 業特 会計歳入歳出決算
(14) 成27 度松 市松 城特 会計歳入歳出決算
基金運用状況 地方自治法第241条第5 基 審査
(1) 松 市育英基金 育英資金
(2) 松 市土地開 基金
(3) 松 市生活保護支援基金
(4) 松 市長 県収入証紙購 基金
第 審査の期間
成28 6 2日 成28 8 16日
第 審査の方法
成28 度 査基 計 及び決算審査等実施計 基 市長 提出 各会計 歳入
歳出決算及び 附属書類並び 各基金 運用状況 関 調書 法 定 様式
基準 作成 い 決算計数 各種書類等 一致 確 あ 予算 議会 議決
趣 沿 適 効率的 執行 い 資金 運用及び 産 管理 含
関 関 法 等 基 い 適 執行 各基金 設置目的 沿 適 効
率的 運用 い 等 主眼 置い 審査 実施
審査 効率的 効果的 実施 前 度 決算審査 例 現金出納検査及び定期
査 各種 査等 結果 踏 え 審査 実施
審査 当 各会計及び基金 関 所管 関 部局
決算状況 把握 調書や 執行 関 各種帳簿類等審査 必要 書類 提出
第 審査の結果
審査 付 各会計歳入歳出決算 明細書 実質収支 関 調書及び 産 関
調書並び 基金運用状況調 い 法 定 様式 基準 作成
計数 関 諸帳簿 符合 確 あ 認 各基金 所期 目的
沿 運用 適 管理 い 認
審査 概要及び 意見 述
決算の概要
決算規模
成27 度 一般会計 特 会計 合わ 予算現額 1,497億1,078万9千 前 度
比較 20億1,146万1千 1.4％ 増 い
決算額
歳入 1,480億 7,179万5千 前 度 比 1.7％増
歳出 1,441億 5,115万3千 前 度 比 0.5％増 い
前 度 比較 歳入 25億3,938万7千 歳出 7億7,695万4千 増加
歳入歳出差引額 17億6,243万3千 81.7％ 増 い
一般会計 特 会計 決算状況
( ：千 ％)
度 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額
予算決算 比
歳 入 歳 出
27
一般 93,518,799 92,480,662 88,622,111 3,858,551 98.9 94.8
特 56,191,990 55,591,133 55,529,042 62,091 98.9 98.8
計 149,710,789 148,071,795 144,151,153 3,920,643 98.9 96.3
26
一般 94,942,520 93,037,349 91,524,928 1,512,421 98.0 96.4
特 52,756,808 52,495,060 51,849,271 645,788 99.5 98.3 計 147,699,328 145,532,409 143,374,199 2,158,210 98.5 97.1
比較 増減
一般 △1,423,721 △556,687 △2,902,817 2,346,130 － －
特 3,435,182 3,096,073 3,679,770 △583,697 － －
計 2,011,461 2,539,387 776,954 1,762,433 － －
増
減
率
一般 △1.5 △0.6 △3.2 155.1 － －
特 6.5 5.9 7.1 △90.4 － －
決算額 一般会計 各特 会計間 繰入額や繰出額 含 い 除
成27 度 決算額 純計
歳入 1,421億2,336万7千 前 度 比1.4％増
歳出 1,382億 272万4千 前 度 比0.2％増 い
決算額 純計 前 度比較
：千 ％
度 総 計 複 除額
純 計 額 歳入歳 出
差 引 額
歳入決算額 歳出決算額 歳入決算額 歳出決算額
27 148,071,795 144,151,153 5,948,429 142,123,367 138,202,724 3,920,643
26 145,532,409 143,374,199 5,393,464 140,138,945 137,980,735 2,158,210
比 較 増 減 2,539,387 776,954 554,964 1,984,422 221,989 1,762,433
増 減 率 1.7 0.5 10.3 1.4 0.2 81.7
決算収支状況
決算収支状況 前 度比較
：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増減率
形 式 収 支
歳入歳出差引額
一般会計 3,858,551 1,512,421 2,346,130 155.1
特 会計 62,091 645,788 △583,697 △90.4
計 3,920,643 2,158,210 1,762,433 81.7
翌 度 繰越
源
一般会計 1,158,033 80,210 1,077,824 1343.8
特 会計 1,506 － 1,506 皆増
計 1,159,539 80,210 1,079,330 1345.6
実 質 収 支
一般会計 2,700,518 1,432,211 1,268,306 88.6
特 会計 60,585 645,788 △585,203 △90.6
計 2,761,103 2,078,000 683,104 32.9
度 収 支
一般会計 1,268,306 79,791 1,188,515 －
特 会計 △585,203 △453,458 △131,745 －
計 683,104 △373,667 1,056,770 －
成27 度 決算収支状況 形式収支 39億2,064万3千 翌 度 繰越
源11億5,953万9千 差引い 実質収支 27億6,110万3千 前 度 比6億8,310
万4千 32.9％増 黒 決算 い 会計 一般会計 実質収支 27億51
万8千 (前 度 比12億6,830万6千 88.6％増) 特 会計全体 実質収支 6,058万5千 前
度 比5億8,520万3千 90.6％減 黒 決算 い
各特 会計 実質収支 黒 決算 霊園858万1千 期高齢者 療7,574
万2千 護保険3,118万8千 松 城7,017万6千 計4会計 い 収支 額
地域排水施設 業 城山 護老人保健施設 業 農業 落排水 業 公設地方卸売市場 市街地
駐車場 業 新松 臨空産業団地建設 業 新松 工業団地建設 業 奈川観 施設 業 計8 会
計 い 国民健康保険 1億2,510万1千 赤 決算
状況
地方 状況調査 基 普通会計決算 状況 移
成27 度 数値 審査時 速報値 地方公共団体 健全化
関 法 基 算出 各種指標 い 成 度 健全化審査意見書 掲載
い
：千 ％
27 度 26 度 25 度 24 度
比較増減
A－B 標 準 規 模 57,867,540 57,576,785 57,913,695 57,681,748 290,755
力 指 数 0.713 0.698 0.685 0.675 0.015
経 常 収 支 比 率 82.0 83.2 83.0 83.3 △1.2
ア 析
( ) 力指数
地方公共団体 力 強弱 計 指標 地方交付税制度 基準 収入額 基準
需要額 除 得 計数 3 間 均値 いい 指数 1 近いほ 力
強い 1 超え 普通地方交付税 交付
成27 度 0.713 前 度 0.015ポイン 昇 い
( ) 経常収支比率
人件費 扶 費 公債費等 経常経費 地方税 地方譲 税 地方交付税 中心 経常
一般 源 程度充 い 示 指標 比率 いほ 構造 弾力性
あ い 成27 度 82.0％ 前 度 1.2ポイン 減少 い
イ 源 歳入
普通会計 源 歳入決算額
：千 ％
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
27 度 26 度 27 度 26 度
自 主
源
市 税 35,834,493 35,857,820 38.7 38.5 △23,327 △0.1 担 金 担 金 372,198 422,699 0.4 0.4 △50,501 △11.9
使 用 料 及 び 手 数 料 2,780,278 2,938,001 3.0 3.2 △157,723 △5.4
産 収 入 347,226 358,936 0.4 0.4 △11,710 △3.3
7,142,929 7,355,811 7.7 7.9 △212,882 △2.9
計 46,477,124 46,933,267 50.2 50.4 △456,143 △1.0
依
源
地 方 交 付 税 15,639,604 16,513,955 16.9 17.7 △874,351 △5.3 国 庫 支 出 金 12,016,256 11,559,938 13.0 12.4 456,318 3.9 県 支 出 金 4,829,553 5,039,334 5.2 5.4 △209,781 △4.2 市 債 6,998,000 8,486,500 7.6 9.1 △1,488,500 △17.5
う 臨 時 策 債 4,267,600 4,405,400 4.6 4.7 △137,800 △3.1
6,665,818 4,688,416 7.1 5.0 1,977,402 42.2
計 46,149,231 46,288,143 49.8 49.6 △138,912 △0.3 合 計 92,626,355 93,221,410 100.0 100.0 △595,055 △0.6
注 訳
自主 源 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 源 地方譲 税 利子割交付金 地方消費税交付金 場利用税交付金 自動
車 得税交付金 配当割交付金 株式等譲 所得割交付金 国 提供施設等所
在市 成交付金 地方特例交付金 交通 全 策特 交付金
源 歳入決算額 926億2,635万5千 前 度 比較 5億9,505万5千 0.6％
減 い
訳 前 度 比較 自主 源 市税 2,332 万7千 0.1％ 減少 使用料及び手
数料 1億5,772万3千 5.4％ 担金 担金 5,050万1千 11.9％ 減少 い
依 源 国庫支出金 4億5,631万8千 (3.9％) 増加 県支出金 2億978万1千
4.2％ 減少 地方交付税 8億7,435万1千 (5.3％) 市債 14億8,850万 17.5％ 市
債 う 臨時 策債 1億3,780万 3.1％ 減少 い 自主 源 依 源 構
性質 歳出
普通会計 性質 歳出決算額
：千 ％
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
27 度 26 度 27 度 26 度
義
的 経 費
人 件 費 14,927,219 15,043,012 16.8 16.4 △115,793 △0.8
扶 費 16,413,504 16,296,566 18.5 17.8 116,938 0.7
公 債 費 10,740,771 10,919,896 12.1 11.9 △179,125 △1.6 計 42,081,494 42,259,474 47.4 46.1 △177,980 △4.2
投 資 的 経 費
普 通 建 設 業 費 9,826,020 13,204,152 11.1 14.4 △3,384,990 △25.6
補 3,821,700 6,168,348 4.3 6.7 △2,346,648 △38.0 独 6,004,320 7,035,804 6.8 7.7 △1,031,484 △14.7
災 害 復 費 0 6,858 0.0 0.0 △6,858 0.0
計 9,826,020 13,211,010 11.1 14.4 △3,384,990 △25.6
経 費
物 件 費 11,547,453 11,421,682 13.0 12.4 125,771 1.1
維 持 補 修 費 1,191,567 1,160,294 1.3 1.3 31,273 2.7
補 費 等 11,046,039 9,775,061 12.5 10.7 1,270,978 13.0
繰 出 金 7,904,106 7,868,122 8.9 8.6 35,984 0.5
付金 積立金等 5,162,543 5,996,833 5.8 6.5 △834,290 △13.9 計 36,851,708 36,221,992 41.5 39.5 629,716 1.7
合 計 88,759,222 91,692,476 100.0 100.0 △2,933,254 △3.2
性質 歳出決算額 887億5,922万2千 前 度 比較 29億3,325万4千 3.2％
減 い
前 度 比較 義 的経費 う 人件費 1億1,579万3千 0.8％ 減少 扶 費 1
億1,693万8千 0.7％ 増加 公債費 1億7,912万5千 1.6％ 減少 い
投資的経費 う 普通建設 業費 33億8,499万 25.6％ 減 い
各経費 構成比率 義 的経費47.4％ 投資的経費11.1％ 経費41.5％ 前 度
比較 義 的経費 4.2ポイン 減 投資的経費 25.6ポイン 減 経費 3.2ポイン
市民 人当 決算状況
地方 状況調査 基 普通会計決算 数値 析 市民 人当 決算額
：人 ％
27 度 26 度 比較増減 増 減 率
人 口 241,594 242,245 △651 △0.3
歳
入
市 税 148,325 148,023 302 0.2
地 方 交 付 税 64,735 68,170 △3,435 △5.0
国 庫 支 出 金 49,737 47,720 2,017 4.2
県 支 出 金 19,990 20,803 △813 △3.9
市 債 28,965 35,033 △6,068 △17.3
192,376 65,074 127,302 195.6
合 計 504,128 384,823 119,305 31.0
歳
出
人 件 費 61,786 62,098 △312 △0.5
扶 費 67,938 64,203 3,735 5.8
公 債 費 44,457 45,078 △621 △1.4
物 件 費 47,796 47,149 647 1.4
補 費 等 45,721 43,422 2,299 5.3
普通建設 業費 40,671 54,507 △13,836 △25.4
59,042 62,053 △3,011 △4.9
合 計 367,411 378,511 △11,100 △2.9
注 表 各 度3 1日現在 録人口 算出 い
地方債現在高
普通会計決算 数値 地方債 借入及び償還状況
：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増 減 率
借 入 額 6,998,000 8,486,500 △1,488,500 △17.5
償 還 額 10,740,771 10,022,878 717,893 7.2
度 現 在 高 82,569,663 85,568,559 △2,998,896 △3.5
普通会計決算 地方債 度 現在高 825億6,966万3千 前 度 比較 29
一般会計
(1) 概 要
一般会計 予算現額 935億1,879万9千 前 度 比較 14億2,372万1千 1.5％
減 い
決算額
歳入 924億8,066万2千 前 度 比0.6％減
歳出 886億2,211万1千 前 度 比3.2％減 い
歳入歳出差引額 38億5,855万1千 い 翌 度 繰越 業 源
あ 11億5,803万3千 含 い 差 引い 実質収支 27億51万8千 前
度 比12億6,830万6千 88.6％増 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増 減 率
予 算 現 額 93,518,799 94,942,520 △1,423,721 △1.5
歳 入 決 算 額 92,480,662 93,037,349 △556,687 △0.6
歳 出 決 算 額 88,622,111 91,524,928 △2,902,817 △3.2
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 3,858,551 1,512,421 2,346,130 155.1
翌 度 繰 越 源 1,158,033 80,210 1,077,824 1343.8
実 質 収 支 2,700,518 1,432,211 1,268,306 88.6
度 収 支 1,268,306 79,791 1,188,515 －
(2) 歳 入
ア 概 要
歳入 決算状況
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額 － －
予算 決算 比較 C-A
収 入 率
予算 比 調定 比
27 93,518,799 94,567,637 92,480,662 161,814 1,925,161 △1,038,137 98.9 97.8
26 94,942,520 95,215,064 93,037,349 117,943 2,059,772 △1,905,171 98.0 97.7
比較増減 △1,423,721 △647,427 △556,687 43,871 △134,611 867,034 － －
増 減率 △1.5 △0.7 △0.6 37.2 △6.5 △45.5 － －
歳入決算額 924億8,066万2千 前 度 比較 5億5,668万7千 (0.6％) 減
予算現額 収入率 98.9％ 前 度98.0％ 調定額 収入率 97.8％(前 度97.7％)
い
主 歳入(款 構成比 大 い ) 市税358億3,449万3千 (構成比38.7％) 地方交付税
156億3,960万4千 構成比16.9％ 国庫支出金120億1,583万5千 構成比13.0％ 市 債69億9,800万 (構成比7.6％) 地方消費税交付金50億5,025万9千 (構成比5.5％)
前 度 比較 収入済額 増加 地方消費税交付金 18億9,318万 60.0％増 繰入金 6億4,571万9千 57.6％増) 国庫支出金 4億7,183万3千 4.1％増)
一方 主 減少 市債 14億8,850万 17.5％減) 地方交付税(8億7,435万1千 5.3％ 減) 諸収入 6億2,740万4千 14.6％減) 担金及び 担金(1億8,452万6千 11.8％ 減) 繰越金 1億3,478万6千 8.2％減
納 損額 1億6,181万4千 前 度 比較 4,387万1千 (37.2％)増加 い 収入 済額 19億2,516万1千 前 度 比較 1億3,461万1千 (6.5％)減少 い
イ 款 決算概要
各款 決算概要
第1款 市 税
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
予 算 比 調 定 比
27 35,725,000 37,565,102 35,834,493 156,309 1,574,300 100.3 95.4
26 35,599,000 37,667,112 35,857,820 114,755 1,694,537 100.7 95.2
比較増減 126,000 △102,010 △23,327 41,554 △120,237 － －
増減率 0.4 △0.3 △0.1 36.2 △7.1 － －
：千 ％
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
27 度 26 度
目
収 入 状 況
市 民 税 17,473,604 17,271,551 202,053 1.2
個 人 13,548,775 12,945,793 602,981 4.7
法 人 3,924,829 4,325,758 △400,929 △9.3
固 定 資 産 税 14,570,279 14,770,125 △199,846 △1.4
固 定 資 産 税 14,438,755 14,641,017 △202,262 △1.4
交 付 金 131,524 129,108 2,416 1.9
軽 自 動 車 税 511,739 500,909 10,831 2.2
市 税 1,626,987 1,662,333 △35,346 △2.1
入 湯 税 90,920 92,960 △2,041 △2.2
都 市 計 税 1,560,964 1,559,942 1,022 0.1
合 計 35,834,493 35,857,820 △23,327 △0.1
決算額 358億3,449万3千 前 度 比較 2,332万7千 (0.1％) 減 い
個人市民税 6億298万1千 4.7％ 増 法人市民税 法人税率 成27 4
比 新増築家屋 減 2億226万2千 1.4％ 減 い 税目
軽自動車税 録 数 増 1,083 万1千 2.2％ 増 一方 税 売
数 減少 伴い昨 度 引 3,534万6千 2.1％ 減 い
納 損額 1億5,630万9千 前 度 比較 4,155万4千 36.2％ 増 い
収入 済額 15億7,430万 前 度 比較 1億2,023万7千 7.1％ 減少 い 訳 市民税6億8,514万8千 固定資産税7億7,172万3千 都市計 税8,650万3
千 い
市税収納率 現 課税 98.73％ 前 度 0.03ポイン 増 滞納繰越 25.21％
前 度 2.16ポイン 減
第2款 地方譲 税
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
予 算 比 調定 比
27 798,700 850,816 850,816 0 0 106.5 100.0
26 810,780 811,776 811,776 0 0 100.1 100.0
比較増減 △12,080 39,040 39,040 0 0 － －
増減率 △1.5 4.8 4.8 － － － －
訳 ：千 ％
目 収 入 状 況
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
27 度 26 度
地 方 揮 油譲 税 257,263 242,374 14,889 6.1
自 動 車 譲 税 589,675 567,066 22,609 4.0
航 空 機燃 料譲 税 3,878 2,336 1,542 66.0
合 計 850,816 811,776 39,040 4.8
決算額 8億5,081万6千 前 度 比較 3,904万 4.8％ 増 い
第3款 利子割交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予算 比 調定 比
27 62,000 54,576 54,576 0 0 88.0 100.0
26 72,000 66,391 66,391 0 0 92.2 100.0
比較増減 △10,000 △11,815 △11,815 0 0 － －
増減率 △13.9 △17.8 △17.8 － － － －
第4款 地方消費税交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 4,720,000 5,050,259 5,050,259 0 0 107.0 100.0
26 3,202,100 3,157,079 3,157,079 0 0 98.6 100.0
比較増減 1,517,900 1,893,180 1,893,180 0 0 － －
増減率 47.4 60.0 60.0 － － － －
決算額 50億5,025万9千 前 度 比較 18億9,318万 (60.0％) 増 い
第5款 場利用税交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 27,000 31,399 31,399 0 0 116.3 100.0
26 32,000 29,902 29,902 0 0 93.4 100.0
比較増減 △5,000 1,497 1,497 0 0 － －
増減率 △15.6 5.0 5.0 － － － －
決算額 3,139万9千 前 度 比較 149万7千 5.0％ 増 い
第6款 自動車 得税交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 122,700 158,525 158,525 0 0 129.2 100.0
26 106,200 86,514 86,514 0 0 81.5 100.0
比較増減 16,500 72,011 72,011 0 0 － －
増減率 15.5 83.2 83.2 － － － －
第7款 配当割交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 131,000 152,421 152,421 0 0 116.4 100.0
26 188,670 188,674 188,674 0 0 100.0 100.0
比較増減 △57,670 △38,253 △36,253 0 0 － －
増減率 △30.6 △19.2 △19.2 － － － －
決算額 1億5,242万1千 前 度 比較 3,625万3千 (19.2％) 減 い
第8款 株式等譲 所得割交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 20,000 156,613 156,613 0 0 783.1 100.0
26 143,440 143,441 143,441 0 0 100.0 100.0
比較増減 △123,440 13,172 13,172 0 0 － －
増減率 △86.1 9.2 9.2 － － － －
決算額 1億5,661万3千 前 度 比較 1,317万2千 (9.2％) 増 い
第9款 国 提供施設等所在市 成交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 28,000 28,619 28,619 0 0 102.2 100.0
26 27,000 28,512 28,512 0 0 105.6 100.0
比較増減 1,000 107 107 0 0 － －
増減率 3.7 0.4 0.4 － － － －
第10款 地方特例交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 125,000 127,401 127,401 0 0 101.9 100.0
26 125,000 125,568 125,568 0 0 100.5 100.0
比較増減 0 1,833 1,833 0 0 － －
増減率 0.0 1.5 1.5 － － － －
決算額 1億2,740万1千 前 度 比較 183万3千 1.5％ 増 い
第11款 地方交付税
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 15,471,560 15,639,604 15,639,604 0 0 101.1 100.0
26 16,513,940 16,513,955 16,513,955 0 0 100.0 100.0
比較増減 △1,042,380 △874,351 △874,351 0 0 － －
増減率 △6.3 △5.3 △5.3 － － － －
訳 ：千 ％
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
27 度 26 度
普 通 交 付 税 14,271,572 15,073,838 △802,266 △5.3
特 交 付 税 1,368,032 1,440,117 △72,085 △5.0
合 計 15,639,604 16,513,955 △874,351 △5.3
決算額 156億3,960万4千 前 度 比較 8億7,435万1千 5.3％ 減
い 普通交付税 基準 需要額 4億812万1千 増 基準 収
入額 12億1,038万7千 増 結果 前 度 比較 8億226万6千 5.3％ 減
142億7,157万2千 い
第12款 交通 全 策特 交付金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 56,000 55,189 55,189 0 0 98.6 100.0
26 56,000 50,559 50,559 0 0 90.3 100.0
比較増減 0 4,630 4,630 0 0 － －
増減率 0.0 9.2 9.2 － － － －
決算額 5,518万9千 前 度 比較 463万 9.2％ 増 い
第13款 担金及び 担金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 1,413,500 1,416,975 1,374,426 2,170 40,379 97.2 97.0
26 1,573,240 1,600,118 1,558,952 1,670 39,495 99.1 97.4
比較増減 △159,740 △183,143 △184,526 500 883 － －
増減率 △10.2 △11.4 △11.8 30.0 2.2 － －
決算額 13億7,442万6千 前 度 比較 1億8,452万6千 (11.8％) 大幅 減
い 保育所運営費一部 担金等 保育料 子 子育 支援新制度 施行 減
い
収入 済額 主 保育料3,993万4千 前 度 比 88万8千 増加 依
然 多額 収入 済 あ 引 保護者 納付意識 高 公 性 観点 収入
済解消 い
第14款 使用料及び手数料
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 1,810,460 1,897,066 1,751,766 2,511 142,789 96.8 92.3
26 1,896,620 1,966,851 1,823,502 1,518 141,831 96.1 92.7
比較増減 △88,160 △69,786 △71,737 993 958 － －
増減率 △4.5 △3.5 △3.9 65.4 0.7 － －
決算額 17億5,176万6千 前 度 比較 7,173万7千 (3.9％ 減 い
納 損額 主 使用料 市営 宅家賃195万6千 手数料 市税督 手数料53万
6千
収入 済額 主 市営 宅家賃 1億2,941万1千 前 度 比較 0.9％ 増
市税督 手数料 687万8千 3.5％ 減 い 市営 宅家賃 収入 済額 依然
第15款 国庫支出金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 12,670,879 12,015,835 12,015,835 0 0 94.8 100.0
26 12,419,474 11,544,002 11,544,002 0 0 93.0 100.0
比較増減 251,405 471,833 471,833 0 0 － －
増減率 2.0 4.1 4.1 － － － －
訳 ：千 ％
収 入 済 額 比較増減 増 減 率
27 度 26 度
国 庫 担 金
民 生 費 8,172,896 7,796,984 375,911 4.8
教 育 費 0 37,224 △37,224 皆減
計 8,172,896 7,834,208 338,687 4.3
国 庫 補
金
総 費 709,126 320,854 388,272 121.0
民 生 費 1,497,802 1,150,944 346,858 30.1
衛 生 費 7,091 17,990 △10,899 △60.6
農 林 水 産 業 費 6,000 0 6,000 皆増
土 木 費 1,122,899 1,291,591 △168,692 △13.1
教 育 費 432,487 859,189 △426,702 △49.7
計 3,775,405 3,640,568 134,837 3.7
国 庫 委 託 金
総 費 2,617 2,105 512 24.3
民 生 費 58,255 59,153 △898 △1.5
衛 生 費 2,931 2,754 177 6.4
教 育 費 3,732 5,214 △1,482 △28.4
計 67,535 69,226 △1,691 △2.4
合 計 12,015,835 11,544,002 471,833 4.1
決算額 120億1,583万5千 前 度 比較 4億7,183万3千 4.1％ 増 い
教育費国庫 担金 梓川 学校校舎増築 業費 担金 皆減 い
総 費国庫補 金 地域活性化 地域 民生活等緊急支援交付金 皆増 3億8,827
万 2 千 121.0％ 増 民生費国庫補 金 金生活者等支援臨時福祉給付金給付 業費補
金 皆増 3億4,685万8千 30.1％ 増 農林水産業費補 金 農山漁 活性化
ク 支援交付金 皆増 土木費国庫補 金 地域 宅支援 城周辺 総合交付金 皆
減 1億6,869万2千 13.1％ 減 教育費国庫補 金 学校施設環境改善交付金
第16款 県支出金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 4,894,030 4,829,553 4,829,553 0 0 98.7 100.0
26 5,197,440 5,001,134 5,001,134 0 0 96.2 100.0
比較増減 △303,410 △171,581 △171,581 0 0 － －
増減率 △5.8 △3.4 △3.4 － － － －
訳 ：千 ％
収 入 済 額 比較増減 増 減 率
27 度 26 度
県 担 金
民 生 費 2,715,150 2,509,798 205,352 8.2
衛 生 費 26 0 26 皆増
計 2,715,175 2,509,798 205,377 8.2
県
補
金
総 費 132,945 133,892 △947 △0.7
民 生 費 848,342 1,232,283 △383,941 △31.2
衛 生 費 53,206 36,133 17,073 47.3
労 働 費 9,295 6,257 3,038 48.5
農 林 水 産 業 費 519,009 525,458 △6,449 △1.2
商 工 費 17,437 4,634 12,803 276.3
土 木 費 21,031 15,565 5,466 35.1
教 育 費 5,843 1,295 4,548 351.2
災 害 復 費 0 3,756 △3,756 皆減
計 1,607,108 1,959,273 △352,165 △18.0
県
委
託
金
総 費 500,508 525,943 △25,435 △4.8
民 生 費 2,726 208 2,518 1210.7
労 働 費 722 1,064 △342 △32.1
農 林 水 産 業 費 52 38 14 37.6
商 工 費 2,712 2,712 0 0.0
土 木 費 203 196 7 3.8
教 育 費 347 1,902 △1,555 △81.8
計 507,270 532,063 △24,793 △4.7
合 計 4,829,553 5,001,134 △171,581 △3.4 決算額 48億2,955万3千 前 度 比較 1億7,158万1千 3.4％ 減
い 民生費県 担金 障害者 療費 担金や保育所等運営費 担金 増 2 億
535万2千 8.2％ 増 民生費県補 金 課 児童 策 業費補 金や 心 基金
業費補 金 減 3億8,394万1千 31.2％ 減 衛生費県補 金 地診
金 外国人旅行者 入環境整備 業費補 金 皆増 1,280万3千 276.3％ 増
教育費県委託金 埋蔵文化 緊急 掘調査委託金 皆減 155万5千 81.8％
減
第17款 産収入
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 384,300 426,040 410,660 0 15,381 106.9 96.4
26 410,990 451,029 437,410 0 13,619 106.4 97.0
比較増減 △26,690 △24,988 △26,750 0 1,761 － －
増減率 △6.5 △5.5 △6.1 － 12.9 － －
決算額 4億1,066万 前 度 比較 2,675万 (6.1％) 減 い
主 訳 産運用収入 1,297万1千 6.4％ 産売払収入 1,377万9千 5.9％
減 い
収入 済額 1,538万1千 産売払収入 産運用収入 前 度 増
加 い 行 公 担 う厳 収入 済縮減 策 望
第18款 寄附金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 19,540 23,861 23,861 0 0 122.1 100.0
26 74,340 72,542 72,542 0 0 97.6 100.0
比較増減 △54,800 △48,681 △48,681 0 0 － －
増減率 △73.7 △67.1 △67.1 － － － －
決算額 2,386万1千 前 度 比較 4,868万1千 (67.1％) 減 い
主 訳 社会福祉費寄附金 4,416万8千 84.2％ 減 い
第19款 繰入金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 2,110,630 1,766,307 1,766,307 0 0 83.7 100.0
26 1,162,179 1,120,588 1,120,588 0 0 96.4 100.0
比較増減 948,451 645,719 645,719 0 0 － －
中学校施設整備基金繰入金 ポ 施設整備基金繰入金等 基金繰入金 3 億 7,860 万 5 千
59.6％ 増 新松 臨空産業団地建設 業特 会計繰入金3億9,295万6千 皆増 特
会計繰入金 4億3,794万9千 342.0％ 増 決算額 17億6,630万7千 前 度
比較 6億4,571万9千 (57.6％) 増 い
第20款 繰越金
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 1,512,420 1,512,421 1,512,421 0 0 100.0 100.0
26 1,647,207 1,647,207 1,647,207 0 0 100.0 100.0
比較増減 △134,787 △134,786 △134,786 0 0 － －
増減率 △8.2 △8.2 △8.2 － － － －
決算額 15億1,242万1千 前 度 比較 1億3,478万6千 (8.2％) 減 い
第21款 諸収入
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 3,645,980 3,811,054 3,657,917 824 152,312 100.3 96.0
26 4,243,700 4,455,610 4,285,321 0 170,289 101.0 96.2
比較増減 △597,720 △644,556 △627,404 824 △17,977 － －
増減率 △14.1 △14.5 △14.6 皆増 △10.6 － －
決算額 36億5,791万7千 前 度 比較 6億2,740万4千 (14.6％) 減 い
各種預託金 付金 付金元利収入6億1,310万6千 20.2％ 減
第22款 市 債
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
27 7,770,100 6,998,000 6,998,000 0 0 90.1 100.0
26 9,441,200 8,486,500 8,486,500 0 0 89.9 100.0
比較増減 △1,671,100 △1,488,500 △1,488,500 0 0 － －
増減率 △17.7 △17.5 △17.5 － － － －
歳 出
ア 概 要
歳出 決算状況
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
予算 決算比較
A-B
執行率
B/A
27 93,518,799 88,622,111 2,554,832 2,341,855 4,896,688 94.8
26 94,942,520 91,524,928 1,305,209 2,112,383 3,417,592 96.4
比 較 増 減 △1,423,721 △2,902,817 1,249,624 229,472 1,479,096 －
増 減 率 △1.5 △3.2 95.7 10.9 43.3 －
歳出決算額 886億2,211万1千 前 度 比較 29億281万7千 (3.2％) 減
執行率 94.8％(前 度96.4％) い
主 歳出(款 構成比 大 い ) 民生費321億1,720万7千 (構成比36.2％ 総 費
118億8,329万4千 (構成比13.4％ 公債費106億5,637万 (構成比12.0％ 教育費78 億5,133万2千 (構成比8.9％ 土木費67億5,934万9千 (構成比7.6％)
翌 度繰越額 25億5,483万2千 前 度 比較 12億4,962万4千 (95.7％) 増 い
用額 23億4,185万5千 前 度 比較 2億2,947万2千 (10.9％) 増 い
イ 款 決算概要
各款 決算概要
第 款 議会費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 493,970 488,850 0 5,120 99.0
26 484,090 481,095 0 2,995 99.4
比 較 増 減 9,880 7,755 － 2,125 －
増 減 率 2.0 1.6 － 71.0 －
決算額 4億8,885万 前 度 比較 775万5千 (1.6％) 増 い
第2款 総 費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 12,117,083 11,883,294 40,440 193,349 98.1
26 11,110,128 10,821,204 37,340 251,584 97.4
比 較 増 減 1,006,955 1,062,089 3,100 △58,235 －
増 減 率 9.1 9.8 8.3 △23.1 －
支出済額 訳 ：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
総 管 理 費 10,102,797 85.0 9,304,199 86.0 798,598 8.6
徴 税 費 968,695 8.2 937,887 8.7 30,808 3.3
戸 籍 民 基 帳 費 406,269 3.4 308,019 2.8 98,251 31.9
選 挙 費 236,830 2.0 170,153 1.6 66,677 39.2
統 計 調 査 費 122,369 1.0 54,704 0.5 67,665 123.7
査 委 員 費 46,333 0.4 46,243 0.4 90 0.2
合 計 11,883,294 100.0 10,821,204 100.0 1,062,089 9.8
決算額 118億8,329万4千 前 度 比較 10億6,208万9千 9.8％ 増 い
主 歳出 調整基金積立金7億3,165万5千 地域振興基金積立金5億740万5千
減債基金積立金5億590万5千 市民芸術館管理運営委託料4億3,900万
仮称 美鈴湖自転車競技場整備 業費工 請 費4億1,760万
翌 度繰越額 社会保障 税番号制度関 費4,044万
第3款 民生費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 33,470,002 32,117,207 808,741 544,054 96.0
26 31,891,754 31,330,047 41,250 520,457 98.2
比 較 増 減 1,578,248 787,160 767,491 23,598 －
支出済額 訳 ：千 ％
27
度 26 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
社 会 福 祉 費 15,587,937 48.5 15,434,636 49.3 153,302 1.0 児 童 福 祉 費 13,024,896 40.6 12,514,603 39.9 510,292 4.1 生 活 保 護 費 3,502,023 10.9 3,374,808 10.8 127,216 3.8
災 害 救 費 2,350 0.0 6,000 0.0 △3,650 △60.8
合 計 32,117,207 100.0 31,330,047 100.0 787,160 2.5
決算額 321億1,720万7千 前 度 比 7億8,716万 (2.5％) 増 い
主 歳出 児童手当給付扶 費40億8,486万 生活保護扶 費32億8,883万2千
護保険特 会計繰出金27億5,602万9千 期高齢者療養給付費 担金19億5,286万4
千 国民健康保険特 会計繰出金15億1,322万4千
生活保護世 1,583世 (1,940人) 前 度 比較 30世 (14人減)増加 い
生活保護費(扶 費) 構成割合 療扶 費 46.7％ 生活扶 費 30.8％ 宅扶
費 14.9％等 い
翌 度繰越額 生活 金者等支援臨時福祉給付金給付 業8億151万1千 高齢者 生
い 健康 進 業 地方創生加速化 723万
第4款 衛生費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 5,085,290 4,913,344 0 171,946 96.6
26 5,399,710 5,162,044 0 237,666 95.6
比 較 増 減 △314,420 △248,700 0 △65,720 －
増 減 率 △5.8 △4.8 － △27.7 －
支出済額 訳 ：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
保 健 衛 生 費 2,938,980 59.8 3,093,915 59.9 △154,935 △5.0 清 掃 費 1,974,364 40.2 2,068,129 40.1 △93,765 △4.5 合 計 4,913,344 100.0 5,162,044 100.0 △248,700 △4.8
決算額 49億1,334万4千 前 度 比較 2億4,870万 (4.8％) 減 い
主 歳出 松塩地 広域施設組合 担金8億9,315万4千 予防接種委託料6億1,454
万3千 燃 燃 収 委託料3億1,077万1千 検診委託料2億3,339万2千
第5款 労働費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 328,820 318,971 0 9,849 97.0
26 535,780 527,898 0 7,882 98.5
比 較 増 減 △206,960 △208,927 0 1,967 －
増 減 率 △38.6 △39.6 － 25.0 －
決算額 3億1,897万1千 前 度 比較 2億892万7千 39.6％) 減 い
主 歳出 勤労者資金融資預託金1億7,800万 勤労者共済会補 金1,000万
第6款 農林水産業費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 2,825,251 2,694,025 0 131,226 95.4
26 2,547,450 2,369,671 18,640 159,140 93.0
比 較 増 減 277,801 324,354 △18,640 △27,914 －
増 減 率 10.9 13.7 皆減 △17.5 －
支出済額 訳 ：千 ％
27
度 26 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
農 業 費 1,527,308 56.7 1,881,065 79.4 △353,756 △18.8
農 業 改 良 費 247,887 9.2 132,160 5.6 115,727 87.6
耕 地 業 費 918,829 34.1 356,445 15.0 562,384 157.8
合 計 2,694,025 100.0 2,369,671 100.0 324,354 13.7
決算額 26億9,402万5千 前 度 比較 3億2,435万4千 (13.7％) 増 い
主 歳出 中信 期地 国営土地改良 業費 担金4億1,989万8千 多面的機能支払
交付金 業費交付金1億5,620万 四賀 機センタ 管理費工 請 費1億1,651万 松
い虫 策 業費松 い虫予防 業委託料9,553万7千 公設地方卸売市場特 会計繰出金8,216
第7款 商工費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 5,332,620 5,182,555 42,594 107,471 97.2
26 4,598,427 4,146,324 383,160 68,943 90.2
比 較 増 減 734,193 1,036,231 △340,566 38,528 －
増 減 率 16.0 25.0 △88.9 55.9 －
支出済額 訳 ：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
商 工 費 4,036,622 77.9 3,564,264 86.0 472,358 13.3
観 費 1,145,933 22.1 582,060 14.0 563,873 96.9
合 計 5,182,555 100.0 4,146,324 100.0 1,036,231 25.0
決算額 51億8,255万5千 前 度 比較 10億3,623万1千 (25.0％) 増
い 主 歳出 中 企業金融 策制度資金預託金22億1,000万 観 施設整備基金積立
金4億 工業振興基金積立金3億9,295万6千 地域消費喚起 ア 商品券 行
業費 担金3億987万 企業立地 成 業補 金2億278万9千
翌 度繰越額 健康産業市民協働 進 業 地方創生加速化 1,826 万 山岳観 施設整
備 業1,382万4千
第8款 土木費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 7,159,655 6,759,349 240,164 160,142 94.4
26 7,619,655 7,165,166 225,513 228,976 94.0
比 較 増 減 △460,000 △405,817 14,651 △68,834 －
増 減 率 △6.0 △5.7 6.5 △30.1 －
支出済額 訳 ：千 ％
27
度 26 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
土 木 管 理 費 990,897 14.7 762,513 10.6 228,384 30.0
道 路 橋 う 費 2,486,925 36.8 2,851,618 39.8 △364,693 △12.8
河 川 費 329,502 4.9 525,757 7.3 △196,255 △37.3
都 市 計 費 2,218,865 32.8 2,326,623 32.5 △107,758 △4.6
宅 費 733,159 10.8 698,655 9.8 34,505 4.9
決算額 67億5,934万9千 前 度 比較 4億581万7千 (5.7％) 減 い
主 歳出 独道路橋 う維持補修 業費工 請 費7億3,816万3千 松 城周辺整
備 業費 防災 全 補償料3億7,164万7千 独道路橋 う維持補修 業費除雪委託料2
億7,452万1千 街路 業費 防災 全 補償料2億5,627万5千 地域 宅等整備 業費
社会資 工 請 費2億2,419万3千
翌 度繰越額 雨水 改良 業2億883万8千 松 城周辺整備 業 防災 全 3,132
万6千
第9款 消防費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 2,536,482 2,495,576 0 40,906 98.4
26 2,609,102 2,586,294 0 22,808 99.1
比 較 増 減 △72,620 △90,718 0 18,098 －
増 減 率 △2.8 △3.5 － 79.4 －
決算額 24億9,557万6千 前 度 比較 9,071万8千 (3.5％) 減 い
主 歳出 松 広域連合 担金19億5,055万3千 独消防設備等整備 業費車両購入
費5,610万4千 独消防設備等整備 業費備品購入費5,308万2千 独消防施設等整備
業費用地購入費5,225万2千
第10款 教育費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 9,682,559 7,851,332 1,422,893 408,333 81.1
26 14,058,156 12,985,022 599,306 473,828 92.4
比 較 増 減 △4,375,597 △5,133,690 823,588 △65,495 －
増 減 率 △31.1 △39.5 137.4 △13.8 －
支出済額 訳 ：千 ％
27
度 26 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
教 育 総 費 1,072,151 13.7 1,692,168 13.0 △620,017 △36.6 学 校 費 1,690,411 21.5 2,609,049 20.1 △918,638 △35.2 中 学 校 費 943,790 12.0 1,098,624 8.5 △154,834 △14.1
幼 稚 園 費 363,386 4.6 378,394 2.9 △15,008 △4.0
決算額 78億5,133万2千 前 度 比較 51億3,369万 (39.5％) 減 い
主 歳出 筑摩 学校大規模改造 業費工 請 費2億2,704万 国庫補 西外堀復
元 業費補償料1億8,461万9千 学校 改修 業費工 請 費1億6,896万6千
学校一般管理費消耗品費1億6,152万5千 私立幼稚園就園奨励費補 金1億5,512万2千
主 翌 度繰越額 芝沢 学校大規模改造 業3億2,186万8千 菅 中学校大規模改造
業3億1,013万8千 清水 学校大規模改造 業2億5,610万 波 中学校大規模改造 業2億4,524万6千 並柳 学校大規模改造 業2億2,415万4千
第11款 公債費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 11,104,600 10,656,370 0 448,230 96.0
26 10,864,460 10,842,177 0 22,283 99.8
比 較 増 減 240,140 △185,807 0 425,947 －
増 減 率 2.2 △1.7 － 1911.5 －
決算額 106億5,637万 前 度 比較 1億8,580万7千 (1.7％) 減 い
訳 市債償還元金99億1,599万9千 市債償還利子7億4,028万6千 起債 行
管理費8万4千
第12款 諸支出金
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 3,261,260 3,261,239 0 21 100.0
26 3,101,574 3,101,128 0 446 100.0
比 較 増 減 159,686 160,111 0 △425 －
増 減 率 5.1 5.2 － △95.3 －
決算額 32億6,123万9千 前 度 比較 1億6,011万1千 5.2％ 増
い 訳 水道 業会計 繰出金 27億1,737万9千 病院 業会計 繰出金 5
第13款 予備費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 121,207 0 0 121,207 0.0
26 115,376 0 0 115,376 0.0
比 較 増 減 5,831 0 0 5,831 －
増 減 率 5.1 － － 5.1 －
予備費 執行 あ
第14款 災害復 費
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
27 0 0 0 0 －
26 6,858 6,858 0 0 100.0
比 較 増 減 △6,858 △6,858 0 0 －
増 減 率 皆減 皆減 － － －
支出済額 訳 ：千 ％
27
度 26 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
農林水産業施設災害復 費 0 － 6,858 100.0 △6,858 皆減
特別会計
概 要
成27 度 特 会計 簡易水道 業特 会計 廃 13会計
特 会計全体 予算現額 561億9,199万 前 度 比較 34 億3,518万2千 6.5％
増 い
決算額
歳入 555億9,113万3千 前 度 比5.9％増
歳出 555億2,904万2千 前 度 比7.1％増 い
歳入歳出差引額 6,209万1千 い 翌 度 繰越 業 源 あ
150万6千 含 い 差 引い 実質収支 6,058万5千 前 度 比5億8,520
万3千 90.6％減 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
27 度 26 度 比較増減 増 減 率
予 算 現 額 56,191,990 52,756,808 3,435,182 6.5
歳 入 決 算 額 55,591,133 52,495,060 3,096,073 5.9
歳 出 決 算 額 55,529,042 51,849,271 3,679,770 7.1
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 62,091 645,788 △583,697 △90.4
翌 度 繰 越 源 1,506 － 1,506 皆増
実 質 収 支 60,585 645,788 △585,203 △90.6
度 収 支 △585,203 △453,458 △131,745 －
歳 入
歳入 決算状況
：千 ％
予算現額 調定額 収入済額 納 損 額 収入 済額 － －
予算 決算 比較 C-A
収 入 率
予算 比 調定 比
27 56,191,990 57,962,877 55,591,133 278,231 2,093,513 △600,857 98.9 95.9
26 52,756,808 54,803,343 52,495,060 291,367 2,016,916 △261,749 99.5 95.8
比 較 増 減 3,435,182 3,159,534 3,096,073 △13,136 76,597 △339,108 － －
増 減 率 6.5 5.8 5.9 △4.5 3.8 △129.6 － －
決算額 555億9,113万3千 前 度 比較 30億9,607万3千 5.9％ 増
予算現額 収入率 98.9％ 調定額 収入率 95.9％ い
納 損額 2億7,823万1千 前 度 比較 1,313万6千 4.5％ 減 い
収入 済額 20億9,351万3千 前 度 比較 7,659万7千 3.8％ 増
歳 出
歳出 決算状況
：千 ％
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
予算 決算比較
A-B
執行率
B/A
27 56,191,990 55,529,042 3,012 659,936 662,948 98.8
26 52,756,808 51,849,271 － 907,537 907,537 98.3
比 較 増 減 3,435,182 3,679,770 3,012 △247,601 △244,589 －
増 減 率 6.5 7.1 皆増 △27.3 △27.0 －
歳出決算額 555億2,904万2千 前 度 比較 36億7,977万 7.1％ 増
執行率 98.8％ い
翌 度繰越額 301万2千 前 度 比較 皆増 い
用額 6億5,993万6千 前 度 比較 2億4,760万1千 27.3％ 減 い
一般会計繰入状況
各特 会計 一般会計 繰入状況
：千 ％
特 会計
一般会計繰入金 ／収入済額
27 度 26 度 比較増減 増減率 27 度 26 度
霊 園 52,860 53,720 △860 △1.6 26.6 22.6
地 域 排 水 施 設 業 42,037 42,183 △147 △0.3 48.5 48.7
簡 易 水 道 業 － 274,709 △274,709 皆減 － 69.9
国 民 健 康 保 険 1,520,939 1,209,547 311,392 25.7 5.3 4.8
期 高 齢 者 療 488,825 467,094 21,731 4.7 18.6 17.8
護 保 険 2,756,029 2,691,406 64,623 2.4 13.4 13.2
城 山 護 老 人 保 健 施 設 業 95,718 111,121 △15,403 △13.9 14.1 15.9 農 業 落 排 水 業 49,161 56,790 △7,629 △13.4 35.0 73.3 公 設 地 方 卸 売 市 場 82,160 167,830 △85,670 △51.0 17.6 29.6
市 街 地 駐 車 場 業 － － － － － －
新 松 臨 空 産 業 団 地 建 設 業 － － － － － －
新 松 工 業 団 地 建 設 業 154,672 50,650 104,022 205.4 31.6 6.2
奈 川 観 施 設 業 43,492 55,849 △12,357 △22.1 47.7 51.3
松 城 30,450 37,509 △7,059 △18.8 4.8 5.7
各特 会計 概要
ア 霊園特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 201,740 203,354 198,553 98.4 97.6 231 4,570
26 238,680 242,753 237,781 99.6 98.0 － 4,973
比 較 増 減 △36,940 △39,400 △39,228 － － 231 △402
増 減 率 △15.5 △16.2 △16.5 － － 皆増 △8.1
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 189,971 94.2 8,581 － 11,769 8,581
26 221,268 92.7 16,513 － 17,412 16,513
比 較 増 減 △31,297 － △7,932 － △5,643 △7,932
増 減 率 △14.1 － △48.0 － △32.4 △48.0
決算額 歳入 1億9,855万3千 収入率 予算現額 比98.4％ 調定額 比97.6％ 歳
出 1億8,997万1千 執行率 94.2％ 実質収支 858万1千 前 度 比48.0％減
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 3,922万8千 16.5％ 減 歳出 3,129万7千 14.1％ 減 い
主 歳入 墓所使用料8,008万5千 一般会計繰入金5,286万 墓所所管理手数料4,902
万6千 繰越金1,651万3千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億1,343万1千 松 地 霊園管理費管理委託
料3,000万 中山霊園第 造成 業費工 請 費975万2千 中山霊園 ニ
イン化 業費工 請 費834万8千
収入 済額 墓所管理手数料 前 度 比較 40万2千 8.1％ 減少 い 引
追跡調査等 行い収入 済解消 向 組 期待
霊園 付 割合 高い霊園 あ 積極的 具体的 組 付
イ 地域排水施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予算 比 調 定 比
27 88,050 87,695 86,585 98.3 98.7 － 1,110
26 86,970 87,827 86,555 99.5 98.6 － 1,272
比 較 増 減 1,080 △131 30 － － － △162
増 減 率 1.2 △0.1 0.0 － － － △12.7
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 86,585 98.3 0 － 1,465 0
26 86,555 99.5 0 － 415 0
比 較 増 減 30 － 0 － 1,050 0
増 減 率 0.0 － － － 252.8 －
決算額 歳入 歳出 8,658万5千 収入率 予算現額 比98.3％ 調定額 比98.7％
歳出 執行率 98.3％ い
前 度 比較 歳入 歳出 3万 0.0％ 増 い
主 歳入 合併処理浄化槽使用料4,453万7千 一般会計繰入金4,203万7千
一方 主 歳出 特定地域生活排水 業費管理委託料4,434万2千 市債償還元金及び利
子3,448万4千
収入 済額 合併処理浄化槽使用料及び督 手数料 前 度 比較 16万2千 12.7％
減少 い 益者 担 観点 公 使用者 担 う 収入 済 解消 向
簡易水道 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 － － － － － － －
26 397,540 397,903 393,237 98.9 98.8 － 4,666
比 較 増 減 △397,540 △397,903 △393,237 － － － △4,666
増 減 率 皆減 皆減 皆減 － － － 皆減
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 － － － － － －
26 393,237 98.9 0 － 4,303 0
比 較 増 減 △393,237 － － － △4,303 －
増 減 率 皆減 － － － 皆減 －
簡易水道 業特 会計 成26 度 特 会計 廃 成27 度 松 市
国民健康保険特 会計 業 定及び直診 定
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 29,196,450 31,027,202 28,864,696 98.9 93.0 224,557 1,937,950
26 25,266,940 27,233,167 25,126,788 99.4 92.3 240,983 1,865,397
比 較 増 減 3,929,510 3,794,035 3,737,908 － － △16,426 72,553
増 減 率 15.6 13.9 14.9 － － △6.8 3.9
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額 －
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 28,989,797 99.3 △125,101 － 206,653 △125,101
26 25,120,075 99.4 6,713 － 146,865 6,713
比 較 増 減 3,869,722 － △131,814 － 59,788 △131,814
増 減 率 15.4 － △1963.6 － 40.7 △1963.6
決算額 業 定 直診 定合わ 歳入 288億6,469万6千 収入率 予算現額 比
98.9％ 調定額 比93.0％ 歳出 289億8,979万7千 執行率 99.3％ 実質収支 1億2,510
万1千 前 度 比1963.6％減 赤 決算 赤 繰 充用金 補填 い
前 度 比較 歳入 37億3,790万8千 (14.9％) 歳出 38億6,972万2千 (15.4％)
増 い
主 歳入 前期高齢者交付金65億978万9千 共 業交付金62億821万7千 国
庫支出金61億5,813万3千 国民健康保険税51億1,411万 一般会計繰入金15億1,322
万4千
一方 主 歳出 一般被保険者療養給付費診療報酬保険者 担金143億2,358万1千 保
険 共 定化 業 出金54億8,932万8千 期高齢者支援金 担金32億5,356万
一般被保険者高額療養費 担金20億3,061万2千 護納付金 担金12億5,718万5千
納 損額 国民健康保険税及び督 手数料等 前 度 比較 1,642 万6千 (6.8％)減
少 い
収入 済額 国民健康保険税等 19億3,795万 前 度 比較 7,255万3千 (3.9％)増
加 い
国民健康保険税 収納率 前 度 比 現 課税 0.60ポイン 滞納繰越 0.08ポイン
増 い 調整基金 全額 崩 状況 保険給付費等 増加 中 保険税収
入 確保 基 定 要 引 積極的 収納 策 組
期高齢者 療特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額 予 算 比 調 定 比
27 2,634,530 2,666,859 2,634,669 100.0 98.8 6,384 25,806
26 2,626,910 2,651,449 2,620,487 99.8 98.8 6,232 24,730
比 較 増 減 7,620 15,410 14,182 － － 153 1,076
増 減 率 0.3 0.6 0.5 － － 2.4 4.3
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 2,558,927 97.1 75,742 － 75,603 75,742
26 2,556,294 97.3 64,194 － 70,616 64,194
比 較 増 減 2,634 － 11,548 － 4,986 11,548
増 減 率 0.1 － 18.0 － 7.1 18.0
決算額 歳入 26億3,466万9千 収入率 予算現額 比100.0％ 調定額 比98.8％ 歳出 25億5,892万7千 執行率 97.1％ 実質収支 7,574万2千 (前 度 比18.0％増)
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 1,418万2千 0.5％ 歳出 263万4千 0.1％ 増
い
主 歳入 期高齢者 療保険料20億7,625万9千 一般会計繰入金4億8,882万5千 繰越金6,419万4千
一方 主 歳出 長 県 期高齢者 療広域連合 保険料等 担金 25億4,071万8千
納 損額 期高齢者 療保険料及び督 手数料 前 度 比較 15万3千 (2.4％)増
加 い
収入 済額 前 度 比較 107万6 千 (4.3％)増加 い 収入 済 縮減 積極
護保険特 会計 業 定及び ビ 業 定
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額 予 算 比 調 定 比
27 20,810,690 20,752,776 20,581,992 98.9 99.2 47,059 123,725
26 20,517,320 20,619,666 20,460,305 99.7 99.2 44,061 115,300
比 較 増 減 293,370 133,109 121,687 － － 2,997 8,425
増 減 率 1.4 0.6 0.6 － － 6.8 7.3
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 20,550,804 98.8 31,188 － 259,886 31,188
26 20,292,086 98.9 168,219 － 225,234 168,219
比 較 増 減 258,718 － △137,031 － 34,652 △137,031
増 減 率 1.3 － △81.5 － 15.4 △81.5
決算額 業 定 ビ 業 定合わ 歳入 205億8,199万2千 収入率 予算
現額 比98.9％ 調定額 比99.2％ 歳出 205億5,080万4千 執行率 98.8％ 実質収支
3,118万8千 前 度 比81.5％減 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 1億2,168万7千 (0.6％) 歳出 2億5,871万8千 (1.3％) 増 い
主 歳入 支払基金交付金54億9,439万3千 国庫支出金48億4,007万6千 護
保険料43億2,817万9千 県支出金28億7,408万1千 一般会計繰入金27億5,602万9千
一方 主 歳出 居宅 護 ビ 給付費 担金94億8,428万7千 施設 護 ビ
給付費 担金55億4,793万1千 地域密着型 護 ビ 給付費 担金13億9,461万9千
居宅 護 ビ 計 給付費 担金10億2,297万 護予防 ビ 給付費 担金9億1,272
万5千
納 損額 護保険料及び督 手数料 前 度 比較 299万7千 (6.8％)増
い
収入 済額 前 度 比較 842万5 千 (7.3％)増加 い 被保険者間 公 期
規 堅持 収納 策 進 収入 済 縮減
キ 城山 護老人保健施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
27 689,780 678,998 678,998 98.4 100.0 － 0
26 712,710 698,208 698,208 98.0 100.0 － 0
比 較 増 減 △22,930 △19,209 △19,209 － － － 0
増 減 率 △3.2 △2.8 △2.8 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 678,998 98.4 0 － 10,782 0
26 698,208 98.0 0 － 14,502 0
比 較 増 減 △19,209 － 0 － △3,721 0
増 減 率 △2.8 － － － △25.7 －
決算額 歳入 歳出 6億7,899万8千 収入率 予算現額 比98.4％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 98.4％ い
前 度 比較 歳入 歳出 1,920万9千 2.8％ 減 い
主 歳入 護老人保健施設費収入 施設 護 ビ 費収入 3億6,069万2千 一般
会計繰入金9,571万8千 入所者利用料6,892万5千 通所 ビ ン費収入6,141
万
一方 主 歳出 護老人保健施設管理運営委託料5億8,064万3千 市債償還元金及び
ク 農業 落排水 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 143,290 140,875 140,522 98.1 99.7 0 352
26 79,340 78,164 77,494 97.7 99.1 92 578
比 較 増 減 63,950 62,711 63,028 － － △92 △226
増 減 率 80.6 80.2 81.3 － － 皆減 △39.1
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 140,522 98.1 0 － 2,768 0
26 77,494 97.7 0 － 1,846 0
比 較 増 減 63,028 － 0 － 922 0
増 減 率 81.3 － － － 50.0 －
決算額 歳入 歳出 1億4,052万2千 収入率 予算現額 比98.1％ 調定額 比
99.7％ 歳出 執行率 98.1％ い
前 度 比較 歳入 歳出 6,302万8千 81.3％ 増 い
主 歳入 決算額 34.9％ 占 一般会計繰入金4,916万1千 水道 業会計繰入金
3,420万 農業 落排水施設整備 業費充当債3,420万 農業 落排水使用料2,103万9千
一方 主 歳出 赤木地 水道新設改良費工 請 費5,821万2千 市債償還元金及
び利子3,705万4千 赤木地 水道新設改良費測 設計委託料1,019万5千 曇地
維持管理費委託料685万5千
収入 済額 前 度 比較 22万6千 (39.1％)減少 い 益者 担 観点
ケ 公設地方卸売市場特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 493,260 465,895 465,895 94.5 100.0 － 0
26 577,240 566,394 566,394 98.1 100.0 － 0
比 較 増 減 △83,980 △100,499 △100,499 － － － 0
増 減 率 △14.5 △17.7 △17.7 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 465,895 94.5 0 － 27,365 0
26 566,394 98.1 0 － 10,846 0
比 較 増 減 △100,499 － 0 － 16,519 0
増 減 率 △17.7 － － － 152.3 －
決算額 歳入 歳出 4億6,589万5千 収入率 予算現額 比94.5％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 94.5％ い
前 度 比較 歳入 歳出 1億49万9千 17.7％ 減 い
主 歳入 市場施設使用料2億1,605万1千 入場業者 熱水費1億1,549万9千
一般会計繰入金8,216万
一方 主 歳出 市場管理委託料2億600万2千 一般会計繰出金1億4,603万8千
市場施設整備 業費工 請 費5,305万 市債償還元金及び利子3,574万
市街地駐車場 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
27 327,800 327,757 327,757 100.0 100.0 － 0
26 335,280 313,840 313,840 93.6 100.0 － 0
比 較 増 減 △7,480 13,917 13,917 － － － 0
増 減 率 △2.2 4.4 4.4 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 327,757 100.0 0 － 43 0
26 313,840 93.6 0 － 21,440 0
比 較 増 減 13,917 － 0 － △21,397 0
増 減 率 4.4 － － － △99.8 －
決算額 歳入 歳出 3億2,775万7千 収入率 予算現額 比100.0％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 100.0％ い
前 度 比較 歳入 歳出 1,391万7千 4.4％ 増 い
主 歳入 駐車場使用料2億4,928万4千
駐車場使用料 い 松 城大手門駐車場 707万5千 8.1％ 増 中央駐車場 39万
1千 0.7％ 増 中央西駐車場 264万9千 2.7％ 増 い
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億5,083万5千 松 城大手門駐車場管理運営
委託料4,371万4千 中央西駐車場管理運営委託料3,013万7千 中央駐車場管理運営委託
料2,568万3千
新松 臨空産業団地建設 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
27 392,970 392,956 392,956 100.0 100.0 － 0
26 325,410 327,430 327,430 100.6 100.0 － 0
比 較 増 減 67,560 65,526 65,526 － － － 0
増 減 率 20.8 20.0 20.0 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 392,956 100.0 0 － 14 0
26 297 0.1 327,133 － 325,113 327,133
比 較 増 減 392,659 － △327,133 － △325,099 △327,133
増 減 率 132053.2 － 皆減 － △100.0 △100.0
決算額 歳入 歳出 3億9,295万6千 収入率 予算現額 比100.0％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 100.0％ い
前 度 比較 歳入 6,552万6千 20.0％ 歳出 3億9,265万9千 132053.2％
増 い
主 歳入 前 度繰越金3億2,713万3千 新松 臨空産業団地用地売払収入6,581万8
千
新松 工業団地建設 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
27 490,890 489,159 489,159 99.6 100.0 － 0
26 822,300 817,539 817,539 99.4 100.0 － 0
比 較 増 減 △331,410 △328,380 △328,380 － － － 0
増 減 率 △40.3 △40.2 △40.2 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 489,159 99.6 0 － 1,731 0
26 817,539 99.4 0 － 4,761 0
比 較 増 減 △328,380 － 0 － △3,030 0
増 減 率 △40.2 － － － △63.6 －
決算額 歳入 歳出 4億8,915万9千 収入率 予算現額 比99.6％ 調定額 比100.0％
歳出 執行率 99.6％ い
前 度 比較 歳入 歳出 3億2,838万 40.2％ 減 い
主 歳入 新松 工業団地用地売払収入3億1,208万6千 一般会計繰入金1億5,467万
2千 弁償金2,229万3千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子4億5,935万 新工業団地建設 業費広告料594
奈川観 施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
27 95,050 91,192 91,192 95.9 100.0 － 0
26 109,450 108,949 108,949 99.5 100.0 － 0
比 較 増 減 △14,400 △17,757 △17,757 － － － 0
増 減 率 △13.2 △16.3 △16.3 － － － －
歳出 ：千 ％
支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
27 91,192 95.9 0 － 3,858 0
26 108,949 99.5 0 － 501 0
比 較 増 減 △17,757 － 0 － 3,357 0
増 減 率 △16.3 － － － 670.2 －
決算額 歳入 歳出 9,119万2千 収入率 予算現額 比95.9％ 調定額 比100.0％
歳出 執行率 95.9％ い
前 度 比較 歳入 歳出 1,775万7千 16.3％ 減 い
歳入 観 施設 業費充当債4,770万 一般会計繰入金4,349万2千
一方 主 歳出 麦峠 キ 場管理費工 請 費4,492万8千 麦峠 キ 場管理費
