旨
ㄤ 第 号
成 旨画 早画 日
各 部 ヷ 課 長 様
経 営 部 長
成 度ㅖ算編成ㅙ 要領 い ｲ通知ｳ
成 度ㅖ算要求書 作成 当 ㄦ ㅙ項 留意さ う通知
旨 一般的ㅙ項
ｲ旨ｳ ㅖ算 見積 度 改 確実 見込 を除 原則 現行 度 基 い 行う 国 ㅖ算編成や 度改 動向等 十 注意を払い 情報を的確 把握 ㅖ算編成 映さ
ｲ早ｳ 既存 ㅙ業 い 行 関ㄨ 必要性 民間活力 活用 費用 効果等 い 総合的 案 各種ㅙ業 役割や効果 ㅙ業 必要性 を検証 うえ 徹 底的 合理 を
ｲ3ｳ 新規ㅙ業 要求 い 後 度 担 ランニン コ ト い 十 精 査
ｲブｳ 市議会 地域コミュニテ 連絡会 地域行 懇談会等 い 出さ 意見ヷ提案
い 慎重 検討 うえ ㅖ算 映さ
早 歳入 関 ㅙ項 ｲ旨ｳ 市税
市税 歳入 根 を あ そ 動向 ㄤ島市全体 運営を大 く
あ 経済情勢 推移 税 改 動向等を見極 課税客
体 確実 把握 的確 歳入見込 基 大限 間 入見込額を
計ㄥ
税 担 公 を期 法ㆋ 基 い 適 滞納処 強 を 納率 い 前 ㆌㄥ 水準を目指
ｲ早ｳ 担金ヷ 担金
応益 担 主 を踏 え ㅙ業 容 応 担額 適 を 市税 様 納 率 向ㄥ
近隣市 格差 あ い 急 見直 を行い ㅖ算 映さ
ｲ3ｳ 使用料ヷ手数料
早
用者一人当 コ ト計算を行う 現況 則 適 価 見直
ｲブｳ 産 入
市 産 い そ 現状を的確 把握 効率的 活用
将来 亘 利用計 い 産 い 適 価格 処 を進 入
確保
各種基金 い 確実 利 方法 運用 そ 運用 益を会
計課 協議 ㄥ要求 ｲ拠ｳ 諸 入
貴重 自主 源 一層 確保
益者 限定さ 使用料的 入 い 現況 則 適 価 見直
ｲ拡ｳ 市債
市債 元利償還 将来 硬直 要因 あ を認識 要求 当
ㅙ前 課 ㅙ業 適債性及び 象範 協議を行い 様式 旨旨 起債要求 書 を提出
ｲベｳ そ 他 入
地方自治法 改 伴い 行 産を活用 範 大 い 公共施設
広告や民間 土地ヷ建物 付 積極的 新 源 確保 組
ポヸツ振興く や公営競技関 団体 成 各種団体 成 度
い 幅広く情報を 活用
3 歳出 関 ㅙ項 ｲ ｳ 人件費 報酬
各種委員等 い 現行 支給基準 要求 嘱 職員 い そ 任用ヷ額 い 人ㅙ課 ㅙ前 協議
職員給ㄨ費
ｲ ｳ 人ㅙ課 通知 額
ｲ ｳ 時間外勤 手当 い 成 度当初ㅖ算 配当 時間外勤 手当 額 若 く 成 度給料額 ベデ い ㆯい額を限度
特別 ㅙ情 あ 場合 様式 ホ 時間外勤 手当ㅖ算要求説明書 を 提出
各課長 リヸダヸ ップを発揮 ㅙ 処理方法 見直 節減
ｲ早ｳ 物件費 賃金
臨時職員 用 い ㅖ算編成方針 厳 く抑 を行うㅖ定 あ 一
3
ｲ ｳ 要求 い 用 目的 業 容 算出根 等を様式 ベ 臨時職員賃金
明細書 入 提出
積算 当 別紙 統一 価表 従う 用日数 い
間 早3ホ日をㄥ限 うえ 業 容 見直 可能 限 縮減 を
ｲ ｳ 臨時職員 用 当 市 居ㆰ者を優
用者 未定 場合 通勤費 い者 用を前提 通勤費
要求 行わ い 旅費
ｲ ｳ 昨 行 ㅻ 行く い 安易 考え方を く 出張 目 的 必要性等を十 検討 一人 行く を原則
ｲ ｳ 業 活 進ㅙ例 把握 ンタヸネットや文書照会
そ 旅費 要求 認 い
ｲ ｳ 県外 開催さ 全国大会を含 各種協議会等 出席 会長市及び次期会 長市ㆌ外 認 い
ｲ ｳ 要求 当 人ㅙ課 通知 留意
ヷ 担金 訳 宿泊費 明 旅費 要求
ヷ 担金を伴う旅費 要求書 担金あ 明 旅行目的 担金
称を一致さ 需用費ヷ役 費
ｲ ｳ 消耗品等 物品 い 必要 限 留
ｲ ｳ 食糧費 い 簡素ヷ公 応 十 留意 会議等 開催時間 開催方 法等合理的 設定を行い 行 執行ㄥ必要 限 範 留
人ベ画画 ㆌ
ｲ ｳ 印 製 費 い 可能 限 庁 印 庁 LA年等を活用
市民全体 周知を目的 印 物 い そ 容等 広報紙やホ ヸムペヸ 掲載 を活用 経費 節減
ｲ ｳ 熱水費 い 一層 節電ヷ節水等 省エネル ヸ 策 要求 額 映さ
ｲ ｳ 各課共通 消耗器材 被服費 燃料費 手数料等 別紙 統一 価表 積算
委 料
ｲ ｳ 施設ヷ設備管理等 委 業 い 安易 前 度実績を踏襲 く 委 業 容を再検討 人員ヷ日数ヷ回数ヷ業 範 等を見直 必要 限 委 容 改 経費 節減
間を通 統合 委 い 一 を
ｲ ｳ 随意契約 委 い 業 い 競ㅗ入 入を
新規 委 業 い 委 必要性 容を十 検討 適
額を 要求
ブ
ｲ ｳ 施設管理や業 運営 い 民間委 活用ヷ推進を 借地料
個別協議方法 契約見込額を計ㄥ 固定資産税 課税標準額を基準
資産税課 確認 ㅙ前 管 課 協議
ｲ3ｳ 維持補修費
施設維持補修費 い 緊急性 必要性等 高い 実施 計 的
応を ｲブｳ 補 費等 報償費
講師謝礼 価や実施回数を検討 徹底 見直 を 担金
各種団体 担金 い 前 度ㅖ算額を安易 要求 く 加入目的や活 動効果を検証 形式的 い 脱会を含 縮 を
会議研修 担金 国ヷ県建設ㅙ業 担金を除く 担金 交付金を要求 際 様式 ブ 市 独 担金ヷ交付金明細書 を提出
補 金ヷ交付金
ｲ ｳ 補 金 い ㅖ算編成方針 通知 あ う 補 金創設 度 長
期 亘 い 補 金 占 割合 高い 繰越金 多い 補
金 公益性 公 性 観 見直 を指示 い 新 度 要求 当 引 団体等 ヒ リン を必 行い 廃 や縮減を検討
ｲ ｳ 新 補 金要求 既定 補 金 整理 要 設置を ほ 終期 基 3 ㆌ を設定
ｲ ｳ 市 独補 金 い 一般経費 様 節減 そ 公益性 効性 行 関ㄨ 必要性 を検証 ㆰ民福祉 向ㄥ 寄ㄨ 真 必要 ㅙ業 限定
運営費補 金 い 団体 実施 い 公益的 ㅙ業 補 を行 う ㅙ業費補 金 転換を う検討
ｲ ｳ ㅻ後 ㅖ算編成過程 い 著 く 源ㄧ足 生 時 補 金 ヸリン を 場合 あ
ｲ ｳ 市 独ㅙ業費補 金 市 独運営費補 金 い 担当課長 経 営部長ヒ リン を別途実施
ｲ拠ｳ 投資的経費
後 度 担を十 検討 経費を徹底的 精査 ㄥ 見積 あ ゆ 特定 源 活用を模索
説明や査定 当 容 十 把握さ う ㅙ業計 書 箇所 設計 書等参考資料を添付
ｲ拡ｳ そ 他
マヸトウエルネ 関連ㅙ業
拠 ガヸデン テ 関連ㅙ業
ガヸデン テ 関連経費を要求 場合 ＧＣ関連 要求書 明 主要 ㅙ業 採 ㄥ
車両 要求
車両 い 原則 使用 数 を超え 又 走行距 万k助
ㆌㄥ を え 要求基準 使用 車両 使用
特殊車両を含 車両を要求 場合 ㅙ前 課 協議 そ 指示 従 う
別途様式 ペ 自動車購入要求書 を提出
ブ 債 担行
債 担行 後 度 担を義 付 あ 常 歳出ㅖ算等
関連 い 検討さ あ を再認識 安易 扱う く 容を
十 精査 ㄥ 様式 拠 債 担行 ㅖ算要求書 要求
指定管理委 各 度 ㅙ業費積算 消費税率 い 成3旨
旨画 ㆌ降旨画％
拠 ㅙ 的ㅙ項
ｲ旨ｳ 経常的 一般行 経費 い 成 早ホ 度 枠配 を行わ い ㅖ算編成方針 通知 あ う 成 早ペ 度当初ㅖ算額を限度 要求
ｲ早ｳ ㅖ算要求 ㅖ定 価表 別紙
ｲ3ｳ 要求 当 ㅖ算要求書 載例 従う
６ 要求期限等
ｲ旨ｳ ㅖ算要求書入力期限
成早ペ 旨旨 ホ 日 水 午後拠時
ｲ早ｳ 市 独補 金 経営部長ヒ リン 市役所 館 第旨 会議室
成早ペ 旨旨 旨拠日 火 ～旨拡日 水 時間等 い 後日通知 ｲ3ｳ 課担当ヒ リン 市役所 館 第 会議室
成早ペ 旨旨 旨拠日 火 ～早早日 火 ｲブｳ ㅖ算要求書提出期限
成早ペ 旨旨 早ホ日 火 ｲ拠ｳ 査定 会場
副市長ヷ 経営部長査定 市役所 館 第 会議室 成早ペ 旨早 旨ブ日 水 ～早画日 火
※副市長ヷ 経営部長査定結果 示を 成 早ペ 旨早 早拡 日 ㅖ定 市長査定 市役所 館 第 会議室
拡 ◎参考
成 早ホ 度 ㅖ定さ 主要 ㅙ業 ｲ総合計 実施計 原案 ｳ 総
公営ㆰ宅整備ㅙ業 ゆ あ 田園居ㆰ 整備 進ㅙ業 女性リヸダヸ育成ㅙ業 総合戦略推進ㅙ業
福祉
老人福祉推進ㅙ業 相談支援ㅙ業 療育支援相談ㅙ業 敬老大会ㅙ業 高齢者バ 利用 成ㅙ業 ㅼ護ㅖ防支援ㅙ業 在宅支援ㅙ業
避 行動要支援者避 支援推進ㅙ業 子育
子育 支援センタヸㅙ業 子 療費支給ㅙ業 幼稚園特別支援教育サポヸトㅙ業 課後児童 ラブ整備ㅙ業 産センタヸㅙ業 子 ヷ子育 支援推進ㅙ業 健康
マヸトウエルネ 推進ㅙ業 健康診査ㅙ業 感染症ㅖ防ㅙ業 ㄤ島市立保健センタヸ整備ㅙ業
衛生
清掃センタヸ施設補修ㅙ業 一般廃棄物 運搬業 委 ㅙ業 商
楽 園庭園及び文 保全整備ㅙ業 楽 園行ㅙヷ ベント実施ㅙ業 農業
農業ヷ観 ヷ環境水利施設整備ㅙ業 県営土地改良ㅙ業 都市基盤
ガヸデン テ 推進ㅙ業 谷田 原線建設ㅙ業 ㄤ島駅 口線建設ㅙ業 西間門新谷線建設ㅙ業 ㄦ土狩文教線建設ㅙ業 公営ㆰ宅整備ㅙ業ｲ ㅚ日 ㆰ宅ｳ 地域公共交通 形成計 策定ㅙ業 ㄤツ谷 業団地土地 整理ㅙ業
清ㆰ緑地 張整備ㅙ業 ㄤ島駅 口東街 再開発ㅙ業
ㄤ島駅 口広域観 交流 整備ㅙ業 公園施設長 命 ㅙ業 救急ヷ防災
消防施設整備ㅙ業 防災 備品整備ㅙ業 急傾斜地崩壊防 ㅙ業 消防ポンプ自動車等更新ㅙ業 無線通信広報ㅙ業
教育
中学校非構造部材耐震 ㅙ業 各 学校 水槽更新整備ㅙ業
各中学校校舎棟及び屋 運動場屋ㄥ防水整備ㅙ業 各 中学校ト レ補修整備ㅙ業 中学校 校舎改築ㅙ業 学校支援員配置ㅙ業
文
跡山中城跡再整備ㅙ業 笹原山中バ パ 発掘ヷ整理調査ㅙ業 市民文 会館施設整備ㅙ業
ポヸツ
