平
成
27
年
度
決
算
等
審
査
意
見
書
同
同
平 成
28
年
8
月
22
日
立 川 市 監 査 委 員
村
木
良
造
佐
藤
み
ち
子
大
石
ふ
み
お
地 方 自 治 法 第
233
条 第
2
項 の 規 定 に 基 づ く 平 成
27
年 度 立 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 証 書 類 そ の 他 政 令 で 定 め る 書 類 、 並 び に 同 法 第
241
条 第
5
項 の 規 定 に 基 づ く 基 金
目
次
決 算 の 概 要
予算の執行状況について
歳入歳出決算事項別明細書等について 基金の運用状況について
資金管理及び運用について 一 般 会 計
決算の概要 歳 入 歳 出 予算の流用 意見及び要望事項 特別会計 競 輪 事 業
歳 入 歳 出
意見及び要望事項 特別会計 国民健康保険事業
歳 入 歳 出
意見及び要望事項 特別会計 下 水 道 事 業
歳 入 歳 出
意見及び要望事項 特別会計 駐 車 場 事 業
歳 入 歳 出
(２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 ６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 ５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 ４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 ３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 (４) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 (５) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 ２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 (４) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第 ４ 審 査 の 結 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第 ２ 審 査 の 期 間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 ３ 審 査 の 要 領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
特別会計 介 護 保 険 事 業 歳 入
歳 出
意見及び要望事項
特別会計 後期高齢者医療事業 歳 入
歳 出
意見及び要望事項
特別会計における予備費充当及び予算流用 財産に関する調書について
公有財産 物 品 債 権 基 金
基金の運用状況について
（注） １
２
３
場 合 が あ る 。
パ ー セ ン テ ー ジ 間 の 単 純 差 引 き は 、 ポ イ ン ト で 表 わ し た 。
１１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
文 中 及 び 表 中 の 一 部 の 金 額 は 、 原 則 と し て 千 円 単 位 で 表 示 し 、 単 位 未 満 を 四 捨 五 入 し た 。 こ の た め 、 合 計 と 内 訳 の 計 、 差 引 き が 一 致 し な い 場合 が あ る。
構 成 比 （ ％ ） は 、 小 数 点 以 下 第2位 を 四 捨 五 入 し た 。 こ の た め 、 合 計 と 内 訳 の 計 が 一 致 し な い (３) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 (４) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 (１) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 (２) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
審査の対象
一般会計歳入歳出決算
特別会計競輪事業歳入歳出決算
特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算 特別会計下水道事業歳入歳出決算 特別会計駐車場事業歳入歳出決算 特別会計介護保険事業歳入歳出決算 特別会計後期高齢者医療事業歳入歳出決算 決算付属書類
（１） 歳入歳出決算事項別明細書 （２） 実質収支に関する調書 （３） 財産に関する調書
基金の運用状況を示す書類
審査の期間
審査の要領
審査の結果
を 聴 取 し 、 こ れ ら が 法 令 等 に 準 拠 し 、 適 正 か つ 効 率 的 に 執 行 さ れ て い る か ど う か に 留 意 し た 。
第 ４
審 査 に 付 さ れ た 一 般 会 計 、 各 特 別 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 及 び 決 算 付 属 書 類 並 び に 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 は 、 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て お り 、 決 算 の 計 数 に つ い て も 、 関 係 帳 票 等 と 照 合 し た 結 果 、 誤 り の な い も の と 認 め ら れ た 。
な お 、 各 会 計 の 決 算 の 収 支 状 況 、 意 見 等 に つ い て は 、 以 下 に 述 べ る 。
審 査 に あ た っ て は 、 市 長 か ら 提 出 さ れ た 立 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ・ 決 算 付 属 書 類 及 び 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 に つ い て 、 会 計 管 理 者 所 管 の 決 算 関 係 帳 票 ・ 証 書 類 等 の 照 合 ・ 検 算 を 行 い 、 各 主 管 部 課 か ら は 審 査 に 必 要 と 認 め ら れ る 資 料 を 提 出 さ せ る と と も に 、 部 課 長 ほ か 関 係 職 員 の 説 明
４ ５ ６ ７ ８
９
平
成
27
年
度
立
川
市
一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
及
び
基
金
の
運
用
状
況
審
査
意
見
書
第 １
１ ２ ３
第 ２
平 成28年6月2日 か ら 同 年8月22日 ま で
１ 決 算 の 概 要
（１） 予算の執行状況について
（２） 歳入歳出決算事項別明細書等について
（３） 基金の運用状況について
に よ り 、 適 正 に 運 用 さ れ 、 計 数 も 正 確 で あ る も の と 認 め ら れ た 。
2,752万6千 円 と な り 、 前 年 度 と 比 較 す る と5億1,829万7千 円 、14.0％ の 増 と な っ て い る 。
な お 、 会 計 別 実 質 収 支 額 の 状 況 を 前 年 度 と 比 較 し た も の が 表 ２ で あ る 。
平 成27年 度 立 川 市 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 及 び 財 産 に 関 す る 調 書 は 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第166条 の 規 定 に 基 づ い て 調 製 さ れ 、 計 数 も 正 確 で あ る も の と 認 め ら れ た 。
平 成27年 度 立 川 市 各 運 用 基 金 は 、 地 方 自 治 法 第241条 の 規 定 及 び そ れ ぞ れ 条 例 の 定 め る と こ ろ 未 収 入 特 定 財 源 を 除 い た 繰 越 額 の 合 計 額 は6億413万7千 円 と な り 、 前 年 度 と 比 較 す る と2億 8,462万9千 円 、32.0％ の 減 と な っ て い る 。
ま た 、 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 か ら 翌 年 度 へ の 繰 越 額 を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 は 、 全 会 計 合 計 で42億 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 は48億3,166万3千 円 と な り 、 前 年 度 と 比 較 す る と2億3,366万8千 円 、5.1％ の 増 と なっている。
翌 年 度 繰 越 額 は 一 般 会 計 、 特 別 会 計 下 水 道 事 業 に お い て 生 じ て い る が 、 こ れ ら の 繰 越 額 か ら 5千 円 、29.4％ の 減 、 後 者 で は9,308万9千 円 、3.5％ の 減 と な っ て い る 。
歳 出 に お け る 不 用 額 は 総 額 で57億7,607万6千 円 あ り 、 前 年 度 と 比 較 す る と10億1,583万8千 円 、21.3％ の 増 と な っ て い る 。
保 険 事 業 ・ 下 水 道 事 業 ・ 介 護 保 険 事 業 ・ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 で 生 じ て い る 。 合 計 で は 、 不 納 欠 損 額 が 2億1,676万 円 、 収 入 未 済 額 が25億8,533万1千 円 と な り 、 こ れ ら を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 前 者 で は9,020万 （2億8,006万5千 円 ） の 増 、 駐 車 場 事 業436万5千 円 （473万 円 ） の 増 、 介 護 保 険 事 業4億8,720万5千 円 （3億9,894万8千 円 ） の 増 、 後 期 高 齢 者 医 療 事 業8,855万2千 円 （9,563万3千 円 ） の 増 と な っ て い る 。 歳 入 に お け る 不 納 欠 損 額 は 、 一 般 会 計 、 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 ・ 下 水 道 事 業 ・ 介 護 保 険 事 業 ・ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 に お い て そ れ ぞ れ 生 じ 、 収 入 未 済 額 は 、 一 般 会 計 、 特 別 会 計 国 民 健 康 国 民 健 康 保 険 事 業25億4,801万3千 円 （26億7,103万 円 ） の 増 、 下 水 道 事 業2億3,341万5千 円 6,354万2千 円 、1.5％ と 、 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。 こ れ を 各 会 計 別 の 歳 入 、 歳 出 〔 以 下 、( ) 書 き で 表 示 〕 で
見ると、一般会計7億8,659万円（11億579万3千円）の減、競輪事業3億7,775万1千円（3億8,107万1千円）の減、 平成27年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の 総計は､ 表１ の とおりであ る。
全 会 計 の 歳 入 決 算 に お け る 予 算 現 額 に 対 す る 収 入 率 は98.2％ 、 歳 出 決 算 に お け る 執 行 率 は94.8％ で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 、 収 入 率 で0.4ポ イ ン ト 、 執 行 率に おい ては0.5ポ イン トそ れ ぞ れ 減 少し てい る。
（４） 資金管理及び運用について
表 １
歳 入
還 付
未済額
表 ２
特 別
年 度
251,079 9,802 10,776
5. 実 質 収 支 額 3,822,842 3,266,087 124,015 120,695 128,062
35,540
べき財源 計 568,597 806,148 81,216
繰り越す 事故繰越し 9,664
35,540 4,391,439 4,072,235 124,015 120,695 128,062 251,079
4. 翌年度へ 繰越明許費 568,597 796,484
45,342 91,992
81,216
3. 歳 入 歳 出 差 引 額
5,078,188
2. 歳 出 総 額 74,877,394 75,983,187 17,265,567 17,646,638 21,239,702 18,568,672
5,123,530 4,890,115
4,798,123
1. 歳 入 総 額 79,268,833 80,055,422 17,389,582 17,767,333 21,367,764 18,819,751
27
区 分
27 26 27 26 27 26 26
実
質
収
支
会 計 別 一 般 会 計
競 輪 事 業 国民健康保険事業 下 水 道 事 業
8,979,819
合 計 141,067,943,017 138,494,931,946 100.0 98.2 216,759,611 2,585,330,928
1,098,200 後期高齢者医療事業 3,346,837,000 3,331,217,930 2.4 99.5 4,077,900 28,541,030
3,798,400
介 護 保 険 事 業 12,218,472,380 11,864,894,654 8.6 97.1 31,308,000 96,359,440
0
下 水 道 事 業 5,360,722,000 5,123,529,884 3.7 95.6 1,407,205 15,063,911
2,469,707
0 特
別
会
計
国 民 健 康 保 険 事 業 21,621,330,000 21,367,763,791 15.4 98.8 107,606,091 963,379,626
駐 車 場 事 業 151,001,000 149,111,392 0.1 98.7 0 0
一 般 会 計 80,881,874,637
競 輪 事 業 17,487,706,000 17,389,581,692 12.6 99.4 0 0 0
会計別
％ ％ 欠損額 未 済 額
歳
入
歳
出
区 分
79,268,832,603 57.2 98.0 72,360,415 1,481,986,921 1,613,512
予 算 現 額 決 算 額
構成比 収入率
不 納 収 入
各 会 計 に お い て は 歳 計 現 金 に 不 足 が 生 じ た 場 合 、 会 計 間 の 繰 替 運 用 を 行 っ て い る が 、 こ れ ら の 精 算 事 務 に つ い て は 、 当 該 例 月 出 納 検 査 で 確 認 し て お り 、 適 正 に 行 わ れ た も の と 認 め ら れ た 。 資 金 管 理も 例月現金出納検査に おいて、現金の 出納及び保 管が 適正 に 行 われ てい るこ とが 認め られ た 。
（単位 円）
歳 出
（単位 千円）
会 計
49,942 2,702 9,783 503 869 139,600
1,402 1,402
2,702 9,783 503 869 139,600 51,344
3,328,516 3,232,883 148,608 143,878 11,725,295 11,326,346
3,331,218 3,242,666 149,111 144,747 11,864,895 11,377,690
27 26
27 26 27 26
駐 車 場 事 業 介護保険事業 後期高齢者医療事業
4,831,663,108 604,137,360 4,227,525,748
比
較
表
141,067,943,017 133,663,268,838 100.0 94.8 5,776,075,923
2,702,335 0 2,702,335 3,346,837,000 3,328,515,595 2.5 99.5 18,321,405
139,600,005 0 139,600,005 12,218,472,380 11,725,294,649 8.8 96.0 493,177,731
503,339 0 503,339 151,001,000 148,608,053 0.1 98.4 2,392,947
45,341,507 35,540,000 9,801,507 5,360,722,000 5,078,188,377 3.8 94.7 241,293,623
128,062,125 0 128,062,125 21,621,330,000 21,239,701,666 15.9 98.2 381,628,334
0 124,014,814 17,487,706,000 17,265,566,878 12.9 98.7 222,139,122 124,014,814
568,597,360 3,822,841,623 80,881,874,637 74,877,393,620 56.0 92.6 4,417,122,761 4,391,438,983
差 引 額 事故繰越し
決
算
総
括
表
歳 入 歳 出
差引額の繰越内容
決 算 繰越明許費
実質収支額
％ ％
予 算 現 額 決 算 額
構成比 執行率
歳入歳出決算差引額は、43億9,143万9千円で、前年度より3億1,920万4千円、7.8％の増となっており、 翌年度への繰越財源を差し引いた 実質収支額は38億2,284万2千円で、これを前年度と比較すると、5億
5,675 4 17.0
繰 入 金 （ 同8億9,066万1千 円 、82.4％ 減 ） 、 諸 収 入 （ 同16億8,919万5千 円 、74.3％ 減 ） 、 市 債 （ 同21億8,430万 円 、48.9％ 減 ） で あ る 。
歳 出 で は 、 総 務 費 （ 同14億937万8千 円 、15.0％ 増 ） 、 土 木 費 （ 同8億8,249万9千 円 、10.8％ 減 ） 、 教 育 費 （ 同26億8,844万1千 円24.1％ 減 ） で あ る 。
歳 入 に お け る 予 算 現 額 に 対 す る 収 入 率 は98.0％ 、 歳 出 に お け る 執 行 率 は92.6％ で 、 前 年 度 と 比 較 し て 、 収 入 率 で は0.7ポ イ ン ト 、 執 行 率 で は1.1ポ イ ン ト 、 そ れ ぞ れ 下 回 っ て い る 。
自 動 車 取 得 税 交 付 金 （ 同3,689万3千 円 、42.0％ 増 ） 、 財 産 収 入 （ 同3億6,911万4千 円 、82.4％ 減 ） 、
実 質 収支 額 3,822,841,623円
歳入決算額は、予算現額に 対して16億1,304万2千円、2.0％下回り、歳出 決算 額に おけ る執 行率 は、 92.6％で、執行残額は、60億448万1千円である。
決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 歳 入 は7億8,659万 円 、1.0％ の 減 、 歳 出 は 前 年 度 と 比 較 す る と11億 579万3千 円 、1.5％ の 減 と な っ て い る 。 歳 入 で は 、 法 人 市 民 税 、 民 生 費 国 庫 補 助 金 、 教 育 費 国 庫
補助金、基金繰入金、雑入、市債の教育債などの減が要因となっている。
増減した主な款を見ると、歳入では、地方消費税交付金（対前年度比18億7,524万1千円、67.4％増）、 整 備 費 、 公 債 費 な ど の 減 が 要 因 と な っ て い る 。
歳 出 で は 、 民 生 費 の 社 会 福 祉 費 、 土 木 費 の 土 地 区 画 整 理 費 ・ 住 宅 管 理 費 、 教 育 費 の 小 学 校 建 設 歳入歳出決算差引額 4,391,438,983円
内 訳
繰 越明 許 費 568,597,360円
事 故繰 越 額 0円
区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 80,881,874,637 74,877,393,620 6,004,481,017 92.6 （単位 円） ２ 一 般 会 計
（１） 決算の概要
平 成27年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 は 、 次 の と お り で あ る 。
予 算 執 行 状 況 表
（単位 円）
区 分 予 算 現 額 決 算 額 対予算増減額 対予算収入率％
表 ３ （単位 円）
年 度
区 分
地 方 公 共 団 体 ご と に 各 会 計 の 範 囲 が 異 な っ て い る た め 、 自 治 体 間 の 財 政 比 較 や 統 一 的 な 掌 握 が で き る よ う に す る た め 、 地 方 財 政 統 計 上 統 一 的 に 用 い ら れ る 会 計 区 分 で あ る 。 割 合 は9.5％ （ 前 年 度9.3％ ） と な っ て い る 。
次 に 、 普 通 会 計(注 ）に お け る 財 政 収 支 の 状 況 を 表 わ し た も の が 表 ４ で あ る 。
当 年 度 の 実 質 収 支 額 か ら 前 年 度 の 実 質 収 支 額 を 差 し 引 い た 単 年 度 収 支 額 は 、5億5,675万5千 円 の 黒 字 で 、 こ れ に 財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 金 と 繰 上 償 還 金 を 加 え 、 積 立 金 取 崩 額 を 差 し 引 い た 実 質 単 年 度 収 支 額 は15億6,564万6千 円 の 黒 字 決 算 と な っ た 。
（ 注 ） 普 通 会 計
な お 、 繰 入 金 が 歳 入 決 算 額 に 占 め る 割 合 は0.13％(前 年 度0.01％ ) 、 繰 出 金 が 歳 出 決 算 額 に 占 め る
計 7,123,561,652 1.6 7,011,976,000 △ 8.8 7,686,746,000 5.5
競輪事業会計からの繰入金は、立川市第４次長期総合計画の財政収支見通しに基づき1億円となって い る 。 繰 出 金 は 、 前 年 度 に 比 べ 下 水 道 事 業 会 計4.1％ 、 介 護 保 険 事 業 会 計4.7％ 、 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計1.2％ 、 そ れ ぞ れ 増 と な っ て い る が 、 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 で は3.3％ の 減 と な っ て い る 。 総 額 に お い て は 、 前 年 度 よ り1億1,158万6千 円 の 増 と な っ た 。
繰 出
金
△ 4.1 1,742,921,000 13.6
1,472,000,000 △ 1.0
介 護保険 事業 1,749,399,652 4.7 1,670,976,000
後 期 高 齢 者
医 療 事 業
1,600,162,000 1.2 1,581,000,000 7.4
2,626,825,000 14.3
下 水 道 事 業 1,946,000,000 4.1 1,869,000,000 1.3 1,845,000,000 △ 6.2
国民健康保険事業 1,828,000,000 △ 3.3 1,891,000,000 △ 28.0
0.0
繰 入 金
競 輪事業 収入 100,000,000 900.0 10,000,000 0.0 10,000,000 0.0
計 100,000,000 900.0 10,000,000 0.0 10,000,000
次 の 表 ３ は 、 特 別 会 計 競 輪 事 業 等 か ら 一 般 会 計 へ の 繰 入 金 及 び 、 一 般 会 計 か ら 他 会 計 へ の 繰 出 金 に つ い て 、 過 去 ３ 年 間 の 状況 を示 した も の であ る。
27 26 25
（増減分） 対前年度 比 率 ％
（増減分） 対前年度 比 率 ％
表 ４ （単位 千円）
翌年度へ
繰り越す
べき財源
（サ） 積 立 金 取 崩 額 400,000
（シ） 実 質 単 年 度 収 支 額(ク )+( ケ )+( コ )-( サ ) 1,565,646 1,193,654 152,169
（注）地方財政状況調査表による。
（ケ） 積 立 金 1,008,891 1,223,111 336,469
（コ） 繰 上 償 還 金
△ 184,300
（カ） 実 質 収 支 額 の うち か ら の基 金 繰 入 額
（キ） 前 年 度 実 質 収 支 額 3,266,087 2,895,544 3,079,844
（ク） 単年度 収支額(オ ) －(キ ) 556,755 370,543
計 568,597 806,148 580,318
（オ） 実 質 収 支 額 3,822,842 3,266,087 2,895,544
（エ） 事 故 繰 越 し 9,664 4,073
4,072,235
繰 越 明 許 費 568,597 796,484 576,245
25
3,475,862
（ア） 歳 入 総 額 79,268,833 80,055,422 73,878,391
（イ） 歳 出 総 額 74,877,394 75,983,187 70,402,529
（ウ） 差 引 額(ア )－(イ) 4,391,439
区 分
財
政
収
支
比
較
表
年 度
補 助 費 等 が0.5ポ イ ン ト の 減 、 積 立 金 が1.3ポ イ ン ト の 増 、 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金 は 増 減 が な く 、 繰 出 金 が0.2ポ イ ン ト の 増 、 投 資 的 経 費 が1.9ポ イ ン ト の 減 と な っ て い る 。
は17億254万9千 円 、4.2％ の 増 と な っ て い る 。
決 算 額 に 対 す る 特 定 財 源 と 一 般 財 源 等 の 割 合 は36.8％ 対63.2％ で 、 前 年 度 の39.3％ 対60.7％ と 比べ、一般財源の割合が増加している。
表 ６ の 歳 出 に つ い て み る と 、 経 常 収 支 比 率 は 、 合 計 で87.9％ と 、 前 年 度 の92.8％ を4.9ポ イ ン ト
経 費 の 内 訳(構 成 比 ） に つ い て 前 年 度 と 比 較 し て み る と 、 人 件 費 が0.1ポ イ ン ト の 減 、 扶 助 費 が0.9ポ イ ン ト の 増 、 公 債 費 が0.7ポ イ ン ト の 減 、 物 件 費 が0.8ポ イ ン ト の 増 、 維 持 補 修 費 は 増 減 が な く 、 下回っている。
に 対 し53.5％ と な り 、 前 年 度 に 比 べ2.7ポ イ ン ト 上 回 っ て い る が 、 経 常 一 般 財 源 等 の 前 年 度 と の 比 較 で 次 に 、 普 通 会 計 に お け る 歳 入 歳 出 の 内 容 を 表 わ し た も の が 表 ５ 及 び 表 ６ で あ る 。 表 ５ は 歳 入 に お け る 特 定 財 源 及 び 一 般 財 源 等 の 状 況 を 示 し 、 表 ６ は 歳 出 に お け る 性 質 別 決 算 額 に 充 当 し た 経 常 一 般 財 源 等 の 割 合 （ 経 常 収 支 比 率 ） を 示 し た も の で あ る 。
歳
入
表 ５
(注) 地方財政状況調査表による。
20,758,583 42,390,810 100.0
合 計 79,268,833 100.0 8,402,467 7,716,973 63,149,393
0
21.市 債 2,280,800 2.9 2,280,800
20.諸 収 入 571,940 0.7 183,153 316,694 72,093 69,491 2,602 0.0
0
19.繰 越 金 4,072,235 5.1 638,677 3,433,558
18.繰 入 金 190,136 0.2 179,225 10,911 0
0
17.寄 附 金 60,856 0.1 60,856
16.財 産 収 入 78,715 0.1 14,411 56,660 7,644 7,644 0.0
6,065,284 6,065,284
15.都 支 出 金 9,111,707 11.5 2,831,758 214,665
14.国 庫 支 出 金 15,414,211 19.4 2,217,698 685,091 12,511,422 12,511,422
1,689,630 1,555,490 134,140 0.3
13.使 用 料 及 び 手 数 料 1,744,796 2.2 32,385 22,781
12.分 担 金 及 び 負 担 金 583,123 0.7 24,360 1,867 556,896 556,896
24,549 24,549 0.1
11.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 24,549 0.0
10.地 方 交 付 税 45,361 0.1 45,361 0
122,546 122,546 0.3
124,723 124,723 0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金 122,546 0.2 8. 自動車取得税交付金 124,723 0.2
284,511 0.7 0.5
7. 国 有 提 供施 設 等 所 在
284,511 0.4 284,511
11.0
市 町 村 助成 交 付 金 等
6. 地 方 消 費 税 交 付 金 4,655,703 5.9 4,655,703 4,655,703
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 218,926 0.3
222,699 0.5
218,926 218,926
277,128 277,128 0.7
4. 配 当 割 交 付 金 222,699 0.3 222,699
0.4
3. 利 子 割 交 付 金 185,731 0.2 185,731 185,731
2. 地 方 譲 与 税 277,128 0.3
36,129,908 85.2
1. 市 税 38,998,437 49.2 2,868,529 36,129,908
(Ａ) ％ (Ａ)－(Ｂ)
財 源 財源等 財 源
(Ｃ) ％
左 の 内 訳
決 算 額 科 目
特 定 一 般 特 定
構成比
差引経常 一 般 (Ｃ)の
的なもの 財源等 構成比
区 分
平 成 27 年 度
表
（単位 千円）
7,877,459 60,382,701 19,694,440 40,688,261 100.0
80,055,422 100.0 11,795,262 4,465,100 5.6
1,923,604 270,167 70,678
4,465,100 0
68,124 2,554 0.0 2,264,449 2.8
3,475,862 4.3
536,886 543,911 0
478,468 2,997,394 0 1,080,797 1.4
72,133 0.1
12,688 427,510 7,630
200 71,933 0
7,630 0.0 447,828 0.6
5,906,519 8,570,897 10.7
1,869,824 485,606 11,728,860
2,447,584 216,794 5,906,519
11,728,860 14,084,290 17.6
1,506,798 154,782 0.4 1,709,315 2.1
23,582 580 484,139
37,326 10,409 1,661,580
484,139 508,301 0.6 23,823 0.1 23,823 0.0 36,907 0 23,823 36,907 0.0
121,553 121,553 0.3
121,553 0.2 87,830 0.1 460,744 0.6 87,830 0.2 87,830 229,668 2,780,462 6.8
2,780,462 3.5 2,780,462
460,744 460,744 1.1
273,101 0.7 273,101 0.3
0.6
0.3 229,668 229,668
263,061
216,471 0.5
216,471 0.3 216,471
273,101
2,816,248 36,066,582 36,066,582 88.6 38,882,830 48.6
0.6
0.3 263,061 263,061
的なもの 財源等 構成比
財 源 財源等 財 源
％ (Ａ´)－(Ｂ´) (Ｃ´) ％
(Ａ´)
臨時的なもの (Ｂ´) 左 の 内 訳
差引経常 一 般 (Ｃ´)の
特 定 一 般 特 定
決 算 額 構成比
歳
表 ６
(注) 地方財政状況調査表による。
合 計 74,877,394 100.0 37,282,014 87.9
うち災害復旧事業費 0.0
うち普通建設事業費 8,719,802 11.6
投 資 的 経 費 8,719,802 11.6
繰 出 金 7,150,582 9.5 4,979,282 11.7
投 資 及 び 出 資 金 ･ 貸 付 金 37,450 0.1
積 立 金 2,943,228 3.9
小 計 56,026,332 74.9 32,302,732 76.2
補 助 費 等 6,074,311 8.1 3,622,775 8.5
維 持 補 修 費 650,067 0.9 549,948 1.3
公 債 費 3,806,981 5.1 3,740,548 8.8
物 件 費 11,044,238 14.8 7,881,665 18.6
扶 助 費 23,566,892 31.5 6,745,840 15.9
比率 ％
人 件 費 10,883,843 14.5 9,761,956 23.0
性 質 別 金 額 構成比 ％ 金 額
経常収支 区 分
平 成 27 年 度
出
表
（単位 千円）
70,402,529 100.0 36,046,750 92.8
75,983,187 100.0 37,762,682 92.8
7,310,206 10.4
10,297,888 13.5
7,701,286 10.9 4,821,271 12.4
10,297,888 13.5 7,310,206 10.4
7,039,224 9.3 4,886,949 12.0
1,403,715 2.0
62,100 0.1 61,140 0.1
1,993,308 2.6
5,752,508 8.2 3,326,722 8.6
56,590,667 74.5 32,875,733 80.8 53,926,182 76.6 31,225,479 80.4
6,571,459 8.6 3,487,319 8.6
6,801,593 17.5
653,654 0.9 510,454 1.3 713,696 1.0 562,701 1.4
4,429,426 10.9
10,603,787 14.0 7,680,410 18.9
5.8 4,355,964 10.7 4,305,748 6.1 4,223,584
9,845,294 14.0
10,076,434 24.8 10,989,093 15.6 9,958,777
22,319,843 31.7 6,352,102 16.4
23,250,914 30.6 6,765,152 16.6
経常収支
比率 ％ 比率 ％
11,081,427
構成比 ％ 金 額
経常収支
金 額 構成比 ％ 金 額
金 額
25.6 14.6
平 成 26 年 度 平 成 25 年 度
表 ７
年 度
区 分
( ( （ ※1
※1 経常収支比率の（ ）内の数字は､減収補てん債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源に加えた場合の数字である。
公 債 費 比 率 は 、 財 政 構 造 の 健 全 性 が 脅 か さ れ な い た め に 通 常10％ 以 下 が 望 ま し い と さ れ て お り 、 前年度より1.0ポイ ント 下回 り5.0％と なっ てい る。
前 年 度 よ り0.026ポ イ ン ト 上 回 り1.098と な っ て い る 。
一 般 財 源 等 で 見 る と 、 物 件 費 、 維 持 補 修 費 、 補 助 費 等 で 増 と な り 、 人 件 費 、 扶 助 費 、 公 債 費 が 減 と な っ て い る 。 前 年 度 と 比 較 す る と 、 経 常 一 般 財 源 等 は17億254万9千 円 、4.2％ の 増 と な り 、 計 算 基 礎 と な る 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等 は 減 、 経 常 収 支 比 率 の 経 常 一 般 財 源 等 は
財政力指数は、財政力を示す指数として用いられ 、１ を超えるほど財源に 余 裕が あ る とさ れ て いる が 、 増 と な っ た た め 、 前 年 度 よ り4.9ポ イ ン ト 下 回 り87.9％ と な っ た 。
経 常 収 支 比 率 は 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 測 定 す る 指 標 の 一 つ で あ る 。 平 成27年 度 は 、 経 常 経 費 充 当 ー
災害復旧費等に係 る 基 準 財 政需 要額
実 質 収 支 比 率 は 、 財 政 収 支 の 均 衡 を 判 断 す る 指 標 と し て 用 い ら れ て お り 、 本 年 度 は 前 年 度 よ り
経 常 一 般 財 源 比 率 は 、100％ を 超 え る 度 合 い が 高 い ほ ど 経 常 一 般 財 源 に 余 裕 が あ り 、 歳 入 構 造 に 弾力性が あ るとされ ているが 、前年度より2.2ポイント下回 り105.1％と なっ てい る。
0.9ポ イ ン ト 上 回 り9.5％ と な っ て い る 。
平 成25年 度 、 平 成26年 度 、 平 成27年 度 は 、 減 収 補 て ん 債 特 例 分 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 が ０ の た め 数 値 に 変 化 が な い 。
表 ７ は 、 財 政 構 造 を み る た め の 各 数 値 を 一 表 に ま と め た も の で あ る 。
一般財源(繰上償還除く) る 基 準 財 政需 要額
× １００
標 準 財 政 規 模
地 方 債 元 利 償 還 金 充 当
ー
災害復旧費等に係
経 常 収 支 比 率
の過去3年間の平均
基準財政需要額
公 債 費 比 率 5.0 % 6.0 % 5.8 %
財 政 力 指 数 1.098 1.072 1.074
基準財政収入額
87.9 % 92.8 %
経常一般財源等
87.9 %) 92.8 %) 92.8
１００
標 準 財 政 規 模
92.8 %
× １００
%) 101.6 %
経常一般財源等 ×
経常経費充当一般財源等
経常 一般 財源 比率 105.1 % 107.3 %
１００
標 準 財 政 規 模
財
政
分
析
指
数
27 26 25 算 式 等
7.6 %
実 質 収 支 額
×
表 ８ 平成28年8月5日現在（単位 円）
3 ○ 印 は 、 類 似 団 体 の9市 で あ る 。
92.500 37,676 288,622
（注） 1 表 は 、 平 成27年 度 東 京 都26市 普 通 会 計 決 算 状 況 資 料 （ 東 京 都 市 監 査 委 員 会 調 査 ） に よ る 。 2 市 民 １ 人 当 た り の 基 礎 と な る 人 口 は 、 平 成28年1月1日 現 在 の 住 民 基 本 台 帳 登 録 人 口 で あ る 。
○西 東 京 191,245 145,858 0.888 3.700
95,246 191,535
あ き る 野 192,941 120,046 0.716 5.000 93.700 38,140 348,081 羽 村 213,272 177,109 0.985 5.800 96.700
88,313 107,881
稲 城 196,379 155,224 0.924 3.800 87.100 75,402 263,674 多 摩 214,260 182,461 1.086 5.100 87.800
48,740 212,467
武 蔵 村 山 187,553 126,957 0.810 5.400 92.000 51,033 197,771 東 久 留 米 182,934 130,183 0.818 5.300 92.200
53,218 223,199
清 瀬 193,380 114,622 0.666 7.300 90.500 48,172 254,741 東 大 和 181,158 133,122 0.849 7.800 90.800
128,081 129,872
狛 江 184,460 138,514 0.865 6.600 88.800 37,599 254,295 福 生 216,704 126,318 0.762 13.300 86.200
国 分 寺 202,149 171,235 0.991 7.700 90.900 30,861 180,487
国 立 213,221 178,120 0.990 3.000 90.300 72,520 201,518
○東 村 山 179,551 124,367 0.811 5.400
1,538,036
○日 野 187,294 153,982 0.959 8.600 91.800 81,084 184,969 88.900 61,959 279,176 47,168 221,607
○小 平 183,291 150,693 0.966 3.400 91.800 53,004 小 金 井 191,505 161,692 1.005 7.100 90.800
○町 田 181,866 148,955 0.975 6.000 90.300 28,081 175,688 97,338 195,934
○調 布 220,377 189,938 1.199 11.000 85.000 59,807 昭 島 190,713 157,070 0.963 4.700 93.000
171,440
○府 中 217,448 185,154 1.144 5.500 81.300 157,216 151,380 66,776 244,388
青 梅 185,193 136,661 0.874 2.800 96.700 43,985 250,429 90,134 171,211
武 蔵 野 295,860 260,697 1.434 7.300 80.800 267,441 120,305
○立 川 235,772 200,949 1.098 9.500 87.900
○三 鷹 221,633 189,860 1.082 3.600 84.000
八 王 子 188,077 148,586 0.941 3.800 84.000 38,529 230,207
市 名 決 算 額 うち市税
財 政 力 実 質 収 経 常 収 積 立 金 地 方 債
指 数 支比率 % 支比率 % 現 在 高 現 在 高
表８は、普通会計における財政状況について、東京都26市を比較したものである。
区 分
経常一般財源等
財 政 構 造
（２） 歳 入
表 ９ （単位 円）
合 計 80,881,874,637 80,821,566,427 79,268,832,603 72,360,415 1,481,986,921 △ 1,613,042,034 △ 2.0 98.1 100.0
19. 繰 越 金 4,072,234,637 4,072,235,074 4,072,235,074
52.5
21. 市 債 2,874,600,000 2,280,800,000 2,280,800,000
0 0 437 0.0 100.0
0 0 △ 593,800,000 △ 20.7 100.0 5,027,651 6.8
20. 諸 収 入 538,259,000 1,114,480,173 585,481,010 18. 繰 入 金 190,134,000 190,130,925 190,130,925
10,847,921 518,157,342 47,222,010 8.8 △ 1,244,505,616 △ 7.5
0 0 △ 3,075 0.0
99.9
17. 寄 附 金 57,625,000 60,855,598 60,855,598 0 0 3,230,598 5.6 100.0 16. 財 産 収 入 73,692,000 78,767,417 78,719,651 0 47,766
99.4 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 707,203,000 755,500,705 745,019,368
100.0
15. 都 支 出 金 9,558,299,000 9,111,677,162 9,111,677,162 0 0 △ 446,621,838 △ 4.7 100.0 14. 国 庫 支 出 金 16,658,746,000 15,414,240,384 15,414,240,384 0 0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,579,685,000 1,578,384,289 1,569,359,244 528,500 8,500,545 △ 10,325,756 △ 0.7 △ 2,451,000
1,115,500 9,365,837 37,816,368
△ 9.1 100.0 5.3 98.6 11.交 通 安 全 対 策
27,000,000 24,549,000 24,549,000 特 別 交 付 金
0 0
0 2,546,000 2.1 100.0
10. 地 方 交 付 税 30,000,000 45,361,000 45,361,000 0 9. 地 方 特 例 交 付 金 120,000,000 122,546,000 122,546,000 0
0 15,361,000 51.2 100.0 所 得 割 交 付 金
8. 自 動 車 取 得 税
124,000,000 124,723,000 124,723,000 7. 国 有 提 供施 設等 所在
市 町 村 助成 交付 金等
284,511,000 284,511,000 284,511,000
0 0 723,000 0.6 100.0
交 付 金
0 0 0.0 100.0 0
6. 地 方 消 費 税
4,655,703,000 4,655,703,000 4,655,703,000
100.0
5. 株 式 等 譲 渡
223,000,000 218,926,000 218,926,000 0 0 △ 4,074,000
0 0 0 0.0 100.0
交 付 金
△ 1.8 100.0 4. 配当割交付金 238,000,000 222,699,000 222,699,000 0 0 △ 15,301,000 △ 6.4
100.0
3. 利子割交付金 188,000,000 185,731,000 185,731,000 0 0 △ 2,269,000 △ 1.2 100.0 2. 地 方 譲 与 税 256,000,000 277,128,004 277,128,004 0 0 21,128,004 8.3
97.5 ×100
科 目
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 欠 損 額 未 済 額 （D）＝（Ｃ）－（Ａ） （Ａ） （Ｂ）
1. 市 税 38,425,183,000 40,002,617,696 38,998,437,183 59,868,494 945,915,431 573,254,183 1.5
％ 対予算増減額
％ 歳 入 に つ い て 、 款 別 歳 入 予 算 の 執 行 状 況 及 び 決 算 額 に 対 す る 前 年 度 比 較 の 状 況 は 、 表 ９ 及 び 表10の と お り で あ る 。
款
別
歳
入
予
算
執
行
状
況
表
区 分
収入率
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 収 入 （D）
表 １０ （単位 円）
△ 1.0
合 計 79,268,832,603 100.0 80,055,422,135 100.0 △ 786,589,532
△ 1,689,195,041 △ 74.3
21.市 債 2,280,800,000 2.9 4,465,100,000 5.6 △ 2,184,300,000 △ 48.9
20.諸 収 入 585,481,010 0.7 2,274,676,051 2.8
△ 890,661,334 △ 82.4
19.繰 越 金 4,072,235,074 5.1 3,475,862,657 4.3 596,372,417 17.2 18.繰 入 金 190,130,925 0.2 1,080,792,259 1.4
△ 369,113,644 △ 82.4
17.寄 附 金 60,855,598 0.1 72,133,057 0.1 △ 11,277,459 △ 15.6
16.財 産 収 入 78,719,651 0.1 447,833,295 0.6
15.都 支 出 金 9,111,677,162 11.5 8,569,117,805 10.7 542,559,357 6.3 14.国 庫 支 出 金 15,414,240,384 19.4 14,086,069,118 17.6
13.使 用 料 及 び 手 数 料 1,569,359,244 2.0 1,563,381,797 2.0 5,977,447 0.4
1,328,171,266 9.4 △ 38.2
0.1 36,893,000
0.0 726,000 3.0
12.分 担 金 及 び 負 担 金 745,019,368 0.9 644,006,328 0.8 101,013,040
11.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
24,549,000 0.0 23,823,000
15.7 0.8
10.地 方 交 付 税 45,361,000 0.1 36,907,000 0.0 8,454,000 22.9 9. 地 方 特 例 交 付 金 122,546,000 0.2 121,553,000 0.2 993,000
42.0
6. 地 方 消 費 税
交 付 金
4,655,703,000 5.9 2,780,462,000 3.5 1,875,241,000 67.4
8. 自 動 車 取 得 税
交 付 金
124,723,000 0.2 87,830,000
7. 国 有 提 供施 設等 所在 市 町 村 助成 交付 金等
284,511,000 0.4 460,744,000 0.6 △ 176,233,000
△ 50,402,000 △ 18.5
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
218,926,000 0.3 229,668,000 0.3 △ 10,742,000
4. 配当割交付金 222,699,000 0.3 273,101,000 0.3
△ 4.7 14,067,001 5.3
3. 利子割交付金 185,731,000 0.2 216,471,000 0.3 △ 30,740,000 △ 14.2
2. 地 方 譲 与 税 277,128,004 0.3 263,061,003 0.3
1. 市 税 38,998,437,183 49.2 38,882,829,765 48.6 115,607,418 0.3
対
前
年
度
款
別
歳
入
決
算
比
較
表
区 分 平 成 27年 度 平 成 26年 度 比 較
な お 、 補 正 予 算 の 状 況 を み る と 、7回 補 正 を 行 い 、 補 正 額 は61億2,693万2千 円 の 増 と な り 、
当 初 予 算 に 対 し8.4％ の 増 と な っ て い る 。 増 額 補 正 の 主 な も の は 、 地 方 消 費 税 交 付 金 、
不納欠損額は、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入等で生じているが、前年度
次 に 、 表10の 対 前 年 度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表 に つ い て み る と 、 合 計 で7億8,659万 円 、1.0％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 繰 入 金8億9,066万1千 円 、 諸 収 入16億8,919万5千 円 、
国 庫 支 出 金 、 都 支 出 金 、 繰 越 金 等 で あ る 。
市 債21億8,430万 円 等 で あ る 。 一 方 、 増 と な っ た 主 な も の は 、 地 方 消 費 税 交 付 金18億7,524万 表 ９ の 款 別 歳 入 予 算 執 行 状 況 表 に つ い て み る と 、 予 算 現 額 に 対 す る 収 入 済 額 を 比 較 し て 増 と な っ た 主 な も の は 、 市 税 、 地 方 譲 与 税 、 地 方 交 付 税 、 分 担 金 及 び 負 担 金 、 諸 収 入 等 で 、 一 方 、 減 と な っ た 主 な も の は 、 配 当 割 交 付 金 、 国 庫 支 出 金 、 都 支 出 金 、 市 債 等 で あ り 、 合 計 で
調 定 額 に 対 す る 収 入 済 額 に つ い ては 、市 税、 分担 金及 び負 担金 、使 用料 及び 手数 料、 諸収 入に 16億1,304万2千 円 、2.0％ の 減 と な っ て い る 。
収入不足がみられるが、合計の収入率は､前年度より0.1ポイント上回り98.1％となっている。
と 比 較 す る と2,099万3千 円 、22.5％ の 減 と な っ て い る 。 ま た 、 収 入 未 済 額 は 、2,986万8千 円 、 2.0％ の減 と な っ て い る 。
第１款 市 税
第２款 地方譲与税
第３款 利子割交付金
第４款 配当割交付金
第５款 株式等譲渡所得割交付金
第６款 地方消費税交付金
第７款 国有提供施設等所在市町村助成交付金等
第８款 自動車取得税交付金
第９款 地方特例交付金
収入率は、97.5％で 、前 年度 と比 較す ると0.2ポ イン ト 上 回っ て お り、 東京 都26市平 均収 入率 （97.5％）
な お 、 市 税 合 計 の 決 算 額 を 市 民 １ 人 当 た り に す る と216,903円 （ 前 年 度217,714円 ） と な る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て2,112万8千 円 、8.3％ 上 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と1,406万 7千円、5.3％の 増とな っ ている。
と同率となっている。
市 税 の 収 入 状 況 を 税 目 別 に み る と 表11の と お り で あ る 。
収入済額は、予算現額に 対して5億7,325万4千円、1.5％上回っ て おり、その 主な もの は 、法 人市 民税 3億1,806万8千 円 等 で あ る 。
不 納 欠 損 額 は 、 前 年 度 よ り2,454万 円 、29.1％ 、 収 入 未 済 額 は5,929万4千 円 、5.9％ と そ れ ぞ れ 減 と な っ て い る 。
市 税 の 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と1億1,560万7千 円 、0.3％ の 増 と な っ て お り 、 増 と な っ た も の は 、 個 人 市 民 税2億4,842万5千 円 、2.0％ 等 で あ る 。 一 方 ､ 減 と な っ た も の は 、 法 人 市 民 税 3億6,879万4千円、6.3％等である。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て226万9千 円 、1.2％ 下 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て1,530万1千 円 、6.4％ 下 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と5,040万 3,074万 円 、14.2％ の 減 と な っ て い る 。
2千 円 、18.5％ の 減 と な っ て い る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て407万4千 円 、1.8％ 下 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と1,074万 2千 円 、4.7％ の 減 と な っ て い る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 と 同 額 で 、 前 年 度 と 比 較 す る と18億7,524万1千 円 、67.4％ の 増 と な っ
収入済額は、予算現額と同額で、前年度と比較すると1億7,623万3千円、38.2％の減となっている。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 して72万3千 円、0.6％ 上回 っ て おり 、前 年度 と比 較す ると3,689万3千 円、 42.0％ の 増 と な っ て い る 。
第１０款 地方交付税
第１１款 交通安全対策特別交付金
第１２款 分担金及び負担金
第１３款 使用料及び手数料
第１４款 国庫支出金
第１５款 都支出金
第１６款 財産収入
不 交 付 と な り 、 特 別 交 付 税 の み の 収 入 で あ る 。 こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と845万4千 円 、22.9％ の 増 と な っ て い る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て502万8千 円 、6.8％ 上 回 っ て い る が 、 前 年 度 と 比 較 す る と3億 4,255万9千 円 、6.3％ の 増 と な っ て い る 。 増 と な っ た 主 な も の は 、 民 生 費 都 負 担 金2億8,657万9千 円 、
教 育 費 都 補 助 金8,613万 円 、 消 防 費 都 補 助 金1億7,841万3千 円 等 で あ る 。 一 方 、 減 と な っ た も の は 、 不 納 欠 損 額 は 、 児 童 福 祉 使 用 料 、 道 路 橋 り ょ う 使 用 料 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 3.0％ の 増 と な っ て い る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て3,781万6千 円 、5.3％ 上 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と1億
収 入 未 済 額 は 、 社 会 福 祉 費 負 担 金 、 児 童 福 祉 費 負 担 金 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 不 納 欠 損 額 は 、 社 会 福 祉 費 負 担 金 及 び 児 童 福 祉 費 負 担 金 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 比 較 す る
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て1,032万6千 円 、0.7％ 下 回 っ て い る が 、 前 年 度 と 比 較 す る と597万 7千 円 、0.4％ の 増 と な っ て い る 。
収 入 未 済 額 は 、 児 童 福 祉 使 用 料 、 道 路 橋 り ょ う 使 用 料 、 住 宅 使 用 料 、 高 齢 者 住 宅 使 用 料 、 101万3千 円 、15.7％ の 増 と な っ て い る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て12億4,450万6千 円 ､7.5％ 下 回 っ て い る が 、 前 年 度 と 比 較 す る13億 2,817万1千 円 、9.4％ の 増 と な っ て い る 。 増 と な っ た 主 な も の は 、 総 務 費 国 庫 補 助 金1億9,915万1千 円 、 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 比 較 す る と197万1千 円 、30.2％ の 増 と な っ て い る 。
収入済額は、予算現額に 対して245万1千円、9.1％下回っ て いるが 、前年度と比較すると72万6千 円、 収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て1,536万1千 円 、51.2％ 上 回 っ て お り 、 前 年 度 と 同 様 、 普 通 交 付 税 は
571万9千 円 、37.9％ の 減 と な っ て い る 。 と40万6千 円 、26.7％ の 減 と な っ て い る 。
11万2千 円 、26.9％ の 増 と な っ て い る 。
な も の は 、 民 生 費 国 庫 補 助 金2億1,475万1千 円 、 教 育 費 国 庫 補 助 金3億4,019万5千 円 等 で あ る 。
総 務 費 都 補 助 金8,589万1千 円 、 民 生 費 都 補 助 金5,384万5千 円 等 で あ る 。
民生費国庫負担金7億9,082万6千円、土木費国庫補助金10億762万4千円等である。一方、減となった主
6,911 4 82.4
第１７款 寄附金
第１８款 繰入金
第１９款 繰越金
第２０款 諸収入
第２１款 市 債
区 画 整 理 事 業 徴 収 清 算 金9億2,106万5千 円 （ 皆 減 ） 等 で あ る 。 も の は 、 基 金 繰 入 金7億5,429万9千 円 で あ る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て323万1千 円 、5.6％ 上 回 っ て い る が 、 前 年 度 と 比 較 す る と1,127万
繰 越 財 源 充 当 額 は17億2,094万3千 円 で あ る 。
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て4,722万2千 円 、8.8％ 上 回 っ て い る が 、 前 年 度 と 比 較 す る と16億 8,919万5千 円 、74.3％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 雑 入8億5,045万3千 円 、 南 口 土 地
21億8,430万 円 、48.9％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 教 育 債26億7,190万 円 等
な お 、 収 入 未 済 額 の 内 容 を 前 年 度 と 比 較 し た も の が 、 表12で あ る 。
収入未済額の合計では、前年度より2,986万8千円、2.0％の減となっている。
比 較 す る と384万1千 円 、54.8％ の 増 と な っ て い る 。
で あ る 。 一 方 、 増 と な っ た 主 な も の は 、 総 務 債5,350万 円 、 土 木 債4億4,220万 円 等 で あ る 。 生 活 保 護 費 、 違 約 金 及 び 延 納 利 息 、 雑 入 等 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 比 較 す る と3,312万
収 入 未 済 額 は 、 心 身 障 害 者 住 宅 改 良 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 、 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 、
このうち、全体の63.8％を占める市税の収入未済額は、 前年度より5,929万4千円、
収 入 済 額 は 、 予 算 現 額 に 対 し て5億9,380万 円 、20.7％ 下 回 っ て お り 、 前 年 度 と 比 較 す る と
5.9％ の 減 、 ま た 、 民 生 費 弁 償 金 の 生 活 保 護 費 は 、3,346万7千 円 、7.1％ の 増 と な っ て い る 。 7千 円 、15.6％ の 減 と な っ て い る 。
5千円、6.8％の増となっている。
不 納 欠 損 額 は 、 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 、 生 活 保 護 費 の 返 還 金 、 雑 入 に 係 る も の で 、 前 年 度 と 収 入 済 額 は 、 前 年 度 と 比 較 す る と8億9,066万1千 円 、82.4％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な
表 １１
合 計 38,425,183,000 40,002,617,696 38,998,437,183 59,868,494 945,915,431 都 市 計 画 税 2,858,021,000 2,917,510,458 2,868,528,963 1,111,990 47,955,931 市 た ば こ 税 1,352,756,000 1,402,586,844 1,402,586,844 0 0 軽 自 動 車 税 138,586,000 146,715,169 139,190,832 701,120 6,824,217
(2)
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金
438,464,000 438,464,700 438,464,700 0 0 245,808,010
(1)固 定 資 産 税 16,241,950,000 16,548,706,491 16,296,032,025 7,292,030 (2)法 人 5,156,242,000 5,516,177,399
固 定 資 産 税 16,680,414,000 16,987,171,191 16,734,496,725 7,292,030 245,808,010
5,474,310,129 1,155,286 40,711,984
(1)個 人 12,239,164,000 13,032,456,635 12,379,323,690
調 定 額 収 入 済 額 不 納 収 入
49,608,068 604,615,289
市 民 税 17,395,406,000 18,548,634,034 17,853,633,819 50,763,354 645,327,273
市
税
収
入
区 分
平 成 27 年
科 目
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 欠 損 額 未 済 額
（単位 円）
0.3 1.9
573,254,183 1.5 97.5 10,507,963 0.4
38,882,829,765 97.3 115,607,418 98.3 2,816,247,493 98.2 52,281,470
3.4
49,830,844 3.7 100.0
604,832 0.4 94.9 134,558,950 94.3 4,631,882
1,413,126,188 100.0
100.0 △ 847,600 △ 0.2 190,450,005 1.2 0.3 98.5 16,105,582,020 98.4
0.0 100.0 439,312,300
△ 10,539,344 △ 0.7 700
54,082,025
△ 368,794,223
16,544,894,320 98.4 189,602,405 1.1 54,082,725 0.3 98.5
△ 6.3 318,068,129 6.2
94.5 248,425,228 2.0 140,159,690 1.1 95.0 12,130,898,462
99.2 5,843,104,352
対予算増減額
％
99.0
％
458,227,819 2.6
％ ％
96.3 17,974,002,814 95.9 △ 120,368,995 △ 0.7
状
況
表
度 平 成 26 年 度 比 較
収入率
増 減 額 比 率
（D）＝（Ｃ）－（Ａ） （Ａ） （D）
×100
（Ｃ）
×100 決 算 額 収入率
表 １２
小 計
合 計
雑 入 雑 入
雑 入
違 約 金 及 び 延 納 利 息 違 約 金 及 び 延 納 利 息
支 援 給 付 費
貸 付 金 元 金 収 入 貸 付 金 元 金 収 入 高 齢 者 住 居 改 良 資 金 高 齢 者 住 居 改 良 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 貸 付 金 元 金 収 入
生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入
小 計
諸 収 入
貸付金元利収入
心 身 障 害 者 住 居 改 良 資 金 心 身 障 害 者 住 居 改 良 資 金
弁償金及び報償金 民 生 費 弁 償 金
生 活 保 護 費
土 木 手 数 料 土 木 手 数 料
手 数 料
衛 生 手 数 料 衛 生 手 数 料
手 数 料 住 宅 使 用 料
小 計
使 用 料
民 生 使 用 料 児 童 福 祉 使 用 料
土 木 使 用 料
道 路 橋 り ょ う 使 用 料
高 齢 者 住 宅 使 用 料
小 計
分担金及び
負 担 金 民 生 費 負 担 金
社 会 福 祉 費 負 担 金
負 担 金
児 童 福 祉 費 負 担 金
滞 納 繰 越 分
都 市 計 画 税 都 市 計 画 税
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
滞 納 繰 越 分
市 民 税
個 人
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
市 税 固 定 資 産 税 固 定 資 産 税
現 年 課 税 分
法 人
現 年 課 税 分
対
前
年
度
収
入
未
済
科 目
款 項 目 節
小 計
（単位 円）
518,157,342 485,032,708 33,124,634 6.8
1,481,986,921 1,511,855,415 △ 29,868,494 △ 2.0 0.0
10,444,016 10,600,654 △ 156,638 △ 1.5
842,850 842,850 0
471,997,204 33,467,272 7.1
0 0 0 0.0
110,000 110,000 0 0.0
1,116,000 1,422,000 △ 306,000 △ 21.5 8,500,545 6,529,150 1,971,395 30.2
180,000 60,000 120,000 200.0
505,464,476
皆減
0 70,840 △ 70,840 皆減
0 116,662 △ 116,662
45,700 52,700 115.3 5,692,200 3,070,400 2,621,800
9,365,837 15,084,345 △ 5,718,508 △ 37.9
1,439,500 2,231,000 △ 791,500 △ 35.5
1,270,445 994,548 275,897 27.7
85.4
98,400
945,915,431 1,005,209,212 △ 59,293,781 △ 5.9
1,244,837 1,109,200 135,637 12.2
8,121,000 13,975,145 △ 5,854,145 △ 41.9 △ 8.1 28,531,925 28,458,775 73,150 0.3 19,424,006 21,133,013 △ 1,709,007
△ 11.0 4,534,722 4,706,121 △ 171,399 △ 3.6 2,289,495 2,572,648 △ 283,153
△ 8,044,350 △ 7.4 144,925,059 145,216,221 △ 291,162 △ 0.2 39,769,084 13,306,237 26,462,847 198.9 202,628,849 230,087,010 △ 27,458,161 △ 11.9
100,882,951
401,986,440 408,572,524 △ 6,586,084 △ 1.6
942,900 42,229,362 △ 41,286,462 △ 97.8
108,927,301
額
比
較
表
収 入 未 済 額 比 較
平 成 27年 度 平 成 26年 度 増 減 額 比 率 %
47,766 0 47,766 皆増
皆増
（３） 歳 出
表 １３ （単位 円）
と な っ て い る 。
92.6
表14の 対 前 年 度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表 に つ い て み る と 、 歳 出 合 計 で は11億579万3千 円 の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 土 木 費8億8,249万9千 円 、10.8％ 、 教 育 費26億8,844万1千 円 、24.1％ 等 である。一方、増となった主なものは、総務費14億937万8千円、15.0％、消防費7億2,800万8千円、31.3％
な お 、 補 正 予 算 は7回 行 い 、 補 正 額 は 当 初 予 算 に 対 し て61億2,693万2千 円 、8.4％ の 増
合 計 80,881,874,637 74,877,393,620 1,587,358,256 0 4,417,122,761
である。
729,107 100.0
12. 予 備 費 5,300,852 0 5,300,852 0.0
11. 公 債 費 3,841,310,000 3,840,580,893
463,653,003 78.5
10. 教 育 費 9,460,803,262 8,459,716,496 246,478,320 754,608,446 89.4 9. 消 防 費 3,886,989,240 3,053,117,237 370,219,000
39,911,741 92.2
8. 土 木 費 8,270,732,156 7,317,431,911 188,871,440 764,428,805 88.5 7. 商 工 費 513,533,200 473,621,459
4,074,311 96.6
6. 農 林 費 189,942,275 140,581,211 49,361,064 74.0 5. 労 働 費 118,963,000 114,888,689
1,503,101,066 94.3
4. 衛 生 費 5,840,454,326 5,499,548,167 340,906,159 94.2 3. 民 生 費 36,766,909,890 34,661,034,224 602,774,600
1. 議 会 費 510,358,080 498,842,581 11,515,499 97.7
2. 総 務 費 11,476,578,356 10,818,030,752 179,014,896 479,532,708 94.3
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額 （Ｂ）
×100
科 目
（Ａ） （B）
繰越明許費 事故繰越し
(Ａ) - (Ｂ) - (Ｃ) （Ａ） ％
歳 出 に つ い て 、 款 別 歳出 予算 の 執 行状 況及 び決 算額 に 対 する 前年 度比 較の 状況 は、 表13及び 表14 のとおりである。
表13の 款 別 歳 出 予 算 執 行 状 況 表 に よ り 歳 出 合 計 を み る と 、 予 算 現 額 に 対 す る 支 出 済 額 の 割 合（ 執行
翌 年 度 繰 越 額 は 前 年 度 と 比 較 す る と1億3,358万4千 円 の 減 と な っ て い る 。
款
別
歳
出
予
算
執
行
状
況
表
区 分 翌年度繰越額 （Ｃ）
執行率
表 １４ （単位 円）
表 １５ （単位 円）
年 度 区 分
第１款 議会費
第２款 総務費
3,389,007,942
4.18
企 画 費1億4,391万8千 円 、 交 通 安 全 対 策 費1億2,799万9千 円 等 で あ る 。 一 方 、 減 と な っ た 主 な も の は 、 執 行 率 は97.7％ で 、 不 用 額 は1,151万5千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 2,274万8千 円 、4.8％ の 増 と な っ て い る 。 補 正 予 算 は4回 行 い 、125万6千 円 の 減 と な っ て い る 。
執 行 率 は94.3％ で 、 不 用 額 は4億7,953万3千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 14億937万8千 円 、15％ の 増 と な っ て い る 。 増 と な っ た 主 な も の は 、 財 産 管 理 費9億3,431万1千 円 、
比 率 ％ 5.46 4.86 4.33 3.12
不 用 額 4,417,122,761 3,649,649,847 3,108,208,201 2,155,177,524 予 算 現 額 80,881,874,637 75,122,495,163 71,836,118,070 69,124,277,512
表15は 、 最 近 ５ 年 間 の 不 用 額 の 推 移 で あ る 。
不 用 額 の 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 は5.46％ で 、 前 年 度 よ り1.28ポ イ ン ト 上 回 り 、 金 額 で は10億
27 26 25 24 23
81,093,137,640
2,811万5千 円 、30.3％ の 増 と な っ た 。
0 0.0
合 計 74,877,393,620 100.0 75,983,187,061 100.0 △ 1,105,793,441 △ 1.5
12. 予 備 費 0 0.0 0 0.0
△ 2,688,440,756 △ 24.1
11. 公 債 費 3,840,580,893 5.1 4,463,244,339 5.9 △ 622,663,446 △ 14.0 10. 教 育 費 8,459,716,496 11.3 11,148,157,252 14.7
△ 882,499,083 △ 10.8
9. 消 防 費 3,053,117,237 4.1 2,325,108,988 3.1 728,008,249 31.3 8. 土 木 費 7,317,431,911 9.8 8,199,930,994 10.8
△ 25,357,667 △ 15.3
7. 商 工 費 473,621,459 0.6 359,600,674 0.5 114,020,785 31.7 6. 農 林 費 140,581,211 0.2 165,938,878 0.2
△ 2,276,115 0.0
5. 労 働 費 114,888,689 0.2 118,914,610 0.2 △ 4,025,921 △ 3.4 4. 衛 生 費 5,499,548,167 7.3 5,501,824,282 7.2
民 生 費 34,661,034,224 46.3 33,815,719,758 44.5 845,314,466 2.5 2. 総 務 費 10,818,030,752 14.4 9,408,652,705 12.4
3.
対
前
年
度
款
別
歳
出
決
算
比
較
表
区 分 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較
科 目 決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
1. 議 会 費 498,842,581 0.7 476,094,581 0.6 22,748,000 4.8
（繰越明許費）
(項）総務管理費 （目）一般管理費 再開発事業工事費負担金 (項）総務管理費 （目）企画費
ファーレ立川アート案内アプリ開発等 ファーレ立川アート活用推進事業補助 基幹系システム改修
母子及び父子・女性福祉資金管理システム改修 保育事務システム改修
生活保護システム改修 介護保険システム改修 障害者福祉システム改修 ウェディングシティ立川推進事業 (項）総務管理費 （目）交通安全対策費
再開発事業工事費負担金
立川駅北口第三有料自転車等駐車場整備
(項）戸籍住民基本台帳費 （目）戸籍住民基本台帳費 通知カード・個人番号カード関連事務
地方公共団体情報システム機構委任事務交付金
第３款 民生費
（繰越明許費）
（項） 社会福祉費 （目）社会福祉総務費 臨時福祉給付金給付事業
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助 （項） 社会福祉費 （目）社会福祉施設費
総合福祉センターエレベーター改修
103万4千円
な お 、 翌 年 度 繰 越 し は 次 の と お り で あ る 。
4億4,733万円
2,576万5千円 9,155万1千円
執 行 率 は94.3％ で 、 不 用 額 は15億310万1千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と8億 4,531万4千 円 、2.5％ の 増 と な っ て い る 。 増 と な っ た 主 な も の は 、 障 害 者 福 祉 費3億7,916万7千 円 、
児 童 育 成 費4億1,508万8千 円 、 保 育 園 費3億9,525万4千 円 等 で あ る 。 一 方 、 減 と な っ た 主 な も の は 、 社 会 福 祉 総 務 費1億2,230万1千 円 等 で あ る 。 な お 、 翌 年 度 繰 越 し は 次 の と お り で あ る 。
232万8千円
172万8千円
1,700万円 1,000万円 2,500万円
補 正 予 算 は6回 行 い 、38億6738万6千 円 の 増 と な っ て い る 。
1,018万5千円 3,742万2千円
1,018万5千円 118万8千円
996万円 97万2千円
（項） 社会福祉費 （目）高齢者生きがい対策費 柴崎福祉会館中央監視システム更新 柴崎福祉会館エレベーター改修 （項） 児童福祉費 （目）保育園費
羽衣保育園空調機改修 保育園園庭整備 保育園床補修
第４款 衛生費
第５款 労働費
第６款 農林費
第７款 商工費
第８款 土木費
（繰越明許費）
（項） 道路橋りょう費 （目）道路維持費 市道北７８・７９号線路面排水処理 1千 円 、31.7％ の 増 と な っ て い る 。
な お 、 翌 年 度 繰 越 し は 次 の と お り で あ る 。
1,600万円
執 行 率 は88.5％ で 、 不 用 額 は7億6,442万9千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と8億 8,249万9千 円 、10.8％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 道 路 新 設 改 良 費3億284万6千 円 、
土 地 区 画 整 理 費18億5,757万1千 円 、 住 宅 管 理 費4億6,915万5千 円 等 で あ る 。 一 方 、 増 と な っ た 主 な
補 正 予 算 は3回 行 い 、220万8千 円 の 増 と な っ て い る 。
も の は 、 再 開 発 事 業 費14億6,576万3千 円 等 で あ る 。
執行率は92.2％で、不用額は3,991万2千円を生じており、支出済額を前年度と比 較す ると1億1,402万 補 正 予 算 は1回 行 い 、200万 円 の 減 と な っ て い る 。
執 行 率 は74.0％ で 、 不 用 額 は4,936万1千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と2,535万 8千円、15.3％の減となっている。
補 正 予 算 は2回 行 い 、5,800万 円 の 減 と な っ て い る 。
執行率は96.6％で、不用額は407万4千円を生じており、支出済額を前年度と比較すると402万6千円、 3.4％ の 減 と な っ て い る 。
1,908万5千円
750万9千円
執 行 率 は94.2％ で 、 不 用 額 は3億4,090万6千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 227万6千 円 、0.04％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 予 防 費2,122万 円 等 で あ る 。
補 正 予 算 は6回 行 い 、15億3,164万9千 円 の 増 と な っ て い る 。
補 正 予 算 は4回 行 い 、1億137万8千 円 の 増 と な っ て い る 。
410万4千円
（項） 都市計画費 （目）都市計画総務費
（項） 都市計画費 （目）土地区画整理費 市道１級１号線引込連系管路整備 （項） 都市計画費 （目）公園費
柴崎学習館跡地広場（仮称）整備
第９款 消防費
（繰越明許費）
(項）消防費 （目）防災対策費 地域系防災無線修繕
耐震改修等補助（特定緊急輸送道路）
耐震改修等補助（緊急輸送道路第２次・第３次路線） 耐震診断補助（特定緊急輸送道路）
第１０款 教育費
（繰越明許費)
（項）小学校費 （目）学校建設整備費 けやき台小学校庇等改修
第一小学校プール内壁改修 若葉小学校普通教室空調機設置 若葉小学校少人数教室空調機設置 松中小学校少人数教室空調機設置 （項）中学校費 （目）学校建設整備費
第三中学校管理諸室空調機改修
第三中学校ガス管改修 1,106万7千円
1,730万4千円 補 正 予 算 は2回 行 い 、2,454万3千 円 の 増 と な っ て い る 。
2,578万5千円
667万1千円 658万7千円
617万9千円 1,100万円
執 行 率 は89.4％ で 、 不 用 額 は7億5,460万8千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 26億8,844万1千 円 、24.1％ の 減 と な っ て い る 。 減 と な っ た 主 な も の は 、 小 学 校 費 の 学 校 建 設 整 備 費
29億4,972万9千円、共同調理場運営費1億3,580万2千 円等 であ る。
な お 、 翌 年 度 繰 越 し は 次 の と お り で あ る 。
3億2,466万6千円 2,255万6千円
355万7千円 1,944万円 1億60万円
執 行 率 は78.5％ で 、 不 用 額 は4億6,365万3千 円 を 生 じ て お り 、 支 出 済 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と7億 2,800万8千 円 、31.3％の 増と なっ てい る。 増と なっ た 主 なも の は 、防 災対 策費7億696万7千 円等 であ る。
な お 、 翌 年 度 繰 越 し は 次 の と お り で あ る 。
補 正 予 算 は6回 行 い 、1億5,153万4千 円 の 増 と な っ て い る 。
6,480万円
