２０１６年９月１日 第１版
Ｗｅｂ-ＥＤＩ
お取引先様向け
ブラウザ操作マニュアル
この操作マニュアルは、弊社で導入致しました受発注業務Ｗｅｂ－ＥＤＩシステム ＢＡＣＲＥＸ-Ｒのお取引先様向けに作成したブラウザ操作マニュアルです。 弊社Ｗｅｂ－ＥＤＩへご参加頂くお取引先様は、必ず内容を一読頂きますようお願い 致します。 尚、操作についての疑問点等は、下記問合せ先へご連絡をお願い致します。
ブラウザ操作手引書についてのお問い合わせ先
株式会社さくらケーシーエス コンタクトセンター
０１２０－３９１－３７４
上記フリーダイヤルにおかけの際は、 マルアイＷｅｂ-ＥＤＩについての質問であることをお伝え願います。 マルアイＷｅｂ-ＥＤＩ情報サイト 下記ＵＲＬにて、マルアイＷｅｂ-ＥＤＩ情報サイトを開設しています。http://www.maruai-super.co.jp/web-edi
Ｗｅｂ-ＥＤＩに関する仕様、ならびに注意事項等を掲載致します。 定期的に内容のご確認をお願い致します。 ブラウザによる操作・ファイルの送受信 ブラウザによる操作・ファイルの送受信は、下表の時間内でのみ可能です。 従って、必ず時間内に作業が完了するようにしてください。 時間内に作業を終了しなかった場合、作業中のデータは破棄されます。 区分 発注 発注書 3:00 ～ 9:00 発注一覧表 9:15 ～ 10:00 ピッキングリスト 発注データ ○ 21:15 ～ 22:30 納品 納品データ入力（ＥＯＳ） 納品データ入力（手書・一般） 納品データ入力（手書・生鮮） 4:00 ～ 22:30 納品案内書 納品案内データ ○ 返品 返品依頼書 3:00 ～ 9:00 返品依頼データ ○ 9:30 ～ 12:00 12:30 ～ 15:00 15:30 ～ 18:00 18:30 ～ 21:00 21:30 ～ 22:30 検品 検品通知書 検品受領データ ○ 支払 支払案内データ ○ 9:00 ～ 18:00 操作マニュアルをお読みいただくにあたって … このマークとともに記載されている内容は、特に注意が必要な項目です。 * InternetExplorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標です。 リーダー Edge (Windows10標準）については動作保障外となります。 * BACREX-RはCYBERLINKS社の登録商標です。 操作・送受信可能時間 9:00 ～ 18:00 以降 21:00迄 １時間毎に 毎時45分 メニュー名・データ名 データ!
もくじ
第０章
マルアイＷｅｂ－ＥＤＩを使用する前の準備
InternetExplorerのオートコンプリートについて 4 信頼済みサイトへの登録 5第１章
共通操作
１． 項目の入力 6 ２． ボタン説明（共通） 7 ３． 帳票出力 8第２章
接続からログインまで
１． 接続 9 ２． ログイン 9 ３． メニュー画面 9第３章
発注書、発注一覧表、ピッキングリスト
１． 発注書 10 ２． 発注一覧表 13 ３． ピッキングリスト 14第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
１． 納品データ入力（ＥＯＳ） 15 ２． 入力取消 20 ３． 仮登録伝票削除 21 ４． 発注履歴呼出し 22第５章
納品データ入力（手書・一般）
１． 納品データ入力（手書・一般） 26 ２． 明細行の削除 28 ３． 仮登録伝票の呼出し 30 ４． 明細入力時の商品マスタ呼出し 31第６章
納品データ入力（手書・生鮮）
１． 納品データ入力（手書・生鮮） 34 ２． 明細行の削除 36 ３． 仮登録伝票の呼出し 36 ４． 明細入力時の商品マスタ呼出し 36第９章
支払一覧表
１． 支払一覧表 40第１０章
納品案内書
１． 納品案内書 41第１１章
納品一括登録（伝票単位）
１． 納品一括登録（伝票単位） 43第１２章
納品一括登録（商品単位）
１． 納品一括登録（商品単位） 46第１３章
納品一括登録（伝票単位および商品単位）
１． 補足 47第１４章
ファイル一括送信
１． 納品データ一括送信 49第１５章
ファイル一括受信
１． 発注データ一括受信 52 ２． 発注データ一括受信 成功の取消 55第１６章
終了
１． 作業を終了する 56付録
困ったときは 58第０章
マルアイＷｅｂ－ＥＤＩを使用する前の準備
InternetExplorer のオートコンプリートについて ■ オートコンプリートを利用される場合のご注意 InternetExplorerのオートコンプリートは、Webページで前回入力した内容を入力中に補完できる 便利な機能ですが、この機能を利用して誤った入力にならないようにご注意ください。 オートコンプリートにて表示される一覧から選択せずに直接入力することを推奨いたします。 ■ オートコンプリートの設定確認 オートコンプリートは、「インターネットオプション」の「コンテンツ」タブから確認できます。!
信頼済みサイトへの登録 ■ 信頼済みサイトへの登録方法 １．InternetExplorerを起動し、「ツール」メニューの「インターネットオプション」を 選択します。 ２．[セキュリティ]タブをクリックし 【サイト】 ボタンをクリックします。 ３．「https://br.maruai-super.co.jp」を入力し 【追加】 ボタンをクリックします。
第１章
共通操作
１．項目の入力
(1) 日付 日付項目は表示されている場合と入力状態で表示が異なります。 表示された際は以下のように "/" で区切られて表示されます。 項目が訂正可能な状態では文字が反転します。 日付を入力する場合 "/" は入力しません。 28日に変更する場合は "20041228" と入力します。 カーソルが別項目に移動すると自動的に "/" が表示されます。 (2) 数字項目 小数点表記の項目は小数点も表示されます。 日付と違い文字が反転しても小数点は消えません。 小数点以下の値を入力する場合は小数点も入力してください。 "1.8" に変更する場合は "1.8" と入力してください。 また、カンマ編集されている項目では "," を入力してもしなくてもかまいません。 (3) 文字項目 文字項目で入力が必要となる項目は商品名称および生鮮情報のみです。 項目にフォーカスが当たり入力可能状態となると文字が反転します。２．ボタンの説明（共通）
(1) 共通ボタン 【メニューへ】 メニュー画面に戻ります。 【前ページ】 データが複数ページにまたがる場合、前ページを表示するための ボタンです。 【次ページ】 データが複数ページにまたがる場合、次ページを表示するための ボタンです。 【戻る】 一つ前の画面に戻るためのボタンです。 表示されている画面を閉じて一つ前の画面に戻ります。 (2) 納品データ入力 【取消】 入力した内容を破棄するためのボタンです。 【仮登録】 納品データ入力で伝票の修正が未完了の時、一時的に修正内容を 保存するためのボタンです。 再度同一伝票を呼出し、修正が可能です。 【確定登録】 納品データ入力で伝票の修正が完了後、伝票の確定登録をするた めのボタンです。 【削除】 仮登録した伝票を削除する場合のボタンです。 確定登録後の伝票は削除できません。 仮登録時は必ず伝票番号を控えておいてください。 修正入力、確定登録を行う場合に必要になります。 確定登録後は伝票修正ができなくなりますので注意してください。 (3) 受注履歴、商品マスタ情報検索 【表示】 受注履歴、商品マスタの検索キーを入力後、該当データを表示さ せるためのボタンです。 【選択】 発注履歴、商品マスタ一覧表で選択したデータを確定するための ボタンです。 【閉じる】 受注履歴や商品マスタ情報の明細画面、または検索キーの再入力 時やデータの選択完了時の画面を閉じるボタンです。!
第１章
共通操作
４．帳票出力
(1) 帳票イメージの表示を制御するための各ボタンの説明です。 (2) 帳票出力時に対象データが存在しない場合 該当データが存在しない場合は 「該当するデータが存在しません。」 と表示されます。 PDFファイルを保存します。 印刷します。 表示ページ／全ページ数 前後のページを表示します。 表示倍率１．接続
ブラウザを起動し「https://br.maruai-super.co.jp/
」 に接続します。 正常に接続できると「初画面」が表示されます。 【ログイン】ボタンをクリックします。２．ログイン
予め、弊社よりお知らせしておりますユーザＩＤ、パスワードを入力し、 【ログイン】ボタンをクリックします。 パスワード入力を３回続けて間違うと、 そのパスワードが使用できなくなります。 大文字、小文字については十分に注意 して入力してください。３．メニュー画面
ログインが正常に行えると「メニュー画面」が表示されます。 この画面で、お取引先様が今から行おうとする作業を選択します。 それぞれのメニューは、弊社よりお知らせしている時間内でのみ操作が 可能となります。!
ログイン画面 ＩＤパスワード入力画面第３章
発注書、発注一覧表、ピッキングリスト
１．発注書
(1) 発注書出力の選択 発注書を出力する場合メニュー画面の 【発注書】 のボタンをクリックします。 (2) リクエスト処理 画面中央に ○リクエスト処理中です○ の文字が流れます。 (3) 表示開始 ○表示開始○ が表示されます。(4) 発注書表示 納品案内書（発注書）が表示されます。 (5) 印刷 表示した納品案内書（発注書）を 印刷（Ctrl+P) します。 各ボタンの説明 メニューヘ メニュー画面が表示されます。 確認 印刷後内容を確認した後にクリックします。 お取引先様での発注書確認が完了したことがマルアイへ 通知されます。 詳細は 8ページ 第１章 共通操作 ４．帳票出力 参照。 発注書画面
第３章
発注書、発注一覧表、ピッキングリスト
(6) 確認 印刷が正常に終了したことを確認したら 【確認】 ボタンをクリックします。 【確認】ボタンのクリックは必ず行ってください。 忘れるといつまでも同じ内容の帳票が表示されることになります。 確認済の帳票は削除対象となり削除後表示されなくなります。 (7) 更新確認 更新確認に対しよろしければ 【OK】 ボタンを、中止する場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 (8) 更新完了 更新後メッセージに対し 【ＯＫ】 ボタンをクリックします。!
発注書画面２．発注一覧表
(1) 出力 発注一覧表を出力する場合メニュー画面の 【発注一覧表】 ボタンをクリックします。 (2) 出力経過 経過画面は 10ページ 第３章 発注書、一覧表 項番１－(2)～(3) を参照。 (3) 表示 発注一覧表が画面に表示されます。 発注一覧表画面第３章
発注書、発注一覧表、ピッキングリスト
３．ピッキングリスト
(1) 出力 【ピッキングリスト】 ボタンをクリックします。 (2) 表示 ピッキングリストが表示されます。 ピッキングリスト画面１．納品データ入力（ＥＯＳ）
(1) 納品データ入力（ＥＯＳ）の選択 ＥＯＳ分の納品データ入力を行う場合、メニュー画面の 【納品データ入力（ＥＯＳ）】 のボタンをクリックします。 (2) 納品データ入力画面 伝票番号が予め判っている場合は 「伝票番号」 を入力します。 伝票番号について 「伝票番号は納品案内書（発注書）」、「納品案内書」、「返品依頼書」 の下部に "<XX-XXXXXXXXXX-XX>" の形式で印刷されている番号です。 伝票番号入力時は "<" や "-" や ">" の文字は入力せず13桁の数字のみ 入力します。 伝票番号 納品データ入力（ＥＯＳ）画面 メニュー画面!
第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
(3) 伝票内容表示 伝票番号を入力しカーソルが別の項目に移動（TABキー押下等）すると 該当伝票の内容が表示されます。 (4) 入力伝票番号誤り 入力した伝票番号に誤りがあると該当データがありませんのメッセージが 表示されます。 【ＯＫ】ボタンをクリックし (2) に戻り伝票番号を再入力してください。 納品データ入力（ＥＯＳ）画面(5) 内容の訂正および入力 納品年月日が異なる場合修正してください。 納単（納品単位数） 納品単位数を入力してください。 納品総数量 自動計算されない場合、納品総数量を入力してください。 訂正区分 数量訂正を行った場合必ず入力してください。 １：欠品 ２：終売または発売前商品 ３：メーカー直送へ切替 ４：不定貫商品の数量補填 ５：マルアイ理由 ９：その他 原単価 初期値が0の場合のみ入力してください。（原価金額は自動計算） 生鮮情報 産地、規格等の情報を入力してください。（全角で入力してください。） 納品データ入力（ＥＯＳ）画面
第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
(7) 伝票登録 伝票の登録には二通りあります。 仮登録 修正が完全ではない場合（まだ修正する必要がある） 【仮登録】ボタンをクリックします。 確定登録 修正が完了した場合（もう修正の必要がない） 【確定登録】ボタンをクリックします。 【仮登録】 ボタン 【確定登録】 ボタン (8) 仮登録 作業の中断等により修正内容を一旦保存しておきたい場合に行います。 【仮登録】 ボタンをクリックすると確認のメッセージが表示されます。 仮登録ＯＫの場合は 【ＯＫ】 ボタンを、中止する場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 仮登録を行う場合は必ず伝票番号を控えてください。 「伝票番号を忘れると仮登録を行った伝票を表示出来なくなります!!」 また、仮登録後は必ず最終確認の上確定登録を行ってください。 (9) 仮登録の完了 仮登録が完了すると下記メッセージが表示されるので 【ＯＫ】 ボタンをクリックします。!
納品データ入力（ＥＯＳ）画面(10) 確定登録 伝票の入力作業が完了し修正の必要がなくなった時点で伝票の確定登録を行います。 【確定登録】 ボタンをクリックすると確認のメッセージが表示されます。 確定登録ＯＫの場合は 【ＯＫ】 ボタンを、中止の場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 【確定登録】 ボタン 確定登録後は修正を行うことができなくなります。 十分確認後登録してください。 (11) 確定登録の完了 確定登録が完了すると下記メッセージが表示されるので 【ＯＫ】 ボタンをクリックします。 (12) １伝票完了 継続して作業を行う場合(2)より行います。 作業が完了したら 【メニューへ】 ボタンをクリックします。 メニュー画面が表示されます。
!
納品データ入力（ＥＯＳ）画面第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
２．入力取消
(1) 入力内容の取消し 入力した内容を取消すには 【取消】 ボタンをクリックします。 19ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(2) 納品データ入力画面 へ戻って作業をやり直すことになりますので注意して使用してください。 (2) 取消し確認 【取消】 ボタンをクリックすると取消し確認のメッセージが表示されます。 取消す場合は 【ＯＫ】 ボタンを、 中止する場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 納品データ入力（ＥＯＳ）画面３．仮登録伝票削除
(1) 仮登録伝票の削除 仮登録伝票を削除する場合は 【伝票削除】 ボタンをクリックします。 19ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(2) 納品データ入力画面 へ戻って作業をやり直すことになりますので注意して使用してください。 (2) 伝票削除の確認 【伝票削除】 ボタンをクリックすると削除確認のメッセージが表示されます。 削除する場合は 【ＯＫ】 ボタンを、 中止する場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 納品データ入力（ＥＯＳ）画面第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
４．発注履歴呼出し
(1) 納品データ入力（ＥＯＳ）の選択 ＥＯＳ分の納品データ入力を行う場合、メニュー画面の 【納品データ入力（ＥＯＳ）】 のボタンをクリックします。 (2) 納品データ入力画面 発注履歴を呼び出すため 【発注履歴一覧表】 ボタンをクリックします。 納品データ入力（ＥＯＳ）画面 メニュー画面(3) 発注履歴一覧表検索キー入力 発注履歴を呼び出すための検索条件を入力し 【表示】 ボタンを クリックします。検索条件は省略可能です。 伝票番号 伝票番号を入力します。 13桁 発注年月日 発注年月日を入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 TOを未指定の場合は最大値を採用します。 店舗コード 店舗コードを入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 TOを未指定の場合は最大値を採用します。 (4) 発注履歴一覧表検索画面が表示されます。 【選択】 ボタンをクリックします。 発注履歴一覧表検索画面 発注履歴一覧表画面
第４章
納品データ入力（ＥＯＳ）
(5) 発注履歴一覧画面を閉じる。 【選択】 ボタンを押すとボタンが凹んだ状態となり、しばらくしてから元に戻ります。 【選択】 ボタンが元に戻ったら 【閉じる】 ボタンをクリックし発注履歴一覧画面 を閉じます。 【戻る】 ボタンクリックで(3) 発注履歴一覧表検索キー入力に戻ります。 (6) 納品データ入力（ＥＯＳ）画面に戻る。 発注履歴一覧画面で選択した伝票が納品データ入力（ＥＯＳ）画面に表示されます。 発注履歴一覧表画面 納品データ入力（ＥＯＳ）画面(8) 発注履歴が存在しない場合
発注履歴一覧表検索キー入力画面で検索キーを誤って入力した場合等、発注履歴情報 がない場合下記メッセージが画面に表示されます。
【閉じる】 ボタンをクリックすると(2) 納品データ入力画面へ戻ります。 【戻る】 ボタンをクリックすると(4) 発注履歴一覧表検索キー入力へ戻ります。
第５章
納品データ入力（手書・一般）
１．納品データ入力（手書・一般）
(1) 納品データ入力（手書・一般）の選択 手書・一般分の納品データ入力を行う場合、メニュー画面の 【納品データ入力（手書・一般）】 のボタンをクリックします。 (2) 納品データ（手書・一般）入力画面 納品データ（手書・一般）入力画面が表示されます。 伝票番号は自動採番し、表示されます。 納品データ入力（手書・一般）画面 メニュー画面(3) 納品データ入力（手書・一般）画面の各項目入力 ヘッダ情報および明細を入力します。 ■ ヘッダ情報 発注企業 マルアイ、マルアイカイムを選択します。 店舗 該当店舗の店舗コード。 伝票区分 該当の伝票区分を選択します。 部門 該当の部門を選択します。 販売区分 該当の販売区分を選択します。 納品日 納品年月日を入力します。 配送企業 配送企業のコードを入力します。 ■ 明細情報 商品コード 商品コード14桁を入力します。 商品コードの不明な商品 商品コードが不明な商品の場合、必ず下記の コードで入力してください。 "08888888888888" 商品名称 商品名称を全角で入力します。 （半角文字は使用しないでください。） 入数 入数を入力します。 納単 納品単位数を入力してください。 納品総数量 自動計算しない場合、納品総数量を入力してください。 原単価 原単価を入力します。 (4) 伝票登録 18ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(7) 伝票登録 ～ 19ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(11) 確定登録の完了 を参照 (5) １伝票完了 継続して作業を行う場合(2)より行います。 作業が完了したら 【メニューへ】 ボタンをクリックします。 メニュー画面が表示されます。 納品データ入力（手書・一般）画面
第５章
納品データ入力（手書・一般）
２．明細行の削除
(1) 削除明細行の選択 納品データ（手書・一般）入力画面で明細行の先頭にある 【削除】 ボタ ンをクリックすることで明細行を削除します。 例えば5行目の明細を削除する場合5行目の先頭にある 【削除】 ボタンを クリックします。 (2) 明細削除確認 【削除】 ボタンをクリックすると確認メッセージが出力されます。 削除する場合は 【ＯＫ】 ボタンを、 中止する場合は 【キャンセル】 ボタンをクリックします。 納品データ入力（手書・一般）画面(3) 削除結果
明細行の削除が完了すると、削除後の納品データ入力（手書・一般）画面 が表示されます。
5行目の明細が削除されています。
第５章
納品データ入力（手書・一般）
３．仮登録伝票の呼出し
(1) 伝票番号入力可能への切替 納品データ入力（手書・一般）画面で伝票番号の横にある 【参照】 ボタンを クリックすることで伝票番号欄を入力可能に切り替えます。 (2) 伝票番号入力 伝票番号を入力しカーソルが別項目へ移動（TABキー押下等）すると該当伝票の 内容が表示されます。 (3) 納品データ入力（手書・一般）画面各項目入力 納品データ入力（手書・一般）画面 納品データ入力（手書・一般）画面４．明細入力時の商品マスタ呼出し
(1) 商品マスタの呼出し ヘッダ情報を入力後 【商品マスタ一覧表】 ボタンをクリックします。 (2) 商品マスタ一覧表検索条件入力 商品マスタを検索するための条件を入力し 【表示】 ボタンをクリックします。 検索条件は省略可能です。 分類 分類コードを入力します。 商品コード 商品コードを入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 TOを未指定の場合は最大値を採用します。 納品データ入力（手書・一般）画面 商品マスタ一覧表検索画面第５章
納品データ入力（手書・一般）
(3) 商品選択 商品マスタ一覧表画面より該当の商品を選択後 【選択】 ボタンをクリックします。 複数ページの商品を選択する場合、【選択】 ボタンをクリックしてから 【次ページ】、 【前ページ】 ボタンをクリックしスクロールしてください。 【選択】 ボタンをクリックしないまま次ページ、前ページの表示を行うと 商品の選択が外れ選択されない状態になりますので注意してください。 (4) 商品マスタ一覧表画面を閉じる 【選択】 ボタンを押すとボタンが凹んだ状態となり、しばらくしてから元に戻ります。 【選択】 ボタンが元に戻ったら 【閉じる】 ボタンをクリックし商品マスタ一覧表 画面を閉じます。 商品マスタ一覧表画面!
(6) 納品データ入力（手書・一般）画面 商品マスタ一覧画面で選択した商品が納品データ入力（手書・一般）画面に 表示されます。 (7) 納品データ入力 27ページ 第５章 １－(3) 納品データ入力（手書・一般）画面の各項目入力 以降を参照。 納品データ入力（手書・一般）画面
第６章
納品データ入力（手書・生鮮）
１．納品データ入力（手書・生鮮）
(1) 納品データ入力（手書・生鮮）の選択 手書・生鮮分の納品データ入力を行う場合、メニュー画面の 【納品データ入力（手書・生鮮）】 ボタンをクリックします。 (2) 納品データ入力（手書・生鮮）画面 納品データ入力（手書・生鮮）画面が表示されます。 伝票番号は自動採番し、表示されます。 納品データ入力（手書・生鮮）画面 メニュー画面(3) 納品データ入力（手書・生鮮）画面の各項目入力 ヘッダ情報および明細を入力します。 ■ 画面右情報 生鮮情報 産地、規格等の情報を入力します。（全角で入力してください。） ■ ヘッダ情報、明細情報の入力説明については 27ページ 第５章 納品データ入力（手書・一般） (3) 納品データ入力（手書・一般） 画面の各項目入力 参照。 (4) 伝票登録 18ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(7) 伝票登録 ～ 19ページ 第４章 納品データ入力（ＥＯＳ） １－(11) 確定登録の完了 を参照。 (5) １伝票完了 継続して作業を行う場合(2)より行います。 作業が完了したら 【メニューへ】 ボタンをクリックします。 メニュー画面が表示されます。 納品データ入力（手書・生鮮）画面
第６章
納品データ入力（手書・生鮮）
２．明細行の削除
(1) 明細行の削除 28ページ 第５章 納品データ入力（手書・一般） ２ 明細行の削除 参照。３．仮登録伝票の呼出し
(1) 仮登録伝票の呼出し 30ページ 第５章 納品データ入力（手書・一般） ３ 仮登録伝票の呼出し 参照。４．明細入力時の商品マスタ呼出し
(1) 明細入力時の商品マスタ呼出し 31ページ 第５章 納品データ入力（手書・一般） ４ 明細入力時の商品マスタ 呼出し 参照。 生鮮情報の場合、商品マスタから呼び出しでは入数、原単価は表示されません。 商品マスタからの連携はされませんのでご注意願います。!
１．返品依頼書
(1) 返品依頼書出力の選択 返品依頼書を出力する場合メニュー画面の 【返品依頼書】 ボタンを クリックします。 (2) リクエスト処理 画面中央に ○リクエスト処理中です○ の文字が流れます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(2) 参照。 (3) 表示開始 ○表示開始○ が表示されます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(3) 参照。 (4) 返品依頼書表示 返品依頼書画面第７章
返品依頼書
(5) 印刷～印刷完了
11ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(5) 印刷～
１．受領一覧表
(1) 受領一覧表出力の選択 受領一覧表を出力する場合メニュー画面の 【受領一覧表】 ボタンを クリックします。 (2) リクエスト処理 画面中央に ○リクエスト処理中です○ の文字が流れます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(2) 参照。 (3) 表示開始 ○表示開始○ が表示されます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(3) 参照。 (4) 受領一覧表表示 受領一覧表画面 取引先Ａ 取引先Ａ第９章
支払一覧表
１．支払一覧表
(1) 支払一覧表出力の選択 支払一覧表を出力する場合メニュー画面の 【支払一覧表】 ボタンを クリックします。 (2) リクエスト処理 画面中央に ○リクエスト処理中です○ の文字が流れます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(2) 参照。 (3) 表示開始 ○表示開始○ が表示されます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(3) 参照。 (4) 支払一覧表表示１．納品案内書
(1) 納品案内書出力の選択 納品案内書を出力する場合メニュー画面の 【納品案内書】 ボタンを クリックします。 (2) 納品案内書出力条件入力 納品案内書を出力するための検索条件を入力し 【表示（印刷）】 ボタンを クリックします。検索条件は省略可能です。 販売区分 販売区分を選択します。 納品日 納品年月日を入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 TOを未指定の場合は最大値を採用します。 便区分 便区分を入力します。 店舗 店舗コードを入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 TOを未指定の場合は最大値を採用します。 部門 部門を選択します。 伝票番号 伝票番号を入力します。 FROMを未指定の場合は最小値を採用します。 メニュー画面 納品案内書条件画面第１０章
納品案内書
(3) リクエスト処理 画面中央に ○リクエスト処理中です○ の文字が流れます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(2) 参照。 (4) 表示開始 ○表示開始○ が表示されます。 画面は 10ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(3) 参照。 (5) 納品案内書表示 (6) 印刷 11ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(5) 印刷 を参照。 確定登録した納品データは当日の夜間処理で削除します。 従って、必ず、当日の操作可能時間帯内に印刷を完了してください。 翌日になると印刷は出来ません。 (7) 印刷完了 12ページ 第３章 発注書、発注一覧表、ピッキングリスト １－(9) 印刷完了 を参照。!
納品案内書画面１．納品一括登録（伝票単位）
(1) 納品一括登録（伝票単位）メニューの選択 伝票単位で納品一括登録する場合メニュー画面の 【納品一括登録（伝票単位）】ボタンを クリックします。 (2) 納品一括登録（伝票単位）表示条件の入力 伝票単位で納品一括登録するための条件を入力し、 【表示】 ボタンをクリックします。 検索条件は省略可能です。 発注日 発注年月日を入力します。 *1 納品日 納品年月日を入力します。 *1 部門コード 部門コードを選択します。 *1 店舗コード 店舗コードを選択します。 *1 伝票番号 伝票番号を入力します。 *1 販売区分 販売区分を選択します。 *1 便区分 便区分を入力します。 *1 温度帯 温度帯を入力します。 *1 事業所 事業所コードを入力します。 *1 配送企業 配送企業コードを入力します。 *1 対象伝票 対象伝票を選択します。 納品一括登録（伝票単位）条件画面第１１章
納品一括登録（伝票単位）
(5) 納品一括登録（伝票単位）一覧の表示 【全て選択】ボタン 選択が可能な伝票を全て選択します。 【全て解除】ボタン 選択した伝票を選択解除します。 【一括仮登録】ボタン 選択した伝票を一括で仮登録します。 【一括削除】ボタン 選択した伝票を一括で削除します。（仮登録のみ可能） 【一括確定】ボタン 選択した伝票を一括で確定します。 【一括欠品】ボタン 選択した伝票を一括で欠品登録します。 注）仮の欠品登録である為、後に確定処理を行ってください。 (6) 納品一括登録（伝票単位）一覧の登録 【一括確定】 ボタンをクリックした場合 納品一括登録（伝票単位）一覧画面(7) 納品一括登録（伝票単位）一覧の表示（その他） 【一括欠品】：選択した伝票を欠品処理（仮登録）します。 【一括削除】：選択した伝票を削除処理（仮登録の取消）します。 【一括欠品】 ボタンをクリックした場合 【一括削除】 ボタンをクリックした場合 注）後に確定登録が必要です。 未登録の状態となります。 納品一括登録（伝票単位）一覧画面
第１２章
納品一括登録（商品単位）
１．納品一括登録（商品単位）
(1) 納品一括登録（商品単位）メニューの選択 商品単位で納品一括登録する場合メニュー画面の 【納品一括登録（商品単位）】のボタンを クリックします。 (2) 納品一括登録（商品単位）条件の入力 商品単位で納品一括登録するための条件を入力し 【表示】 ボタンをクリックします。 検索条件は省略可能です。 発注日 発注年月日を入力します。 *1 納品日 納品年月日を入力します。 *1 部門 部門を選択します。 *1 商品コード 商品コード14桁を入力します。 *1 商品名 商品名を全角で入力します。（半角文字は使用しないでください。） 納品一括登録（商品単位）条件画面補足(i) 納品一括登録（商品単位）一覧の表示について 納品一括登録（商品単位）は、①商品一覧、②伝票一覧、③伝票の3階層で表示されます。 補足(ii) 伝票単位および商品単位の一括欠品について 選択した伝票および商品を一括欠品すると仮登録の状態になります。 仮登録の内容を確認し一括確定を行ってください。 商品単位の一括欠品を行うとその商品が含まれる伝票全てが仮登録されます。 その伝票に含まれる他の商品も仮登録されますのでご注意ください。 仮登録の内容を確認し、 ① ② ③
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第１３章
納品一括登録（伝票単位および商品単位）
補足(iii) 一括削除による仮登録の解除１．納品データ一括送信
(1) 一括送信メニュー選択 ファイルの一括送信を行う場合メニュー画面の 【一括送信メニュー】 の ボタンをクリックします。 (2) 納品データ一括送信 【納品データ一括送信】 ボタンをクリックします。 一括送信データ選択メニュー画面 メニュー画面第１４章
ファイル一括送信
(3) 一括送信ファイル選択 一括送信するファイルの選択を行うため 【参照】 のボタンを クリックします。 ※ 送信ファイルをフルパス指定で直接入力することも可能です (4) 送信ファイルの選択 ファイルの存在場所、対象ファイルを選択し 【開く】 ボタンを クリックします。 ■ 一括送信ファイル名 納品データ一括送信画面 納品データ一括送信画面(5) ファイル送信 指定ファイルのパスが設定されたことを確認します。 ファイルの送信を行うために 【送信】 ボタンをクリックします。 ※ 指定が誤っていた場合は 【リセット】 ボタンをクリックすると指定したファイルの パスがクリアされますので(3)に戻り再度選択を行います。 (6) 送信完了 ファイルの送信が完了すると「送信データの登録が正常に完了しました。」と表示されます。 その際は【戻る】 ボタンをクリックします。 一括送信データ選択メニュー画面が表示されます。 エラーの場合、内容が赤字で表示されます。 内容を確認して、修正後にファイル送信を行ってください。 納品データ一括送信画面
第１５章
ファイル一括受信
ここでは発注データ一括受信を例に挙げていますが、その他の
データの場合、選択するデータおよび受信するファイルが異なる
だけで操作方法は同じです。
１．発注データ一括受信
(1) 一括受信メニュー選択 ファイルの一括受信を行う場合メニュー画面の 【一括受信メニュー】 のボタンをクリックします。 (2) 発注データ一括受信 【発注データ一括受信】 ボタンをクリックします。 一括受信データ選択メニュー画面 メニュー画面!
(3) ダウンロード開始 【ダウンロード開始】 のボタンをクリックします。 「新しいデータがあります。」 のメッセージを確認後 受信してください。 (4) 受信ファイルの選択 ファイルのダウンロードに対し「保存」をクリックします。 保存先：C:\Users\（ユーザー名）\Downloads\HACHU.ZIP ▼ボタン をクリックすると保存先を選択できます。 ■ 一括受信ファイル名 データ種別 圧縮ファイル名 解凍ファイル名 発注データ HACHU.LZH HACHU.TXT 返品依頼データ HENPIN.LZH HENPIN.TXT 検品受領データ JURYO.LZH JURYO.TXT 発注データ一括受信画面
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発注データ一括受信画面第１５章
ファイル一括受信
(7) 一括受信の成功を通知 ダウンロードが正常に終了したら 【一括受信の成功を通知】 ボタンを クリックします。 (8) 一括受信の成功通知完了 成功通知メッセージに対し 【ＯＫ】 ボタンをクリックします。 発注データ一括受信画面２．発注データ一括受信成功の取消し
(1) 一括受信成功の取消し データ受信後再度データ受信を行う必要が発生した等により受信の成功を取消す場合 【一括受信の成功を取消】 ボタンをクリックします。 (2) 一括受信成功の取消完了通知 取消通知メッセージに対し 【ＯＫ】 ボタンをクリックします。 発注データ一括受信画面第１6章
終了
１．作業を終了する
(1) ログアウト 作業が終了したら メニュー画面の 【ログアウト】 ボタンをクリックします。 (2) 発注データ一括受信 「ログアウトされました。」 のメッセージを確認し 【閉じる】 ボタンをクリックします。 メニュー画面(3) ログイン画面を閉じる ログイン画面が表示されていたら ブラウザを終了させます。 【終了方法】 ファイルメニューの 閉じる を選択又は、 ×をクリックします。 ログイン画面
