第１回 上下水道事業経営審議会（９月２７日開催）からの主な変更点
■水道事業経営戦略（素案）について
修正内容 修正前（前回の審議会資料） 修正後 1 ◎過去の人口推移 について、文言を 追記 第5 章 将来の事業環境 １.給水人口の予測（P.22） 本市の給水人口は、行政区域内人口の推移にあわせ て、平成21 年度の 410,825 人をピークに右肩下がりで 減少し続けています。 第5 章 将来の事業環境 １.給水人口の予測（P.22） 本市の行政区域内人口は、平成21 年度末から平成 29 年度末 にかけて、411,133 人から 402,608 人に減少しています。 給水人口についても、行政区域内人口の推移にあわせて、平 成21 年度の 410,825 人をピークに右肩下がりで減少し続けて います。 2 ◎水道法の改正に ついて、文言を追記 第5 章 将来の事業環境 ６.広域化の検討（P.24） 大阪府では、平成24 年 3 月に大阪府水道整備基本構 想（おおさか水道ビジョン）が策定され、その広域化の ロードマップにおいては、短期的には業務の共同化を進 めながら、中長期的には経営の一本化、事業統合を行い、 府域一道をめざすこととしています。 本市においても、これらの動向を踏まえ、広域化につ いて検討を行っていく必要があります。 第5 章 将来の事業環境 ６.広域化の検討（P.25） 国において、平成30 年 12 月に、「広域連携の推進」、「多様 な官民連携の推進（コンセッション方式の公の関与の強化な ど）」等を主な内容とする、水道法の改正がされました。 一方、大阪府では、平成24 年 3 月に大阪府水道整備基本構 想（おおさか水道ビジョン）が策定され、その広域化のロー ドマップにおいては、短期的には業務の共同化を進めながら、 中長期的には経営の一本化、事業統合を行い、府域一水道を めざすこととしています。 本市においても、これらの動向を注視し、先ずは、広域化に ついて検討を進めていく必要があります。 ●･･･前回の審議会における意見 ◎･･･パブリックコメントでの意見 ○･･･その他資料１－２
3 ●水道料金制度改 正の記載位置の変 更 意見内容 ・水道料金制度に ついては、どのよ うな「仕組み」に するかを、審議会 で議論したもの。 第7 章 投資・財政計画（収支計画） ４.収支ギャップ解消に向けた取り組み (1) 水道料金制度の見直し（P31-32）【全文削除】 水道事業は、水道施設や管路の更新・耐震化を計画的 に行い、事業を継続していくために必要な資金を水道料 金で確保する必要があります。 しかし、人口減少や節水機器の普及などによる水需要 の減少に加え、大口利用者の地下水転換により、これま で以上に給水収益の減少が予測されます。 その対策として、上下水道事業経営審議会への諮問に よる答申を踏まえ、現在、口径別料金の導入等の水道料 金制度の見直しに着手しています。 平成32 年度には、「適正な原価に基づく料金算定」「水 需要に応じた料金制度」「公平性の確保」を基本的な考 え方とする水道料金制度の改正を行い、水需要の減少や 大口利用者の地下水転換による影響を抑制し、安定的な 収益の確保につなげていきます。 今後は、5 年ごとに見直す「経営戦略」を基に、次の 5 年間で必要となる総括原価を算定し、現行の水道料金 との比較検証などを行います。 その上で、適正な料金水準を見極め、料金改定の可否 を定期的に判断していきます。 第5 章 将来の事業環境 ３.料金収入の見通し（P.23-24） 〔略〕 なお、水道使用の状況が大きく変化している中、上下水道事 業経営審議会からの答申を踏まえ、現在、水道料金制度の見直 しに着手しています。 平成 32 年度には、「適正な原価に基づく料金算定」「水需要 に応じた料金制度」「公平性の確保」の基本的な考え方のもと、 基本水量の廃止、口径別料金の導入などの水道料金制度の改正 を予定しています。 第7 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支ギャップ解消に向けた取り組み (7)水道料金の改定（P35） 平成 35 年の「経営戦略」の定期的な見直し以降は、見直し 後の「収支計画」を基に、次の5 年間で必要となる総括原価を 算定し、現行の水道料金との比較検証などを行います。 その上で、適正な料金水準を見極め、料金改定の可否を定期 的（5 年ごと）に判断していきます。
修正内容 修正前（前回の審議会資料） 修正後 4 ○「投資・財政計 画（収支計画）」を 本編に挿入 第7 章 投資・財政計画（収支計画） １.投資・財政計画（収支計画）（P26） ※投資・財政計画は、章末に示しています。 （審議会では別紙資料） 第7 章 投資・財政計画（収支計画） １.投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ◆一般会計繰入金について（P29） 表「一般会計繰入金の推移」を追加 ２.投資・財政計画（収支計画）（P32-33） 表「水道事業会計 投資・財政計画（収支計画）」を追加 5 ○企業債充当率の 見直し等により、 資金不足額を解消 第7 章 投資・財政計画（収支計画） ２. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説 明 ◆企業債について（P29） 平成36 年度にかけて企業債現在高が大幅に増加し、 約361 億円となる見通しです。（平成29 年度決算額比： 156 億円・76％） 第7 章 投資・財政計画（収支計画） １.投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ◆企業債について（P30） 平成 36 年度にかけて企業債現在高が大幅に増加し、約 390 億円となる見通しです。（平成29 年度決算額比：184 億円・89％） ３. 投資・財政計画(収支計画)の概要（P31） また、資金面では、資本的支出の企業債償還金が期間 を通じて増加することなどにより、平成 38 年度には、 資金不足が生じる見通しです。 ２. 投資・財政計画(収支計画)（P31） 削除 ４.収支ギャップ解消に向けた取り組み (4) 企業債のあり方の検討（P32-33） 本収支計画では将来にわたって資金の枯渇が予測さ れていることから、将来世代の負担を減らしつつ、水道 施設の更新にかかる必要な資金を維持できるよう、適正 な企業債発行のあり方を検討していきます。 ３.収支ギャップ解消に向けた取り組み (3) 企業債のあり方の検討（P34） 将来世代の負担を減らしつつ、水道施設の更新にかかる必要 な資金を維持できるよう、適正な企業債の充当率などについて 検討していきます。
■下水道事業経営戦略（素案）について
修正内容 修正前（前回の審議会資料） 修正後 1 ○「投資・財政計画 （収支計画）」を本編 に挿入 第6 章 投資・財政計画（収支計画） １.投資・財政計画（収支計画）（P23）【項目削除】 ※投資・財政計画は、章末に示しています。 （審議会では別紙資料） 第6 章 投資・財政計画（収支計画） １.投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ◆一般会計繰入金について（P26-27） 表「一般会計繰入金の推移」を追加 ２.投資・財政計画（収支計画）（P30-31） 表「下水道事業会計 投資・財政計画（収支計画）」を追加 2 ◎ 過去の人 口推移 について、文言を追 記 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ２. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ◆下水道使用料について（P25） 下水道使用料については、今後も引き続き、人口減少な どによる年間有収水量の減少が予測されることから、平成 40 年度には約 55 億円（平成 29 年度決算額比：▲4 億円・ ▲7％）となる見通しです。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） １. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ◆下水道使用料について（P24-25） 本市の行政区域内人口は、平成21 年度末から平成 29 年度末に かけて、411,133 人から 402,608 人に減少しています。 下水道使用料についても、今後も引き続き、人口減少などによる 年間有収水量の減少が予測されることから、平成40 年度には約 55 億円（平成29 年度決算額比：▲4 億円・▲7％）となる見通しです。 3 ○ 基準外繰 入金の 削減を明確に記載 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み (3) 基準外繰入金の削減 （P32）【項目追加】 一般会計からの基準外繰入金については、これまでの削減の取り 組みを引き続き継続することに加え、収支状況を踏まえた上で、さ らなる削減に向けた検討を行います。 ●･･･前回の審議会における意見 ◎･･･パブリックコメントでの意見 ○･･･その他修正内容 修正前（前回の審議会資料） 修正後 4 ● 今後の更 新需要 と 下 水 道 使 用 料 の 考え方を記載 意見内容 ・内部留保資金が 積み上がっている ことについての説 明をすべき。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.投資・財政計画（収支計画）の概要（P29） 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ２.投資・財政計画（収支計画）（P29） なお、減価償却費が増加していくことや、経営状況が改善してい くことから、補填可能な財源が増加していますが、企業債の借入の 充当率を見直すことにより、それに見合う自己資金が必要となるこ とや、次頁でも記述しているとおり、新たな事業実施計画や大阪府 流域下水道維持管理負担金など、現時点では収支に見込むことので きないものの、支出の増加が想定される経費があることから、経営 に与える影響を踏まえ、「経営戦略」の見直しの際に収支計画に反 映していきます。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ４.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組 み 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み (1)事業実施計画の策定（P32）【項目追加】 今後の事業実施については、平成33 年度までは現行の経営計画 における事業計画に基づき実施していくこととしていますが、平成 31 年度以降には、事業費の平準化や計画的な事業実施を目的とし て、計画期間を平成40 年度までとする新たな事業実施計画を策定 します。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ４.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組 み (1)下水道使用料の見直し（P30） 下水道使用料は、持続的、安定的な下水道サービスを提 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み (7)下水道使用料の見直し（P33） 前段削除
供していくためには、安定的に確保していかなければなり ません。 また、その算定においては、今後の更新需要を踏まえた 資産維持費を含めて使用料で賄うべき経費を算出し、それ をもとに現行の下水道使用料と比較するなどの検証が必 要となります。平成 32 年度には、現行の水道料金制度の 見直しを行う予定としており、それに合わせて、下水道使 用料制度も見直す予定としています。 なお、今後は、５年ごとに見直す経営戦略を基に、次の ５年間で必要となる使用料対象経費を算定し、現行の使用 料との比較検証などを行います。その上で、適正な使用料 水準を見極め、使用料改定の可否を定期的に判断していき ます。 平成32 年度に、現行の水道料金制度の見直しを行う予定として おり、下水道使用料制度についても、水道料金制度と関係する基本 水量の廃止などを、合わせて見直す予定としています。 加えて、平成35 年の「経営戦略」の定期的な見直し以降は、見 直し後の「収支計画」を基に、次の５年間で必要となる総括原価を 算定し、現行の下水道使用料との比較検証などを行います。 その上で、適正な使用料水準を見極め、使用料改定の可否を定期 的（５年ごと）に判断していきます。 5 ● 今後の更 新需要 に 対 す る 人 員 体 制 の整備方針を追記 意見内容 ・将来的に更新需 要が増加するので あれば、人員削減 をして良いのか疑 問。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ４.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組 み (4) 人員体制の整備（P31） 本収支計画では、今後の体制の見通しとして、平成 30 年度の組織体制と同規模の人員配置をベースに、汚水事業 における住居系地域の事業概成などに伴う業務量の減少 に合わせて、人員削減を一定見込んでいますが、より円滑 な事業運営を進めるため、今後も引き続き、適正な職員配 置及び組織体制の再構築に努めます。 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み (5) 人員体制の整備（P32-33） 本収支計画では、今後の体制の見通しとして、平成30 年度の組 織体制と同規模の人員配置をベースに、汚水事業における住居系地 域の事業概成などに伴う業務量の減少に合わせて、人員削減を一定 見込んでいますが、今後、新たに策定する事業実施計画の事業量を 踏まえ、下水道サービス低下を招くことのないよう、執行体制を確 保しつつ、より効率的・効果的な組織運営に努めるとともに、新行 政改革実施プランに掲げるポンプ場の運転管理における技能労務 職員などの職員の適正配置を進めていきます。
修正内容 修正前（前回の審議会資料） 修正後 第6 章 投資・財政計画（収支計画） ３.収支計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み (6) 民間活力の活用（P33）【項目追加】 経営健全化の取り組みとして、これまでも民間事業者のノウハ ウを活かし、より効果的、効率的な事業運営をめざし、民間委託 の推進に取り組んできました。 今後も行政の役割と責任を踏まえ、民間活力の活用を図ってい きます。
