予 算 現 額 収 入 済 額 収入済額-予算現額( - ) 納 損 額
調 定 額 過 誤 納 額 収 入 率(( - )/ ) 収 入 未 済 額
341,917,040,000 343,173,757,380 1,256,717,380 665,523,273
350,182,714,878 0 98.0% 6,343,434,225
民 税 124,133,000,000 124,409,053,451 276,053,451 546,679,437
129,677,026,324 0 95.9% 4,721,293,436
事 業 税 72,649,000,000 71,742,085,529 △ 90買,914,4貸1 40,758,684
72,061,613,325 0 99.6% 278,769,112
地方 消費 税 74,589,000,000 76,177,836,410 1,588,836,410 0
76,177,836,410 0 100.0% 0
動 産 得 税 7,221,000,000 7,519,183,418 298,183,418 24,948,895
8,058,209,477 0 93.3% 514,077,164
た こ 税 3,144,000,000 3,141,288,349 △ 2,貸11,買51 0
3,141,288,349 0 100.0% 0
ゴ ル フ 場 761,000,000 779,372,300 18,372,300 0
利 用 税 779,851,600 0 99.9% 479,300
自 動 車 得 税 2,959,000,000 2,922,756,200 △ 3買,243,800 0
2,922,756,200 0 100.0% 0
軽油 引 税 22,913,000,000 22,774,202,603 △ 138,貸9貸,39貸 0
23,289,976,775 0 97.8% 515,774,172
自 動 車 税 33,007,000,000 33,157,630,663 150,630,663 53,136,257
33,523,807,961 0 98.9% 313,041,041
10鉱 税 5,000,000 4,779,700 △ 220,300 0
4,779,700 0 100.0% 0
11狩 猟 税 25,000,000 25,277,500 277,500 0
25,277,500 0 100.0% 0
12産業 廃棄 物 511,000,000 520,291,257 9,291,257 0
埋 立 税 520,291,257 0 100.0% 0
科 目
税
項 款
不納欠損額 個人 533,432,321- 法人 13,247,116- 収入未済額 個人 4,649,377,753- 法人 71,915,683-
不納欠損額 個人 26,005,713- 法人 14,752,971- 収入未済額 個人 108,735,804- 法人 170,033,308-
111,433,000,000 111,432,483,453 △ 51買,54貸 0
111,432,483,453 0 100.0% 0
地方 消費 税 111,433,000,000 111,432,483,453 △ 51買,54貸 0
清 算 金 111,432,483,453 0 100.0% 0
50,983,010,000 51,177,509,148 194,499,148 0
51,177,509,148 0 100.0% 0
地 方 法 人 特 別 47,570,000,000 47,464,694,000 △ 105,30買,000 0
譲 税 47,464,694,000 0 100.0% 0
地方 揮発 油 3,204,000,000 3,495,493,000 291,493,000 0
譲 税 3,495,493,000 0 100.0% 0
石 油 ガ ス 197,000,000 205,100,000 8,100,000 0
譲 税 205,100,000 0 100.0% 0
地 方 路 10,000 148 △ 9,852 0
譲 税 148 0 100.0% 0
航空 機燃 料 12,000,000 12,222,000 222,000 0
譲 税 12,222,000 0 100.0% 0
1,043,372,000 1,043,372,000 0 0
1,043,372,000 0 100.0% 0
地 方 特 例 1,043,372,000 1,043,372,000 0 0
交 付 金 1,043,372,000 0 100.0% 0
182,917,052,000 183,962,203,000 1,045,151,000 0
183,962,203,000 0 100.0% 0
地方 交付 税 182,917,052,000 183,962,203,000 1,045,151,000 0
183,962,203,000 0 100.0% 0
700,000,000 688,576,000 △ 11,424,000 0
688,576,000 0 100.0% 0
交 通 安 全 対 策 700,000,000 688,576,000 △ 11,424,000 0
特別 交付 金 688,576,000 0 100.0% 0
地方交付税 地方消費税清算金
交通安全対策特別交付金 地方特例交付金
地方譲 税
4,710,448,000 3,996,325,297 △ 貸14,122,貸03 5,046,480
4,052,926,524 0 98.6% 51,554,747
分 担 金 577,545,000 384,237,604 △ 193,30貸,39買 0
384,237,604 0 100.0% 0
担 金 4,132,903,000 3,612,087,693 △ 520,815,30貸 5,046,480
3,668,688,920 0 98.5% 51,554,747
9,220,469,000 9,152,196,767 △ 買8,2貸2,233 712,809
9,169,607,138 0 99.8% 16,697,562
使 用 料 5,017,775,000 5,058,758,637 40,983,637 712,809
5,076,169,008 0 99.7% 16,697,562
手 数 料 4,202,694,000 4,093,438,130 △ 109,255,8貸0 0
4,093,438,130 0 100.0% 0
118,022,669,168 107,317,247,903 △ 10,貸05,421,2買5 0
107,317,247,903 0 100.0% 0
国庫 担 金 70,726,761,343 66,175,316,850 △ 4,551,444,493 0
66,175,316,850 0 100.0% 0
国庫 補助 金 43,992,801,825 37,962,239,468 △ 買,030,5買2,35貸 0
37,962,239,468 0 100.0% 0
委 金 3,303,106,000 3,179,691,585 △ 123,414,415 0
3,179,691,585 0 100.0% 0
分担金及び 担金
使用料及び手数料
国庫支出金
不納欠損額 民生費 担金 5,046,480- 収入未済額 民生費 担金 51,554,747-
不納欠損額 土木使用料 484,969- 総務使用料 121,140- 教育使用料 105,620-
収入未済額 教育使用料 9,487,410- 土木使用料 3,814,247- 総務使用料 3,084,145-
予算現額と収入済額との差のうち事業繰越に伴う未収入 源額
土木費国庫 担金 2,607,779,265- 農林水産業費国庫 担金 1,410,987,453- 災害復旧費国庫 担金 163,297,000-
予算現額と収入済額との差のうち事業繰越に伴う未収入 源額
土木費国庫補助金 2,219,012,215- 民生費国庫補助金 1,106,713,000－ 総務費国庫補助金 389,751,000- 商工費国庫補助金 345,910,000－ 労働費国庫補助金 79,120,000－ 農林水産業費国庫補助金 43,306,000-
10 2,593,102,000 2,737,788,428 144,686,428 5,566
2,737,793,994 0 99.9% 0
産 運 用 収 入 1,196,882,000 1,204,156,145 7,274,145 5,566
1,204,161,711 0 99.9% 0
産 売 払 収 入 1,396,220,000 1,533,632,283 137,412,283 0
1,533,632,283 0 100.0% 0
11 35,133,000 30,349,523 △ 4,貸83,4貸貸 0
30,349,523 0 100.0% 0
寄 附 金 35,133,000 30,349,523 △ 4,貸83,4貸貸 0
30,349,523 0 100.0% 0
12 17,597,107,000 14,232,627,811 △ 3,3買4,4貸9,189 0
14,232,627,811 0 100.0% 0
特 別 会 計 686,849,000 682,887,202 △ 3,9買1,貸98 0
繰 入 金 682,887,202 0 100.0% 0
基金 繰入 金 16,910,258,000 13,549,740,609 △ 3,3買0,51貸,391 0
13,549,740,609 0 100.0% 0
13 8,882,897,172 8,882,897,324 152 0
8,882,897,324 0 100.0% 0
繰 越 金 8,882,897,172 8,882,897,324 152 0
8,882,897,324 0 100.0% 0
産収入
寄附金
繰入金
繰越金
不納欠損額 産貸付収入 5,566-
14 47,328,350,000 47,076,584,899 △ 251,貸買5,101 84,682,503
47,915,445,753 57,000 98.2% 754,235,351
延 滞 金,加 算 金 795,725,000 725,524,428 △ 貸0,200,5貸2 60,472,228
及び 過料 等 1,018,028,680 57,000 71.3% 232,089,024
預 金利 子 72,085,000 64,654,327 △ 貸,430,買貸3 0
64,654,327 0 100.0% 0
付 金 32,391,528,000 31,749,582,819 △ 買41,945,181 207,000
元 利 収 入 31,867,289,045 0 99.6% 117,499,226
事 業 収 入 988,342,000 935,821,079 △ 52,520,921 0
936,659,079 0 99.9% 838,000
収 益 事 業 収 入 4,665,796,000 4,771,178,557 105,382,557 0
4,771,178,557 0 100.0% 0
利 子 割 15,070,000 15,085,287 15,287 0
精算 金収 入 15,085,287 0 100.0% 0
雑 入 8,399,804,000 8,814,738,402 414,934,402 24,003,275
9,242,550,778 0 95.4% 403,809,101
15 131,793,417,000 118,016,117,000 △ 13,貸貸貸,300,000 0
118,016,117,000 0 100.0% 0
債 131,793,417,000 118,016,117,000 △ 13,貸貸貸,300,000 0
118,016,117,000 0 100.0% 0
1,029,177,066,340 1,002,920,035,933 △ 2買,25貸,030,40貸 755,970,631 債
諸収入
不納欠損額 延滞金 52,101,859- 加算金 5,647,905- 過料等 2,722,464- 収入未済額 延滞金 150,854,623- 加算金 48,402,492- 過料等 32,831,909-
不納欠損額 貸付金元利収入 207,000- 収入未済額 貸付金元利収入 117,499,226-
不納欠損額 雑入 16,912,915- 違約金及び延納利息 5,678,360- 弁償金 1,412,000-
収入未済額 雑入 317,374,048- 弁償金 58,208,394- 違約金及び延納利息 28,226,629-
予算現額と収入済額との差のうち事業繰越に伴う未収入 源額
土木債 4,181,800,000－ 農林水産業債 991,100,000－ 総務債 168,500,000
－
収入未済額 受託事業収入 838,000-
1,977,146,000 0 97.1%
1,920,107,960 0
57,038,040 0 57,038,040
議 会 費 1,977,146,000 0 97.1% 用額
1,920,107,960 0 議会費 47,355,040
57,038,040 0 57,038,040 事務局費 9,683,000
48,712,035,000 0 92.1%
44,879,150,818 821,523,000
3,832,884,182 0 3,011,361,182
総務管理費 21,038,519,000 0 87.0% 事業繰越
18,309,222,748 114,387,000 国 交流費医明許) 114,387,000 2,729,296,252 0 2,614,909,252
主 用額
一般管理費 1,773,727,448
諸費 583,646,733
産管理費 138,954,884
人事管理費 36,768,641
国 交流費 21,515,120
事務所運営費 15,750,424 会計管理費 13,561,610 民生活行政費 11,886,854
文書費 9,860,087
福利厚生費 4,664,385 広報広聴費 2,910,987 東京事務所費 1,569,050
企 画 費 9,976,076,000 0 94.4% 事業繰越
9,420,400,612 399,746,000 企画総務費医明許) 399,746,000 555,675,388 0 155,929,388
用額
企画総務費 100,325,354 研究開発費 55,604,034
地域振興費 5,365,995,000 0 91.5% 事業繰越
4,909,606,049 307,390,000 地域振興推進費医明許) 307,390,000 456,388,951 0 148,998,951
主 用額
地域振興推進費 117,796,060 交通輸送対策費 23,930,115 地域振興総務費 6,049,717
徴 税 費 8,509,503,000 0 99.8% 主 用額
8,494,125,450 0 賦課徴収費 14,988,464
15,377,550 0 15,377,550
選 挙 費 484,512,000 0 99.8%
483,302,484 0
1,209,516 0 1,209,516
総務費
款 項
用 額
国へ 交付金申請 よる 議会費
支 出 済 額
差額 -
明 許 繰 越
事 故 繰 越
国へ 交付金申請 よる
国 交付金 活用 よる 備 考
防 災 費 1,202,031,000 0 97.7% 用額
1,174,239,283 0 防災総務費 23,147,718
27,791,717 0 27,791,717 消防指 費 4,643,999
統計調査費 1,729,251,000 0 98.0% 用額
1,694,227,291 0 統計調査事業費 33,164,551
35,023,709 0 35,023,709 統計調査総務費 1,859,158
人 事 委員 会費 189,685,000 0 97.0% 用額
183,961,182 0 事務局費 3,291,638
5,723,818 0 5,723,818 委員会費 2,432,180
216,463,000 0 97.0% 用額
210,065,719 0 事務局費 4,271,571
6,397,281 0 6,397,281 委員費 2,125,710
114,762,191,000 0 97.5%
111,890,694,493 1,248,243,000
2,871,496,507 0 1,623,253,507
社会福祉費 90,446,789,000 0 98.2% 事業繰越
88,849,066,156 835,583,000 社会福祉総務費医明許) 766,883,000 1,597,722,844 0 762,139,844
社会福祉施設費医明許) 68,700,000 用額
社会福祉総務費 563,476,113 社会福祉施設費 135,227,170 老人福祉費 39,994,206 遺家族等援護費 10,092,576 身体 害者福祉費 4,205,000 知的 害者福祉費 3,936,896 国民健康保険指 費 3,506,582 社会福祉措置費 1,701,301
児童福祉費 23,563,440,000 0 95.2% 事業繰越
22,427,793,883 412,660,000 児童福祉総務費医明許) 216,560,000 1,135,646,117 0 722,986,117
母子福祉費医明許) 196,100,000 用額
児童福祉総務費 396,615,817 児童福祉施設費 176,052,000 児童措置費 143,203,354 母子福祉費 4,117,351 青少年女性対策費 2,997,595
生活保護費 597,744,000 0 94.5% 用額
565,090,383 0 扶助費 24,845,390
32,653,617 0 32,653,617 生活保護総務費 7,808,227
災害救助費 154,218,000 0 31.6% 用額
48,744,071 0 災害救助費 105,473,929
105,473,929 0 105,473,929 監査委員費
民生費
国 交付金 活用 よる
国 交付金 活用 よる 国 交付金 活用 よる 国 交付金 活用 よる
86,185,715,000 0 96.8% 83,450,569,911 354,164,000
2,735,145,089 0 2,380,981,089
公衆衛生費 59,137,432,000 0 98.3% 用額
58,135,696,385 0 予防費 503,823,172
1,001,735,615 0 1,001,735,615 精神保健費 208,216,614 原爆等 害対策費 182,530,389
保健指 費 90,196,121
公衆衛生総務費 6,182,356 結核対策費 6,144,129 中高年保健対策費 4,642,834
環境衛生費 688,990,000 0 95.4% 用額
657,277,243 0 環境衛生総務費 12,628,973
31,712,757 0 31,712,757 食品衛生指 費 9,748,082
環境衛生指 費 9,335,702
環境保全費 3,354,558,000 0 84.1% 事業繰越
2,822,281,907 340,917,000 環境保全総務費医明許) 317,523,000 532,276,093 0 191,359,093
自然環境対策費医明許) 23,394,000 用額
環型社会推進費 143,832,457 環境保全総務費 30,962,653 自然環境対策費 10,877,387 生活環境対策費 5,686,596
保 健 所 費 1,791,040,000 0 96.5% 用額
1,728,062,839 0 保健所費 62,977,161
62,977,161 0 62,977,161
薬 費 18,697,190,000 0 94.1% 事業繰越
17,590,746,537 13,247,000 務費医明許) 13,247,000
1,106,443,463 0 1,093,196,463
用額
務費 1,054,045,803 護職員確保対策費 18,506,183
薬務費 12,745,226
薬総務費 7,899,251
病 院 費 2,516,505,000 0 100.0%
2,516,505,000 0
0 0 0
衛生費
計画 変更 よるも
計画 変更 よるも
国 交付金 活用 よる
4,551,434,000 0 91.8% 4,177,386,940 96,203,000
374,047,060 0 277,844,060
労 政 費 305,892,000 0 72.3% 事業繰越
221,147,379 79,779,000 労働福祉費医明許) 79,779,000
84,744,621 0 4,965,621
用額
労働福祉費 4,965,621
職業訓練費 1,901,479,000 0 96.4% 用額
1,833,137,727 0 職業能力開発校費 63,673,158
68,341,273 0 68,341,273 職業訓練総務費 3,156,136
技術短期大学校費 1,511,979
雇用対策費 2,178,009,000 0 90.3% 事業繰越
1,966,976,986 16,424,000 雇用対策事業費医明許) 16,424,000 211,032,014 0 194,608,014
用額
雇用対策事業費 194,608,014
労 働 委員 会費 166,054,000 0 94.0% 用額
156,124,848 0 委員会費 7,204,632
9,929,152 0 9,929,152 事務局費 2,724,520
国 交付金 活用 よる
国 交付金 活用 よる 労働費
31,179,135,600 0 88.6% 27,635,322,594 3,067,131,480
3,543,813,006 0 476,681,526
農 業 費 7,084,859,000 0 96.6% 事業繰越
6,846,749,203 57,594,000 高付加価値型農業推進費医明許) 45,118,000
238,109,797 0 180,515,797
農業総務費医明許) 9,057,000 農業経営強化対策費医明許) 3,419,000
用額
農業総務費 74,792,091 農業経営強化対策費 66,034,962 中山間地域対策費 17,950,057 高付加価値型農業推進費 12,969,731 農業技術指 費 5,166,350 農業技術大学校費 2,010,644 農 金融対策費 1,591,962
畜 産 業 費 1,041,291,000 0 98.4% 用額
1,024,359,059 0 畜産総務費 8,804,000
16,931,941 0 16,931,941 家畜保健衛生費 5,424,332
畜産振興費 2,703,609
水 産 業 費 2,536,281,600 0 90.6% 事業繰越
2,297,145,747 222,796,480 漁港建設費医明許) 205,446,480
239,135,853 0 16,339,373
水産業振興費医明許) 17,350,000 主 用額
水産業振興費 6,548,845 漁業調整委員会費 5,325,230 水産業総務費 4,292,896
農 地 費 8,714,562,000 0 82.9% 事業繰越
7,221,837,819 1,419,604,000 農 整備事業費医明許) 1,310,276,000 1,492,724,181 0 73,120,181
農地等保全管理事業費医明許) 109,328,000 用額
農 整備事業費 43,014,681 農地総務費 25,004,220 農地等保全管理事業費 5,101,280
林 業 費 11,802,142,000 0 86.8% 事業繰越
10,245,230,766 1,367,137,000 山費医明許) 955,235,000 1,556,911,234 0 189,774,234
森林整備費医明許) 411,902,000 主 用額
山費 101,396,199
森林整備費 56,279,775 林業総務費 31,120,302 事業計画 決定遅延 よる
国 補正等 よる
事業計画 決定遅延 よる
事業計画 決定遅延等 よる 計画又 設計 変更 よる
計画又 設計 変更等 よる
計画又 設計 変更等 よる 農林水産業費
地元と 調整 難航 よる
地元と 調整 難航等 よる
40,471,919,000 0 96.8% 39,158,721,463 351,450,000
1,313,197,537 0 961,747,537
商 業 費 3,016,657,000 0 94.1% 用額
2,838,114,921 0 商業振興費 122,740,369
178,542,079 0 178,542,079 貿易振興費 52,679,920
商工総務費 3,121,790
工 鉱 業 費 36,923,613,000 0 96.9% 事業繰越
35,795,631,237 351,450,000 中 企業振興費医明許) 227,452,000 1,127,981,763 0 776,531,763
工鉱業振興費医明許) 123,998,000 用額
中 企業振興費 636,325,963 工鉱業振興費 140,205,800
観 光 費 531,649,000 0 98.7% 用額
524,975,305 0 観光費 6,673,695
6,673,695 0 6,673,695
国 交付金 活用 よる 国 交付金 活用 よる 商工費
85,761,603,740 0 85.6% 73,448,931,781 11,650,025,900
12,312,671,959 0 662,646,059
土木管理費 5,331,468,000 0 91.0% 事業繰越
4,851,720,740 214,851,000 建築指 費 明許 214,851,000 479,747,260 0 264,896,260
用額
土木総務費 241,953,598
建築指 費 9,264,048
建設業指 監督費 8,976,880
開発費 4,701,734
路橋梁費 36,131,575,685 0 88.0% 事業繰越
31,785,728,338 4,190,487,000 路新設改良費医明許) 2,558,940,000 4,345,847,347 0 155,360,347
路維持費医明許) 1,606,547,000
路橋梁総務費医明許) 25,000,000 用額
路維持費 115,000,000
路新設改良費 24,041,347 路橋梁総務費 16,319,000
河川海岸費 27,176,038,595 0 80.5% 事業繰越
21,880,128,566 5,248,205,540 砂防費医明許) 3,571,150,428 5,295,910,029 0 47,704,489
河川改良費医明許) 1,358,655,112
海岸保全費医明許) 318,400,000 主 用額
河川改良費 32,430,042 河川総務費 13,080,954
砂防費 1,938,914
港 湾 費 7,052,587,000 0 89.6% 事業繰越
6,317,736,550 695,168,120 港湾建設費医明許) 604,168,120
734,850,450 0 39,682,330
港湾管理費医明許) 91,000,000 用額
港湾建設費 36,861,119 港湾管理費 2,821,211
都市計画費 9,102,944,960 0 85.8% 事業繰越
7,807,803,466 1,253,769,240 街路事業費医明許) 1,223,650,520 1,295,141,494 0 41,372,254
公園事業費医明許) 22,700,000 都市計画総務費医明許) 7,418,720
主 用額
都市計画総務費 41,371,356
住 宅 費 125,086,000 0 68.8% 事業繰越
86,015,559 37,545,000 住宅振興費医明許) 37,545,000
39,070,441 0 1,525,441
用額
住宅振興費 1,525,441 計画又 設計 変更 よる
地元と 調整 難航 よる
計画又 設計 変更 よる 計画又 設計 変更 よる 地元と 調整 難航 よる
計画又 設計 変更 よる
地元と 調整 難航 よる 計画又 設計 変更 よる
地元と 調整 難航 よる 土木費
計画又 設計 変更 よる
国へ 交付金申請 よる 計画又 設計 変更 よる
計画又 設計 変更 よる
空 港 費 841,903,500 0 85.5% 事業繰越
719,798,562 10,000,000 地域航空対策費医明許) 10,000,000 122,104,938 0 112,104,938
用額
空港建設費 94,891,015 航空対策費 15,547,428 地域航空対策費 1,666,495
61,340,397,000 0 99.2%
60,854,859,472 15,000,000
485,537,528 0 470,537,528
警察管理費 57,636,047,000 0 99.3% 主 用額
57,249,611,748 0 警察本部費 227,799,098
386,435,252 0 386,435,252 警察施設費 73,843,259
装備費 38,420,762
公安委員会費 20,724,660 運転免許費 19,877,390 福利厚生費 5,546,794
警察活動費 3,704,350,000 0 97.3% 事業繰越
3,605,247,724 15,000,000 交通指 締費医明許) 15,000,000
99,102,276 0 84,102,276
用額
一般警察活動費 33,891,427
交通指 締費 28,271,041
刑事警察費 21,939,808 計画 変更 よる
警察費
用地 収補償等 遅延 よる
10 247,983,930,000 0 98.8% 244,950,720,459 165,591,000
3,033,209,541 0 2,867,618,541
教育総務費 25,582,285,000 0 99.0% 主 用額
25,337,763,949 0 私学振興費 107,689,959
244,521,051 0 244,521,051 教育指 費 82,178,515
事務局費 30,115,707
福利厚生費 19,475,679 教職員人事費 3,855,716 教育委員会費 1,022,769
学 校 費 90,573,220,000 0 99.1% 用額
89,730,743,234 0 教職員費 842,476,766
842,476,766 0 842,476,766
中 学 校 費 49,983,501,000 0 99.0% 用額
49,460,343,340 0 教職員費 523,157,660
523,157,660 0 523,157,660
高等学校費 56,637,916,000 0 98.3% 事業繰越
55,679,039,730 57,006,000 高等学校管理費医明許) 57,006,000 958,876,270 0 901,870,270
用額
高等学校総務費 638,833,507 高等学校管理費 263,036,763
特 別 支 援 18,520,696,000 0 98.5% 事業繰越
学 校 費 18,237,844,954 22,500,000 特別支援学校費医明許) 22,500,000
282,851,046 0 260,351,046
用額
特別支援学校費 260,351,046
大 学 費 3,823,238,000 0 98.9% 用額
3,782,494,348 0 大学費 40,743,652
40,743,652 0 40,743,652
社会教育費 1,462,641,000 0 97.1% 事業繰越
1,420,898,233 993,000 文化 保護費医明許) 993,000
41,742,767 0 40,749,767
主 用額
文化施設費 29,366,484 社会教育総務費 9,266,608
文化 保護費 1,498,219
保健体育費 1,400,433,000 0 92.9% 事業繰越
1,301,592,671 85,092,000 体育振興費医明許) 85,092,000
98,840,329 0 13,748,329
用額
体育振興費 11,015,478 保健体育総務費 2,732,851 計画 変更 よる
計画 変更 よる
計画 変更 よる 計画 変更 よる 教育費
11 3,399,152,000 0 78.6% 2,670,634,727 207,684,000
728,517,273 0 520,833,273
農 林 水産 施設 1,383,763,000 0 72.6% 事業繰越
災害 旧費 1,004,796,152 94,041,000 農林水産施設
378,966,848 0 284,925,848 災害 旧費医明許) 94,041,000
用額
農林水産施設災害 旧費 284,925,848
土 木 施 設 1,969,255,000 0 82.4% 事業繰越
災害 旧費 1,623,296,000 113,643,000 土木施設
345,959,000 0 232,316,000 災害 旧費医明許) 113,643,000
用額
土木施設災害 旧費 232,316,000
公 共 施 設 1,374,000 0 62.6%
災害 旧費 860,385 0
513,615 0 513,615
教 育 施 設 44,760,000 0 93.1% 用額
災害 旧費 41,682,190 0 教育施設災害 旧費 3,077,810
3,077,810 0 3,077,810
12 157,659,408,000 0 99.7%
157,170,994,728 0
488,413,272 0 488,413,272
公 債 費 157,659,408,000 0 99.7% 主 用額
157,170,994,728 0 利子 283,359,083
488,413,272 0 488,413,272 公債諸費 205,052,928
災害 旧費
公債費
事業計画 決定遅延 よる 事業計画 決定遅延等 よる
13 144,793,000,000 0 99.7%
144,404,701,538 0
388,298,462 0 388,298,462
地方消費税 74,350,000,000 0 99.9%
清 算 金 74,349,857,453 0
142,547 0 142,547
利 子 割交 付金 893,000,000 0 91.9% 用額
820,401,000 0 利子割交付金 72,599,000
72,599,000 0 72,599,000
配 当 割交 付金 2,409,000,000 0 94.2% 用額
2,268,238,577 0 配当割交付金 140,761,423
140,761,423 0 140,761,423
株式等譲渡 2,080,000,000 0 98.6% 用額
所 得 割交 付金 2,051,688,000 0 株式等譲渡所得割交付金 28,312,000
28,312,000 0 28,312,000
地方消費税 56,573,000,000 0 99.9% 用額
交 付 金 56,571,608,000 0 地方消費税交付金 1,392,000
1,392,000 0 1,392,000
ゴ ル フ 場 544,000,000 0 100.0%
利 用 税交 付金 544,000,000 0
0 0 0
自 動 車 得税 2,251,000,000 0 99.1% 用額
交 付 金 2,230,788,830 0 自動車 得税交付金 19,211,170
20,211,170 0 20,211,170 旧法 よる自動車 得税交付金 1,000,000
軽油引 税 5,685,000,000 0 97.8% 用額
交 付 金 5,560,460,665 0 軽油引 税交付金 123,539,335
124,539,335 0 124,539,335 旧法 よる軽油引 税交付金 1,000,000
利 子 割精 算金 8,000,000 0 95.7%
7,659,013 0
340,987 0 340,987
14 400,000,000 0 0.0%
0 0
400,000,000 0 400,000,000
予 備 費 400,000,000 0 0.0% 用額
0 0 予備費 400,000,000
400,000,000 0 400,000,000
1,029,177,066,340 0 96.8%
996,612,796,884 17,977,015,380
32,564,269,456 0 14,587,254,076 一 般 会 計 歳 出 合 計
諸支出金
予備費
予 算 現 額 収 入 済 額 収入済額-予算現額医 - ) 納 損 額
調 定 額 過 誤 納 額 収 入 率(( - )/ ) 収 入 未 済 額
4,790,375,000 4,559,899,141 △ 230,4貸5,859 0
4,559,899,141 0 100.0% 0
176,375,000 217,202,881 40,827,881 0
217,202,881 0 100.0% 0
繰 越 金 176,375,000 217,202,881 40,827,881 0
217,202,881 0 100.0% 0
4,614,000,000 4,342,696,260 △ 2貸1,303,貸40 0
4,342,696,260 0 100.0% 0
証 紙 代 金 4,580,171,000 4,308,653,700 △ 2貸1,51貸,300 0
収 納 計 器 収 入 4,308,653,700 0 100.0% 0
繰 越 金 33,829,000 34,042,560 213,560 0
34,042,560 0 100.0% 0
476,853,000 455,349,669 △ 21,503,331 0
455,349,669 0 100.0% 0
476,853,000 455,349,669 △ 21,503,331 0
455,349,669 0 100.0% 0
繰 越 金 10,320,000 10,320,757 757 0
10,320,757 0 100.0% 0
諸 収 入 466,533,000 445,028,912 △ 21,504,088 0
445,028,912 0 100.0% 0
証紙等特別会計
証紙収入
証紙代金収納計器収入
管理事務費特別会計
管理事務費収入 科 目
款 項
305,703,658,017 0 100.0% 0
305,905,714,000 305,703,658,017 △ 202,055,983 0
305,703,658,017 0 100.0% 0
産 収 入 736,967,000 736,735,389 △ 231,買11 0
736,735,389 0 100.0% 0
繰 入 金 192,368,747,000 192,166,922,628 △ 201,824,3貸2 0
192,166,922,628 0 100.0% 0
債 112,800,000,000 112,800,000,000 0 0
112,800,000,000 0 100.0% 0
376,755,000 516,373,480 139,618,480 817,581
702,129,691 0 73.5% 184,938,630
376,755,000 516,373,480 139,618,480 817,581
702,129,691 0 73.5% 184,938,630
繰 入 金 2,735,000 1,902,027 △ 832,9貸3 0
1,902,027 0 100.0% 0
繰 越 金 108,197,000 206,668,672 98,471,672 0
206,668,672 0 100.0% 0
諸 収 入 265,823,000 307,802,781 41,979,781 817,581
493,558,992 0 62.4% 184,938,630
公債管理特別会計
公債管理収入
母子・父子・寡婦福祉資金 特別会計
母子・父子・寡婦福祉資金収入
不納欠損額 貸付金元利収入 465,981- 雑入 351,600- 収入未済額 貸付金元利収入 １80,733,441- 雑入 4,205,189-
4,488,741,559 0 68.0% 1,436,810,135
1,932,608,000 3,051,571,724 1,118,963,724 359,700
4,488,741,559 0 68.0% 1,436,810,135
繰 入 金 54,565,000 54,160,000 △ 405,000 0
54,160,000 0 100.0% 0
繰 越 金 235,498,000 1,219,816,868 984,318,868 0
1,219,816,868 0 100.0% 0
諸 収 入 1,551,783,000 1,688,454,856 136,671,856 359,700
3,125,624,691 0 54.0% 1,436,810,135
債 90,762,000 89,140,000 △ 1,買22,000 0
89,140,000 0 100.0% 0
28,552,000 115,673,552 87,121,552 0
163,610,143 0 70.7% 47,936,591
23,962,000 95,190,399 71,228,399 0
132,930,699 0 71.6% 37,740,300
繰 入 金 3,000 2,897 △ 103 0
2,897 0 100.0% 0
繰 越 金 15,408,000 79,752,706 64,344,706 0
79,752,706 0 100.0% 0
諸 収 入 8,551,000 15,434,796 6,883,796 0
53,175,096 0 29.0% 37,740,300
中 企業支援資金収入
農林水産振興資金特別会計
農業改良資金収入
中 企業支援資金特別会計
不納欠損額 雑入 359,700-
収入未済額 貸付金元利収入 １,436,805,535- 雑入 4,600-
収入未済額 雑入 30,815,240- 貸付金元利収入 6,925,060-
10,459,251 0 96.9% 321,698
繰 入 金 9,000 8,095 △ 905 0
8,095 0 100.0% 0
繰 越 金 235,000 10,114,458 9,879,458 0
10,114,458 0 100.0% 0
諸 収 入 6,000 15,000 9,000 0
336,698 0 4.5% 321,698
4,340,000 10,345,600 6,005,600 0
20,220,193 0 51.2% 9,874,593
繰 入 金 7,000 6,198 △ 802 0
6,198 0 100.0% 0
繰 越 金 2,741,000 8,119,402 5,378,402 0
8,119,402 0 100.0% 0
諸 収 入 1,592,000 2,220,000 628,000 0
12,094,593 0 18.4% 9,874,593
872,901,000 896,559,753 23,658,753 0
896,559,753 0 100.0% 0
872,901,000 896,559,753 23,658,753 0
896,559,753 0 100.0% 0
国 庫支 出金 315,045,000 315,048,000 3,000 0
315,048,000 0 100.0% 0
産 収 入 370,669,000 397,126,062 26,457,062 0
397,126,062 0 100.0% 0
繰 入 金 183,053,000 180,203,606 △ 2,849,394 0
180,203,606 0 100.0% 0
繰 越 金 1,476,000 1,476,000 0 0
1,476,000 0 100.0% 0
諸 収 入 2,658,000 2,706,085 48,085 0
2,706,085 0 100.0% 0
営林事業費特別会計
営林事業費収入 資金収入
沿岸漁業改善資金収入
収入未済額 雑入 321,698-
収入未済額 雑入 6,964,593- 貸付金元利収入 2,910,000-
15,574,931,902 0 99.9% 13,115,804
15,574,496,000 15,561,564,326 △ 12,931,買貸4 251,772
15,574,931,902 0 99.9% 13,115,804
分 担金 及び 947,945,000 949,793,324 1,848,324 0
担 金 949,793,324 0 100.0% 0
使 用料 及び 3,189,403,000 3,255,285,848 65,882,848 251,772
手 数 料 3,268,136,849 0 99.6% 12,599,229
産 収 入 2,824,975,000 2,826,364,742 1,389,742 0
2,826,364,742 0 100.0% 0
繰 入 金 2,586,397,000 2,584,297,000 △ 2,100,000 0
2,584,297,000 0 100.0% 0
繰 越 金 313,044,000 194,045,891 △ 118,998,109 0
194,045,891 0 100.0% 0
諸 収 入 168,432,000 271,677,521 103,245,521 0
272,194,096 0 99.8% 516,575
債 5,544,300,000 5,480,100,000 △ 買4,200,000 0
5,480,100,000 0 100.0% 0
港湾特別整備事業費特別会計
港湾特別整備事業収入
不納欠損額 使用料 251,772- 収入未済額 使用料 12,599,229-
収入未済額 雑入 516,575-
7,990,965,347 0 100.0% 0
8,961,410,420 7,990,965,347 △ 9貸0,445,0貸3 0
7,990,965,347 0 100.0% 0
分 担金 及び 4,039,250,000 3,918,617,872 △ 120,買32,128 0
担 金 3,918,617,872 0 100.0% 0
使 用料 及び 0 4,600 4,600 0
手 数 料 4,600 0 100.0% 0
国 庫支 出金 1,855,204,554 1,370,280,780 △ 484,923,貸貸4 0
1,370,280,780 0 100.0% 0
産 収 入 864,000 864,000 0 0
864,000 0 100.0% 0
繰 入 金 2,145,065,000 2,140,318,972 △ 4,貸4買,028 0
2,140,318,972 0 100.0% 0
繰 越 金 92,194,866 984,123 △ 91,210,貸43 0
984,123 0 100.0% 0
諸 収 入 85,432,000 93,495,000 8,063,000 0
93,495,000 0 100.0% 0
債 743,400,000 466,400,000 △ 2貸貸,000,000 0
466,400,000 0 100.0% 0
流域 水 事業費特別会計
流域 水 事業収入
5,119,611,286 356,833 97.0% 138,643,073
4,988,242,000 4,964,960,906 △ 23,281,094 16,364,140
5,119,611,286 356,833 97.0% 138,643,073
分 担金 及び 2,870,000 2,868,535 △ 1,4買5 0
担 金 2,868,535 0 100.0% 0
使 用料 及び 3,349,398,000 3,339,845,727 △ 9,552,2貸3 16,364,140
手 数 料 3,494,351,107 356,833 95.6% 138,498,073
国 庫支 出金 521,604,000 517,164,000 △ 4,440,000 0
517,164,000 0 100.0% 0
産 収 入 1,611,000 1,611,543 543 0
1,611,543 0 100.0% 0
繰 入 金 48,229,000 48,229,000 0 0
48,229,000 0 100.0% 0
繰 越 金 322,362,000 322,362,864 864 0
322,362,864 0 100.0% 0
諸 収 入 8,768,000 10,179,237 1,411,237 0
10,324,237 0 98.6% 145,000
債 733,400,000 722,700,000 △ 10,貸00,000 0
722,700,000 0 100.0% 0
営住宅事業費特別会計
営住宅事業収入
不納欠損額 使用料 16,364,140- 収入未済額 使用料 138,498,073-
収入未済額 雑入 145,000-
3,822,375,461 0 97.9% 79,310,460
347,044,000 3,743,065,001 3,396,021,001 0
3,822,375,461 0 97.9% 79,310,460
繰 越 金 34,788,000 3,221,623,013 3,186,835,013 0
3,221,623,013 0 100.0% 0
諸 収 入 312,256,000 521,441,988 209,185,988 0
600,752,448 0 86.8% 79,310,460
344,254,950,420 347,559,640,916 3,304,690,496 17,793,193 349,477,831,969 356,833 99.5% 1,900,754,693 高等学校等奨学金特別会計
高等学校等奨学金収入
特 別 会 計 歳 入 合 計
収入未済額 貸付金元利収入 78,262,960- 雑入 1,047,500-
4,790,375,000 0 90.1%
4,314,617,792 0
475,757,208 0 475,757,208
176,375,000 0 4.3%
7,609,892 0
168,765,108 0 168,765,108
証紙繰出金 176,375,000 0 4.3% 用額
7,609,892 0 税 使用料及び手数料 168,765,108
168,765,108 0 168,765,108
4,614,000,000 0 93.3%
4,307,007,900 0
306,992,100 0 306,992,100
証 紙 代 金 収 納 4,614,000,000 0 93.3% 用額
計器繰出金 4,307,007,900 0 自動車税及び自動車 得税 306,992,100
306,992,100 0 306,992,100
476,853,000 0 93.6%
446,493,767 0
30,359,233 0 30,359,233
476,853,000 0 93.6%
446,493,767 0
30,359,233 0 30,359,233
用品調 費 299,988,000 0 92.3% 用額
277,014,467 0 購 費 22,973,533
22,973,533 0 22,973,533
通信管理費 176,865,000 0 95.8% 用額
169,479,300 0 通信費 7,385,700
7,385,700 0 7,385,700
305,905,714,000 0 99.9%
305,703,658,017 0
202,055,983 0 202,055,983
305,905,714,000 0 99.9%
305,703,658,017 0
202,055,983 0 202,055,983
公債管理費 305,905,714,000 0 99.9% 主 用額
支 出 済 額
差額 -
管理事務費
款 項
証紙繰出金
公債管理費 証紙等特別会計
証紙代金収納計器 繰出金
管理事務費特別会計
公債管理特別会計
用 額
備 考
明 許 繰 越
事 故 繰 越
376,755,000 0 54.8%
206,556,552 0
170,198,448 0 170,198,448
376,755,000 0 54.8%
206,556,552 0
170,198,448 0 170,198,448
母子・父子 376,755,000 0 54.8% 用額
・ 寡 婦 福 祉 費 206,556,552 0 母子・父子・寡婦福祉費 170,198,448
170,198,448 0 170,198,448
1,932,608,000 0 99.6%
1,925,824,419 0
6,783,581 0 6,783,581
1,932,608,000 0 99.6%
1,925,824,419 0
6,783,581 0 6,783,581
付 金 145,109,000 0 98.6% 用額
143,082,000 0 高度化資金 付金 2,027,000
2,027,000 0 2,027,000
諸 支 出 金 1,787,499,000 0 99.7% 主 用額
1,782,742,419 0 諸費 2,687,458
4,756,581 0 4,756,581 繰出金 1,916,778
中 企業支援資金
母子・父子・寡婦 福祉資金
特別会計
中 企業支援資金
特別会計
母子・父子・寡婦 福祉資金
28,552,000 0 85.6%
24,447,263 0
4,104,737 0 4,104,737
23,962,000 0 95.2%
22,803,937 0
1,158,063 0 1,158,063
農 業 改 良 資 金 23,962,000 0 95.2% 用額
22,803,937 0 業務管理費 1,158,063
1,158,063 0 1,158,063
250,000 0 3.4%
8,424 0
241,576 0 241,576
林業・木 250,000 0 3.4%
産 業 改 善 資 金 8,424 0
241,576 0 241,576
4,340,000 0 37.7%
1,634,902 0
2,705,098 0 2,705,098
沿 岸 漁 業 4,340,000 0 37.7% 用額
改 善 資 金 1,634,902 0 業務管理費 2,705,098
2,705,098 0 2,705,098
872,901,000 0 99.7%
870,099,562 0
2,801,438 0 2,801,438
872,901,000 0 99.7%
870,099,562 0
2,801,438 0 2,801,438
営 林 事 業 費 872,901,000 0 99.7% 主 用額
870,099,562 0 経営事業費 2,800,172
2,801,438 0 2,801,438
林業・木 産業
改善資金 農業改良資金
営林事業費 営林事業費 特別会計
農林水産振興資金 特別会計
沿岸漁業改善資金
15,574,496,000 0 98.8% 15,392,300,678 101,300,000
182,195,322 0 80,895,322
15,574,496,000 0 98.8%
15,392,300,678 101,300,000
182,195,322 0 80,895,322
公 債 費 12,411,874,000 0 99.8% 用額
12,382,905,764 0 公債費 28,968,236
28,968,236 0 28,968,236
広 島 港 費 2,532,180,000 0 94.5% 事業繰越
2,392,841,270 101,300,000 荷捌施設整備費医明許) 101,300,000
139,338,730 0 38,038,730
主 用額
荷捌施設整備費 28,865,808 機能施設運営費 5,543,805 共同施設運営費 3,029,973
福 山 港 費 270,046,000 0 97.0% 用額
261,975,780 0 機能施設運営費 6,317,817
8,070,220 0 8,070,220 基本施設運営費 1,752,403
尾 糸 崎 港 費 63,697,000 0 98.9%
63,016,824 0
680,176 0 680,176
諸 支 出 金 220,771,000 0 99.9%
220,770,800 0
200 0 200
漁 港 費 75,928,000 0 93.2% 用額
70,790,240 0 利用調整施設運営費 5,137,760
5,137,760 0 5,137,760
計画又 設計 変更 よる 港湾特別整備事業費
特別会計
港湾特別整備 事業費
8,961,410,420 0 88.9% 7,962,988,957 781,669,314
998,421,463 0 216,752,149
6,816,015,420 0 85.4%
5,819,098,854 781,669,314
996,916,566 0 215,247,252
流域 水 3,651,608,000 0 94.5% 用額
管理事業費 3,451,628,528 0 芦田川流域 水
199,979,472 0 199,979,472 管理事業費 106,155,585
太田川流域 水
管理事業費 70,042,622 田川流域 水
管理事業費 23,781,265
流域 水 3,146,415,420 0 74.7% 事業繰越
建設事業費 2,349,478,626 781,669,314 芦田川流域 水
796,936,794 0 15,267,480 建設事業費医明許) 579,324,034
太田川流域 水
建設事業費医明許) 187,506,000 田川流域 水
建設事業費医明許) 14,839,280 主 用額
芦田川流域 水
管理事業費 11,390,000 田川流域 水
管理事業費 3,000,000
諸 支 出 金 17,992,000 0 99.9%
17,991,700 0
300 0 300
2,145,395,000 0 99.9%
2,143,890,103 0
1,504,897 0 1,504,897
公 債 費 2,145,395,000 0 99.9% 主 用額
2,143,890,103 0 公債諸費 1,504,150
1,504,897 0 1,504,897
流域 水 事業費
流域 水 事業費
特別会計
公債費
計画又 設計 変更 よる 計画又 設計 変更 よる
計画又 設計 変更 よる
4,988,242,000 0 97.2%
4,847,282,269 0
140,959,731 0 140,959,731
4,051,185,000 0 96.8%
3,919,636,691 0
131,548,309 0 131,548,309
営 住 宅 4,051,185,000 0 96.8% 用額
事 業 費 3,919,636,691 0 住宅管理費 92,147,117
131,548,309 0 131,548,309 住宅建設費 39,401,192
937,057,000 0 99.0%
927,645,578 0
9,411,422 0 9,411,422
公 債 費 937,057,000 0 99.0% 主 用額
927,645,578 0 利子 5,741,016
9,411,422 0 9,411,422 公債諸費 3,670,224
347,044,000 0 97.5%
338,291,842 0
8,752,158 0 8,752,158
347,044,000 0 97.5%
338,291,842 0
8,752,158 0 8,752,158
高等学校等 347,044,000 0 97.5% 用額
奨 学 金 338,291,842 0 高等学校等奨学金 8,752,158
8,752,158 0 8,752,158
344,254,950,420 0 99.4%
342,032,561,118 882,969,314
2,222,389,302 0 1,339,419,988 高等学校等奨学金
特別会計 営住宅事業費 特別会計
高等学校等奨学金 公債費
特 別 会 計 歳 出 合 計 営住宅事業費
