財 政 の あ ら ま し
―
成 23
度下半期の財政状況―
成 24
5 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成
23
度下半期
23
10
月１日～24
3
月
31
日
の財政運営の状況及び
成 24
度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
成
年度下半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
年度下半期の補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
成
年度下半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
年度当初予算の概要
・・・・・・・・・・
１ 予算の基本的
考え方
・・・・・・・・・・
当初予算編成の流れ
・・・・・・・・・・
当初予算の規模
・・・・・・・・・・
一般会計歳入の概要
・・・・・・・・・・
一般会計歳出の概要
・・・・・・・・・・
当初予算の内訳
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
要求額及び予算額
査定額
の状況
・・・・・・・・・・
８ 分野別主要事業の予算編成状況
・・・・・・・・・・
- 1 -
第
1
成
2 3
度 下 半 期 財 政 運 営 の 概 要
１
成
2 3
度 下 半 期 の 補 正 予 算 に つ い て
成
2 3
9
月
現 在 の 一 般 会 計 予 算 額 は
1 , 5 0 1
億
3 , 7 8 0
万
4
千 円
3
つ の 特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は
2 , 4 2 7
億
4 , 2 8 4
万
2
千 円
し た
そ の
後
下 半 期 に お い て 一 般 会 計
3
回
第
2
号 ～ 第
4
号
国 民 健 康 保 険
事 業 会 計
介 護 保 険 事 業 会 計
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
各 １ 回 の 補
を 行 い ま し た
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
2
号
は
防 災 ・ 災 害 対 策 に 要 す る 経 費
地
方 議 会 議 員
金 制 度 の 廃
に 伴 う 経 費
緊 急 雇 用 創 出 に 要 す る 経 費
福 祉 施 設 や 学 校 施 設 の 整 備 に 要 す る 経 費
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て や
特 別 区 債 の 繰 上 償 還 に 要 す る 経 費
2 1
事 業
6 9
億
5 , 3 1 5
万 円 の 増
額 補
と 3 件 の 債 務
担 行 為 の 追 加 及 び 2 件 の 債 務
担 行 為 の 変 更 を
行 い ま し た
こ の ほ
1
件 の 地 方 債 の 限 度 額 を 減 額 す る 補
を 行 っ
た も の
第
3
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 3
1 0
月
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
地 方 議 会 議 員 金 制 度 廃 さ 制 度 廃 後 の 給 付 に 要 す る 経 費 は 地 方 議 会 議 員 共 済 会 の 積 立 金 を 除 き 地 方 公 共 団 体 公 費 担 す る も の と さ た こ と に 伴 い 公 費 担 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
216,764
216,764
要求のとおり財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
4,360,804
4,360,804
要求のとおりス マ ー ォ ン を 活 用 し た 防 災 情 報 の 提 供 や 災 害 備 蓄 品 の 補 充 ・ 新 規 配 備 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
55,491
55,491
要求のとおり震 災 救 援 所 小 中 学 校 体 育 館 へ の 非 常 時 用 ビ ア ン ナ の 設 置 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
12,096
12,096
要求のとおりす 文 化 芸 術 活 動 助 成 基 金 に る 助 成 事 業 の 充 実 を 図 る た め 指 定 寄 附 金 を 活 用 し 文 化 協 会 に 対 す る 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
2,000
2,000
要求のとおり東 京 都 の 緊 急 雇 用 創 出 臨 時 特 例 補 助 金 を 活 用 し 更 る 雇 用 創 出 を 図 る た め 旧 土 地 帳 附 属 地 図 公 図 ー タ の 編 さ 業 務 の 委 託 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
49,940
49,940
要求のとおり認 知 症 高 齢 者 ル ー ホ ー ム の 整 備 を 図 る た め 松 庵 目 施 設 の 開 設 準 備 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
16,200
16,200
要求のとおり旧 和 泉 自 転 車 積 所 に 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を 整 備 す る に 当 た 敷 地 の 効 利 用 を 図 る た め 積 所 の 隣 地 の 取 得 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
116,465
116,465
要求のとおり阿 佐 谷 東 保 育 園 の 障 害 児 室 の 整 備 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
8,500
7,500
工事費等の精査保育園の維持管理
緊急雇用創出臨時特例交付金事業
認知症高齢者
ル
ホ
ムの建設助成
区議会議員報酬
事業名
災害応急対策、小学校の運営管理、中学校の運営管理
杉並区文化協会助成
財政調整基金積立金
防災意識の高揚、防災施設整備
- 2 -
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
堀 ノ 東 保 育 園 の 耐 震 改 修 に 伴 い 仮 設 園 舎 の 賃 借 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た ま た 家 庭 福 祉 員 ル ー に る 保 育 の 場 を 整 備 す る た め 方 南 会 館 の 改 修 工 事 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
38,361
35,822
初度備品・初度 消耗品等の精査
給 食 食 材 に 含 ま る 射 性 物 質 の 測 定 検 査 委 託 や 検 出 器 の 購 入 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
29,209
29,209
要求のとおり東 京 都 指 定 す る 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 の 特 定 建 築 物 の 耐 震 診 断 義 務 化 や 震 災 の 影 響 に 耐 震 診 断 ・ 耐 震 改 修 助 成 の 件 数 大 幅 に 増 え た こ と に 伴 い 助 成 件 数 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
142,210
142,210
要求のとおり新 泉 小 学 校 和 泉 小 学 校 と 和 泉 中 学 校 を 統 合 す る 小 中 一 貫 教 育 校 の 建 設 に 当 た 実 施 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
36,358
32,358
設計委託費の精 査
東 日 本 大 震 災 の 発 生 に る 建 設 物 価 の 動 向 を 見 極 め る た め 大 宮 前 体 育 館 の 移 転 改 築 の 着 工 時 期 を 遅 ら せ た こ と に 今 度 予 定 し て い た 工 事 の 一 部 完 了 し い 見 込 と っ た た め 工 事 に 要 す る 経 費 を 減 額 し ま し た
△ 269,000
△ 269,000
要求のとおり財 政 健 全 化 の た め 特 別 区 債 の 繰 上 償 還 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
2,145,291
2,145,291
要求のとおり※ △ 減額補正
事業名
特別区債元金償還金、特別区債利子支払
保育園の耐震改修、保育施設の整備
食品・水の理化学・微生物検査及び感染症検査
大宮前体育館の移転改築
耐震改修促進
小中一貫校の施設整備
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
3
号
は
東
地 方 太
洋 沖 地 震 に
る 住 宅
被 害 世 帯 に 対 す る 支 援 に 要 す る 経 費
改 修 工 事 中 の 高 井 戸 地 域 区 民 セ
ン タ ー
の 備 品 の 購 入 に 要 す る 経 費
障 害 者 自 立 支 援 サ ー ビ ス に 要
す る 経 費
福 祉 施 設 の 整 備 に 要 す る 経 費
学 童
ラ
の 運 営 に 要 す る
経 費
生 活 保 護 に 要 す る 経 費
子 宮 頸
ワ
チ ン の 予 防 接 種 助 成 に
要 す る 経 費
1 4
事 業
1 1
億
6 , 5 9 8
万
6
千 円 の 増 額 補
と
2
件 の 債
務
担 行 為 の 追 加 及 び
1
件 の 債 務
担 行 為 の 変 更 を 行 っ た も の
第
4
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 3
1 2
月
主
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
東 地 方 太 洋 沖 地 震 に 被 害 を 受 け た 区 住 宅 の 再 建 を 支 援 す る た め 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
29,000
29,000
要求のとおり高 井 戸 地 域 区 民 セ ン タ ー と そ の 併 設 施 設 あ る 高 齢 者 活 動 支 援 セ ン タ ー 保 育 施 設 の と と き 保 育 高 井 戸 高 井 戸 温 水 ー ル の 改 修 に 伴 い 備 品 の 購 入 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
100,523
91,689
初度備品・初度 消耗品等の精査
障 害 者 自 立 支 援 サ ー ビ ス の 利 用 の 増 加 に 対 応 す る た め 介 護 給 付 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
334,372
334,372
要求のとおり認 知 症 高 齢 者 ル ー ホ ー ム の 整 備 を 図 る た め 松 ノ 木 一 目 施 設 の 建 設 助 成 と 阿 佐 谷 目 施 設 の 開 設 準 備 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
5,700
5,700
要求のとおり成 2 4 4 月 ら 民 間 委 託 を 行 う 和 泉 学 童 ラ 浜 田 山 第 学 童 ラ 及 び 久 山 学 童 ラ に つ い て 準 備 委 託 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
8,061
7,500
委託費の精査認知症高齢者
ル
ホ
ムの建設助成
学童
ラ
事業
事業名
大規模災害見舞金・弔慰金の支給及び資金貸付
高井戸地域区民センタ
等の改修
- 3 -
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
堀 ノ 東 保 育 園 の 耐 震 改 修 の 工 事 計 画 を 変 更 す る こ と に 伴 い 仮 設 園 舎 の 賃 借 に 要 す る 今 度 の 経 費 を 減 額 し ま し た
△ 18,322
△ 18,322
要求のとおり阿 佐 谷 南 学 童 ラ の 実 施 場 所 を 阿 佐 谷 南 児 童 館 ら 杉 並 第 七 小 学 校 敷 地 へ 変 更 す る こ と に 伴 い 工 事 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
26,000
24,000
工事費を精査景 気 迷 に 伴 う 生 活 保 護 費 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
500,000
500,000
要求のとおり子 宮 頸 予 防 ワ チ ン 被 接 種 者 の 増 加 に 対 応 す る た め 接 種 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
147,347
147,347
要求のとおり※ △ 減額補正
阿佐谷南学童
ラ
の整備
生活保護費
保育園の耐震改修
事業名
予防接種
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
4
号
は
保 育 施 設 の 整 備 や 子 育 て 応 援 券 に
要 す る 経 費
5
事 業
3 6
億
9 , 7 5 4
万
3
千 円 の 増 額 補
と
子
も
手 当 支 給 に 要 す る 経 費
の
3 2
事 業
3 1
億
1 , 9 9 6
万
6
千 円 の 減 額 補
を 行 い ま し た
補
総 額 は
3 7
事 業
5
億
7 , 7 5 7
万
7
千 円 の 増 と
ま
し た
こ の ほ
3
件 の 繰 越 明 許 費 の 追 加 と
2
件 の 債 務
担 行 為 の 変
更 及 び 6 件 の 地 方 債 の 限 度 額 の 減 額 並 び に 3 事 業 の 財 源 更
を 行 っ た
も の
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
3
月
主
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
2,270,867
2,270,867
要求のとおり国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 の 保 険 基 盤 安 定 の た め 一 般 会 計 ら の 繰 出 金 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
440,660
440,660
要求のとおり移 動 支 援 事 業 の 利 用 増 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
56,550
56,550
要求のとおり子 育 て 応 援 券 の 利 用 の 増 に 対 応 す る た め 子 育 て 応 援 券 支 給 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
93,000
93,000
要求のとおり保 育 園 及 び 高 齢 者 施 設 を 整 備 す る た め 上 高 井 戸 目 用 地 の 取 得 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
836,466
836,466
要求のとおり障害者地域生活支援事業
事業名
子育て応援券
国民健康保険財政基盤安定繰出金
財政調整基金積立金
保育施設の整備
- 4 -
単位： 千
金額
金額
区議会議員報酬
△
,
家庭福祉員
△
,
区議会議員・ 区長選挙
△
,
民営母子生活支援施設に対す 保護委託△
,
杉並公会堂
PFI事業
△
,
杉並区保育室の運営
△
,
高井戸地域区民センタ
の改修
△
,
私立幼稚園の預かり保育
△
,
商店街振興対策
△
,
保育園の耐震改修
△
,
電子地域通貨
△
,
区営住宅の提供
△
,
国民健康保険事業会計繰出金
△
,
街路灯の維持補修
△
,
住宅手当緊急特別措置事業
△
,
小学校の施設整備
△
,
介護保険事業会計繰出金
△
,
小学校空調設備整備
△
,
後期高齢者
療事業会計繰出金
△
,
中学校の施設整備
△
,
重度身体障害者 ル ホ ム 運営助成
△
,
私立幼稚園等教育支援
△
,
高齢者活動支援センタ
の改修
△
,
大宮前体育館の移転改築
△
,
子ども手当支給
△
,
,
高井戸温水
ルの改修
△
,
障害児保育
△
,
職員人件費
△
,
※
△
減額補正
事業名
事業名
以 上 に
2 ～ 4
号 補
の 款 別 歳 出
訳 は 次 の と お
す
単位 千 款 補正前の額 号補正額 号補正額 号補正額
補正額合計 ～ 号
補正後の額
議会費 , , △ , , ,
総務費 , , , , , , , , , , 生活経済費 , , , , △ , △ , , , 保健福祉費 , , , , , △ , , , , ,
都市整備費 , , , △ , , , ,
環境清掃費 , , , ,
教育費 , , △ , , △ , △ , , ,
職員費 , , △ , △ , , ,
公債費 , , , , , , , ,
諸支出金
予備費 , ,
合 計 , , , , , , , , , , , ※補正前の額に 繰越明許費繰越額及び 事故繰越額を含む △ 減額補正
歳
出
一般会計
- 5 -
単位 千 款 補正前の額 号補正額 号補正額 号補正額
補正額合計 ～ 号
補正後の額
特別区税 , , , , , , ,
地方譲与税 , ,
利子割交付金 , ,
配当割交付金 , , , ,
株式等譲渡所得割交付金 , ,
地方消費税交付金 , , , , , ,
自動車取得税交付金 , ,
地方特例交付金 , , , , ,
特別区財政交付金 , , , , , , , , ,
交通安全対策特別交付金 , ,
分担金及び 担金 , , , ,
使用料及び 手数料 , , , ,
国庫支出金 , , , , △ , , △ , , ,
都支出金 , , , , , , , ,
財産収入 , ,
寄附金 , , , ,
繰入金 , , △ , , , , , ,
繰越金 , , , , , , , ,
諸収入 , , , , , ,
特別区債 , , △ , △ , △ , , , 合 計 , , , , , , , , , , ,
※補正前の額に 繰越明許費繰越額及び 事故繰越額を含む △ 減額補正
歳
入
一般会計
○
一 般 会 計 の 総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額 及 び 事 故 繰 越 額 を 含 む
は
1 , 5 8 8 億
3 , 4 5 1
万
7
千 円 と
当 初 予 算
比 し
1 0 0
億
2 , 7 5 1
万
7
千 円
の 増
り ま し た 。
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補
や 必 要
財 源 更
を 行 っ た も の
2
億
9 , 9 3 3
万 円 の 減 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
3
月
○ 介 護 保 険 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補
や
必 要
財 源 更 生 を 行 っ た も の
4
億
5 , 1 4 4
万
4
千 円 の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
3
月
○ 後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の
補
を 行 っ た も の
2
億
9 , 2 4 3
万
6
千 円 の 増 と
第
1
回 区 議 会
定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
3
月
- 6 -
単位： 千
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
事故繰越額
予算総額
一般会計
,
,
,
,
,
,
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
△
,
,
,
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
後期高齢者
療事業会計
,
,
,
,
,
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
△
減額補正
お
一 般 会 計 予 算
補
後 の 最 終 予 算 額
の 推 移 は 次 の と お
す
,
,
,
,
,
,
,
,
,
成１
年度
成
０ 年度
成
１ 年度
成
年度
成
年度
,
,
,
,
,
百万
歳 入 歳 出 予 算 の ほ
繰 越 明 許 費 補
債 務
担 行 為 補
及 び 地 方 債
補
一 般 会 計 補
予 算
議 決 さ
ま し た
容 は
次 の と お
す
繰越明許費補正
追加
単位： 千
補正
款
項
事業名
第
号
保健福祉費
児童福祉費
子ども手当支給
第
号
保健福祉費
児童福祉費
民間母子生活支援施設の建設
助成
第
号
都市整備費
土木建設費
魅力あ
歩行者優先の道づく り
4 , 4 3 9
6 8 , 9 7 9
金
額
9 0 2
- 7 -
債務
担行為補正
追加
単位： 千
補正
事
項
第
号
保育園の耐震改修
堀ノ内東保育園仮設園舎賃借
第
号
小中一貫校の施設整備
実施設計
小学校
第
号
小中一貫校の施設整備
実施設計
中学校
第
号
松ノ木一
目土地所有者に対す
認知症高齢者
ル
ホ
ム の建設助成
第
号
阿佐谷
学童
ラ
の整備
限
度
額
,
,
期
間
成
年度ま で
成
年度ま で
成
年度ま で
成
年度ま で
,
成
年度ま で
,
,
債務
担行為補正
変更
単位： 千
補正
事
項
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
成
年度ま で
補正後
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
成
年度ま で
補正後
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
成
年度ま で
補正後
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
成
年度ま で
補正後
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
成
年度ま で
補正後
第
号
保育園の耐震改修
阿佐谷
保育園耐震改修
,
,
第
号
保育園の耐震改修
堀ノ内東保育園仮設園舎賃借
,
,
第
号
社会福祉法人救世軍社会事業団に対す
特別養護老人ホ
ム 建設助成
,
,
第
号
大宮前体育館の移転改築
期
間
限
度
額
第
号
防災施設整備
,
,
,
,
,
,
地方債補正
単位： 千
補正
第
号
大宮前体育館の移転改築
,
,
第
号
高井戸地域区民センタ
の改修
,
,
第
号
高齢者活動支援センタ
の改修
,
,
第
号
統合校の施設整備
,
,
第
号
井草中学校の改築
,
,
,
,
第
号
大宮前体育館の移転改築
,
,
第
号
高井戸温水
ルの改修
,
,
補正後限度額
補正前限度額
- 8 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別
分 類 し た も の
す 。
款
容
特
別
区
税
特 別 区 民 税
軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た
こ 税
す
区 の 最 も 基 幹 的
財
源 と
っ て い ま す
地
方
譲
与
税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て
交 付 さ
る 自 動 車 重 量 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税
あ
ま す
利
子
割
交
付
金
利 子 所 得 に
る 利 子 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
配
当
割
交
付
金
配 当 所 得 に
る 配 当 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に
る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
消
費
税
交
付
金
地 方 消 費 税 の
1 / 2
を 原 資 と し
人 口 及 び 従 業 者 数 に 応
交 付 さ
る も の
す
自
動
車
取
得
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
特
例
交
付
金
児 童 手 当 及 び 子
も 手 当
減 収 補 て
住 宅
ー ン
除
自 動 車 取 得 税
交 付 金 減 収 分
に 対 し て 交 付 さ
る も の
す
特
別
区
財
政
交
付
金
固 定 資 産 税
特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保
税 を 原 資 と し
都 区 財
政 調 整 制 度 に 基
き
一 定 割 合 を 交 付 さ
る も の
す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通
則 金 を 原 資 と し て
道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め
交 通 事 故 の 発 生 件 数
人 口 等 に 応
交 付 さ
る も の
す
分
担
金
及
び
担
金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め
一 定 の 利 益 を 受 け る 者
ら 賦 課
徴 収 す る も の
す
使
用
料
及
び
手
数
料
公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の
す
国
庫
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 国
ら 支 出 さ
る も の
国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金
あ
ま す
都
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 都
ら 支 出 さ
る も の
都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金
あ
ま す
財
産
収
入
基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入
す
寄
附
金
区 へ 無 償 譲 渡 さ
た 金 銭
使 途 を 特 定 し
い 一 般 寄 附 金 と
使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金
あ
ま す
繰
入
金
基 金 や 他 の 会 計
ら の 繰 入 金
す
繰
越
金
前
度
ら 繰
越 さ
た 金 額
す
諸
収
入
他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し
い す
て の 収 入
す
特
別
区
債
特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額
す
- 9 -
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別
分 類 し た も の
す 。
款
容
議
会
費
区 議 会 の 活 動 に
る 経 費
す
総
務
費
政 策 経 営 や 会 計 事 務
区 の 経 営 に
る 経 費
す
生
活
経
済
費
戸 籍 ・ 住 民 基 本
帳
徴 税
産 業 振 興
に
る 経 費
す
保
健
福
祉
費
高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生
に
る 経 費
す
都
市
整
備
費
道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に
る 経 費
す
環
境
清
掃
費
環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に
る 経 費
す
教
育
費
学 校 教 育 や 社 会 教 育 に
る 経 費
す
職
員
費
職 員 の 給 与 に
る 経 費
す
公
債
費
区 債 の 元 利 償 還 等 に
る 経 費
す
予
備
費
予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費
す
10
-２
成
2 3
度 下 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
月
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況
款 別 収 支 内 訳
次 の
お り
す 。
単位：
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
後期高齢者 療事業会計
