成
０
度
む
つ
頁
頁
５頁
頁
頁
11頁
1」頁
15頁
17頁
つ
市
公
共
用
地
得
事
業
特
別
会
計
予
算
つ
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
つ
市
魚
市
場
事
業
特
別
会
計
予
算
つ
市
水
道
事
業
会
計
予
算
目
次
各
会
計
予
算
総
括
表
つ
市
一
般
会
計
予
算
つ
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
つ
市
後
期
高
齢
者
療
特
別
会
計
予
算
本
度予算額
前
度予算額
(A)
(B)
増減額医A)-医B)増減率医財)
1.
一
般
会
計
38,216,000
32,860,000
5,356,000
16.3
2.
特
別
会
計
14,479,519
15,865,024
△1,」85,505
△8.7
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
6,307,990
7,888,456
△1,580,466
△「0.0
後 期 高 齢 者
療 特 別 会 計
529,168
511,331
17,837
3.5
下
水
道
事
業
特
別
会
計
1,398,655
1,336,802
61,853
4.6
公 共 用 地
得 事 業 特 別 会 計
34,410
14,792
19,618
132.6
介
護
保
険
特
別
会
計
6,196,952
6,067,880
129,072
2.1
魚
市
場
事
業
特
別
会
計
12,344
45,763
△」」,419
△7」.0
3.
水
道
事
業
会
計
3,406,921
3,462,590
△55,669
△1.6
※ 水道事業会計
予算額
収益的支出及び資本的支出
合算額
整理し
成
度
つ市各会計予算総括表
前
度
比表
単位
千
分
比
較
会
計
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆義務的経費
前
度比
人件費
扶助費
公債費
◆補助費等
前
度比
下
療センタ
担金
◆普通建設事業費
前
度比
再生可能エネ
ギ
導入事業
大畑庁舎移転事業
つ市民間保育所施設整備事業費補助金
橋梁長
命
修繕事業
横迎
中央
号線整備事業
市営住宅建設事業
関根中学校整備事業
つ市総合ア
ナ整備事業
◆
他
前
度比
物
件
費
維持補修費
貸付
出資金
積立
繰出金
」,69「,9「8千
医△478,067千
)
」,454,64」千
医16「,7「9千
)
457,55「千
医5,704千
)
「,」50,570千
医1,000,」00千
)
「19,59「千
医「19,59「千
)
」,7「4,445千
医」,658,「94千
)
9,955,69」千
医690,666千
)
1「7,「00千
医△95,691千
)
」0「,158千
医△45,047千
)
144,「54千
医△8,705千
)
57,509千
医57,509千
)
」8,8」「千
医」4,677千
)
「6「,84「千
医「4」,40「千
)
下
地域広域行政事務組合
担金
」,509,8「9千
医△」8」,5」4千
)
1,6「4,057千
医△65,171千
)
6,148,「78千
医4,1」0,460千
)
7,104,0」6千
医70,510千
)
4,11「,171千
医907,「07千
)
6,700,66」千
医△446,94」千
)
」8,「16,000千
5,」56,000千
増
16.」財増
15,411,」66千
医981,817千
)
4,195,159千
医4,100千
)
成
度予算
概要
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 市 税 5,855,458 5,750,906 104,552 1.8 15.3 17.5
2. 地 方 譲 与 税 183,000 195,000 △1「,000 △6.「 0.5 0.6
3. 利 子 割 交 付 金 9,500 8,000 1,500 18.8 0.0 0.0
4. 配 当 割 交 付 金 30,000 33,000 △」,000 △9.1 0.1 0.1
5. 株式等譲 所得割交付金 19,451 21,475 △「,0「4 △9.4 0.0 0.1
6. 地方消費税交付金 1,110,000 1,050,000 60,000 5.7 2.9 3.2
7. 自 動 車 得 税 交 付 金 47,000 26,000 21,000 80.8 0.1 0.1
国 提 供 施 設 等 所 在 市 村助成交付金
9. 地 方 特 例 交 付 金 26,000 22,000 4,000 18.2 0.1 0.1
10. 地 方 交 付 税 10,430,000 10,790,000 △」60,000 △」.」 27.3 32.8
11. 交通安全 策特別交付金 5,331 5,800 △469 △8.1 0.0 0.0
12. 分担金及び 担金 232,368 244,019 △11,651 △4.8 0.6 0.7
13. 使用料及び手数料 249,440 213,524 35,916 16.8 0.7 0.6
14. 国 庫 支 出 金 7,321,571 6,239,656 1,081,915 17.3 19.2 19.0
15. 県 支 出 金 2,285,070 2,363,495 △78,4「5 △」.」 6.0 7.2
16. 産 収 入 80,205 83,856 △」,651 △4.4 0.2 0.3 17. 寄 附 金 190,600 156,817 33,783 21.5 0.5 0.5
18. 繰 入 金 919,067 701,887 217,180 30.9 2.4 2.1
19. 諸 収 入 2,505,094 1,511,803 993,291 65.7 6.6 4.6
20 市 債 6,629,900 3,352,900 3,277,000 97.7 17.3 10.2
38,216,000 32,860,000 5,356,000 16.3 100.0 100.0
成
度
つ市一般会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
8. 86,945 89,862 △「,917 △」.「 0.2 0.3
歳 入 合 計
歳 出 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 議 会 費 270,892 262,548 8,344 3.2 0.7 0.8
2. 総 務 費 4,655,025 4,789,942 △1」4,917 △「.8 12.2 14.6
3. 民 生 費 9,299,562 8,992,806 306,756 3.4 24.3 27.4
4 衛 生 費 4,100,045 4,476,710 △」76,665 △8.4 10.7 13.6
5. 労 働 費 17,127 12,862 4,265 33.2 0.1 0.0
6. 農 林 水 産 業 費 698,076 702,060 △」,984 △0.6 1.8 2.1
7. 商 工 費 708,312 671,098 37,214 5.5 1.9 2.0
8. 土 木 費 2,268,467 2,591,141 △」「「,674 △1「.5 5.9 7.9
9. 消 防 費 1,953,434 2,043,544 △90,110 △4.4 5.1 6.2
10. 教 育 費 6,315,217 2,232,372 4,082,845 182.9 16.5 6.8
11. 公 債 費 4,112,171 3,204,964 907,207 28.3 10.8 9.8
12. 諸 支 出 金 3,792,672 2,854,953 937,719 32.8 9.9 8.7
13. 予 備 費 25,000 25,000 0 0.0 0.1 0.1
38,216,000 32,860,000 5,356,000 16.3 100.0 100.0
成
度
つ市一般会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆総務費
前
度比
◆保険給付費
前
度比
◆国民健康保険事業費納付金
前
度比
◆保健事業費
前
度比
◆
他
前
度比
共
事業拠出金
政安定
基金拠出金
基金積立金
公債費
諸支出金
予備費
老人保健拠出金
◆後期高齢者支援金等
前
度比
◆前期高齢者納付金等
前
度比
◆介護納付金
前
度比
都道府県
政運営
責任主体
市
村
国保事業費納付金
額
決
定や
保険給付
必要
費用全額
市
村
し
支払う
国保
政
入
出
管理す
市
村
都道府県
市
村
決定し
納付金
都道府県
納付す
共
保険給付
資格管理
国保税
賦課
徴収
保健事業等
担う
主
変更点
被保険者証
効期間
日～翌
日
保険税率決定方法
県
提示
納付金
標準保険料率
参考
市
決定
高額療養費
多数回該当
県
転居
世帯
性
認
場合
通算
高齢
給者証
保険証
一体
15,000千
医0千
)
94」千
医△」「千
)
成
度
国保制度改革
つい
千
医△」58,4「7千
)
千
9」,85「千
医11,068千
)
195,767千
医△1,9」4,「44千
)
「千
医△1,99」,98「千
)
医△7「,191千
)
千
医△8「9,8「9千
)
千
医△」,046千
)
医△4「千
)
179,8「0千
医59,811千
)
1千
医1,6「0,「」8千
)
医0千
)
1,6「0,「」8千
医1千
)
1千
6,」07,990千
1,580,466千
減
「0.0財減
「「,795千
医△14,0」5千
)
4,」75,」」8千
成
度予算
概要
国民健康保険特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 国 民 健 康 保 険 税 1,297,460 1,417,107 △119,647 △8.4 20.6 18.0 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 902 1,285 △」8」 △「9.8 0.0 0.0 3. 国 庫 支 出 金 2 1,880,093 △1,880,091 △100.0 0.0 23.8 4. 療養給付費等交付金 1 94,070 △ 94,069 △100.0 0.0 1.2 5. 県 支 出 金 4,379,321 504,481 3,874,840 768.1 69.4 6.4
6. 産 収 入 1 1 0 0.0 0.0 0.0
7. 繰 入 金 624,263 700,373 △76,110 △10.9 9.9 8.9
8. 繰 越 金 1 2 △1 △50.0 0.0 0.0
9. 諸 収 入 6,039 4,415 1,624 36.8 0.1 0.0 前 期 高 齢 者 交 付 金 - 1,464,850 △ 1,464,850 皆減 - 18.6
共 事 業 交 付 金 - 1,821,779 △1,8「1,779 皆減 - 23.1
6,307,990 7,888,456 △ 1,580,466 △「0.0 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 総 務 費 22,795 36,830 △14,0」5 △」8.1 0.4 0.5 2. 保 険 給 付 費 4,375,338 4,447,529 △7「,191 △1.6 69.4 56.4 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 1,620,238 1,620,238 皆増 25.7
4. 共 事 業 拠 出 金 2 1,993,984 △1,99」,98「 △100.0 0.0 25.3 5. 政 安 定 基 金 拠 出 金 1 1 皆増 0.0
6. 保 健 事 業 費 93,852 82,784 11,068 13.4 1.5 1.1
7. 基 金 積 立 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0
8. 公 債 費 943 975 △」「 △」.」 0.0 0.0
9. 諸 支 出 金 179,820 120,009 59,811 49.8 2.8 1.5
10. 予 備 費 15,000 15,000 0 0.0 0.2 0.2
- 後期高齢者支援金等 - 829,829 △8「9,8「9 皆減 10.5 - 前期高齢者納付金等 - 3,046 △」,046 皆減 0.0
- 老 人 保 健 拠 出 金 - 42 △4「 皆減 0.0
- 介 護 納 付 金 - 358,427 △」58,4「7 皆減 4.5
6,307,990 7,888,456 △1,580,466 △「0.0 100.0 100.0
歳 出 合 計
成
度
つ市国民健康保険特別会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
歳 入 合 計
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆後期高齢者
療広域連合納付金
前
度比
保険料納付金
保険基盤安定制度
担金
延滞金
◆諸支出金
前
度比
保険料還付金
過
度分
保険料還付加算金
一般会計繰出金
1,000千
医0千
)
100千
5「9,168千
17,8」7千
増
」.5財増
5「7,8「7千
医0千
)
医17,8」7千
)
「41千
医0千
)
1,」41千
」54,」76千
医1」,405千
)
17」,450千
医4,4」「千
)
1千
医0千
)
医0千
)
成
度予算
概要
後期高齢者
療特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 後 期 高 齢 者 療 保 険 料 348,376 334,671 13,705 4.1 65.9 65.5
2. 手 数 料 220 220 0 0.0 0.0 0.0
3. 繰 入 金 173,450 169,018 4,432 2.6 32.8 33.1
4. 繰 越 金 6,020 6,320 △」00 △4.7 1.1 1.2
5 諸 収 入 1,102 1,102 0 0.0 0.2 0.2
529,168 511,331 17,837 3.5 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 後 期 高 齢 者 療 広 域 連 合 納 付 金
527,827 509,990 17,837 3.5 99.7 99.7
2. 諸 支 出 金 1,341 1,341 0 0.0 0.3 0.3
529,168 511,331 17,837 3.5 100.0 100.0
歳 出 合 計 歳 入 合 計
比 較 総額 す 構成比
成
度
つ市後期高齢者
療特別会計予算
前 度 比表
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆建設事業費
前
度比
医1)事業
容
社会資本整備総合交付金事業費
単独起債事業費
単独事業費
他
事務費等
医「)事業費
源
社会資本整備総合交付金
下水道事業債
下水道事業
益者
担金等事業収入
医」)実施
容
管
工事費等
実施設計委託料等
人件費等事務費
医4)処理
別
事業費等
つ処理
事業費
･中央
昭和
及び海老川
外５地
整備
･
つ下水浄
センタ
昭和
及び海老川
地
実施設計
川
処理
事業費
･攪拌曝気装置更新工事
◆総務管理費
前
度比
一般管理費
管
維持費
処理場管理費
集落排水施設費
◆公債費
前
度比
長期債償還元金
長期債利子等
1」1,600千
「47,700千
「6「,000千
医6「,000千
)
「5,697千
医△1,706千
)
医」6,654千
)
1,」98,655千
61,85」千
増
4.6財増
」98,557千
106,」60千
医△「」,640千
)
4,500千
医0千
)
19,「57千
1「件
110,000千
「6「,860千
「」「,511千
医4,6「7千
)
「5,697千
4件
」80,197千
18,」60千
71,859千
医4,600千
)
14,」「7千
医4,811千
)
1」5,「04千
医△4,7「「千
)
141,5」「千
医△8,155千
)
11,1「1千
医△6「千
)
767,587千
医「0,57「千
)
6「6,055千
医「8,7「7千
)
成
度予算
概要
下水道事業特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 事 業 収 入 172,846 162,687 10,159 6.2 12.4 12.2
2. 国 庫 支 出 金 131,600 100,000 31,600 31.6 9.4 7.5
3. 繰 入 金 615,606 678,112 △6「,506 △9.「 44.0 50.7
4. 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0
5. 諸 収 入 2 2 0 0.0 0.0 0.0
6. 市 債 478,600 396,000 82,600 20.9 34.2 29.6
1,398,655 1,336,802 61,853 4.6 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 事 業 費 631,068 589,787 41,281 7.0 45.1 44.1
2. 公 債 費 767,587 747,015 20,572 2.8 54.9 55.9
1,398,655 1,336,802 61,853 4.6 100.0 100.0
歳 出 合 計 歳 入 合 計
成
度
つ市下水道事業特別会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆公債費
前
度比
長期債償還金
長期債支払利子
」4,410千
千
増
1」「.6財増
1,6「0千
医△6「千
)
」4,410千
医19,618千
)
」「,790千
医19,680千
)
成
度予算
概要
公共用地
得事業特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 繰 入 金 34,410 14,792 19,618 132.6 100.0 100.0
34,410 14,792 19,618 132.6 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 公 債 費 34,410 14,792 19,618 132.6 100.0 100.0
34,410 14,792 19,618 132.6 100.0 100.0
歳 出 合 計
成
度
つ市公共用地
得事業特別会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
歳 入 合 計
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
◆保険給付費 前 度比
介護サ ビス等諸費
介護予防サ ビス等諸費
他諸費
高額介護サ ビス等費
特定入所者介護サ ビス等費
高額 療合算介護サ ビス等
◆地域支援事業費 前 度比
介護予防 生活支援サ ビス事業費
一般介護予防事業費
包括的支援事業費 任意事業費
他諸費
介護予防給付支援事業費
◆総務費 前 度比
総務管理費
介護認定審査会費
計 策定委員会費
◆ 他 前 度比
政安定 基金拠出金
基金積立金
公債費
諸支出金
予備費
79」千 医0千 )
700千 医0千 )
1千 医0千 )
17千 医△「千 )
1,「67千 医7千 )
0千 医△4,677千 )
「,778千 医5千 )
5,76「千 医4,495千 )
101,090千 医△7,7「9千 )
」09,65」千 医104,010千 )
1」千 医△444千 )
109,0」7千 医11,584千 )
医89,」57千 )
医685千 ) 9「1千
187,「14千
5,「44,4「6千 医117,097千 )
69,861千 医△86,009千 )
「87,「」9千 医△11,548千 )
15,669千
154,4「7千 医1」,9」1千 )
6,196,95「千
1「9,07「千
増
「.1財増
5,777,669千 医」「,968千 )
106,85「千 医△7,911千 )
1「,468千 医「,8「8千 )
6,047千 医△」」9千 )
医△164千 )
成
度予算
概要
介護保険特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 保 険 料 1,283,502 1,135,964 147,538 13.0 20.7 18.7
2. 分 担 金 及 び 担 金 24,007 25,968 △1,961 △7.6 0.4 0.5
3. 使 用 料 及 び 手 数 料 200 200 0 0.0 0.0 0.0
4. 国 庫 支 出 金 1,536,547 1,535,594 953 0.1 24.8 25.3
5. 支 払 基 金 交 付 金 1,614,136 1,638,681 △「4,545 △1.5 26.1 27.0 6. 県 支 出 金 868,561 849,827 18,734 2.2 14.0 14.0
7. 産 収 入 17 19 △「 △10.5 0.0 0.0
8. 繰 入 金 869,969 880,681 △10,71「 △1.「 14.0 14.5
9. 諸 収 入 13 946 △9」」 △98.6 0.0 0.0
6,196,952 6,067,880 129,072 2.1 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 総 務 費 106,852 114,763 △7,911 △6.9 1.7 1.9 2. 保 険 給 付 費 5,777,669 5,744,701 32,968 0.6 93.3 94.7
3. 地 域 支 援 事 業 費 309,653 205,643 104,010 50.6 5.0 3.4
4. 政 安 定 基 金 拠 出 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0
5. 基 金 積 立 金 17 19 △「 △10.5 0.0 0.0
6. 公 債 費 1,267 1,260 7 0.6 0.0 0.0
7. 諸 支 出 金 793 793 0 0.0 0.0 0.0
8. 予 備 費 700 700 0 0.0 0.0 0.0
6,196,952 6,067,880 129,072 2.1 100.0 100.0
歳 出 合 計
成
度
つ市介護保険特別会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
歳 入 合 計
◎ 予 算 規 模
前
度比
)
前
度比
事務用消耗品費
地方卸売市場大畑
魚市場基金
積立金
前
度比
報酬
8
「回分
費用弁償
8
「回分
前
度比
旧魚市場管理人賃金
需用費
旧魚市場分
役務費
保険料
委託料
旧魚市場分
使用料及び賃借料
担金
前
度比
共済費
事務補助員保険料等
事務補助員賃金
旅費
事務用経費
工事請
費
備品購入費
大畑地
産地協議会
担金
前
度比
長期債支払利子
」10千
◆運営審議会費
◆魚市場施設費
「,578千
医△8,814千
)
1「5千
0千
医△15,0「1千
)
164千
医0千
)
0千
8,886千
医△「4,546千
)
8,886千
71」千
医△59千
)
1千
医0千
)
0千
◆公債費
医△」00千
)
医△1,511千
)
0千
71」千
医△59千
)
医△109千
)
医△7,「」4千
)
0千
医△170千
)
91千
医△89「千
)
「06千
0千
医△「01千
)
◆新魚市場施設整備費
医」00千
)
60千
104千
医0千
)
医0千
)
1「,」44千
」」,419千
減
7」.0財減
「千
医0千
)
◆一般管理費
」千
医0千
)
医△1「1千
)
76千
医△1,006千
)
1,770千
医「」千
)
医△7,118千
)
成
度予算
概要
魚市場事業特別会計
歳 入 単位 千 分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 使 用 料 及 び 手 数 料 170 7,839 △7,669 △97.8 1.4 17.1
2. 産 収 入 1 1 0 0.0 0.0 0.0
3. 繰 入 金 3,371 2,122 1,249 58.9 27.3 4.7
4. 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0
5. 諸 収 入 1 11,000 △10,999 △100.0 0.0 24.0
6. 市 債 8,800 24,800 △16,000 △64.5 71.3 54.2
12,344 45,763 △」」,419 △7」.0 100.0 100.0
歳 出 単位 千
分
本 度予算額 前 度予算額 増減額 増減率 本 度 前 度
款 (A) (B) (A)-(B) 医％) 医％) 医％)
1. 総 務 費 167 167 0 0.0 1.3 0.4
2. 施 設 費 11,464 44,824 △」」,」60 △74.4 92.9 97.9
3. 公 債 費 713 772 △59 △7.6 5.8 1.7
12,344 45,763 △」」,419 △7」.0 100.0 100.0
総額 す 構成比
歳 出 合 計
成
度
つ市魚市場事業特別会計予算
前 度 比表
比 較 総額 す 構成比
歳 入 合 計
成
度
業務 予定量
成 ０ 度 成 度
医1)給水戸数 戸 24,840 24,680
医「) 間総給水量 ｍ
3 6,668,915 6,787,387
医」)一日 均給水量 ｍ
3 18,271 18,596
収益的収入及び支出 単位 千
成 ０ 度 成 度
当初予算額 当初予算額 増 減 額 増減率 ％
1,444,989 1,465,039 △ △
水道料金
手数料 雑収益
水道使用料徴収事 託収益
314,353 337,315 △ △
利 息 120 120 0 0.0預金利息
企業債利息 児童手当
消火栓維持管理費等
258,539 270,355 △ △ 長期前 金戻入
雑 収 益 67 64 3 4.7コピー使用料ほ
消費税等還付金 0 0 0 －消費税及び地方消費税還付金
計 1,760,943 1,802,354 △ △ 1,444,470 1,462,049 △ △
人件費 薬品費
物件費 その他
動力費
人件費 修繕費
物件費 その他
人件費 委託料
物件費 その他
人件費 委託料
物件費 その他
固定資産除却費
た 卸資産減耗費
245,238 257,443 △ △
企業債利息
一時借入金利息
消費税計算 伴う雑支出
過 度損益修正損
その他特別損失
計 1,691,208 1,720,992 △ △ 69,735 81,362 △ △
収 支 差 引 －
8,243
特 別 損 失 1,500 1,500 0 0.0
1,500 0
雑 支 出 8,243 7,590 653 8.6
1,492
支 払 消 費 税 等 18,026 15,764 2,262 14.3支払消費税及び地方消費税 18,026
営 業 外 費 用
支 払 利 息 218,969 234,089 △ △
217,477
減価償却費 724,826
資 産 減 耗 費 12,000 34,482 △ △
10,000 2,000
89,945 10,328
18,094 3,373
減 価 償 却 費 724,826 706,031 18,795 2.7
18,258 69,892
29,381 13
総 係 費 121,740 132,570 △ △
業 費 117,544 147,952 △ △ △ △
88,933 93,551
10,862 808
50,871 22.8
37,122 7,231
160,950 755
68,148
営 業 費 用
収
益
的
支
出
原水及び浄水費 274,206 223,335
配水及び給水費 194,154 217,679
67
0
特 別 利 益 1,601 0 1,601 皆増一般会計繰入金過 度未収益化額 1,601
△ △
48,847 2,136 4,644
長期前 金戻入 258,539
1,416 0
6,048
営 業 外 収 益
120
その他営業収益 7,464 9,041 △ △
△ △
1,437,525
収
益
的
収
入
営 業 収 益
給 水 収 益 1,437,525 1,455,998
一般会計負担金 55,627 66,776
つ
市
水
道
事
業
会
計
予
算
増 減
160
△ △
科 目
比 較
成 ０ 度当初予算の主 訳
資本的収入及び支出 単位 千
成 ０ 度 成 度
当初予算額 当初予算額 増 減 額 増減率 ％
水道整備事業
水道管路緊急改善事業
水道施設整備事業
配水管整備事業
その他建設改良事業
企業債元金分
消火栓新設等
生活基盤施設耐震化等交付金
1,118,521 1,074,570 43,951 4.1
1,019,862 1,096,361 △ △
工事費
設計 調査費
工事費
設計 調査費
工事費
設計 調査費
配水管 設
設計 調査費
水源施設改良
設計 調査費
量水器費
機械器具購入費
計 計 1,715,713 1,741,598 △ △
△ △ 69,836 △
補 源 単位 千
成 ０ 度 成 度
当初予算額 当初予算額 増 減 額 増減率 ％
過 度分損益 定留保資金
当 度分損益 定留保資金
減債積立金
597,192 667,028 △ △
会計システム購入 係る 水道事業特別会計負担金
3,807
△ △
57,980
車両購入費 0
22,178
計
△
過 度分消費税資本的収支調整額 0
当 度分消費税資本的収支調整額 63,156
476,056 0
部留保資金 539,212 591,645 △
そ の 他 57,980 75,383 差 引 －
科 目
比 較
備 考
資本的収入 支出 対し
△ △ 69,836 △
て不足する額
企 業 債 償 還 金 695,851 645,237 50,614 7.8
営 業 設 備 費 22,853 13,187 9,666 73.3
675
△
10,800 その他 0
0
配水管整備事業 91,012 67,682 23,330 34.5
88,614 消火栓 2,398
0 30,780 0
水道施設 整備事業
393,491 235,494 157,997 67.1 362,711 用地買収費 0
371,337 497
水道管路緊急 改善事業
129,872 190,117 △ △
118,680 事 費 11,192
水道整備事業 371,834 486,201 △ △
その他 建設改良費
10,800 103,680 △
計
資
本
的
支
出
建 設 改 良 費
その他資本的収入 3,807 0 3,807 皆増
166,592 2,398
国 庫 補 助 金 43,224 57,873 △ △
43,224
一 般 会 計 負 担 金 168,990 149,897 19,093 12.7
4.1 344,200 102,400 389,900 66,000 0
科 目
比 較
備 考
資
本
的
収
入
