財 政 の あ ら ま し
―
成 1拠
度下半期の財政状況―
成 19
5 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
平4年
条の
年
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
平
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成
1拠
度下半期
1拠
10
月１日～19
年
月
年1
日
の財政運営の状況及び
成 19
度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
成
度下半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
度下半期の補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
成
度下半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
0
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
３
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
３
基金
・・・・・・・・・・
３
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
0
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
0
第３
成
度当初予算の概要
・・・・・・・・・・
１ 予算の編成方針
・・・・・・・・・・
当初予算編成の流れ
・・・・・・・・・・
３ 当初予算の規模
・・・・・・・・・・
一般会計歳入の概要
・・・・・・・・・・
５ 一般会計歳出の概要
・・・・・・・・・・
６ 当初予算の内訳
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
0
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
0
要求額及び予算額
査定額
の状況
・・・・・・・・・・
８ 分野別の主要
施策の予算編成状況
・・・・・・・・・・
- 1 -
第
1
成
1 8
度 下 半 期 財 政 運 営 の 概 要
１
成
1 8
度 下 半 期 の 補 正 予 算 に つ い て
成
1 拠
9
月 曒 現 在 の 一 般 会 計 予 算 額 は
1 ん 年 7 5
億
5 ん 拠 4 6
万
拠
千 円
年
つ の 特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は
平 ん 5 1 9
億
拠 ん 7 9 5
万
拠
千 円
し た
そ の
後
下 半 期 に お い て 一 般 会 計
年
回
第
平
号 ～ 第
4
号
国 民 健 康 保 険
事 業 会 計
平
回
老 人 保 健
療 会 計 及 び 介 護 保 険 事 業 会 計
各 １ 回 の
補 正 を 行 い ま し た
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
平
号
は
ゆ う ゆ う 館 ４ 館 の バ モ ア フ モ ー 等
改 修 工 事 に 要 す る 経 費
西 永 福 駅 周 辺 整 備 に 要 す る 経 費
9
事 業
年 4
億
年 ん 9 4 7
万
年
千 円 の 増 額 補 正
及 び 特 別 区 財 政 交 付 金
の 財 源
更 正 を 行 っ た も の
第
年
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立 し ま し た
成
1 拠
1 0
月
主
事 業 別 の 歳 出 金 額 は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
今後の区暼施設
区立小・中学校の改築等に備えるために
施設整備基
金
の積立に要する経費を計上しました
平,000,000
位一体の改革
による影響
今後の財政需要に適
に対処する
ために
財政調整基金
の積立に要する経費を計上しました
平,平年8,657
国民健康保険事業会計の補正１号
一般会計
らの繰入金
減少した
ことにより
繰出し
要と
る経費を計上しました
△ 1,068,8平8
社会福祉法人
整備する特別養護老人ホームの建設費の助成に要する経
費を計上しました
平7,平00
ゆうゆう館
４館
のバモアフモー等改修工事に要する経費を計上しま
した
年0,000
宮前
目の東西方向道路用地を
土地開発公社
ら買戻すために要す
る経費を計上しました
60,144
西永福駅周辺整備に必要
整備事業委託等に要する経費を計上しまし
た
10年,000
柏の宮公園に設置してある井戸の改修工事に要する経費を計上しまし
た
6,年00
方南小学校改築に伴う
埋蔵文化財発掘調査の整理・報告書作成に要す
る経費を計上しました
4年,000
事業名
ゆうゆう館改修
地区整備計画
方南小学校改築
施設建設助成
公園維持管理
駅周辺の施設整備
財政調整基金積立金
- 2 -
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
年
号
は
福 祉 用 具 の ヤ ン タ ル 及 び 購 入 経 費
の 助 成 に 要 す る 経 費
上 井 草 運 動 場 の 人 工 芝 張 暶 え に 要 す る 経 費
6
事 業
1
億
6 ん 7 9 年
万
9
千 円 の 補 正 を 行 っ た も の
第
4
回 区 議 会 定 例
会
決
成 立 し ま し た
成
1 拠
1 平
月
主
事 業 別 の 歳 出 金 額
は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
区役所庁舎敷地の一部借地について
用地取得に要する経費を計上しま
した
年年,平08
介護保険法の改正により
成1拠
年月年1日
介護給付の対象外と
り
9月年0日の経過措置終了と
った軽度の利用者に対し
器具のヤンタル及
び購入経費の助成に要する経費を計上しました
48,48平
障害者施設の指定管理者制度への移行のための準備委託に要する経費を
計上しました
10,年5年
旧ＮＨＫ富士見ヶ丘運動場を
び場として利用するため
フェンス改修
工事
照明灯及び
送設備設置工事に要する経費を計上しました
18,910
仮称
天沼公園
に開設する
郷土博物館
館の展示用備品等の購入
に要する経費を計上しました
19,800
老朽化した上井草運動場庭球場人工芝の張暶え工事
旧ＮＨＫ富士見ヶ
丘運動場の一部を体育施設等として利用するために係る開設準備及び施
設維持管理に要する経費を計上しました
年7,186
事業名
庁舎維持管理
体育施設維持管理
福祉用具
ンタ
費等助成
障害者施設維持管理
び場対策
郷土博物館維持管理
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
4
号
は
減 債 基 金
へ の 積 立 て に 要 す る
経 費
永 福 璼 駅 周 辺 整 備 に 要 す る 経 費
6
事 業
1 1 4
億
7 ん 年 拠 1
万
7
千 円 の 増 額 補 正
平 7
事 業
年 0
億
7 ん 0 年 平
万
1
千 円 の 減 額 補 正
及 び 財 産
収 入
財 源 更 正 を 行 い ま し た
補 正 総 額 は
年 年
事 業
拠 4
億
年 4 9
万
6
千 円 と
り
第
1
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立 し ま し た
成
1 9
年
月
主
事 業 別 の 歳 出 金 額 は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
今後の小中学校改築
に対応するために
施設整備基金
の積立に要
する経費を計上しました
1,000,000
施設整備基金積立金
- 3 -
単位：千円
金額
財政健全化のため地方債残高を減少させるため
恒久的減税の財源対策
として借り入れている減税補てん債の繰上償還を行うために
減債基
金
の積立に要する経費を計上しました
9,444,平6平
介護保険システムプュグラム修正に要する経費を計上しました
8,000
国民健康保険事業の実績に応
必要と
る一般会計
らの繰出しに要
する経費を計上しました
979,955
永福璼駅周辺整備の実施設計に要する経費を計上しました
年6,400
清掃一部事務組合
出資する
新会社設立に必要
出資金に
る
担
金に要する経費を計上しました
5,平00
国民健康保険事業会計操出金
一部事務組合等負担金
事業名
減債基金積立金
電子計算組織運営
駅周辺の施設整備
ま た
歳 出 予 算 の 減 額 補 正 は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
金額
議会運営
△
,
難病患者福祉手当支給
△
0,000
共済組合等分担金及び補助金
△
,
障害者地域生活支援事業
△
0,000
職員研修
△
,000
施設建設助成
△
0,000
営繕事務
△
,
00
子ども・子育てまち
くりの推進
△
,000
災害時要援護者支援対策
△
,000
児童扶養手当支給
△
0,000
保健福祉部国庫支出金返納金
△
,000
児童手当・児童育成手当支給
△
,0
保健福祉部都支出金返納金
△
0,000
自転車駐車場等整備
△
0,000
保険基盤安定繰出金
△
,
0
道路の路面改良
△
0,000
生活支援サービ
△
,
橋梁新設改良
△
,000
住宅改修費助成
△
0,
0
地域公園整備
△
0,
0
老人保健
療会計繰出金
△
,
ご
収集管理
△
,000
介護保険事業会計繰出金
△
0,
情報教育の推進
△
,000
心身障害者福祉措置
△
,000
職員人件費
△
0,000
心身障害者支援費
△
,000
※ △
減額
- 4 -
以 上 に よ り
年 ～ 4
号 補 正 の 款 別 歳 出
訳 は 次 の と お り
す
単位 千円
款 補正前の額 号補正額 ３号補正額 号補正額
補正額合計 ～ 号
補正後の額
議会費 , 0 0 △ , △ , 0,
総務費 , , , , , 0 0, , , 0, 0, ,
生活経済費 ,00 , 0 0 0 0 ,00 ,
保健福祉費 , , 0 △ ,0 , , △ , △ , , 0 , ,
都市整備費 , , , , 0 △ , 0 △ 00, , ,
環境清掃費 , , 0 0 △ , 00 △ , 00 , 0,
教育費 , , ,000 , △ ,000 , , ,
職員費 , , 0 0 △ 0,000 △ 0,000 , 0 ,
公債費 , , 0 0 0 0 , ,
諸支出金 0 0 0 0
予備費 00,000 0 0 0 0 00,000
合 計 , , , , , , 0 , ,0 0, 0 , ,
※補正前の額に 繰越明許費分含む。△ 減額補正。
歳 出
一般会計
お
年 ～ 4
号 補 正 の 財 源 は 次 の と お り
す
単位 千円
款 補正前の額 号補正額 ３号補正額 号補正額
補正額合計 ～ 号
補正後の額
特別区税 , 0,0 0 0 , , 00, , 0, ,0 0,
地方譲与税 , 0 ,000 0 0 0 0 , 0 ,000
利子割交付金 0,000 0 0 0,000 0,000 ,000,000
配当割交付金 00,000 0 0 00,000 00,000 00,000
株式等譲渡所得割交付金 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000
地方消費税交付金 , 00,000 0 0 0 0 , 00,000
自動車取得税交付金 ,0 ,000 0 0 0 0 ,0 ,000
地方特例交付金 , 0,000 △ 0,0 0 0 △ 0,0 ,0 ,
特別区財政交付金 , 00,000 , , 0 , 0 , ,0 , , ,
交通安全対策特別交付金 ,000 0 0 0 0 ,000
分担金及び 担金 , , 0 0 0 0 , ,
使用料及び手数料 , , 0 0 0 0 , ,
国庫支出金 , 0 ,0 ,000 0 △ , △ 0 , ,00 ,
都支出金 , , , 0 , 0 △ , , 0 ,0 , 0
財産収入 ,0 0 0 0 ,0 , ,0 , , 0 ,
寄附金 0, 0 0 △ , 0 △ , 0 ,0
繰入金 , , △ , , 0 0 , △ , , ,
繰越金 , ,000 , , 0 0 , , , ,
諸収入 ,0 , 0 , △ , , ,0 ,
特別区債 , ,000 0 0 △ , ,000 △ , ,000 0
合 計 , , , , , , 0 , ,0 0, 0 , ,
※補正前の額に 繰越明許費分含む。△ 減額補正。
- 5 -
○
一 般 会 計 の 総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額 を 含 む
1,495
億
6,937
万 ６ 千 円
り
当 初 予 算 に 比 し
130
億
237
万
6
千 円 の 増
り ま し た 。
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
第 １ 号
は
保 険 財 政 共 同 安 定 化
事 業 事 業 費 拠 出 金 等 に よ る 増 の 補 正 や 必 要
財 源 更 正 を 行 っ た も の
1 9
億
9 ん 6 拠 年
万
4
千 円 の 増 と
り
第
年
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立 し ま し た
成
1 拠
1 0
月
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
第
号
は
実 績 に よ る 増 減 の 補
正 や 必 要
財 源 更 正 を 行 っ た も の
1
億
拠 ん 0 6 1
万
平
千 円 の 増 と
り
第
1
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立 し ま し た
成
1 9
年
月
○ 老 人 保 健
療 会 計 補 正 予 算
第 １ 号
に つ い て は
療 養 の 給 付 実 績
当 初 の 見 込
よ り 減 と
る た め
保 険 給 付 費
増 減 の 補 正 や 必 要
財 源 更 正 を 行 っ た も の
拠
億
年 ん 1 9 7
万
平
千 円 の 減 と
り ま し た
第
1
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立 し ま し た
成
1 9
年
月
○ 介 護 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
第 １ 号
に つ い て は
介 護 保 険 サ ー ビ ス
の 給 付 実 績
当 初 の 介 護 保 険 事 業 計 画 の 見 込
よ り 減 と
る た め
保
険 給 付 費
増 減 の 補 正 や 必 要
財 源 更 正 を 行 っ た も の
拠
億
9 ん 拠 年 拠
万
9
千 円 の 減 と
り ま し た
第
1
回 区 議 会 定 例 会
決
成 立
し ま し た
成
1 9
年
月
以 上 に よ る
成
1 9
年 月
年 1 日 現 在 の 会 計 別 予 算 規 模 は 次 の と お り
す
単位：千円
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
予算総額
一般会計
,
,000
,
,
,000
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
0
,
,
老人保健
療会計
,
,
△
,
0
0,
,
介護保険事業会計
,
,
△
,
0
,
,0
合 計
0,
,
0
,
,
,000
,
,
- 6 -
お
一 般 会 計 予 算
補 正 後 の 最 終 予 算 額
の 推 移 は 次 の と お り
す
,
,
0
,0
,
,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
成１
度
成１ ５
度
成１ ６
度
成１
度
成１ ８
度
- 7 -
歳 入 歳 出 予 算 の ほ
繰 越 明 許 費 補 正
債 務
担 行 為 補 正 及 び 地 方 債
補 正
一 般 会 計 補 正 予 算
議 決 さ れ ま し た
容 は
次 の と お り
す
繰越明許費補正
追加
単位：千円
補正
款
項
事業名
第
号
総務費
政策経営費
区政の広報
第
号
教育費
小学校費
方
小学校改築
第
号
総務費
政策経営費
電子計算組
運営
第
号
生活経済費
区民生活費
杉並芸術会館建設
第
号
保健福祉費
社会福祉費
敬老会館改築
第
号
保健福祉費
児童福祉費
民営保育園建設助成
第
号
都市整備費
土木管理費
自転車駐車場等整備
第
号
都市整備費
土木建設費
都市計画道路
第
号
都市整備費
土木建設費
駅周辺の施設整備
第
号
教育費
小学校費
高井戸小学校改築
第
号
教育費
社会教育費
図書館建設
,
0
金 額
,
0
,000
,000
,
0
,
00
,
,
,
0
,
,
00
繰越明許費補正
変更
単位：千円
補正
事 項
期 間
事業名
第
号
教育費
小学校費
方
小学校改築
,000
,
補正前
補正後
債務
担行為補正
追加
単位：千円
補正
事 項
期 間
第
号
社会福祉法人サンフレン
に対す
特別養
護老人ホーム建設助成
成３８
度ま
限 度 額
,000
債務
担行為補正
変更
単位：千円
補正
事 項
期 間
第
号
駅周辺の施設整備
西永福駅周辺整備
成１
度ま
,000
0
,000
第３号
杉並芸術会館建設
成
度ま
,
,000
,
0
,000
補正前限度額
補正後限度額
地方債補正
単位：千円
地域公園整備
,
,000
0
号補正後限度額
補正前限度額
起 債 の 目 的
- 8 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の
す 。
款 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財 源 と っ て い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 道 路 税 を 原 資 と し 道 路 に 関 す る 経 費 に 充 て る た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る 自 動 車 重 量 譲 税 ・ 地 方 道 路 譲 税 と 所 得 税 を 原 資 と し 人 口 を 基 準 に 交 付 さ れ る 所 得 譲 税 あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 の1 / 平を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の す
自動車取得税交付金
自 動 車 取 得 税 を 原 資 と し 道 路 財 源 の 強 化 の た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 特 例 交 付 金
成1 1 度 以 降 の 定 率 減 税 恒 久 的 減 税 に よ る 区 民 税 の 減 収 を 補 填 す る た め 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 及 び 特 別 土 地 保 暼 税 を 原 資 と し 都 区 財 政 調 整 制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 交 通 事 故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を け る 者 ら 賦 課 徴 収 す る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の 国 庫 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 あ り ま す
都 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の 都 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指 定 し た 指 定 寄 附 金 あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
- 9 -
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の
す 。
款 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
10
-成
1 8
度 下 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
1 9
年
3
月
3 1
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況
款 別 収 支 内 訳
次 の
お り
す 。
単位：円
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
,
,
,000
,
,
,
0
.
%
,
,
,
.
%
国民健康保険事業会計
,
,
,000
,
,
,0
.0%
,
,
,
.
%
老人保健
療会計
0,
,
,000
,
,
,
.
%
,
,0
,00
.
%
介護保険事業会計
,
,0
,000
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,000
,
,
,
.0%
0,
,
,
.
%
※一般会計に
繰越明許費繰越額を含む。
○ 一 般 会 計
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
○ 老 人 保 健 医 療 会 計
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
執行率
.
%
収入率
.
%
歳 出 支 出 済 額 1 平 9 5 億 4 8 6 4 万 円
歳 入 収 入 済 額 1 4 1 5 億 5 5 平 9 万 円
歳入歳出
予算現額
1495億69年8万円
執行率
.
%
収入率
.0 %
歳 出 支 出 済 額 4 平 平 億 4 年 8 6 万 円
歳 入 収 入 済 額 4 4 平 億 7 8 平 4 万 円
歳入歳出
予算現額
486億4918万円
執行率
.
%
収入率
.
%
歳 出 支 出 済 額 年 5 8 億 1 7 0 5 万 円
歳 入 収 入 済 額 年 7 7 億 平 6 8 平 万 円
歳入歳出
予算現額
404億51年6万円
執行率
.
%
収入率
.
%
歳 出 支 出 済 額 平 平 7 億 年 年 1 8 万 円
歳 入 収 入 済 額 平 4 9 億 8 7 7 9 万 円
歳入歳出
予算現額
11
-１
一 般 会 計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区税
,0
0,
,000
,
,
,
,
0
,
0,
.0%
地方譲与税
,
0
,000,000
,
,0
,
,
,
.
%
利子割交付金
,000,000,000
,0
,
,000
△
,
,000
0
.
%
配当割交付金
00,000,000
,0
,000
△
,0
,000
0
.
%
株式等譲渡所得割交付金
0,000,000
,
,000
,
,000
.
%
地方消費税交付金
,
00,000,000
,
,
,000
,
,000
.
%
自動車取得税交付金
,0
,000,000
,
,
0
,000
△
,
0
,000
0
.
%
地方特例交付金
,0
,
,000
,0
,
,000
0
00.0%
特別区財政交付金
,
,
,000
,
,00
,000
△
,
0,000
0
.
%
交通安全対策特別交付金
,000,000
,0
,000
,
,000
.0%
分担金及び
担金
,
,
,000
,
0
,
0,
,
,
0.
%
使用料及び手数料
,
,
,000
,0
,
,
,
0,
.
%
国庫支出金
,
,
,000
,
,
,
,
0,
,
.
%
都支出金
,0
,
0
,000
,
,
,
,
0,
.
%
財産収入
,
0
,
,000
,
,
,
△
,
,
.
%
寄附金
,0
,000
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,000
0
,
,
0
,
0
,
0
.
%
繰越金
,0
,
,000
,0
,
,
△
00.0%
諸収入
,0
,
,000
,
,
0
0,
,
0
.
%
特別区債
0
0
0
―
計
,0
,
,000
,0
,
,
0
,0
,0
,
0
.
%
国庫支出金
繰越分
,000,000
,000,000
00.0%
繰越金
繰越分
,000,000
,000,000
00.0%
繰越明許費繰越額計
,000,000
,000,000
0
00.0%
合 計
,
,
,000
,
,
,
0
,0
,0
,
0
.
%
△
歳入超過
こ の う ち
特 別 区 税 の 収 入 状 況 は 次 の よ う に
っ て い ま す
単位：円
特別区税内訳
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区民税
0,
0
,0
,000
,
,
,
,
,
,0
0.
%
軽自動車税
,
0,000
,
,
00
,
00
.
%
特別区た
こ税
,
,
0,000
,
,
,
,
,
.
%
12
-歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
議会費
0,
,000
,
,
,
,
.
%
総務費
0,
,
,000
,
,
,
,
0
,
,
.
%
生活経済費
,0
,
,000
,
,
,
,
,
,
.
%
保健福祉費
,
,
,000
,0
,
0,
,
,
0
,
0
.
%
都市整備費
0,
,
,000
,
,
0,
,
,
,
.
%
環境清掃費
,
0,
,000
,
,
0
,
,
,
.
%
教育費
,
,
,000
0,
,
,
,
,
0,
.
%
職員費
,
0
,
,000
,
,
,
,
,
,
.0%
公債費
,
,
,000
,
0
,
,
,
,0
,
.0%
諸支出金
,000
0
,000
0.0%
予備費
,
00,000
0
,
00,000
充当率
.
%
計
,0
,
,000
,
0,
,
,
,
,
0
.
%
都市整備費繰越分
,000,000
,
,
0
,
,
0
.
%
繰越明許費繰越額計
,000,000
,
,
0
,
,
0
.
%
合 計
,
,
,000
,
,
,
0,0
0,
0,
.
%
一 般 会 計
一 般 会 計 は
行 政 サ ー ビ ス の 執 行 に 要 す る 収 支 を 総 合 的 に 経 理 す る も の
区 民 税
を 主 た る 財 源 と し て
区 の 基 本 的
活 動 に 必 要
あ ら ゆ る 経 費 を 計 上 し た 区 の 根 幹 と
13
-国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
国民健康保険料
,
0
,
,000
,
0
,
,
,
,
,
.0%
一部
担金
,000
0
,000
0.0%
使用料及び手数料
,000
,
00
,
00
.
%
国庫支出金
,
,0
,000
0,
,
,
,
,
0
.
%
療養給付費等交付金
,
,
,000
,
0,
0,000
0
,
,000
.
%
都支出金
,
0
,
,000
,
,
,
0
,
0,0
.
%
共同事業交付金
,
,
,000
,
,
0
,
0
,
,0
0.
%
繰入金
,
,
,000
,
,
,
00.0%
繰越金
,
,
,000
,
,
,
0
00.0%
諸収入
,
,000
,
,
0
,
0,
.
%
合 計
,
,
,000
,
,
,0
,
0,
,
.0%
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,000
,
,
0
,
0,
0
.
%
保険給付費
,
,
0
,000
,
,
,
,
,
,
.0%
老人保健拠出金
,
,
,000
,
0
,0
,00
,
0,
,
.
%
介護納付金
,
,
0,000
,
,
,
0
,
,
0
.
%
共同事業拠出金
,
,
,000
,
,
,
0
,
0,
0
.
%
保健事業費
0,
,000
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
0
,000
,
,0
,
,
.
%
予備費
,0
,000
0
,0
,000
充当率
.
%
合 計
,
,
,000
,
,
,
,
0
,
,
.
%
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 は
区 民 の
療 保 険 制 度 の 根 幹 を
す も の と し て
療 養 給 付
14
-老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
支払基金交付金
,
,
,000
,
,
00,
,
,
,0
0.
%
国庫支出金
0,
,
,000
0,
0
,00
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,000
,
,0
,
,
,0
.0%
繰入金
,
0,00
,000
,
0,00
,000
0
00.0%
繰越金
0,
,000
0,
,
0
00.0%
諸収入
,00
,000
,0
,
△
0,0
0,
0
.0%
合 計
0,
,
,000
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
療諸費
,
00,
0,000
,
,
,0
,
,
,
0.
%
諸支出金
,
0,000
0,
,
,
0,0
.
%
予備費
,
,000
0
,
,000
充当率
.
%
合 計
0,
,
,000
,
,0
,00
,
,
0
,
.
%
老 人 保 健
療 会 計 は
区 民 の 生 涯 に わ た る 健 康 保 持 を 目 的 に
7 5
歳 以 上 の 高 齢 者
老
人 保 健 法 に よ る 経 過 措 置 あ り
に 対 す る 療 養 給 付 に 関 す る 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収
15
-介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
介護保険料
,
,
,000
,
,
,
△
,
,
00.
%
使用料及び手数料
,000
0
,000
0.0%
国庫支出金
,
00,
,000
,
0
,
,
,
,
.
%
支払基金交付金
,
0,
,000
,
,
0,000
,
,000
.
%
都支出金
,
,
,000
,
,
,
△
,
,
.
%
財産収入
,000
,
,
△
,0
,
.
%
寄附金
,000
0
,000
0.0%
繰入金
,
,0
,000
,
,0
,000
,000
00.0%
繰越金
,
,000
,
,
△
00.0%
諸収入
,
,000
,
,
,
,
0
.
%
合 計
,
,0
,000
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率％
総務費
,
,000
0,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
0,
,000
0,
,
,
,
,
,
.
%
財政安定化基金拠出金
,
,000
,
,
,
.
%
基金積立金
,
,000
,
,000
0
00.0%
地域支援事業
,
,000
,
0,
0
,0
,
.
%
諸支出金
,
,000
,
,
,
0,
.
%
予備費
,
,000
0
,
,000
充当率
.
%
合 計
,
,0
,000
,
,
,
,0
,
,
.
%
介 護 保 険 事 業 会 計 は
高 齢 者 の 介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ の 給 付
介 護 保 険 の 事 業
16
-区 民 税 の 負 担 状 況
区 民 の 区 民 税
担 額 は 次 の と お り
す
(単位：円
区 分
現 度分調定額 １世帯あたり 担額 １人あたり 担額成１
３月末現在
0,
,
,
,
(
,
0
0,0
,
成１８
３月末現在
,
,00
,
,
(
,
,
0
,
増 減
,
,
,
,0
(
,
0
,
,
0
※人口に
外国人登録者を含む。
賦課期日時点世帯数 人口
ま た
単 位 あ た り の
担 額 の 推 移 は 次 の と お り
す
単位：円
度末
度末
度末
度末
度末
度末
世帯あたり
,
0
,
,
,
,
0
0,0
人あたり
0
,
0
,
0
,
0
,
,
,
※人口に
外国人登録者を含む。
0,000
,000
00,000
0
,000
0,000
,000
円
度末 度末 度末 度末 度末 度末
- 17 -
第
公 有 財 産 と 借 入 金
１
公 有 財 産 の 現 在 高
公 暼 財 産 ・ ・ ・ 公 暼 財 産 と は
土 地
建 物 の ほ
工 作 物
地 上 権
株 式
出
資 に よ る 権 利
の 財 産 を い い ま す
成
1 9
年
月
年 1
日 現 在
区
保 暼 し て い る 公 暼 財 産 は
次 の と お り
す
区分
金額
円
構成比
摘 要
土地
,
,
,
00
.
%
,
,
.
㎡
建物
,
,0
,
00
.0
%
,
.
㎡
基金
,
,
,0
.
%
基金
物品
,
,
0,
0.
0%
,
点
工作物
,
,
,
00
0.
%
貯水槽
時計塔等
出資金
,
0,
,
0.
%
団体
立木
,
,
00
0.0
%
樹木等
有価証券
,000,000
0.0
%
ェイコム
株券
等
地役権
0,000
0.00%
旧富士学園引水地役権
合 計
0,0
,
,
00.00%
※物品
購入価格
0万円以上の備品を記載。上記のほ
無体財産権
あります。
公有財産構成比
%
基金
.
%
物品
0.
0%
その他
0.
%
建物
.0
%
- 18 -
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
基 金 ・ ・ ・ 財 産 の 維 持
資 金 の 積 立
又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例
設 置 さ れ る も の
す
地 方 自 治 法
平 4 1
条
成
1 9
年
月
年 1
日 現 在 の 基 金 の 現 在 高 は
次 の と お り
す
金額
金額
,
,
,0
0,000,000
,
0,
,
0
0,000,000
,
,
,
,
,
,
0
0,000,000
,
,
,
,
,
,
,0
,
,
,
,
,
0
,
,
,0
0,000,000
※ 運用基金の金額
上限額
す。
積立基金
運用基金
公共料金支払基金
国民健康保険
高額療養費資金貸付基金
出産費資金貸付基金
財政調整基金
災害対策基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
介護保険高額介護サービ
費等資金貸付基金
合 計
合 計
施設整備基金
減債基金
介護保険給付費準備基金
支援基金
どりの基金
ま た
積 立 基 金 の 運 用 状 況 は
次 の と お り
す
単位：円
度
運用利子額
運用利回り
預金
債券等
成
度
,
,
,0
,
,
,0
,
,
,0
0
,
,
0
0.
%
成
度
,0
,
,
,
,00
,
,
,
,
,
,
0.
0
%
差
,
0,0
,
,
,
,
,
,
,
,
,
0.
%
※預金と
普通預金や定期預金
どをいい
債券等と
国債や地方債
どをいいます。
度末(
月
日
現在高
運用内訳
積 立 基 金 は
杉 並 区 資 金 管 理 方 針
に 基
き
安 全 性 を 最 優 先 に
よ
り 効 率 的
運 用 を 目 指 し て い ま す
- 19 -
積 立 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り
す
名
称
目
的
財政調整基金
度間の財源調整を行うことにより
区財政の健全
運営を図るこ
とを目的とし
使途を限定せ
活用
きます
災害対策基金
災害対策に要する臨時的経費に充てるもの
す
社会福祉基金
社会福祉を増進する事業に充てるもの
す
区営住宅整備基金
区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるもの
す
施設整備基金
福祉施設
教育施設
土木施設その他公共用又は公用に供する施設
の建設及び改修その他の整備資金に充てるもの
す
減債基金
区債の償還に必要
財源を確保することにより
区の財政の健全
運営を図ることを目的としています
介護保険給付費準備基金
介護保険事業の計画期間における財政の均衡を保つためのもの
す
ＮＰO支援基金
Ｎ
活動に必要
資金を助成し
Ｎ
の活動を推進するための
もの
す
み
の基金
りの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源
に充てるもの
す
ま た
運 用 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り
す
名
称
目
的
公共料金支払基金
区の公共料金
電気
ガス
水道等
の支払事務を円滑
つ効率的
に行うために設置された運用基金
す
国民健康保険
高額療養費資金及び
出産費資金貸付基金
国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象と
る療
養・出産に要する費用について
資金貸付を行うための基金
す
成1拠
度に
国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保
険出産費資金貸付基金を統合して設置されました
介護保険高額介護サービ
ス費等資金貸付基金
介護保険の高額介護サービス費等の支給対象と
る介護サービスを
けた場合に
資金貸付を行うための基金
す
- 20 -
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債 ・ ・ ・ 学 校
保 育 園
道 路 ・ 公 園 等 の 建 設 事 業
の 財 源 に 充 て
る た め の 債 務
世 代 間 の
担 の 均 衡 及 び 財 政 収 入 の
度 間
調 整 を 図 る た め に 限 定 的 に 発 行 し て い る も の
す
特別区債残高
成
月
日現在
単位：千円
区 分 財務省 郵政公社 金融公庫 振興基金 市中銀行 ニ市場公募 その他 合 計
総務債 0 0 0 , 0 0 0 ,
生活経済債 0 0 0 , 0 0 0 ,
保健福祉債 , 0 , , 0 , 0 ,000 0 ,000 , ,
都市整備債 , , , 0 , , 0 , 0 0,000 0 , ,
環境清掃債 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0
教育債 , , , , 0 0 , , 00 0,000 0 , 0,0
減税補てん債 ,0 , , , 0 0 0 0 0 , ,
臨時税収補てん債 , 0 , 0 0 0 0 0 0 , 0 ,
合 計 , , , , 0 0 , ,0 , , , 0 00,000 ,000 , 0 ,
