臺
南
醫
院
作
業
基
金
非營業部分
衛
生
福
利
部
臺
南
醫
院
編
中 華 民 國107年 度
中 央 政 府 總 預 算
衛
生
福
利
部
主
管
醫
療
藥
品
基
金
一、業務計畫及預算說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-1
二、主要表
(
一
)
收支餘絀預計表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-9
(
二
)
餘絀撥補預計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-11
(
三
)
現金流量預計表及補充說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-12
三、明細表
(
一
)
醫療收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-15
(
二
)
其他業務收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-16
(
三
)
業務外收入明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-17
(
四
)
醫療成本明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-18
(
五
)
其他業務成本明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-36
(
六
)
管理及總務費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-38
(
七
)
研究發展及訓練費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-42
(
八
)
業務外費用明細表及說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-48
(
九
)
固定資產建設改良擴充明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-50
(
十
)
固定資產建設改良擴充資金來源明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-51
(
十一
)
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-52
(
十二
)
資產折舊明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-53
(
十三
)
資產報廢明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-54
(
十四
)
基金數額增減明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-55
四、參考表
(
一
)
預計平衡表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-57
(
二
)
5年來主要營運項目分析表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-59
(
三
)
員工人數彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-60
(
四
)
用人費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-62
(
五
)
各項費用彙計表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
12-64
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
目 次
12-1
衛 生 福 利 部 臺 南 醫
醫 療 藥 品 基 金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中 華 民 國 107年 度
壹 基金概況
一 設立宗旨
本 成立於民國前16年3月31日，主要職掌為民眾疾病診治及醫務人員之實習
訓練與醫學研究，實施各項保健計畫暨協助公共衛生等事宜
以執行國家衛生政
策及促進社區民眾健康為使命；以營造全人健康的社會為宗旨
二 組織概況
依據行政 衛生 102年7月21日衛 人 第1021160653號令訂定之 衛生福
利部各醫 組織準則 ，置 長1人綜理 務，並指揮監督所屬員工；副 長2人，
襄助醫療及行政；分
長1人；秘書1人 醫 設科及室，醫療業務部門計26科，
政風 人事 主計 總務 醫務行政室 社會工作室部門計6室 本準則自102年7
月23日施行
三 基金歸類及屬性
本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作
業基金，並編製附屬單位預算
貳 願景及策略目標
一 願景
本 願景為大台南地區健康的守護者
二 策略
一 以品質創造差異
二 成本管控創造盈餘
三 提供多元化衛生保健服務
三 目標
一 安全醫療 成本管控 健康促進
二 發展成為優質與安全醫療服務的醫
深耕社區及促進社區健康
三 營造全人健康的社會
參 前年度及上年度已過期間預算執行情形」前年度決算結果及上年度預算截至106年6
月30日止執行情形)
一 前」105)年度決算結果
一 業務收入：決算數17億800萬2千元，較預算數15億7,706萬2千元增加1億
3,094萬元，約8.30%，主要係醫療收入增加所致
二 業務成本與費用：決算數16億8,610萬6千元，較預算數15億6,186萬元增加1
億2,424萬6千元，約7.95%，主要係因業務收入增加成本相對增加所致
三 業務外收入：決算數7,556萬5千元，較預算數5,614萬元增加1,942萬5千元，
約34.60%，主要係因支付100-104年舊制勞工退休準備金差額，相對收回以前
年度獎勵金之收入及103-104年度備抵醫療折讓溢提轉列雜項收入所致
四 業務外費用：決算數6,685萬元，較預算數4,186萬6千元增加2,498萬4千元，
12-2
五 收支賸餘：決算數3,061萬1千元，較預算數2,947萬6千元增加113萬5千元，
約3.85%
六 固定資產之建設改良與擴充：決算數5,671萬5千元」含以前年度保留數1,326
萬7千元 一般建築及設備計畫4,344萬8千元)，較預算數6,066萬7千元」含
以前年度保留數1,387萬8千元 一般建築及設備計畫4,678萬9千元)減 395
萬2千元，執行率約93.49%
二 上」106)年度截至6月底止預算執行情形
一 業務收入：預計業務收入8億3,878萬元，實際業務收入8億9,072萬5千元，
較預計數增加5,194萬5千元，約6.19%，主要係因其醫療收入增加所致
二 業務成本與費用：預計業務成本與費用8億3,131萬4千元，實際業務成本與
費用8億7,431萬2千元，較預計數增加4,299萬8千元，約5.1718%，主要係因
醫療收入增加成本相對增加所致
三 業務外收入：預計業務外收入1,260萬6千元，實際業務外收入1,200萬8千
元，較預計數減 59萬8千元，約4.75%，主要係因雜項收入減 所致
四 業務外費用：預計業務外費用873萬6千元，實際業務外費用1,069萬8千元，
較預計數增加196萬2千元，約22.46%，主要係因雜項費用增加所致
五 收支賸餘：預計賸餘1,133萬6千元，實際發生賸餘1,772萬3千元，較預計數
增加638萬7千元，約56.34%，主要係因醫療收入增加所致
六 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充1,491萬7千
元，實際發生固定資產之建設改良與擴充220萬6千元，較預計數減 1,271
萬1千元，執行率約14.79%
肆 業務計畫
一 營運計畫
一 本年度業務收入17億8,852萬6千元，業務成本與費用17億6,065萬元，業務
外收入4,883萬元，業務外費用3,668萬2千元，收支賸餘4,002萬4千元
二 預計門診病患36萬5,066人次，住 病患17萬567人日
三 繼續充實與汰舊醫療設備及整俢 舍；敦聘醫療專家指導 支援強化醫師
容；遴派專業人才赴國內 外進修 研究，擴大辦理醫療健教合作，提昇醫
療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及殘障醫療照顧；籌備電腦
連線作業，簡化作業流程，提供正確醫療保健資訊；配合醫療網計畫，協調
地區醫療服務；並透過定期驗證 提案制度 學習型組織運作 提升品質並
深耕社區提供完整醫療照護，期待成為 服務與品質的標竿醫
在地人的
醫
，守護在地人的健康
二 固定資產之建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：
一般建築及設備計畫：本年度預算編列5,729萬7千元，均係一次性項目，並
由自有資金支應，編列項目如次：
一 房屋及建築400萬元，主要為門診大樓正向屋瓦修建工程所需
二 機械及設備4,212萬9千元，主要為儀器設備之汰換及增購所需
三 交通運輸設備420萬元，主要為急診大樓監視系統設備建置之汰換及增購所需
四 什項設備696萬8千元，主要為空調設備改善等設備之汰換及增購所需
12-3
伍 預算概要
一 業務收支及餘絀之預計
一 本年度業務收入17億8,852萬6千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上
年度預算數16億2,472萬9千元，增加1億6,379萬7千元，約10.08%，主要係醫
療收入增加所致
二 本年度業務成本與費用17億6,065萬元，主要係醫療成本支出，較上年度預算
16億819萬8千元，增加1億5,245萬2千元，約9.48%，主要係因業務收入增加
成本相對增加所致
三 本年度業務外收入4,883萬元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算
4,703萬6千元，增加179萬4千元，約3.81% 主要係資產使用及權利金收入增
加所致
四 本年度業務外費用3,668萬2千元，係其他業務外費用，較上年度預算3,393
萬7千元，增加274萬5千元，約8.09% 主要係雜項費用增加所致
五 業務總收支相抵後，計賸餘4,002萬4千元，較上年度預算2,963萬元，增加
1,039萬4千元，約35.08%
六 本年度及最近5年收入 支出及賸餘圖表，詳見圖2 3
二 餘絀撥補之預計
一 本年度預計賸餘4,002萬4千元，連同以前年度 分配賸餘4,497萬8千元，共
計賸餘8,500萬2千元
二 提 公積5,729萬7千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源
三 經以上分配後，本年度 分配賸餘計2,770萬5千元，留待以後年度處理
四 本年度及最近5年賸餘分配圖表，詳見圖4 5
三 現金流量之預計
一 預計業務活動之現金流入16,075萬9千元，包括：
1.
本期賸餘4,002萬4千元
2.
計利息股利之本期賸餘3,737萬4千元
3.
整非現金項目1億2,073萬元：含提 呆帳 醫療折讓及評價短絀2億3,351
萬2千元，折舊 減損及折耗7,540萬9千元，攤銷1,080萬9千元，流動資產
淨增2億元，流動負債淨增100萬元
4.
收取利息265萬5千元
二 投資活動之淨現金流出6,319萬7千元：包括增加不動產 廠房及設備5,729萬
7千元 增加無形資產」電腦軟體)90萬元 增加其他資產500萬元
三 籌資活動之淨現金流入400萬元：包括增加基金500萬元 減 其他負債100萬
元
四 預計本期現金及約當現金之淨增1億156萬2千元
五 期初現金及約當現金10億8,373萬1千元
建設改良擴充
1﹚7年度預算
資金來源
1﹚7年度預算
一 不動產 廠房及設備
57,297
自有資金
57,297
房屋及建築
4,000
營運資金
57,297
機械及設備
42,129
交通設備
4,200
什項設備
6,968
合計
57,297
合計
57,297
單位：新台幣千元
圖1 1﹚7年度固定資產改良擴充及資金來源
建設改良擴充
資金來源
營運資金
100%
房屋及建築
6.98%
機械及設備
73.53%
交通設備
7.33%
什項設備
12.16%
收入
1﹚7年度預算
成本與費用及賸餘
1﹚7年度預算
業務收入
1,788,526
業務成本與費用
1,760,650
醫療收入
1,541,320
醫療成本
1,527,934
其他業務收入
247,206
其他業務成本
1,500
業務外收入
48,830
管理及總務費用
192,773
研究發展及訓練費用
38,443
業務外費用
36,682
本期賸餘
40,024
收入總額
1,837,356
成本與費用及賸餘總額
1,837,356
圖2 1﹚7年度收入 成本與費用及賸餘
收入
單位：新台幣千元
成本與費用及賸餘
醫療收入
83.89%
其他業務收
入
13.45%
業務外收入
2.66%
醫療成本
83.16%
其他業務成本
0.08%
管理及總務費用
10.49%
研究發展及訓練 費用
2.09%
業務外費用
2.00% 本期賸餘
2.18%
圖3
年度
項目
1﹚3年度決算
1﹚4年度決算
1﹚5年度決算
1﹚6年度預算
1﹚7年度預算
收入
業務收入
1,520,342
1,572,529
1,708,002
1,624,729
1,788,526
業務外收入
93,353
58,540
75,565
47,036
48,830
收入合計
1,613,695
1,631,069
1,783,567
1,671,765
1,837,356
費用
業務成本與費用
1,511,568
1,560,509
1,686,106
1,608,198
1,760,650
業務外費用
71,061
40,786
66,850
33,937
36,682
費用合計
1,582,629
1,601,295
1,752,956
1,642,135
1,797,332
本期賸餘
31,066
29,774
30,611
29,630
40,024
註：1﹚3至1﹚5年度決算數為審定決算數 1﹚6年度為預算案數
單位:新台幣千元
最近5年收入與費用
元
千
300,000 500,000 700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000
103年度決算 104年度決算 105年度決算 106年度預算 107年度預算
收入合計 費用合計 千元
按 配程序
1﹚7年度預算
按所得對象
1﹚7年度預算
填補累積短絀
-
中央政府所得
-提 公積
57,297
留 非營業基金
85,002
賸餘撥充基金
-解繳公庫淨額
-配賸餘
27,705
合計
85,002
合計
85,002
圖4 1﹚7年度賸餘 配
按 配程序
按所得對象
單位：新台幣千元
中央政府所得
0%
留 非營業基金
100%
提 公積
67.41%
配賸餘
32.59%
圖
5
最近
5
年賸餘 配
單位：新台幣千元
年度
項目
1﹚3年度決算 1﹚4年度決算 1﹚5年度決算 1﹚6年度預算 1﹚7年度預算
賸餘 配
提 公積
-
49,776
49,789
-
57,297
賸餘撥充基金
-
-
-
-
-解繳公庫淨額
2,572
-
-配賸餘
57,099
37,097
15,348
43,736
27,705
合計
57,099
86,873
67,709
43,736
85,002
註：1﹚3至1﹚5年度決算數為審定決算數 1﹚6年度為預算案數
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
103年度決算 104年度決算 105年度決算 106年度預算 107年度預算 千元
未分配賸餘 解繳公庫淨額 賸餘撥充基金 提存公積
單位：新台幣千元
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
1,708,002 100.00業務收入 1,788,526 100.00 1,624,729 100.00 163,797 10.08
1,473,269 86.26 醫療收入 1,541,320 86.18 1,383,380 85.15 157,940 11.42
759,444 44.46 門診醫療收入 796,000 44.51 716,000 44.07 80,000 11.17
825,835 48.35 住院醫療收入 866,000 48.42 767,000 47.21 99,000 12.91
118,317 6.93 其他醫療收入 127,000 7.10 123,000 7.57 4,000 3.25
-215,866 -12.64 醫療折讓 -232,680 -13.01 -207,620 -12.78 -25,060 12.07
-14,461 -0.85 醫療優待免費 -15,000 -0.84 -15,000 -0.92 0 0.00
234,733 13.74 其他業務收入 247,206 13.82 241,349 14.85 5,857 2.43
232,060 13.59 其他補助收入 244,206 13.65 239,349 14.73 4,857 2.03
2,673 0.16 雜項業務收入 3,000 0.17 2,000 0.12 1,000 50.00
1,686,106 98.72業務成本與費用 1,760,650 98.44 1,608,198 98.98 152,452 9.48
1,473,061 86.24 醫療成本 1,527,934 85.43 1,389,206 85.50 138,728 9.99
647,135 37.89 門診醫療成本 684,460 38.27 599,485 36.90 84,975 14.17
730,275 42.76 住院醫療成本 742,685 41.52 692,508 42.62 50,177 7.25
95,651 5.60 其他醫療成本 100,789 5.64 97,213 5.98 3,576 3.68
1,337 0.08 其他業務成本 1,500 0.08 1,000 0.06 500 50.00
1,337 0.08 雜項業務成本 1,500 0.08 1,000 0.06 500 50.00
176,703 10.35 管理及總務費用 192,773 10.78 181,764 11.19 11,009 6.06
176,703 10.35 管理費用及總務費用 192,773 10.78 181,764 11.19 11,009 6.06
35,005 2.05 研究發展及訓練費用 38,443 2.15 36,228 2.23 2,215 6.11
10,829 0.63 研究發展費用 13,408 0.75 11,260 0.69 2,148 19.08
24,176 1.42 訓練費用 25,035 1.40 24,968 1.54 67 0.27
21,896 1.28業務賸餘」短絀) 27,876 1.56 16,531 1.02 11,345 68.63
75,565 5.23業務外收入 48,830 2.73 47,036 2.90 1,794 3.81
2,564 0.15 財務收入 2,650 0.15 2,960 0.18 -310 -10.47
2,564 0.15 利息收入 2,650 0.15 2,960 0.18 -310 -10.47
73,001 4.27 其他業務外收入 46,180 2.58 44,076 2.71 2,104 4.77
560 0.03 租賃收入 600 0.03 600 0.04 0 0.00
17,600 1.03 資產使用及權利金收入 18,280 1.02 15,976 0.98 2,304 14.42
195 0.01 違規罰款收入 300 0.02 500 0.03 -200 -40.00
1,201 0.07 受贈收入 2,000 0.11 2,000 0.12 0 0.00
48 0.00 收回呆帳 0 0.00 0 0.00 0 0.00
53,397 3.13 雜項收入 25,000 1.40 25,000 1.54 0 0.00
66,850 3.91業務外費用 36,682 2.05 33,937 2.09 2,745 8.09
66,850 3.91 其他業務外費用 36,682 2.05 33,937 2.09 2,745 8.09
66,850 3.91 雜項費用 36,682 2.05 33,937 2.09 2,745 8.09
8,715 0.51業務外賸餘」短絀) 12,148 0.68 13,099 0.81 -951 -7.26
30,611 1.79本期賸餘」短絀) 40,024 2.24 29,630 1.82 10,394 35.08
備註：本年度預算數係依行政院主計總處核定中央政府作業基金導入企業會計準則之預算及會計科目編製之數；前年度決算數 上年度 預算數並配合導入企業會計準則科目重 類之數
科 目 本年度預算數
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
收
支 餘 絀 預 計 表
中華民國1﹚7年度
上年度預算數 比較增減」-)
前年度決算數
單位：新臺幣千元 前年度決算數 項 目 本年度預算數 上年度預算數
0 備供出售金融資產 實
現餘絀 0 0
0 現金流量避險中屬有效
避險部 之避險餘絀 0 0
320,885 實現重估增值 0 0
0 採權益法認列之其他綜
合餘絀份額 0 0
320,885 其他綜合餘絀合計 0 0
說 明
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
收支餘絀預計表說明
中華民國1﹚7年度
7.業務外收入—詳17頁業務外收入明細表
9.本期賸餘—詳11頁餘絀撥補預計表 8.業務外費用—詳49頁業務外費用明細表
註：前年度決算數為審定決算數 上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則 科目重 類之數
一 本期收支項目之說明：
二 本期其他綜合餘絀之說明： 1.醫療收入—詳15頁醫療收入明細表
2.其他業務收入—詳16頁其他業務收入明細表 3.醫療成本—詳18頁醫療成本明細表
4.其他業務成本—詳36頁其他業務費用明細表 5.管理及總務費用—詳38頁管理及總務費用明細表
6.研究發展及訓練費用—詳42頁研究發展及訓練費用明細表
金 額
%
金 額
%
43,736
100.00
賸餘之部
85,002
100.00
提 公積
29,630
67.75
本期賸餘
40,024
47.09
57,297
14,106
32.25
前期
配賸餘
44,978
52.91
-
0.00
配之部
57,297
67.41
-
0.00
提 公積
57,297
67.41
-
0.00
解繳公庫淨額
0
0.00
43,736
100.00
配賸餘
27,705
32.59
千元，係作
為固定資產
建設改良擴
充之財源
單位： 新台幣千元
項 目
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
餘絀撥補預計表
本年度預算數
說 明
中華民國1﹚7年度
上年度預算數
項 目 預 算 數 說 明
業務活動之現金流量
本期賸餘」短絀) 40,024
利息股利之調整 -2,650
利息收入 -2,650
計利息股利之本期賸餘 短絀 37,374
調整項目 120,730 1.提 呆帳 醫療折讓及評價短絀233,512千元：係本年度醫療折讓增加數
232,68﹚千元 增加應收醫療帳款呆帳數832千元
2.折舊 減損及折耗75,4﹚9千元：係不動產廠房及設備折舊46,355千元
及代管資產折舊29,﹚54千元
3.攤銷1﹚,8﹚9千元：係攤銷電腦軟體費用5,﹚52千元及 其他攤銷費用5,757千元
4.流動資產淨減」淨增-)：淨增數2﹚﹚,﹚﹚﹚千元，包括應收款項淨增2﹚﹚,﹚﹚﹚千元
5.流動負債淨增」淨減-)：淨增數1,﹚﹚﹚千元，包括應付款項淨增1,﹚﹚﹚千元
6.以上1-5項合計12﹚,73﹚千元
計利息股利之現金流入 流出 158,104
收取利息 2,655 使本期現金增加之數 」含以前年度應收收現部 )
業務活動之淨現金流入」流出) 160,759
投資活動之現金流量
增加不動產 廠房及設備曁遞耗資產 -57,297 1.增加不動產 廠房及設備57,297千元
增加無形資產及其他資產 -5,900 2.增加無形資產」電腦軟體)9﹚﹚千元 增加其他資產5,﹚﹚﹚千元」遞延資產：配合
前瞻基礎建設計畫特別預算 ，空間整修與設施設備整備)
投資活動之淨現金流入」流出) -63,197
籌資活動之現金流量
增加基金 公積及填補短絀
及其他負債 5,000
1.增加基金5,﹚﹚﹚千元」配合 前瞻基礎建設計畫特別預算 ，公務預算投資 增撥基金)
減 短期債務 流動金融負債
及其他負債 -1,000 2.減 其他負債1,﹚﹚﹚千元」包含什項負債1,﹚﹚﹚千元)
籌資活動之淨現金流入」流出) 4,000
現金及約當現金之淨增」淨減) 101,562
期初現金及約當現金 1,083,731
期 現金及約當現金 1,185,293
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
現金流量預計表
中華民國1﹚7年度 單位 新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
現金流量預計表補充說明
中華民國1﹚7年度
不影響現金流量之投資及融資活動：
1.淨增準備金」退休及離職準備金)暨其他負債」應付退休及離職金)各5﹚﹚千元，
係提撥約聘 僱人員離職儲金準備金
2.增加受贈公積29,﹚54千元，係提列代管資產累計折舊，由應付代管資產轉列公積
3.累積賸餘提 特別公積57,297千元
說 明
單位 新臺幣千元
本 頁 空 白
醫 療 收 入 明 細 表
單
預 算 數
位
數量
單價」元)
金額
業務收入
1,788,526
醫療收入
1,541,320
門診醫療收入
人次
365,066
2,180
796,000
藥品收入
234,000
檢驗費收入
82,000
放射收入
70,000
其他醫務收入
410,000
住院醫療收入
人日
170,567
5,077
866,000
藥品收入
120,000
檢驗費收入
48,000
放射收入
26,000
其他醫務收入
672,000
其他醫療收入
127,000
門診體檢
20,000
護理之家
人日
33,000
1,000
33,000
居家護理
6,000
住院膳食
人日
169,500
236
40,000
日間留院
8,000
其他醫務收入
20,000
醫療折讓」-)
-232,680
醫療優待免費」-)
-15,000
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
科 目 及 營 運 項 目
說 明
中華民國1﹚7年度
單位 新臺幣千元
其他業務收入明細表
其他業務收入
其他補助收入
雜項業務收入
3,000
補助費項下補助,包括:
二 教學補助收入3,﹚﹚﹚千元
年資退休撫卹等經費1﹚2,425千元
貮
雜項業務收入
247,206
壹
其他補助收入
244,206
一 本項收入係自衛生福利部單位預算編列之
1.人事費補助138,781千元
2.原由銓敘部統籌科目支出之公務人員舊制
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
科 目 及 營 運 項 目
預 算 數
說 明
中華民國1﹚7年度
3,﹚﹚﹚千元
一 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入
單位 新臺幣千元
業務外收入明細表
業務外收入
48,830
財務收入
2,650
利息收入
2,650
定 及活 利息為主
其他業務外收入
46,180
租賃收入
600
估列出租非主要業務資產等收入
資產使用及權利金收入
18,280
估列停車場收入
16,000
千元 宿舍水電及管
理費
870
千元 房租津貼
200
千元 場地租金
及權利金
1,210
千元等
違規罰款收入
300
藥品 儀器等交貨違約收入
受贈收入
2,000
各界捐贈基金
雜項收入
25,000
3.以前年度醫療折讓溢提轉列雜項收入
估列2﹚,﹚﹚﹚千元
1.復健作業專款收入1,﹚﹚﹚千元
2.報廢資產變賣 招標文件及其他等
各項雜項收入4,﹚﹚﹚千元
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醫療藥品基金
科 目 及 業 務 項 目
預算數
說 明
中華民國1﹚7年度
單位 新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
醫療成本 1,527,934 1,389,206 1,473,061
門診醫療成本 人 365,066 1,875 684,460 350,047 1,713 599,485 347,682 1,861 647,135
用人費用 次 213,661 189,107 197,938
正式員額薪資 72,497 68,370 67,355
聘僱及兼職人員薪資 1,037 2,235 850
超時工作報酬 2,609 1,770 2,198
獎金 119,859 99,527 108,690
退休及卹償金 8,930 8,332 9,691
福利費 8,727 8,870 9,152
提繳費 2 3 2
服務費用 178,034 159,098 163,056
水電費 8,100 9,600 7,711
郵電費 1,088 1,138 1,179
旅運費 10 20 4
印刷裝訂與廣告費 753 746 1,158
修理保養與保固費 11,486 10,350 12,734
一般服務費 42,574 35,642 44,852
專業服務費 114,023 101,602 95,418
材料及用品費 235,880 195,630 228,919
使用材料費 950 650 706
用品消耗 1,930 1,930 2,331
商品及醫療用品 233,000 193,050 225,882
租金與利息 26,100 26,344 26,718
機器租金 26,100 26,244 26,524
交通及運輸設備租金 - 100 194
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單
單位 新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單
單位 新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 29,035 28,000 29,010
不動產 廠房及設備折舊 13,610 13,501 14,132
其他折舊性資產折舊 11,622 11,621 11,622
攤銷 3,803 2,878 3,256
稅捐與規費」強制費) 650 420 486
消費與行為稅 600 350 435
規費 50 70 51
會費 捐助 補助 攤 救助
」濟)與交流活動費 800 720 716
會 費 800 720 716
短絀 賠償與保險給付 300 216 309
各項短絀 300 216 309
減： 貨盤盈 50 17
小 計 684,460 599,485 647,135
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
住院醫療成本 人 170,567 4,354 742,685 161,105 4,298 692,508 162,445 4,496 730,275
用人費用 日 263,800 244,412 242,208
正式員額薪資 93,451 96,625 86,439
聘僱及兼職人員薪資 1,919 2,237 1,416
超時工作報酬 9,829 8,671 9,175
獎金 134,897 112,672 122,753
退休及卹償金 11,813 11,944 10,832
福利費 11,888 12,260 11,590
提繳費 3 3 3
服務費用 227,401 201,404 228,279
水電費 23,400 25,400 22,413
郵電費 1,038 1,038 971
旅運費 10 10 9
印刷裝訂與廣告費 852 847 752
修理保養與保固費 15,200 14,150 15,311
一般服務費 52,743 42,859 51,947
專業服務費 134,158 117,100 136,876
材料及用品費 193,950 185,550 197,242
使用材料費 1,100 900 1,053
用品消耗 2,650 2,650 3,058
商品及醫療用品 190,200 182,000 193,131
租金與利息 15,832 16,700 15,745
機器租金 15,832 16,600 15,482
交通及運輸設備租金 - 100 263
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位 新臺幣千元
單
位 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額 數量 單位成本 平均 金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位 新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 39,620 42,552 44,870
不動產 廠房及設備折舊 19,603 21,702 22,786
其他折舊性資產折舊 14,527 15,980 15,979
攤銷 5,490 4,870 6,105
稅捐與規費」強制費) 650 530 526
消費與行為稅 600 450 479
規費 50 80 47
會費 捐助 補助 攤 救助
」濟)與交流活動費 900 860 895
會 費 900 860 895
短絀 賠償與保險給付 532 500 510
各項短絀 532 500 510
小 計 742,685 692,508 730,275
單
位 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額
其他醫療成本 100,789 97,213 95,651
用人費用 27,557 25,869 24,515
正式員額薪資 7,162 7,346 6,216
聘僱及兼職人員薪資 - - 567
超時工作報酬 500 700 450
獎金 18,036 15,895 15,727
退休及卹償金 985 1,048 750
福利費 874 880 805
服務費用 45,584 43,126 41,759
水電費 2,000 2,500 1,921
郵電費 200 230 247
旅運費 50 50 50
印刷裝訂與廣告費 104 100 99
修理保養與保固費 2,400 2,250 2,096
一般服務費 22,407 20,210 19,115
專業服務費 18,423 17,786 18,231
材料及用品費 19,598 21,578 22,301
使用材料費 300 300 313
用品消耗 16,298 16,278 19,702
商品及醫療用品 3,000 5,000 2,286
租金與利息 700 800 726
機器租金 700 800 726
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位 新臺幣千元
單
位 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額 數量單位成本 平均 金額
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國1﹚7年度
科目及營運項目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
單位 新臺幣千元
折舊 折耗及攤銷 7,300 5,800 6,305
不動產 廠房及設備折舊 6,542 4,896 5,109
攤銷 758 904 1,196
會費 捐助 補助 攤 救
助」濟)與交流活動費 50 40 45
會 費 50 40 45
小 計 100,789 97,213 95,651
合 計
1,527,934 1,389,206 1,473,061衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資
一 職員薪金：
編制內職員薪金估列163,582千元
A 門診醫療成本估列69,353千元
B 住院醫療成本估列88,﹚56千元
C 其他醫療成本估列6,173千元
二 工員工資：
編制內工員工資估列9,528千元
A 門診醫療成本估列3,144千元
B 住院醫療成本估列5,395千元
C 其他醫療成本估列989千元
二 聘僱及兼職人員薪資
一 約僱職員薪金：
編制內約僱人員薪金估列2,956千元
A 門診醫療成本估列1,﹚37千元
B 住院醫療成本估列1,919千元
三 超時工作報酬
一 加班費：
1.編制內員工延長工時及假日出勤加班費，依行政院1﹚5年1月3﹚日院授人 第1﹚5﹚﹚32﹚18號函核定， 擬編列1,5﹚9千元
2.編制內員工不休假加班費估列5,279千元
3.以上1-2合計6,788千元
A 門診醫療成本估列2,﹚39千元
B 住院醫療成本估列4,299千元
C 其他醫療成本估列45﹚千元
二 值班費：
編制內員工值班費估列6,﹚﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列5﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列5,45﹚千元
C 其他醫療成本估列5﹚千元
三 誤餐費：
誤餐費估列15﹚千元
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
A 門診醫療成本估列7﹚千元
B 住院醫療成本估列8﹚千元
四 獎金
一 績效獎金：
依規定按本年度獎前事業賸餘8﹚%提列獎勵金估列227,721千元
A 門診醫療成本估列1﹚1,322千元
B 住院醫療成本估列11﹚,233千元
C 其他醫療成本估列16,166千元
二 考績獎金：
編制內員工考績獎金估列21,72﹚千元
A 門診醫療成本估列8,8﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列12,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列92﹚千元
三 年終獎金：
編制內員工年終獎金估列23,351千元
A 門診醫療成本估列9,737千元
B 住院醫療成本估列12,664千元
C 其他醫療成本估列95﹚千元
五 退休及卹償金
一 職員退休及離職金：
編制內職員及約聘僱人員退休及離職金估列19,348千元
A 門診醫療成本估列8,19﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚,428千元
C 其他醫療成本估列73﹚千元
二 工員退休及離職金：
編制內工員退休及離職金估列2,38﹚千元
A 門診醫療成本估列74﹚千元
B 住院醫療成本估列1,385千元
C 其他醫療成本估列255千元
六 福利費
一 擔員工保險費 :
提列 擔員工保險費估列2﹚,989千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
A 門診醫療成本估列8,477千元
B 住院醫療成本估列11,638千元
C 其他醫療成本估列874千元
二 傷病醫藥費 :
員工體檢 感冒疫苗補助約估列5﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列25﹚千元
B 住院醫療成本估列25﹚千元
七 提繳費
一 提繳工資墊償費用
提繳工資墊償費用估列5千元
A 門診醫療成本估列2千元
B 住院醫療成本估列3千元
貳
服務費用
一 水電費
一 工作場所電費 :
工作場所使用電費配合業務需要估列27,1﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列7,6﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列18,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1,5﹚﹚千元
二 工作場所水費 :
工作場所使用自來水配合業務需要估列1,9﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列5﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,2﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列2﹚﹚千元
三 氣體費 :
鍋爐房 營養室等配合業務需要估列4,5﹚﹚千元
A 住院醫療成本估列4,2﹚﹚千元
B 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 郵電費
一 郵費 :
公務上之接洽與連繫郵費等估列55﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
A 門診醫療成本估列3﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列2﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列5﹚千元
二 電話費 :
本院公務上之接洽與連繫電話費等估列8﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列3﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列35﹚千元
C 其他醫療成本估列15﹚千元
三 數據通信費 :
網際網路月租費估列976千元
A 門診醫療成本估列488千元
B 住院醫療成本估列488千元
三 旅運費
一 國內旅費 :
為醫療業務及公務上連繫開會所需出差之旅費估列5﹚千元
A 其他醫療成本估列5﹚千元
二 貨物運費 :
貨物托運之運費估列2﹚千元
A 門診醫療成本估列1﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚千元
四 印刷裝訂及廣告費
一 印刷及裝訂費 :
印刷帳冊 藥袋外袋 病歷 各項表單及院訊暨門診時間表等印刷裝訂費估列1,6﹚4千元
A 門診醫療成本估列7﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列8﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1﹚4千元
二 廣」公)告費 :
1.配合醫療業務廣告費估列13千元
2.醫護人員徵才等公告費估列12千元
3.以上1-2合計25千元
A 門診醫療成本估列13千元
B 住院醫療成本估列12千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
三 業務宣導費:
醫療業務 健康教育 社區醫療活動 新聞連繫等各項宣導費估列8﹚千元
A 門診醫療成本估列4﹚千元
B 住院醫療成本估列4﹚千元
五 修理保養與保固費
一 一般房屋修護費 :
大樓住院病房 門診檢驗大樓 行政中心等工作場所粉刷及修繕 電梯維護 中央空調冰水主機
空調箱 室內冷氣無菌過濾網及其他等修繕維護保養費約估列9,7﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列4,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列5,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列7﹚﹚千元
二 宿舍修護費 :
員工及醫護人員之宿舍修繕估列2﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列1﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚﹚千元
三 機械及設備修護費:
各項醫療儀器修繕維護保養費及電腦硬體維護費等估列17,886千元
A 門診醫療成本估列6,886千元
B 住院醫療成本估列9,5﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1,5﹚﹚千元
四 交通及運輸設備修護費:
按實際需要如車輛修繕及電信設備維護等估列7﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列3﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列3﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1﹚﹚千元
五 什項設備修護費 :
各項什項設備修繕維護保養費估列6﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列2﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列3﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1﹚﹚千元
六 一般服務費
一 佣金 匯費 經理費及手續費 :
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
金融機構信用卡手續費及匯費等代辦業務等估列1,15﹚千元
A 門診醫療成本估列1﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列5﹚千元 二 外包費 :
1.照顧服務員委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計7﹚﹚千元*12月約8,4﹚﹚千元， 估計人數19人 」勞務承攬)
2.救護車委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計3﹚﹚元*42﹚次+7﹚﹚元*42﹚次約42﹚千元 3.環境清潔委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計1,42﹚千元」含耗材)*12月約17,﹚4﹚千元， 估計人數45人 」勞務承攬)
4.被服洗滌委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計14元*7﹚6,8﹚﹚公斤約9,895千元 5.感染廢棄物委託清除處理：廠商正新環保工程股份有限公司，履約期限1﹚6.1.1-1﹚7.12.31， 年估計46元*94,25﹚公斤約4,336千元，依政府採購法辦理
6.一般廢棄物委託清除處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計4,﹚﹚﹚元*8﹚﹚公噸約3,2﹚﹚千元
7.廢玻璃清運委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計6,﹚﹚﹚元*24噸約144千元
8.機電委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計677千元*12月約8,124千元，估計人數1﹚人 」勞務承攬)
9.乳房篩檢大客車駕駛委外處理：履約期限1﹚7.1.1~1﹚7.12.31」暫定)，年估計2,8﹚﹚元*18次*12月 約6﹚5千元，估計人數1人 」勞務承攬)
1﹚.依衛生福利部所屬醫院與其他醫療機構醫療支援合作編列21,646千元
11.其他委外處理業務等費用，年估計5﹚﹚千元
12.以上1-12合計74,31﹚千元
A 門診醫療成本估列28,946千元
B 住院醫療成本估列35,364千元
C 其他醫療成本估列1﹚,﹚﹚﹚千元
三 義」志)工服務費:
本院義工服務所需各項費用估列44﹚千元
A 門診醫療成本估列22﹚千元
B 住院醫療成本估列22﹚千元
四 計時與計件人員酬金：
約用行政人員22名 其他臨時人員87名，編列41,824千元，包含薪資31,848千元 保險費3,884千元 獎金2,957千元 退職金1,9﹚5千元 超時工作報酬1,23﹚千元
A 門診醫療成本估列13,3﹚8千元
B 住院醫療成本估列16,159千元
C 其他醫療成本估列12,357千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
七 專業服務費
一 專技人員酬金：
約用醫師31名 約用護理人員283名 約用醫事人員93名，編列249,﹚16千元，包含薪資176,﹚36千元 保險 費22,365千元 獎金19,﹚65千元 退職金1﹚,98﹚千元 超時工作報酬2﹚,57﹚千元
A 門診醫療成本估列1﹚7,123千元
B 住院醫療成本估列125,27﹚千元
C 其他醫療成本估列16,623千元
二 委託檢驗」定)試驗認證費 :
委託檢驗 設備檢測 建築物消防安全設備檢修工作費用等估列7,5﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列3,7﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列3,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列8﹚﹚千元
三 電腦軟體服務費：
HIS系統維護 諮詢及增修費用 文件表單及公文等系統軟體維護及購買套裝軟體等費用估列4,368千元
A 門診醫療成本估列1,2﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列2,468千元
C 其他醫療成本估列7﹚﹚千元 四 其他：
1.保全委外費用，年估計41﹚千元*12月約4,92﹚千元，估計人數12人 」勞務承攬)
2.其他專業費用等估列8﹚﹚千元
3.以上1-2合5,72﹚千元
A 門診醫療成本估列2,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列3,42﹚千元
C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
參
材料及用品費
一 使用材料費
一 燃料:
公務車 發電機之燃料等估列25﹚元
A 門診醫療成本估列15﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
二 設備零件:
1.用於採購一萬元以下或耐用年限2年以下之各項物品估列2,﹚﹚﹚千元
2.加強老人照護，購置老花眼鏡 拐杖 輪椅等估列1﹚﹚千元
3.以上1-2合計2,1﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列8﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 用品消耗
一 辦公」事務)用品:
辦公事務用品 紙張 文具 醫療教育教具及環境清潔衛生用品等估列1,3﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列4﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列6﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
二 報章什誌:
訂閱報章雜誌及圖書期刊等估列18﹚千元
A 門診醫療成本估列3﹚千元
B 住院醫療成本估列15﹚千元
三 服裝:
醫護 醫事人員 工友及書記等服裝及工作鞋 病患服裝 被服等費用估列2,﹚﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列7﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
四 食品:
管灌食品及一般伙食食材食品費估列15,﹚﹚﹚千元
A 其他醫療成本估列15,﹚﹚﹚千元
五 其他:
家暴防治及兩性平等團體治療活動 塑膠夾鍊袋 包藥機包藥紙及其他用品消耗等雜項支出，
估列2,398千元
A 門診醫療成本估列8﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列9﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列698元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
三 商品及醫療用品
一 衛材:
如骨材 紗布 注射針筒等，所需醫療用品估列134,7﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列5﹚,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列82,7﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列2,﹚﹚﹚千元
二 藥品:
醫療藥品消耗成本估列283,﹚﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列182,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列1﹚﹚,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
三 血液:
耗用之血液依所需估列8,5﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列7,5﹚﹚千元
肆
租金與利息
一 機器租金
一 電腦租金及使用費：
電腦消耗性用品 硬體設備租賃等估列2,232千元
A 門診醫療成本估列1,﹚﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列832千元
C 其他醫療成本估列4﹚﹚千元
二 機械及設備租金:
醫療儀器設備租賃估列4﹚,4﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列25,1﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列15,﹚﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列3﹚﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
伍
折舊折耗及攤銷
一 不動產 廠房及設備折舊 一 一般房屋折舊：
提列一般房屋折舊費估列5,253千元
A 門診醫療成本估列1,97﹚千元
B 住院醫療成本估列2,298千元
C 其他醫療成本估列985千元
二 機械及設備折舊：
提列機械及設備折舊費估列3﹚,19﹚千元
A 門診醫療成本估列1﹚,﹚63千元
B 住院醫療成本估列15,﹚95千元
C 其他醫療成本估列5,﹚32千元
三 交通及運輸設備折舊：
提列交通及運輸設備折舊費估列957千元
A 門診醫療成本估列319千元
B 住院醫療成本估列532千元
C 其他醫療成本估列1﹚6千元
四 什項設備折舊：
提列什項設備折舊費估列3,355千元
A 門診醫療成本估列1,258千元
B 住院醫療成本估列1,678千元
C 其他醫療成本估列419千元
二 其他折舊性資產折舊：
一 代管資產折舊：
提列代管資產折舊費估列26,149千元
A 門診醫療成本估列11,622千元
B 住院醫療成本估列14,527千元
三 攤銷：
一 攤銷電腦軟體：
攤銷電腦軟體費估列4,294千元
A 門診醫療成本估列1,516千元
B 住院醫療成本估列2,﹚2﹚千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
C 其他醫療成本估列758千元
二 其他攤銷費用：
1.代管資產大修攤提估列5,748千元
2.專利權攤提估列9千元
3.以上1-2合計5,757千元
A 門診醫療成本估列2,287千元 」含專利權攤提)
B 住院醫療成本估列3,47﹚千元
陸
稅捐與規費
一 消費與行為稅
一 印花稅:
按實際需要估列1,2﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列6﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列6﹚﹚千元
二 規費
一 行政規費與強制費:
按實際需要估列估列1﹚﹚千元
A 門診醫療成本估列5﹚千元
B 住院醫療成本估列5﹚千元
柒
會費
捐助
補助
攤
救助」濟)與交流活動費
一 會費
一 職業團體會費:
按實際需要估列1,75﹚千元
A 門診醫療成本估列8﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列9﹚﹚千元
C 其他醫療成本估列5﹚千元
捌
短絀
賠償與保險給付
一 各項短絀
一 呆帳及保證短絀:
依需要提列呆帳估列832千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
醫 療 成 本 說 明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
A 門診醫療成本估列3﹚﹚千元
B 住院醫療成本估列532千元
1,337
1,000 其他業務成本 1,500 1,337
1,000 雜項業務成本 1,500 1,337
1,000 用人費用 1,500 1,256
940 正式員額薪資 1,410 54
40 退休及卹償金 60 27
20 福利費 30
1,337
1,000
合 計
1,500前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
中華民國1﹚7年度
單位 新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
其他業務成本說明
中華民國1﹚7年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資
一 職員薪金:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員薪金成本 攤估列1,41﹚千元
二 退休及卹償金
一 職員退休及離職金:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員退休及離職金成本 攤估列6﹚千元
三 福利費
一 擔員工保險費:
支援其他醫療機構辦理醫療業務所需之相關人員保險費成本 攤估列3﹚千元 說 明
單位 新臺幣千元
176,703
181,764 管理及總務費用 192,773
141,765
147,895 用人費用 145,979
19,743
19,379 正式員額薪資 23,028
1,347
1,090 聘僱及兼職人員薪資 1,090
717
730 超時工作報酬 1,470
5,184
5,270 獎金 6,224
106,959
113,232 退休及卹償金 106,648
7,815
8,194 福利費 7,519
30,061
29,061 服務費用 35,439
604
800 水電費 1,300
535
650 郵電費 750
327
200 旅運費 250
99
100 印刷裝訂與廣告費 100
228
150 修理保養與保固費 350
132
153 保險費 146
27,509
26,065 一般服務費 31,230
365
680 專業服務費 1,050
262
263 公共關係費 263
706
570 材料及用品費 600
706
570 用品消耗 600
891
1,000 租金與利息 800
891
1,000 機器租金 800
3,168
3,116 折舊 折耗及攤銷 9,845
1,715
1,663 不動產 廠房及設備折舊 6,182
1,453
1,453 其他折舊性資產折舊 2,905
攤銷 758
112
122 稅捐與規費」強制費) 110
70
70 消費與行為稅 70
42
52 規 費 40
176,703
181,764 合 計 192,773
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
前年度決算數 上年度預算數 科目及業務計畫項目 本年度預算數
中華民國1﹚7年度
單位 新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國1﹚7年度
壹
用人費用
一 正式員額薪資
一 職員薪金:
編制內職員薪金估列18,974千元
二 工員工資:
編制內工員工資估列4,﹚54千元
二 聘僱及兼職人員薪資
一 約僱職員薪金:
約僱人員薪資估列1,﹚9﹚千元
三 超時工作報酬
一 加班費:
編制內員工估列不休假加班費估列1,44﹚千元
二 誤餐費:
誤餐費估列3﹚千元
四 獎金
一 考績獎金
編制內員工考績獎金估列2,962千元
二 年終獎金
編制內員工年終獎金估列3,2﹚4千元
三 其他獎金
編制內員工服務獎章獎金估列58千元
五 退休及卹償金
一 職員退休及離職金:
1.有關職員退休撫卹金，原由銓敘部統籌支出之早期退休公務人員照護金及公務人員退休法
舊制年資退休撫卹金及優惠 款利息差額等經費估列1﹚4,968千元
2.月退休俸退休人員年終慰問金估列64﹚千元
3.以上1-2合計1﹚5,6﹚8千元
二 工員退休及離職金：
編制內工員退休及離職金估列1,﹚4﹚千元
六 福利費
一 擔員工保險費:
提列 擔員工保險費估列2,943千元
二 其他福利費:
編制內員工休假補助費估列4,576千元
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
衛生福利部臺南醫院
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國1﹚7年度
說 明
單位 新臺幣千元
單位 新臺幣千元
貳
服務費用
一 水電費
一 工作場所電費:
管理部門所需電費估列1,﹚﹚﹚千元
二 工作場所水費:
管理部門需水費估列3﹚﹚千元
二 郵電費
一 郵費:
公文郵寄費估列15﹚千元
二 電話費:
管理部門之電話費估列6﹚﹚千元
三 旅運費
一 國內旅費:
因公出差旅費估列25﹚千元
四 印刷裝訂及廣告費
一 印刷及裝訂費:
管理部門所需報表 預決算書 帳簿等印刷裝訂費估列1﹚﹚千元
五 修理保養與保固費
一 一般房屋修護費:
一般房屋所需修繕估列3﹚﹚千元
二 交通運輸設備修護費:
交通運輸設備所需修繕費估列5﹚千元
六 保險費
一 一般房屋保險費:
按實際需要估列6﹚千元
二 機械及設備保險費 :
按實際需要估列5千元
三 交通及運輸設備保險費 :
按實際需要估列8﹚千元
四 什項設備保險費 :
按實際需要估列1千元
七 一般服務費
一 佣金 匯費 經理費及手續費 :
按實際需要估列2﹚千元
二 計時與計件人員酬金：
約用行政人員68名，編列3﹚,516千元，包含薪資23,256千元 保險費2,842千元 獎金2,423千元 退職金1,395千元 超時工作報酬6﹚﹚千元
