付表 (本文7・ ペ－ジ
単位 : 千円 翌 年 度 へ 繰 越
す べ き 財 源
歳 入 歳 出 本年度 前年度
％ ％ ％ ％
895,806,507 762,848,289 740,762,214 22,086,076 12,668,757 9,417,319 85.2 82.7 97.1 97.1 114,353,042 118,972,375 110,204,544 8,767,831 191,953 8,575,878 104.0 96.4 92.6 93.0
中 小 企 業 振 興 資 金 ○ 2,050,230 3,724,670 2,043,445 1,681,224 0 1,681,224 181.7 99.7 54.9 50.5
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 ○ 153,194 163,914 114,314 49,600 0 49,600 107.0 74.6 69.7 90.0
収 入 証 紙 ○ 2,900,000 3,009,027 2,782,681 226,346 0 226,346 103.8 96.0 92.5 92.6
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 ○ 246,805 300,403 225,376 75,027 0 75,027 121.7 91.3 75.0 77.4
港 湾 整 備 事 業 3,923,567 3,978,571 3,864,583 113,988 19,310 94,677 101.4 98.5 97.1 93.7
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 518,059 1,517,703 511,456 1,006,247 0 1,006,247 293.0 98.7 33.7 28.2
用 地 先 行 取 得 事 業 1,750,894 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
育 英 資 金 等 貸 与 ○ 1,448,718 2,656,289 1,434,893 1,221,396 0 1,221,396 183.4 99.0 54.0 57.1
林 業 改 善 資 金 ○ 317,896 710,500 60,739 649,761 0 649,761 223.5 19.1 8.5 5.5
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ○ 156,978 427,531 53,406 374,125 0 374,125 272.4 34.0 12.5 36.9
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 ○ 156,308 2,137,488 46,358 2,091,130 0 2,091,130 1,367.5 29.7 2.2 72.5
流 域 下 水 道 事 業 5,068,329 5,058,527 4,090,439 968,088 171,255 796,834 99.8 80.7 80.9 66.9
高度技術研究開発基盤整備事業等 2,189,607 1,709,598 1,620,235 89,364 1,388 87,975 78.1 74.0 94.8 95.8
対 す る 比 率 歳 出 割 合
一 般 会 計
特 別 会 計
歳入歳出差引額
－ 実質収支額 －
予 算 総 額 に 歳 入 に 対 す る
予算総額 歳入決算額 歳出決算額
会 計
成 ２ ４ 度 熊 本 県 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
-付表２ 本文7ペ－ジ
成
年度
成
年度
成
年度
成
年度
成
年度
741,483
822,357
835,842
766,401
769,021
724,825
797,818
808,369
738,481
740,575
16,658
24,539
27,474
27,920
28,447
4,146
8,359
9,598
12,106
12,652
64
0
38
3
17
3,221
3,361
3,363
4,044
4,273
0
0
0
0
0
計
7,432
11,720
12,999
16,153
16,941
9,227
12,819
14,475
11,767
11,505
△
3,592
1,656
△ ,
△
16
△
13
△
△
71
0
345
0
0
△
3,529
2,015
△ ,
△
1,867
1,803
1,817
1,757
1,731
注 決算につい は 総務省地方財政状況調査による
以下付表 まで同
普 通 会 計 の 決 算 状 況
実質単年度収支
( )
＋
( )
＋
( )
財 政 調 整 基 金 年 度 末 現 在 高
地 方 債 繰
償 還 額
積立金積立額－積立額取崩 額翌
年
度
へ
繰
越
す
べ
き
財
源
歳
入
総
額
事
故
繰
越
額
事
業
繰
越
額
単位 : 百万円
実 質 収 支
－
単
年
度
収
支
区
分
支
払
繰
延
額
歳
出
総
額
－
繰 越 明 許 費 繰 越 額
-付表３ 本文8ペ－ジ
単位：千円
構成比 全国構成比 構成比 全国構成比 ％
％ ％ ％ ※速報値
(1) 県 税 152,122,665 19.8 30.2 154,247,982 20.1 31.6 (2) 地 方 譲 与 税 24,239,165 3.2 3.3 24,331,073 3.2 3.6
(3) 地 方 特 例 交 付 金 1,723,622 0.2 0.3 445,458 0.1 0.1
(4) 地 方 交 付 税 224,398,019 29.3 18.6 223,963,166 29.1 18.3 (5) 交通安全対策特別交付金 689,018 0.1 0.1 487,986 0.1 -
403,172,489 52.6 52.4 403,475,665 52.5 -
(1) 国 庫 支 出 金 122,557,990 16.0 14.9 134,045,052 17.4 12.9
(2) 産 収 入 3,804,031 0.5 0.4 4,549,202 0.6 -
(3) 分 担 金 ・ 担 金 7,702,580 1.0 0.6 7,931,751 1.0 -
(4) 使 用 料 ・ 手 数 料 7,330,775 1.0 1.2 7,141,943 0.9 -
(5) 寄 附 金 229,824 0.0 0.2 97,997 0.0 -
(6) 繰 入 金 40,467,638 5.3 4.6 29,412,451 3.8 4.4 (7) 諸 収 入 48,276,286 6.3 10.4 43,080,337 5.6 -
(8) 繰 越 金 27,473,510 3.6 1.9 27,919,893 3.6 2.3 (9) 地 方 債 105,386,189 13.8 13.5 111,367,008 14.5 14.1
363,228,823 47.4 47.6 365,545,634 47.5 -
766,401,312 100.0 100.0 769,021,299 100.0 100.0
※県税には地方消費税清算金を含む。
※ 成 度全国構成比 ％ につい は 成 8月 現在 総務省が取りま めた速報値 あり
公表 数値は - 表記し いる。
歳 入 決 算 の 状 況 普 通 会 計
一 般 源
そ 他 歳 入
決 算 額 決 算 額
小 計
小 計
合 計
成 度 成 度
付表４(本文9ペ－ジ
(単位：百万円)
決算額 構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1 県 税 181,775 24.5 94.6 156,385 19.0 86.0 151,719 18.2 97.0 152,123 19.8 100.3 154,248 20.1 101.4 2 地 方 譲 与 税 3,691 0.5 91.2 12,595 1.5 341.2 23,246 2.8 184.6 24,239 3.2 104.3 24,331 3.2 100.4 3 地 方 特 例 交 付 金 2,849 0.4 200.9 1,755 0.2 61.6 2,211 0.3 126.0 1,724 0.2 78.0 445 0.1 25.8 4 地 方 交 付 税 216,612 29.2 99.4 213,182 25.9 98.4 224,174 26.8 105.2 224,398 29.3 100.1 223,963 29.1 99.8
普通交付税 213,810 210,320 220,891 219,881 219,741
特別交付税 2,802 2,861 3,283 4,517 4,101
5 国 庫 支 出 金 119,656 16.1 103.9 192,375 23.4 160.8 185,256 22.2 96.3 122,558 16.0 66.2 134,045 17.4 109.4 6 産 収 入 6,458 0.9 118.5 5,899 0.7 91.3 6,370 0.8 108.0 3,804 0.5 59.7 4,549 0.6 119.6 7 分 担 金 ・ 担 金 6,715 0.9 76.9 9,596 1.2 142.9 8,329 1.0 86.8 7,703 1.0 92.5 7,932 1.0 103.0 8 使 用 料 ・ 手 数 料 11,577 1.6 98.7 11,613 1.4 100.3 7,669 0.9 66.0 7,331 1.0 95.6 7,142 0.9 97.4 9 寄 附 金 95 0.0 33.2 119 0.0 125.3 305 0.0 256.3 230 0.0 75.4 98 0.0 42.6 10繰 入 金 26,155 3.5 108.4 27,605 3.4 105.5 23,043 2.8 83.5 40,468 5.3 175.6 29,412 3.8 72.7 11諸 収 入 42,253 5.7 95.4 44,116 5.4 104.4 47,892 5.7 108.6 48,276 6.3 100.8 43,080 5.6 89.2 12繰 越 金 17,589 2.4 89.8 16,658 2.0 94.7 24,539 2.9 147.3 27,474 3.6 112.0 27,920 3.6 101.6 13地 方 債 105,331 14.2 102.5 129,730 15.8 123.2 130,384 15.6 100.5 105,386 13.8 80.8 111,367 14.5 105.7 14 725 0.1 90.4 730 0.1 100.7 705 0.1 96.6 689 0.1 97.7 488 0.1 70.8
741,483 100.0 99.1 822,357 100.0 110.9 835,842 100.0 101.6 766,401 100.0 91.7 769,021 100.0 100.3 292,619 39.5 95.5 271,991 33.1 93.0 269,866 32.3 99.2 287,407 37.5 106.5 274,382 35.7 95.5 448,864 60.5 101.5 550,366 66.9 122.6 565,976 67.7 102.8 478,994 62.5 84.6 494,640 64.3 103.3 405,652 54.7 97.4 384,647 46.8 94.8 402,055 48.1 104.5 403,173 52.6 100.3 403,476 52.5 100.1
※県税には地方消費税清算金を含む。 決算額
成 度 決算額
交通安全対策特別交付金
( )
合 計
自 主 財 源
区 分
成 度
歳 入 決 算 額 の 推 移 普 通 会 計
依 存 財 源
決算額
成 度
一般 源( )+( )+( )+( )+( )
成 度 決算額
成 度
-付表５(本文 ペ－ジ
(単位：千円)
決 算 額 構成比 ％ 全国構成比 ％ 決 算 額 構成比 ％ 全国構成比 ％ ※速報値
1 議 会 費 1,379,787 0.2 0.2 1,332,702 0.2
-2 総 務 費 40,232,959 5.4 6.7 34,121,697 4.6 6.2
3 民 生 費 119,322,433 16.2 14.7 124,683,265 16.8 14.8
4 衛 生 費 45,262,193 6.1 5.0 48,291,873 6.5 3.9
5 労 働 費 12,222,188 1.7 1.7 8,702,035 1.2 1.3
6 農 林 水 産 業 費 61,813,457 8.4 4.6 56,996,737 7.7 4.7
7 商 工 費 34,937,941 4.7 8.9 32,448,749 4.4 8.7
8 土 木 費 75,645,258 10.2 10.6 77,419,564 10.5 10.7
9 警 察 費 37,536,803 5.1 6.3 37,657,387 5.1 6.4
10 教 育 費 165,618,525 22.4 21.5 165,072,022 22.3 22.0
11 災 害 復 旧 費 1,584,774 0.2 0.8 7,874,137 1.1 1.2
12 公 債 費 123,312,394 16.7 13.4 122,972,572 16.6 14.2
13 諸 支 出 金 7,700 0.0 0.1 6,448 0.0
-14 そ 他 19,605,007 2.7 5.4 22,995,465 3.1
-738,481,419 100.0 100.0 740,574,653 100.0 100.0
※ 成 度全国構成比 ％ につい 成 ８月 現在 総務省が取 ま めた速報値 あ 公表 数値 － 表記し い
合 計
目 的 別 歳 出 決 算 の 状 況 普 通 会 計
区 分
付表６(本文10ペ－ジ)
(単位：百万円)
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％ 1 議 会 費 1,362 0.2 101.0 1,243 0.2 91.3 1,234 0.2 99.3 1,380 0.2 111.8 1,333 0.2 96.6
2 総 務 費 36,433 5.0 95.0 46,965 5.9 128.9 47,622 5.9 101.4 40,233 5.4 84.5 34,122 4.6 84.8
3 民 生 費 97,890 13.5 109.0 128,792 16.1 131.6 115,838 14.3 89.9 119,322 16.2 103.0 124,683 16.8 104.5
4 衛 生 費 19,201 2.6 109.5 29,566 3.7 154.0 71,608 8.9 242.2 45,262 6.1 63.2 48,292 6.5 106.7
5 労 働 費 10,269 1.4 638.6 14,547 1.8 141.7 12,596 1.6 86.6 12,222 1.7 97.0 8,702 1.2 71.2
6 農 林 水 産 業 費 61,795 8.5 87.2 69,113 8.7 111.8 69,563 8.6 100.7 61,813 8.4 88.9 56,997 7.7 92.2
7 商 工 費 31,754 4.4 105.8 34,137 4.3 107.5 37,600 4.7 110.1 34,938 4.7 92.9 32,449 4.4 92.9
8 土 木 費 106,099 14.6 90.8 122,876 15.4 115.8 104,658 12.9 85.2 75,645 10.2 72.3 77,420 10.5 102.3
9 警 察 費 41,442 5.7 99.5 39,807 5.0 96.1 37,928 4.7 95.3 37,537 5.1 99.0 37,657 5.1 100.3
10 教 育 費 168,231 23.2 97.6 165,499 20.7 98.4 165,362 20.5 99.9 165,619 22.4 100.2 165,072 22.3 99.7
11 災 害 復 旧 費 6,868 0.9 77.1 1,672 0.2 24.3 1,207 0.1 72.2 1,585 0.2 131.3 7,874 1.1 496.9
12 公 債 費 122,607 16.9 103.3 123,039 15.4 100.4 122,971 15.2 99.9 123,312 16.7 100.3 122,973 16.6 99.7
13 諸 支 出 金 0 0.0 － 0 0.0 － 6 0.0 － 8 0.0 118.9 6 0.0 83.7
14 そ の 他 20,873 2.9 91.4 20,562 2.6 98.5 20,176 2.5 98.1 19,605 2.7 97.2 22,995 3.1 117.3
724,825 100.0 99.2 797,818 100.0 110.1 808,369 100.0 101.3 738,481 100.0 91.4 740,575 100.0 100.3
成22年度 成24年度
目 的 別 歳 出 決 算 額 の 推 移
普 通 会 計
合 計
成21年度 区 分
成20年度 成23年度
-付表７(本文11ペ－ジ)
(単位：千円)
決 算 額 構成比(％) 全国構成比(％) 決 算 額 構成比(％)(％) ※速報値全国構成比
(1) 人 件 費 211,788,926 28.7 27.6 210,263,372 28.4 28.1
(2) 扶 助 費 24,520,379 3.3 2.2 22,162,285 3.0 2.1
(3) 公 債 費 123,134,651 16.7 13.4 122,795,816 16.6 14.1
359,443,956 48.7 43.1 355,221,473 48.0 44.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費 124,641,081 16.9 13.4 123,016,582 16.6 13.2
(2) 災 害 復 旧 事 業 費 1,584,774 0.2 0.8 7,874,137 1.1 1.2
126,225,855 17.1 14.2 130,890,719 17.7 14.4
(1) 物 件 費 23,569,072 3.2 3.6 21,371,039 2.9 3.6
(2) 維 持 補 修 費 5,746,737 0.8 0.9 5,776,029 0.8 -
(3) 補 助 費 等 146,639,423 19.9 22.5 153,046,448 20.7 23.9
(4) 積 立 金 27,324,100 3.7 5.8 23,053,596 3.1 3.8
(5) 投 資 及 び 出 資 金 16,884,242 2.3 0.5 20,309,128 2.7 -
(6) 貸 付 金 30,723,572 4.2 9.0 28,854,528 3.9 8.5
(7) 繰 出 金 1,924,462 0.3 0.4 2,051,693 0.3 -
252,811,608 34.2 42.7 254,462,461 34.4 41.4
738,481,419 100.0 100.0 740,574,653 100.0 100.0
※ 成24年度全国構成比 ％ については 成24年８月 現在 総務省が取 まとめた速報値 あ
未公表の数値は －」と表記している
小 計
合 計
成23年度 区 分
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
小 計
小 計
成24年度
付表８(本文11ペ－ジ)
(単位:百万円)
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
決算額 構成比％
対前年 比 ％
(1) 人 件 費 224,762 31.0 98.6 215,542 27.0 95.9 213,002 26.3 98.8 211,789 28.7 99.4 210,263 28.4 99.3 (2) 扶 助 費 20,636 2.8 107.0 21,559 2.7 104.5 22,276 2.8 103.3 24,520 3.3 110.1 22,162 3.0 90.4 (3) 公 債 費 122,385 16.9 103.3 122,848 15.4 100.4 122,792 15.2 100.0 123,135 16.7 100.3 122,796 16.6 99.7 367,783 50.7 100.5 359,949 45.1 97.9 358,070 44.3 99.5 359,444 48.7 100.4 355,221 48.0 98.8
(1) 普通建設事業費 146,110 20.2 88.1 173,561 21.8 118.8 162,918 20.2 93.9 124,641 16.9 76.5 123,017 16.6 98.7 (2) 災害復旧事業費 6,868 0.9 77.1 1,672 0.2 24.3 1,207 0.1 72.2 1,585 0.2 131.3 7,874 1.1 496.9 152,978 21.1 87.5 175,233 22.0 114.5 164,125 20.3 93.7 126,226 17.1 76.9 130,891 17.7 103.7
(1) 物 件 費 20,578 2.8 99.3 22,946 2.9 111.5 23,163 2.9 100.9 23,569 3.2 101.8 21,371 2.9 90.7 (2) 維 持 補 修 費 6,015 0.8 96.6 4,859 0.6 80.8 5,956 0.7 122.6 5,747 0.8 96.5 5,776 0.8 100.5 (3) 補 助 費 等 126,610 17.5 100.0 137,872 17.3 108.9 143,177 17.7 103.8 146,639 19.9 102.4 153,046 20.7 104.4 (4) 積 立 金 21,028 2.9 248.8 66,742 8.4 317.4 31,923 3.9 47.8 27,324 3.7 85.6 23,054 3.1 84.4 (5) 投資及び出資金 148 0.0 269.1 64 0.0 43.2 47,609 5.9 74,389.1 16,884 2.3 35.5 20,309 2.7 120.3 (6) 貸 付 金 27,830 3.8 106.4 28,306 3.5 101.7 32,478 4.0 114.7 30,724 4.2 94.6 28,855 3.9 93.9 (7) 繰 出 金 1,854 0.3 90.4 1,846 0.2 99.6 1,868 0.2 101.2 1,924 0.3 103.0 2,052 0.3 106.6 204,063 28.2 107.3 262,635 32.9 128.7 286,174 35.4 109.0 252,811 34.2 88.3 254,632 34.4 100.7 724,825 100.0 99.2 797,818 100.0 110.1 808,369 100.0 101.3 738,481 100.0 91.4 740,575 100.0 100.3
成24年度
小 計
成22年度
小 計
成20年度 成21年度 成23年度
小 計 区 分
1 義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
合 計 そ の 他 の 経 費
性 質 別 歳 出 決 算 額 の 推 移
普 通 会 計
-付表９(本文12ペ－ジ)
(単位:百万円)
決算額 構成比 ％
対前年比
％ 決算額
構成比 ％
対前年比
％ 決算額
構成比 ％
対前年比
％ 決算額
構成比 ％
対前年比
％ 決算額
構成比 ％
対前年比 ％
普 通 建 設 事 業 費 146,110 95.5 88.1 173,561 99.0 118.8 162,918 99.3 93.9 124,641 98.7 76.5 123,017 94.0 98.7
(20.2) (21.8) (20.2) (16.9) (16.6)
補助事業費 68,286 44.6 83.3 82,397 47.0 120.7 83,275 50.7 101.1 66,337 52.6 79.7 78,744 60.2 118.7
(9.4) (10.3) (10.3) (9.0) (10.6)
単独事業費 61,484 40.2 90.0 72,092 41.1 117.3 68,753 41.9 95.4 48,474 38.4 70.5 31,323 23.9 64.6
(8.5) (9.0) (8.5) (6.6) (4.2)
18,137 11.9 111.0 22,956 13.1 126.6 11,023 6.7 48.0 1,396 1.1 12.7 1,155 0.9 82.8
(2.5) (2.9) (1.4) (0.2) (0.2)
国直轄事業負担金 16,340 10.7 104.9 19,072 10.9 116.7 10,891 6.6 57.1 9,831 7.8 90.3 12,950 9.9 131.7
(2.3) (2.4) (1.3) (1.3) (1.7)
災 害 復 旧 事 業 費 6,868 4.5 77.1 1,672 1.0 24.3 1,207 0.7 72.2 1,585 1.3 131.3 7,874 6.0 496.9
(0.9) (0.2) (0.1) (0.2) (1.1)
成24年度 成22年度
投 資 的 経 費 の 推 移
普 通 会 計
成20年度 成21年度 成23年度
区 分
うち九州新幹線建設 事業負担金
-付表10 本文23ペ－ジ
１ 歳 入
単位：千円
区 分 収入率
款 名 ( )＝( )－( )
％ ％ ％
県 税 134,759,851 15.0 135,632,129 17.8 100.6 872,278
地 方 消 費 税 清 算 金 34,288,481 3.8 34,288,481 4.5 100.0 0
地 方 譲 与 税 24,274,531 2.7 24,331,073 3.2 100.2 56,542
地 方 特 例 交 付 金 445,458 0.0 445,458 0.1 100.0 0
地 方 交 付 税 222,499,324 24.8 223,963,166 29.4 100.7 1,463,842
交通安全対 策特別交付金 463,000 0.1 487,986 0.1 105.4 24,986
分 担 金 及 び 負 担 金 7,173,926 0.8 6,903,344 0.9 96.2 △ 270,582
使 用 料 及 び 手 数 料 6,845,569 0.8 6,869,465 0.9 100.3 23,896
国 庫 支 出 金 220,356,531 24.6 127,891,067 16.8 58.0 △ 92,465,463
産 収 入 4,066,564 0.5 4,246,000 0.6 104.4 179,436
寄 附 金 126,633 0.0 97,997 0.0 77.4 △ 28,636
繰 入 金 31,282,570 3.5 30,284,999 4.0 96.8 △ 997,571
繰 越 金 22,375,389 2.5 22,375,389 2.9 100.0 0
諸 収 入 37,886,932 4.2 37,676,162 4.9 99.4 △ 210,770
県 債 148,961,748 16.6 107,355,573 14.1 72.1 △ 41,606,175
合 計 895,806,507 100.0 762,848,289 100.0 85.2 △ 132,958,217
構成比 金 額 構成比 ( )/( )×100
※予算現額と収入済額との差引額( )△132,958,217千円には 成25年度への繰越額(未収入特定 源) 129,069,165千円が含ま ている (国庫支出金73,771,917千円 県債40,690,010千円 諸収入14,607,238千円)
成
24
度 一 般 会 計 予 算 の 執 行 状 況
予算現額( ) 収入済額( ) 予算現額と
収入済額との 差 引 額 金 額
-２ 歳 出
単位：千円
区 分 支出率
款 名 ( )＝( )－( )
％ ％ ％
議 会 費 1,340,958 0.1 1,332,702 0.2 99.4 8,256
総 務 費 50,560,778 5.6 35,148,468 4.7 69.5 15,412,310
民 生 費 102,409,196 11.4 98,573,814 13.3 96.3 3,835,382
衛 生 費 54,700,614 6.1 51,442,364 6.9 94.0 3,258,250
労 働 費 8,479,243 0.9 7,838,192 1.1 92.4 641,051
農 林 水 産 業 費 102,675,650 11.5 56,834,479 7.7 55.4 45,841,171
商 工 費 32,634,204 3.6 31,530,698 4.3 96.6 1,103,506
土 木 費 141,930,530 15.8 74,651,328 10.1 52.6 67,279,203
警 察 費 38,831,870 4.3 38,063,183 5.1 98.0 768,686
教 育 費 168,206,782 18.8 164,931,015 22.3 98.1 3,275,768
災 害 復 旧 費 21,088,171 2.4 7,874,136 1.1 37.3 13,214,035
公 債 費 112,577,041 12.6 112,562,114 15.2 100.0 14,927
諸 支 出 金 60,191,913 6.7 59,979,722 8.1 99.6 212,191
予 備 費 179,557 0.0 0 0.0 0.0 179,557
合 計 895,806,507 100.0 740,762,214 100.0 82.7 155,044,293
※予算現額と支出済額との差引額( )155,044,293千円には 成25年度への繰越額141,807,549千円が含ま てい る (総務費14,330,763千円 民生費2,630,343千円 衛生費1,756,390千円 労働費324,514千円 農林水産業費 43,625,621千円 土木費66,310,930円 警察費62,556千円 教育費1,837,557千円 災害復旧費10,859,248千円)
予算現額( ) 支出済額( ) 予 算 現 額 と
支 出 済 額 と の
差 引 額
付表11 本文26ペ－ジ
１ 歳 入
単位：千円
区 分 収入率
会 計 名 。 )＝。 )－。 )
％ ％ ％
中 小 企 業 振 興 資 金 2,050,230 1.8 3,724,670 3.1 181.7 1,674,440
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 153,194 0.1 163,914 0.1 107.0 10,720
収 入 証 紙 2,900,000 2.5 3,009,027 2.5 103.8 109,027
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 246,805 0.2 300,403 0.3 121.7 53,598
港 湾 整 備 事 業 3,923,567 3.4 3,978,571 3.3 101.4 55,004
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 518,059 0.5 1,517,703 1.3 293.0 999,644
用 地 先 行 取 得 事 業 1,750,894 1.5 0 0.0 0.0 △ 1,750,894
育 英 資 金 等 貸 与 1,448,718 1.3 2,656,289 2.2 183.4 1,207,571
林 業 改 善 資 金 317,896 0.3 710,500 0.6 223.5 392,604
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 156,978 0.1 427,531 0.4 272.4 270,553
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 156,308 0.1 2,137,488 1.8 1367.5 1,981,180
流 域 下 水 道 事 業 5,068,329 4.4 5,058,527 4.3 99.8 △ 9,802
高度技術研究開発基盤整備事業等 2,189,607 1.9 1,709,598 1.4 78.1 △ 480,009
チッソ株式会社に対す 貸付けに
係 県 債 償 還 等 30,234,909 26.4 30,234,603 25.4 100.0 △ 306
公 債 管 理 62,953,052 55.1 62,939,569 52.9 100.0 △ 13,483
就 農 支 援 資 金 貸 付 284,496 0.2 403,981 0.3 142.0 119,485
合 計 114,353,042 100.0 118,972,375 100.0 104.0 4,619,333 金 額 構成比 。 )/。 )×100
※予算現額と収入済額と 差引額。 )4,619,333千円に 成25 度へ 港湾整備事業繰越額 未収入特定財源 3,690千円 流域下水道事業繰越額。未収入特定財源)777,930千円 高度技術研究開発基盤整備事業等繰越額 未収 入特定財源 540,000千円が含ま てい
成
24
度 特 別 会 計 予 算 の 執 行 状 況
予算現額。 ) 収入済額。 )
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と
差 引 額
金 額 構成比
-２ 歳 出
単位：千円
区 分 支出率
会 計 名 。 )＝。 )－。 )
％ ％ ％
中 小 企 業 振 興 資 金 2,050,230 1.8 2,043,445 1.9 99.7 6,785
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 153,194 0.1 114,314 0.1 74.6 38,880
収 入 証 紙 2,900,000 2.5 2,782,681 2.5 96.0 117,319
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 246,805 0.2 225,376 0.2 91.3 21,429
港 湾 整 備 事 業 3,923,567 3.4 3,864,583 3.5 98.5 58,984
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 518,059 0.5 511,456 0.5 98.7 6,603
用 地 先 行 取 得 事 業 1,750,894 1.5 0 0.0 0.0 1,750,894
育 英 資 金 等 貸 与 1,448,718 1.3 1,434,893 1.3 99.0 13,825
林 業 改 善 資 金 317,896 0.3 60,739 0.1 19.1 257,157
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 156,978 0.1 53,406 0.0 34.0 103,572
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 156,308 0.1 46,358 0.0 29.7 109,950
流 域 下 水 道 事 業 5,068,329 4.4 4,090,439 3.7 80.7 977,890
高度技術研究開発基盤整備事業等 2,189,607 1.9 1,620,235 1.5 74.0 569,372
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す 貸 付 け
に 係 県 債 償 還 等 30,234,909 26.4 30,234,603 27.4 100.0 306
公 債 管 理 62,953,052 55.1 62,939,569 57.1 100.0 13,483
就 農 支 援 資 金 貸 付 284,496 0.2 182,447 0.2 64.1 102,049
合 計 114,353,042 100.0 110,204,544 100.0 96.4 4,148,498 構成比 。 )/。 )×100
※予算現額と支出済額と 差引額。 )4,148,498千円に 成25 度へ 繰越額1,513,574千円。港湾整備事業23,000千 円 流域下水道事業949,185千円 高度技術研究開発基盤整備事業等541,388千円 が含ま てい
予算現額。 ) 支出済額。 )
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と
差 引 額
付表12
本文27ペ－ジ
１ 歳 入
(単位：千円)
予算額
構成比
予算額
構成比
予算額
構成比
％
％
％
1
県
税
132,080,476
18.4
132,080,476
17.9
134,079,074
17.7
2
地 方 消 費 税 清 算 金
35,886,403
5.0
35,886,403
4.9
35,713,438
4.7
3
地
方
譲
与
税
24,337,010
3.4
24,337,010
3.3
23,553,000
3.1
4
地 方 特 例 交 付 金
427,000
0.1
427,000
0.1
341,000
0.0
5
地
方
交
付
税
214,672,000
29.9
214,672,000
29.0
217,802,000
28.7
6
交通安全対策特別交付金
463,000
0.1
463,000
0.1
463,000
0.1
7
分 担 金 及 び 負 担 金
5,056,267
0.7
35,660
23,509
5,115,436
0.7
5,333,789
0.7
8
使 用 料 及 び 手 数 料
6,718,866
0.9
6,718,866
0.9
6,829,456
0.9
9
国
庫
支
出
金
107,018,574
14.9
6,639,989
2,962,599
116,621,162
15.8
124,096,937
16.3
10
産
収
入
1,551,892
0.2
269
1,552,161
0.2
1,619,467
0.2
11
寄
附
金
148,441
0.0
148,441
0.0
128,941
0.0
12
繰
入
金
47,229,123
6.6
9,444,151
1,826,853
58,500,127
7.9
59,069,698
7.8
13
繰
越
金
1
0.0
145,431
212,377
357,809
0.0
2,829,016
0.4
14
諸
収
入
35,103,139
4.9
103,358
130,086
35,336,583
4.8
36,343,359
4.8
15
県
債
107,272,000
14.9
154,000
205,000
107,631,000
14.5
111,318,000
14.7
717,964,192
100.0
16,522,589
5,360,693
739,847,474
100.0
759,520,175
100.0
６ 月
補正額
成 25
度 一 般 会 計 予 算 の 補 正 状 況
区 分
月
補正額
合 計
成2
5
年度当初予算
月補正後現計予算
成24年度9月補正後現計予算-２ 歳 出
目的別
(単位：千円)
予算額
構成比
予算額
構成比
予算額
構成比
％
％
％
1
議
会
費
1,352,115
0.2
1,352,115
0.2
1,376,806
0.2
2
総
務
費
30,529,323
4.3
501,535
20,543
31,051,401
4.2
29,850,175
3.9
3
民
生
費
86,479,689
12.0
3,347,742
378,362
90,205,793
12.2
93,014,911
12.2
4
衛
生
費
55,998,488
7.8
942,939
2,751,945
59,693,372
8.1
56,609,689
7.5
5
労
働
費
4,412,218
0.6
174,866
559,230
5,146,314
0.7
5,201,450
0.7
6
農
林
水
産
業
費
57,075,444
7.9
8,505,090
768,523
66,349,057
9.0
59,719,375
7.9
7
商
工
費
31,186,489
4.3
148,744
6,153
31,341,386
4.2
34,843,120
4.6
8
土
木
費
80,072,633
11.2
2,081,875
546,592
82,701,100
11.2
86,895,604
11.4
9
警
察
費
39,326,716
5.5
495,663
39,822,379
5.4
39,264,033
5.2
10
教
育
費
166,538,316
23.2
324,135
3,597
166,866,048
22.6
167,835,727
22.1
11
災
害
復
旧
費
6,296,188
0.9
325,748
6,621,936
0.9
22,973,127
3.0
月
補正額
６ 月
補正額
区 分
成2
5
年度当初予算
月補正後現計予算
成24年度9月補正後現計予算-３ 歳 出
性質別
(単位：千円)
予算額
構成比
予算額
構成比
予算額
構成比
％
％
％
1
461,954,712
64.3
2,429,514
3,594,474 467,978,700
63.3
474,743,674
62.5
(1)
人
件
費
212,966,965
29.7
4,472
504 212,971,941
28.8
215,399,744
28.4
(2)
物
件
費
24,666,178
3.4
376,260
411,132
25,453,570
3.4
25,354,481
3.3
(3)
そ
の
他
224,321,569
31.2
2,048,782
3,182,838 229,553,189
31.0
233,989,449
30.8
137,083,153
19.1
14,093,075
1,766,219 152,942,447
20.7
163,112,923
21.5
(1)
普 通 建 設 事 業 費
120,182,394
16.7
14,093,075
1,440,471 135,715,940
18.3
129,188,058
17.0
(2)
災 害 復 旧 事 業 費
6,296,188
0.9
325,748
6,621,936
0.9
22,893,127
3.0
(3)
国 直 轄 事 業 負 担 金
10,604,571
1.5
10,604,571
1.4
11,031,738
1.5
114,392,225
15.9
114,392,225
15.5
114,337,630
15.1
4,534,102
0.6
4,534,102
0.6
7,325,948
1.0
717,964,192 100.0
16,522,589
5,360,693 739,847,474
100.0
759,520,175 100.0
成24年度 月補正後現計予算
月
補正額
消
費
的
経
費
６ 月
補正額
区 分
成2
5
年度当初予算
月補正後現計予算
公
債
費
繰
出
金
合 計
投
資
的
経
費
-付表13 本文33ペ－ジ
(単位：千円)
予算額 調定額 収入額 過誤納額 不納欠損額 執行率
／
％ ％ ％
53,343,006 57,724,360 510,929 53,681,808 472,462 0 372,088 3,670,464 100.6% 93.0% 100.6%
個 人 県 民 税 45,662,435 49,873,103 420,958 45,877,243 383,216 0 363,675 3,632,185 100.5% 92.0% 100.9%
法 人 県 民 税 7,014,385 7,166,812 89,971 7,120,120 89,246 0 8,413 38,279 101.5% 99.3% 100.0%
県 民 税 利 子 割 666,186 684,445 684,445 0 0 0 102.7% 100.0% 100.0%
19,458,758 19,910,346 19,752,021 0 16,594 141,732 101.5% 99.2% 100.1%
個 人 事 業 税 1,343,888 1,418,704 1,347,641 0 6,933 64,131 100.3% 95.0% 101.4%
法 人 事 業 税 18,114,870 18,491,642 18,404,380 0 9,661 77,601 101.6% 99.5% 100.0%
15,880,113 15,861,649 15,861,649 0 0 0 99.9% 100.0% 100.0%
3,378,702 3,834,622 3,479,273 0 63,229 292,120 103.0% 90.7% 101.0%
3,945,707 3,920,392 3,920,380 0 11 0 99.4% 100.0% 100.0%
630,579 632,653 626,410 0 0 6,244 99.3% 99.0% 99.0%
21,917,494 22,350,184 21,979,837 0 62,549 307,798 100.3% 98.3% 100.4%
9,654 11,684 9,646 0 190 1,848 99.9% 82.6% 97.1%
2,348,802 2,309,488 2,309,488 0 0 0 98.3% 100.0% 100.0%
13,653,352 13,878,471 13,817,049 0 0 61,422 101.2% 99.6% 101.0%
134,566,167 140,433,849 135,437,561 0 514,660 4,481,628 100.6% 96.4% 100.3%
43,909 43,938 43,938 0 0 0 100.1% 100.0% 100.0%
149,709 150,497 150,497 0 0 0 100.5% 100.0% 100.0%
｢水とみ の
森づく 税」に
係る 超過調定額
｢水とみ の
森づく 税」に
係る 超過収入額
税 目
成 24
度 県 税 収 入 決 算 状 況
収入未済額
収 入 率 ／ 前年同比
県 民 税
ゴ ル フ 場 利 用 税 自 動 車 税
鉱 区 税
自 動 車 取 得 税
事 業 税
地 方 消 費 税 不 動 産 取 得 税 県 た ば こ 税
産 業 廃 棄 物 税 軽 油 引 取 税
狩 猟 税
普 通 税 計
-付表14
本文33ペ－ジ
(単位：千円)
予算額
調定額
収入額
過誤納額
不納欠損額
収入未済額
執行率
B-C+D-E
／
％
％
％
53,220,883
52,814,053
20,323,616
2,028
55
32,492,410
38.2
38.5
98.9%
個
人
県
民
税
46,398,243
48,659,182
16,295,960
32,363,221
35.1
33.5
99.5%
法
人
県
民
税
6,156,454
3,791,318
3,664,015
2,028
55
129,276
59.5
96.6
100.9%
県
民
税 利
子 割
666,186
363,553
363,641
△ 87
54.6
100.0
100.0%
19,898,058
12,573,362
11,525,904
6,608
448
1,053,619
57.9
91.7
101.3%
個
人
事
業
税
1,313,596
1,412,923
632,664
124
445
779,938
48.2
44.8
99.5%
法
人
事
業
税
18,584,462
11,160,439
10,893,240
6,484
3
273,681
58.6
97.6
100.8%
16,070,282
8,565,973
8,565,973
0
53.3
100.0
100.0%
2,773,648
2,637,048
2,128,814
2,183
458
509,959
76.8
80.7
106.8%
2,143,369
1,276,681
1,276,668
13
59.6
100.0
121.1%
614,425
328,609
315,180
13,429
51.3
95.9
97.3%
2,221,180
913,894
914,144
250
0
41.2
100.0
100.0%
13,538,002
7,164,162
5,623,788
1,540,374
41.5
78.5
105.2%
21,399,591
22,159,026
21,138,309
78,489
1,570
1,097,636
98.8
95.4
102.1%
8,974
11,148
9,328
1,820
103.9
83.7
101.5%
131,888,412
108,443,956
71,821,724
89,558
2,530
36,709,260
54.5
66.2
101.8%
42,355
0
0.0
0.0
-149,709
103,236
103,236
0
69.0
100.0
100.0%
192,064
103,236
103,236
0
0
0
53.8
100.0
100.0%
0
815
201
614
-
24.6
-4,640
0
4,640
-
0.0
-0
5,455
201
0
0
5,254
-
3.7
-132,080,476
108,552,647
71,925,161
89,558
2,530
36,714,514
54.5
66.3
101.8%
旧 法 に よ る 税 計
合 計
産
業
廃
棄
物
税
目
的
税
計
料 理 飲 食 等 消 費 税
普
通
税
計
自
動
車
取
得
税
軽
油
引
取
税
狩
猟
税
県
た
ば
こ
税
ゴ ル フ 場 利 用 税
自
動
車
税
鉱
区
税
軽
油
引
取
税
事
業
税
地
方
消
費
税
不
動
産
取
得
税
税目
成 25
度 県 税 収 入 状 況
成25
9月30日現在
収 入 率
／
前年同比県
民
税
-付表15 本文37ページ
単位：千円 成 24 度 末 成 25 度 成 25 度
現 在 高 上借 入 額半 期
( )
上 半 期 償 還 元 金 ( )
560,001,798 438,000 28,693,017 531,746,781
財 政 融 資 資 金 484,372,076 438,000 24,990,360 459,819,716
郵 便 貯 金 39,344,810 2,110,635 37,234,175
簡 易 保 険 36,284,912 1,592,022 34,692,890
55,048,552 1,591,708 53,456,844
474,190,297 12,358,416 461,831,881
33,942,400 885,000 33,057,400
390,000,000 25,000,000 10,000,000 405,000,000
283,851 97,865 185,986
9,000 9,000
16,408,346 365,970 16,042,376
1,529,884,244 25,438,000 54,000,977 1,501,321,267
市 場 公 募 共 済 組 合 等
区 分
政 府 資 金
借 入 先 別 県 債 現 在 高
成25 9月30日 現 在 高
(A)+(B)-(C)
そ の 他
合 計
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 市 中 銀 行 市 中 銀 行 以 外 の 金 融 機 関
