長野市監査委員告示第 号取 取
地 方 自 治 法 第 199条 第 項 第 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 定 期 監 査 を 実 施 し ま したの 同条第９項の規定により その結果を次の おり公表します 取
成19 ９月平8日 取
長 野 市 監 査 委 員 取取取取取 小取 林取 昭取 人取 同 取取取取取取取取取取取取 高取 波取 謙取 二取 同取 取 取 取 取 取 松取 木取 茂取 盛取 同取 取 取 取 取 取 取 瀬取 忠取 義取
取 取
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第 監 査 の 対 象 及 び 期 間
監査の対象及び期間 次表の おり ある 取
対 象取 期 間取
総務部取
川中島支所 浅川支所 大豆島支所 若槻支所 豊野支所取 大岡支所 牧支所 三輪支所取
保健福祉部取
皐月保育園 若槻保育園 安茂里保育園 共和保育園 取 西部保育園 東部保育園 保科保育園 川中島保育園取 教育委員会取
城 山 公 民 館 三 輪 公 民 館 川 中 島 町 公 民 館 取
城 山 小 学 校 長 小 学 校 里 小 学 校 浅 川 小 学 校 取 共 和 小 学 校 松 小 学 校 清 野 小 学 校 西 条 小 学 校 取 綿 内 小 学 校 三 本 柳 小 学 校 信 田 小 学 校 若 穂 中 学 校取
成19 ４月９日 ら 成19 月平8日ま
第 監 査 の 方 法 取
成18 19 の 務に関する事務の執行等に い あら 提出を求 た監査資料に基 関 職員 らの説明を聴 する に 出による書類 監査を実施した 取
監査に当た その事務 関 法 に則り適正 効率的に執行され いる う を主眼 し また 現金の 扱い及び備品の管理状況に い 出 による実地監査を実施した 取
取
監 査 項 目 取
(1)取予算 の執行 に関す る事務 取 (平)取収入 に関す る事務 取
(年)取支出 に関す る事務 取 (4)取契約 に関す る事務 取 (5)取 産 管理に 関する 事務取 (6)取施 設 の 管 理 状 況 取
取
第 監 査 の 結 果 取
務に関する事務の執行等に い 一部に検討・改善を要する事例 見 けら れた 取
お 検討・改善を要する事例及びそれらに い の意見 次の おり ある 取 その他軽微 指摘事項に い 頭 留意又 改善を したの 省略した 取 取
収入に関する事務について 取
各 種 収 納 事 務 に い 下 の よ う 不 適 正 事 例 見 け ら れ た 地 方 自 治 法 下 法 い う 及 び 長 野 市 務 規 則 下 務 規 則 い う 長 野 市 会 計 事 務 の 手 引 下 会 計 事 務 の 手 引 い う に 則 た 適 事 務 処 理 を さ れ た い 取
(1)取 一 時 保 育 の 保 護 者 担 金 公 民 館 の 成 人 学 校 講 料 に い 金 融 機 関 へ の 払い込 数日 をま る 遅れ いた事例取
西部保育園 川中島町公民館 取 取
(平)取 支 所 の 各 種 収 納 金 の 金 融 機 関 へ の 払 い 込 に い 当 日 収 納 金 の 全 額 を 一 時 金庫内に保管し 翌日に払い込ん いた事例取
川 中 島 支 所 取 取
(年)取資金前渡 の預金利子を処理し い た事例取
大 岡 支 所 取 また 処理 遅れ いた事例取
城山公民館 三輪公民館 取 取
(4)取公民館使用許可申請書の使用目的欄の記載 た事例取
川 中 島 町 公 民 館 取 取
現金の取扱いについて (1)取 り銭の 扱いに い 取
現 金 を 直 接 り 扱 う 所 属 に お い 会 計 課 ら り 銭 を 借 用 私 金 を 充
取 1
い た 事 例 あ た こ れ 毎 日 現 金 を り 扱 う 所 属 た た 手 続 を し た の あ る 必 要 都 借 用 す る 適 正 事 務 処 理 を さ れ た い 取
城 山 公 民 館 取 取
(平)取学校における郵便 手等の 扱いに い 取
学 校 使 用 す る 郵 便 手 等 に い 現 物 払 簿 一 致 し い い 事 例 見 けられた 長野市学校事務の手引 下 学校事務の手引 いう に則
た事務処理を徹底されたい 取
城山小学校 長 小学校 取
支出に関する事務について
学 校 に お け る 補 助 金 等 の 執 行 に 際 し 下 の よ う 不 適 正 事 例 散 見 さ れ た 事 務 の 執 行 に あ た 学 校 事 務 の 手 引 に 従 い 適 正 事 務 処 理 を さ れ た い 取
(1)取図書館運営 補助金に い 取
収入・支出伺や経理簿 作成され い た事例取
長 小学校 西条小学校 三本柳小学校 若穂中学校 取 (平)取遠距離通学 補助金に い 取
学 校 長 助 成 金 の 交 付 を け 一 括 購 入 し 定 期 券 を 支 給 し い る 場 合 に その写し 整備され い た事例取
浅 川 小 学 校 取 取
契約に関する事務について 取
契 約 事 務 の 執 行 に 関 し 次 の 諸 点 に い 不 適 正 事 例 見 け ら れ た 法 長野市契約規則及び契約の手引 に則 た事務手続 を徹底されたい 取
(1)取契約書に市長印 印され い た事例取
川 中 島 支 所 取
(平)取契約書に印紙 付され い た事例取
(豊野支所)取
取 平
財産管理に関する事務について
備品管理事務におい 次の おり 適正を く事例 散見された 取 務規則 会計事務の手引に基 適正 事務処理をされたい 取 取
(1)取廃棄処理 未処理 あ た事例取
大 岡 支 所 取 取
(平)取備品の所在場所 具体的に記載され い た事例取
里 小 学 校 取
取 年
