成
月
宮崎市企画財政部財政課
自立 た 持続可能 財政
実現を目指
宮崎市中期財政計画
ポイント
成
度ロ リング
★目次★ 中期財政計画 概要
ロ ング 見直 目的 方法 ロ ング 結果 試算 結果 ロ ング 結果 試算 比較 ロ ング 結果 試算 検証
め
中期財政計画
概要
★中期財政計画
➢宮崎市 財政運営 基本的 指針 理想 財政 自立 持 可能 財政 実現 取 組 財政健全化対策 財政目標 普通会計 対象
★計画期間
➢ 成 度 成 度
★主 財政健全化対策
➢歳入
市税 納率向 市債発行額 抑制 元金ベ ス プ イマ バ ンス 黒字化 厳守 ➢歳出
行政運営経費 削減 人件費 普通建設事業費 補助費等 物件費
★財政目標
目標 市債残高 億 以 圧縮 目指 対H 比 普通会計ベ ス
目標 財政 基金残高 億 以 確保 目指
※財政 基金 財政調整基金 公共施設整備等基金 財源対策債等償還基金 土地開発基金 地域振興基金
目標 行政運営経費 億 以 削減 目指 対H 予算比 一般財源ベ ス
ロ リング 見直
目的 方法
★
度当初予算編成
ける成果
➢中期財政計画 い 予算編成 取 組 結果 い 財政目標 達成 自立 持 可能 財政 実現 向 一定 成果
★ロ リング
目的
➢ う 成果 踏 え 支 足 解消 財政目標 達成 図 自立 持 可能 財政 実現 将来 財政運営 影響 え 要素 織 込 昨 度 試算 財政 支 ロ ング 見直 適 効果的 財政健全化 取 組
➢ロ ング 結果 度当初予算編成 活用
★ロ リング
方法
➢昨 度 財政 支試算 次 要素 映さ 歳入 歳出 試算
※ 映さ 主 要素
➢ 的要素～ 度決算 度予算
➢外的要素～国 中期財政計画 概算要求基準
地方財政 支 仮試算 月発表 各種制度 改正 社会経済情勢 変化
ロ リング
結果
試算
結果
★
成
度時点 ロ リング前
※普通会計ベ ス★
成
度時点 ロ リング後
※普通会計ベ ス単位 億円
単位 億円
H26 収支を試算
区 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 予算 Ｈ 計画 Ｈ 計画
歳入 歳出
支 ▲ ▲
市債残高
財政 基金残高
行政運営経費削減額
対 予算比 一般財源ベ ス
区 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 予算 Ｈ 計画
歳入
歳出
支 ▲
市債残高
財政 基金残高
★歳入 歳出
比較
度試算
差
➢歳入 地方交付税等 減 億 減 見込
➢歳出 人件費や扶助費及び公債費等 減 億 減 見込
➢主 科目 増減 そ 要因 次
ロ リング
結果
試算
比較
単位 億 区
増減額 主 科目 増減額 増減 主 要因
歳入 市税 法人市民税 億 増 税 億 増
▲
地方交付税 ▲ 地方財政計画 減 ▲ ％ 及び市税 伸び 影響
地方消費税交付金 ▲ 地方消費税 増税 入増 見込 昨 度見込 方修正
市債 地方財政計画 臨時財政対策債 伸び ％
歳出 人件費 ▲ 定員適正化計画 職員数減
▲
公債費 ▲ 市債残高 圧縮及び償還計画
扶助費 ▲ 児童福祉関係 億 減 生活保護費 億 減 障 い福祉関係 億 増等
★ロ リング後
財政収支
➢地方財政計画 地方交付税 減少や地方消費税交付金 入見込 見直 等 財政 支 足額 昨 度試算時点 億 増加 見込
➢引 徹底 行財政改革 取 組 早期 支 足解消 目指
★ロ リング後
財政目標
➢い 目標 達成 見込
★ロ リング
結果
予算編成 活用
ロ リング
結果
試算
検証
見込額 達成度
目標 市債残高 億 以 圧縮
対Ｈ 比 普通会計ベ ス 億 圧縮 達成
目標 財政 基金残高 億 以 確保 億 確保 達成
目標 行政運営経費 億 以 削減
対Ｈ 予算比 Ｈ 合計 一般財源ベ ス 億 削減 達成
ロ リング
結果
基金 市債残高及び公債費
推移見込
H 決算 H 決算 H 決算 H 決算 H 予算 H 計画 財政 基金残高 市債残高 市債発行額 公債費 元金
普通会計 ベ ス
PB プ イマ バ ンス 黒字化 市債発行額 公債費 元金 回 い
差
財 政 基 金 残 高 及 び 市 債 残 高
億
公 債 費 及 び 市 債 発 行 額
億
参考 第四次宮崎市総合計画 後期基本計画 財政見通
★今回 中期財政計画 ロ リングを踏 え
昨 度 試算 た第四次宮崎市総合計画 後期
基本計画 期間 ある 成 度 ら 成
度 間 財政見通 を再試算
➢ 成 度 支黒字化 見込
➢財政 基金残高 億 以 確保
➢市債残高 順調 削減
度 度 度 度
再試算結果 普通会計 支見通
億
財政 基金残高 見込
市債残高 び市債発行額 見込
▲ ▲ ▲
度 度 度 度
歳入 歳出 支 億
