平成28年度 地域包括支援センターの収支決算について
（単位：円) （単位：千円）直 営セン タ ー A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 7 6 , 31 5 1 9 , 7 9 3 ,0 0 0 2 0 , 7 9 0 ,0 0 0 3 5 , 1 7 6 ,7 00 2 3 , 9 7 7 ,0 0 0 2 1 , 1 7 2 ,0 0 0 1 8 , 20 0 ,0 0 0 1 5 ,8 1 4 ,0 0 0 2 1 ,1 1 8, 0 0 0 2 3 , 9 8 1 ,0 0 0 1 7 ,3 1 2 , 5 2 8 2 1 , 0 6 0 ,0 0 0 2 3 , 1 4 4 , 3 34 2 1 , 2 8 2 ,6 2 0 1 6, 0 3 0 , 5 0 0 2 0 , 9 3 0 , 0 0 0 1 5 , 9 26 ,0 0 0 1 5, 7 8 6 , 0 0 0
8 8 , 1 5 8 包括的支援事業委託料 19,275,000 20,250,000 33,275,000 23,025,000 20,250,000 17,750,000 15,250,000 20,250,000 23,025,000 16,500,000 20,250,000 22,608,334 20,250,000 15,250,000 20,250,000 15,250,000 15,250,000
8 8 , 1 5 8 地域包括ケア研修会開催事業 10,000 0 40,000 10,000 20,000 10,000 20,000 60,528 10,000
9 9 , 4 6 0 ブロックケア会議開催事務費 0 0 0 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 10,000
2 1 , 3 1 0 介護予防・介護者教室開催事業 360,000 330,000 1,020,000 360,000 330,000 330,000 360,000 360,000 360,000 390,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 330,000 330,000
そ の 他 一 般 会計 繰入 金 6 高齢者実態把握事業 148,000 210,000 738,000 582,000 582,000 100,000 184,000 498,000 500,000 352,000 440,000 166,000 586,000 392,000 310,000 346,000 206,000
援助老人サービス計画作成費他 0 0 8,500 8,500 8,500
その他 95,200 20,000 67,500 66,620
1 0 , 3 9 1 ,7 5 9 1 0 , 8 8 8 ,6 3 4 20 ,43 3, 823 1 2 , 8 5 3 , 4 28 1 3 , 3 0 2 ,8 0 4 1 5 , 1 3 6 ,0 5 5 6 , 92 6 ,4 1 0 1 0 ,9 0 9 ,6 6 3 1 6 ,7 7 2 ,5 6 9 1 1 ,6 0 2 ,8 2 6 1 3 , 7 6 2 , 40 6 1 1 ,0 1 8 , 5 3 5 1 2 , 4 6 7 , 2 1 8 8 ,9 5 2 , 2 2 5 1 3, 4 2 4 , 1 9 4 6 , 2 05 ,0 5 5 7, 0 9 9 , 7 7 8 6 0 2 , 4 4 9
8 8 3 1 ,9 5 5 128 ,4 00 1 0 6 3 2 4 1 0 5 , 8 0 8 1 1 , 0 0 0 8 8 ,7 3 8 9 1 ,8 8 0 3 6 5 ,3 4 4 1 8 ,8 0 0 32 ,1 8 0 6 ,0 0 0 5 7 ,9 4 3 0 194 ,4 00
0 0 8 8 2 , 4 4 3 1 , 1 2 2 ,2 9 0 4 0 0 , 4 0 0
4 7 3 , 40 7 3 0 ,7 8 7 ,2 1 6 3 2 ,5 1 0, 5 8 9 5 5 , 9 33 ,3 2 3 3 7 ,7 1 2 ,9 7 7 3 5 ,5 9 7, 4 1 8 3 3 ,4 4 1 , 8 6 3 2 2 ,7 5 1 , 4 1 0 3 2, 1 1 6 , 4 0 1 4 0 ,7 5 3, 5 6 9 2 9 , 0 0 7 , 2 3 4 3 5 ,1 8 7 ,7 5 0 3 4 , 5 8 2 ,0 6 9 3 3 ,7 8 2 ,0 1 8 2 4 , 9 8 8 ,7 2 5 3 4 , 4 1 2 ,1 37 22 ,1 3 1 , 0 5 5 2 2 , 8 8 5 ,7 7 8
5 4 , 4 5 0 2 4 , 9 8 4 ,4 1 8 1 5 , 6 2 2 ,4 9 7 35, 71 4,3 38 2 7 , 8 3 4 ,6 8 0 2 2 , 2 1 7 ,5 5 1 2 8 , 62 6 ,0 5 7 1 6 ,3 0 7 ,0 7 4 1 6 ,9 3 3, 0 4 8 3 0 , 3 8 2 ,6 6 7 2 1 ,4 5 1 , 1 5 5 2 3 , 4 6 9 ,2 6 0 2 4 , 6 2 6 , 6 07 1 9 , 9 9 3 ,4 4 9 1 3, 6 3 1 , 2 5 7 2 5 , 4 8 7 , 1 4 3 1 7 , 1 59 ,1 5 1 1 5, 8 4 4 , 0 1 6
4 1 8 , 95 7 3 ,7 5 1 ,1 3 9 5 ,3 4 4, 3 4 4 6, 08 4,4 69 9 ,8 7 8 ,2 9 7 1 3 ,3 7 9, 8 6 7 7 , 63 2 ,2 9 7 3 ,3 6 6 ,1 6 4 7 ,6 3 5, 4 3 1 9 , 5 9 4 ,9 0 3 4, 9 4 6 , 5 1 8 7 , 1 6 2 ,5 1 7 4 , 8 4 9 ,2 42 3 , 4 6 6 ,4 3 1 7 , 1 6 6 , 1 5 7 8 , 9 2 0 , 7 27 5 ,3 45 , 6 2 3 6, 9 3 9 , 9 4 0
（うち委託料） 394,878 （うち委託料） 3,018,585 3, 56 0,0 88 4,920,787 4,964,210 3,612,820 326,309 5,648,180 4,539,572 3,207,850 1,905,602 2,419,919 927,936 2,979,753 7,347,929 1,538,565 3,372,655
1 ,8 0 3 ,0 0 6 1 0 ,0 9 7, 4 3 9 6, 34 2,4 19 6 5 , 2 3 0 3 ,6 0 5 , 9 3 0 5, 0 9 9 , 7 5 0 1 1 ,9 2 3 4 ,2 5 5 ,9 7 3 3 , 0 22 ,1 0 8 3 ,1 2 9 ,6 5 9 6 0 0
4 7 3 , 40 7 3 0 ,5 3 8 ,5 6 3 3 1 ,0 6 4, 2 8 0 4 8 , 1 41 ,2 2 6 3 7 ,7 1 2 ,9 7 7 3 5 ,5 9 7, 4 1 8 3 6 ,3 2 3 , 5 8 4 2 3 ,2 7 9 , 1 6 8 2 9, 6 6 8 , 2 2 9 3 9 ,9 7 7, 5 7 0 2 6 , 4 0 9 , 5 9 6 3 4 ,8 8 7 ,7 5 0 3 2 , 4 9 7 ,9 5 7 2 6 ,5 8 9 ,5 3 9 2 0 , 7 9 7 ,4 1 4 3 4 , 4 0 8 ,4 70 22 ,5 0 4 , 7 7 4 2 2 , 7 8 3 ,9 5 6 （H27決算額＝444,054)
0 2 4 8 ,6 5 3 1 ,4 4 6 ,3 0 9 7 , 7 9 2 ,0 9 7 0 0 △ 2 ,8 8 1, 7 2 1 △ 52 7 , 7 5 8 2 ,4 4 8 ,1 7 2 7 7 5 ,9 9 9 2 ,5 9 7 , 6 3 8 3 0 0 , 00 0 2 ,0 8 4 ,1 1 2 7 , 1 9 2 , 4 79 4 ,1 9 1 ,3 1 1 3 , 6 6 7 △ 3 7 3 ,7 1 9 1 0 1 , 8 2 2
平成29年度 地域包括支援センターの収支予算について
＊豊野サブセンターを含む
直 営セン タ ー A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 9 1 , 63 6 2 3 , 5 7 5 ,0 0 0 2 0 , 8 8 0 ,0 0 0 3 2 , 2 4 2 ,6 00 2 3 , 9 0 5 ,0 0 0 2 1 , 1 2 0 ,0 0 0 2 0 , 68 0 ,0 0 0 1 5 ,7 5 0 ,0 0 0 2 1 ,1 1 8, 0 0 0 2 3 , 8 8 5 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 , 0 0 0 2 1 , 0 2 0 ,0 0 0 2 2 , 5 9 0 , 0 00 2 1 , 2 0 2 ,6 0 0 2 1, 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 9 4 2 , 0 0 0 1 6 , 1 00 ,0 0 0 2 0, 9 5 0 , 0 0 0
9 5 , 8 1 8 包括的支援事業委託料 23,025,000 20,250,000 30,500,000 23,025,000 20,250,000 20,250,000 15,250,000 20,250,000 23,025,000 15,190,000 20,250,000 22,000,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000 15,250,000 20,250,000
9 5 , 8 1 8 地域包括ケア研修会開催事業 30,000 20,000 50,000 20,000 10,000 20,000 70,000 10,000 30,000 20,000 20,000
1 0 8 , 10 2 地区ネットワーク会議 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000
1 9 , 2 9 9 介護予防・介護者教室開催事業 360,000 360,000 720,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 330,000
そ の 他 一 般 会計 繰入 金 1 高齢者実態把握事業 160,000 250,000 880,000 500,000 500,000 120,000 498,000 480,000 380,000 400,000 200,000 480,000 390,000 312,000 480,000 360,000
認知症地域支援推進員研修他 92,600 430,000 92,600
3 ,7 0 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0, 0 0 0 16,867,000 9 ,6 0 0 ,0 0 0 1 0 ,2 0 0, 0 0 0 9 , 28 5 ,0 0 0 1 ,3 8 0 ,0 0 0 4 ,4 6 7, 0 0 0 1 0 , 4 2 0 ,5 4 2 1 0, 0 4 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 ,0 0 0 8 , 0 0 0 ,0 00 8 , 8 4 7 ,0 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0 7 , 7 4 7 , 0 06 8 ,9 11 , 7 0 0 7, 1 1 1 , 8 0 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 4 ,0 0 0, 0 0 0 5,861,000 4 ,8 0 0 ,0 0 0 5 ,4 0 0, 0 0 0 6 , 96 2 ,0 0 0 5 ,5 2 0 ,0 0 0 6 ,9 0 9, 2 5 9 8 , 7 5 6 ,0 3 4 7 5 0 , 0 0 0 3 , 6 0 0 ,0 0 0 1 , 7 0 0 ,0 00 3 , 7 9 1 ,0 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0 5 , 3 6 8 , 9 26 2 ,3 29 , 3 0 0 3, 4 2 4 , 2 0 0
2 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 ,0 0 0 8 9 ,0 0 0 1 9 0 ,0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
7 0 9 , 5 0 0 2, 9 6 7 , 0 0 0 6 0 0 ,0 0 0
5 1 0 , 67 4 2 8 ,4 9 5 ,0 0 0 2 9 ,9 4 0, 0 0 0 5 4 , 9 70 ,6 0 0 3 9 ,0 1 5 ,0 0 0 3 9 ,6 8 7, 5 0 0 3 6 ,9 2 7 , 0 0 0 2 3 ,2 6 0 , 0 0 0 3 2, 5 8 3 , 2 5 9 4 3 ,0 6 1, 5 7 6 2 6 , 9 8 0 , 0 0 0 3 4 ,9 2 0 ,0 0 0 3 2 , 3 0 0 ,0 0 0 3 3 ,8 4 0 ,6 0 0 3 0 , 0 2 0 ,0 0 0 3 4 , 0 5 7 ,9 32 27 ,3 4 1 , 0 0 0 3 1 , 4 8 6 ,0 0 0
5 8 , 5 9 5 2 4 , 9 0 0 ,0 0 0 1 8 , 0 0 0 ,0 0 0 37,080,000 3 0 , 0 1 5 ,0 0 0 3 0 , 0 8 7 ,5 0 0 2 9 , 60 0 ,0 0 0 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 1 9 ,1 2 6, 8 0 8 3 2 , 1 7 3 ,1 9 3 2 4 ,6 5 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 ,0 0 0 2 5 , 0 0 0 , 0 00 2 1 , 4 0 0 ,0 0 0 1 7, 8 3 0 , 0 0 0 2 5 , 1 6 6 , 7 0 6 2 1 , 6 13 ,4 4 0 2 0, 6 4 9 , 9 9 1
4 5 2 , 07 9 3 ,8 0 5 ,0 0 0 3 ,0 0 0, 0 0 0 5,195,000 9 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,6 0 0, 0 0 0 7 , 60 0 ,0 0 0 3 ,7 3 6 ,0 0 0 7 ,9 6 0, 2 0 8 1 0 , 8 8 8 ,3 8 3 8, 4 2 2 , 0 0 0 7 , 2 0 0 ,0 0 0 4 , 0 4 5 ,0 00 3 , 6 2 4 ,0 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 8 , 8 8 9 , 9 94 5 ,7 27 , 5 6 0 1 0, 5 2 7 , 9 9 2
（うち委託料） 412,984 （うち居宅介護支援事業所委託料）④ 2,300,000 3,070,000 4,800,000 4,800,000 3,800,000 320,000 5,648,180 5,039,572 4,160,000 1,900,000 2,500,000 760,000 3,000,000 8,129,012 3,805,440 6,659,520
4 0 9 , 0 0 0 1, 0 0 0 , 0 0 0 12,695,000 6 0 , 0 0 0 2 ,5 2 4 , 0 0 0 5, 1 6 5 , 7 4 5 5 3 0 ,0 0 0 2 ,7 2 0 ,0 0 0 3 33 ,0 0 0 8 ,8 1 6 ,0 0 0 3 , 7 7 0 ,0 0 0
2 9 , 1 1 4 ,0 0 0 2 2 , 0 0 0 ,0 0 0 5 4 , 9 7 0 ,0 00 3 9 , 0 1 5 ,0 0 0 3 9 , 6 8 7 ,5 0 0 3 7 , 26 0 ,0 0 0 2 3 ,2 6 0 ,0 0 0 3 2 ,2 5 2, 7 6 1 4 3 , 0 6 1 ,5 7 6 3 3 ,6 0 2 , 0 0 0 3 4 , 9 2 0 ,0 0 0 2 9 , 3 7 8 , 0 00 3 3 , 8 4 0 ,0 0 0 2 9, 6 0 0 , 0 0 0 3 4 , 0 5 6 , 7 0 0 2 7 , 3 41 ,0 0 0 3 1, 1 7 7 , 9 8 3 5 1 0 , 67 4
（H28予算額＝579,413)
0 2 4 , 2 1 4 ,0 0 0 1 5 ,3 0 0 ,0 0 0 3 5 , 3 1 2 ,0 0 0 2 9 , 41 5 ,0 0 0 2 8 ,8 8 7 ,5 0 0 2 4 ,8 1 3, 0 0 0 1 6 , 68 0 , 0 0 0 2 6 ,5 2 4 ,6 8 2 2 8 , 9 2 4 ,5 7 2 2 6 ,9 7 2 , 0 0 0 2 3 , 2 2 0 , 00 0 2 2 ,1 7 8 ,0 0 0 2 1 , 9 6 2 , 0 00 2 3 ,6 0 0 ,0 0 0 2 9 , 0 6 9 , 7 8 0 1 9 ,9 0 5 ,4 4 0 2 7 ,3 0 1 , 5 0 3 国 庫 補 助 金（ ３９ ． ５ ％ ）
収 入 合 計 ①− 支 出 合 計 ② 人 件 費
経 費 (事 務 費 ・ 事 業費 等) 介 護 予 防 計画 作成 収 入
支 出
そ の 他 支 出 支 出 合 計 ② 歳 入 計 ①
県 補 助 金 （ １ ９． ７ ５ ％ ）
収 入
収 入
委 託料 収入
経 理区 分間 繰 入 金 積 立金 等取 崩 額 収 入合 計①
支 出合 計② 人 件費
介 護予 防支 援 計 画 作 成 収 入
雑 収入 第 １ 号 保 険料 （ ２ １ ． ０ ％ ）
一 般 会 計 繰入 金（ １ ９ ． ７ ５％ ）
収 入 合 計 ①− 支 出 合 計 ② 支
出
経 費(事 務 費・ 事業 費 等 )
そ の 他支 出
介 護予 防ケ ア マ ネ ジ メント 費 収 入
収 入
国 庫 補 助 金（ ３９ ． 0 ％ ）
収 入
委 託料 収入 県 補 助 金 （ １ ９． 5 0 ％）
一 般 会 計 繰入 金（ １ ９ ． 5 0 ％ ） 第 １ 号 保 険料 （ ２ ２ ． ０ ％ ） 介 護 予 防 計画 作成 収 入
介 護予 防支 援 計 画 作 成 収 入①
雑 収入
経 費(事 務 費・ 事業 費 等 )
そ の 他 支 出 その 他 支 出
支 出 合 計 ② 指 定介 護 予 防支 援 事 業所 総 支 出⑥
経 理区 分間 繰 入 金 積 立金 等取 崩 額
歳 入 計 ① 収入 合 計 ③
介 護予 防 ケ アマネ ジメ ン ト 費 収入 ②
地 域包 括支 援 セ ンター 総 支 出 ⑤
資料 3
収 入 合 計 ①− 支 出 合 計 ② ⑤ + ⑥− （ ① ＋ ② − ④ ）
支 出
人 件 費
支 出
