財 政 の あ ら ま し
―
成 18
度上半期の財政状況―
成 18
11 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第 243 条の 3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き 予算の概要や収入・支出の状況
について 毎
2 回 5 月・
11 月
公表しています
今回は
成 18
度上半期 18
4 月１日～18
9 月 30 日 の
財政運営の状況及び
成 17
度の各会計の決算についてお知らせい
目 次
第１
成
度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳出科目
・・・・・・・・・・
成
度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
( 一般会計
・・・・・・・・・・
( 国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
( 老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
( 介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第 公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説 基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度決算の概要
・・・・・・・・・・
１ 実質収支
・・・・・・・・・・
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
0
( 一般会計
・・・・・・・・・・
0
( 国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
( 老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
( 介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
※ 数値については 原則として 表示単位未満を四捨五入し 端数調整をしてい いた
- 1 -
第 1
成 18
度上半期財政運営の概要
１
成 18
度当初予算編成及び補正予算
い
＜予算編成時における基本的考え方＞
昨
8 月に
政府・日銀がそろって晙気
断を上方修正し
晙気の
踊り場
脱却を表明しました
日本経済は
国内民間需要に支えら
れた晙気の回復が続いているといわれています
また
区税収入は
定率減税の縮
や晙気回復による自然増
の
影響により
増収が見込まれますが
位一体改革や税制改正の動向
今後の区財政を
り巻
環境は
予断を許さ
い状況にあり
引き続き慎
財政運営に
めてい
必要があります
こうした中
成 18
度の予算編成にあたっては
的に
り組
き施策をあら
め明ら
にし
き得る限りの予算措置を行う
とともに
行政評価や協働等の推進の視
ら事務事業の見直しや再
構築を行う中
コスト縮減に
め
優先
位を明確にした予算編成を
行いました
成 18
度予算編成方針
成 18
度は
基本計画・実施計画を着実に実行し
また
計画外事
業についても目標
成に必要
事業は積極的に
り入れ
成 22
度に
おける区の目標
人
育ち 人
活
杉並
の 実 現 に 向 け た
組
を 強 め る 予 算 と し て
次 の
を 基 本 に 編 成 し ま し
た
◎ 重点的
予算配分
いきいき元気に生涯現役
地域
る
教育立区
安全・安心 24
時間 365 日
の 3 分
の実施計画事業については
確実に予算配分する
とともに
特に
教育ビグョン推進計画
子
も・子育て行動計画
都市型災害対策
に要する経費を
的に計上します
◎ 行財政改革の推進
- 2 -
一般会計の当初予算
は 1,365 億 6,700 万円 対前
度比 6.3％の
増と
り
特別会計を含めた総予算額は
2,509 億 9,649 万円と
り
ました
また
一般会計の繰越明許費繰越額は
4 億 8,100 万円と
っています
その後
6 月に補正予算が議決され
成 18
9 月曒現在の予算額
は
次のとおり
す
成 18
度予算規模
月 0日現在 単位：千円
会計区分 当初予算 補正予算 繰越明許費
繰越額 予算総額
一般会計 , ,000 0, ,000 , ,
国民健康保険事業会計 , , 0 0 , ,
老人保健 療会計 , , 0 0 , ,
介護保険事業会計 , , 0 0 , ,
合 計 0, , 0 0, ,000 , ,
補正予算の主
内容
一般会計補正予算
第 1 号
は
災害応急対策
障害者地域生活支
援事業に要する経費
21 事業 5 億 1,046 万 8 千円の補正を行ったも
の
､第 2 回区議会定例会
6 月
決
成立しました
主
事業別の歳出金額は次のとおり
す
単位：千円
金額
防犯協会が実施する防犯カベメ設置事業に対する補助及び窓用補助錠晘
及事業に対する補助に要する経費を計上しました 6,平00
地震や水害に的確に対応 きるよう 区役所内の防災センター改修工事
等に要する経費を計上しました 70,年68
高円寺南保育園の改築に伴い 新たに併設する防災関連施設に係る基本
設計 実施設計に要する経費を計上しました 9,年57
防災行政無線屋外拡声子局の新設 配線交換等工事及び水防クステヘと
の連動工事に要する経費を計上しました 平1,平平0
情報連絡体制の確立 防犯対策の推進
事業名
災害応急対策
- 3 -
単位：千円
金額
杉並区文化協会が設置する基金に要する経費を計上しました 4,000
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に移行する経費を減額しました △ 807
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に移行する経費を減額しました △ 8平,91平
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に移行する経費を減額しました △ 平0,000
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に移行する経費を減額しました △ 15,平14
障害者自立支援法の施行により 障害者措置費対象外と ったため 区
独自の 療費助成に要する経費を計上しました 4,084
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に移行する経費を減額しました △ 1,881
障害者自立支援法の施行により 18 10月 ら実施される地域生活支援
事業に要する経費を計上しました 1平4,009
障害者自立支援法の施行により 利用者 担が応能 担 ら応益 担に
変更されるため 国 都の制度と区の独自制度による利用者 担軽減に
要する経費を計上しました
年1,709
ゆうゆう高円寺南館の改築に係る基本設計 実施設計に要する経費を計
上しました 4,年67
高円寺南保育園の改築に係る測 基本設計 実施設計に要する経費を
計上しました 平1,494
旧モサイクャクョップす の跡地を利用し 保育施設を設置するた
め 建築等関連工事に要する経費を計上しました 10平,000
仮称 天沼公園の既存建築物の改修 エヤベータ設置及び災害備蓄倉
庫の設置工事に要する経費を計上しました 6平,7平4
木造住宅耐震改修助成の限度額引き上 1/4助成⇒1/2助成 非木造
住宅耐震改修助成の新規実施 に要する経費を計上しました 57,年00
事業名
防災都市 く
住宅施策の推進
障害者利用者負担軽減
ゆうゆう館改築
保育園改築
保育園建設
福祉機器給付 貸付等
心身障害者医療費助成等
地域生活支援センタ 事業運営
障害者地域生活支援事業 文化 交流団体助成
心身障害者福祉措置
心身障害者支援費
- 4 -
単位：千円
金額
非木造住宅簡易診断等派遣の拡充 非木造住宅等精密診断助成の新規実
施に要する経費を計上しました 44,450
国 らの委託事業 学校の第 者評価に る調査・研究に要する経
費を計上しました 平0,000
子 もの安全をより一層高めるため 中学校に防犯カベメとカベメ付イ
ンターホンを設置する工事に要する経費を計上しました 48,000
事業名
学校運営管理 建築指導確認
済美教育センタ 運営管理
以上により 補正後の一般会計の財源
次の おり
す
歳 入 一般会計
単位 千円款 当初予算額 号補正額 補正額合計 (１号
繰越明許費
繰越額 補正後の額
特別区税 , , , , 0 , 0,0 0
地方譲与税 , 0 ,000 0 0 0 , 0 ,000
利子割交付金 0,000 0 0 0 0,000
配当割交付金 00,000 0 0 0 00,000
株式等譲渡所得割交付金 0,000 0 0 0 0,000
地方消費税交付金 , 00,000 0 0 0 , 00,000
自動車取得税交付金 ,0 ,000 0 0 0 ,0 ,000
地方特例交付金 , 0,000 0 0 0 , 0,000
特別区財政交付金 , 00,000 0 0 0 , 00,000
交通安全対策特別交付金 ,000 0 0 0 ,000
分担金及び 担金 , , 0 0 0 , ,
使用料及び手数料 , , , , 0 , ,
国庫支出金 , , , 0 , 0 ,000 , 0 ,0
都支出金 , , 0 , , 0 , ,
財産収入 ,0 0 0 0 0 ,0 0
寄附金 , ,000 ,000 0 0,
繰入金 ,0 0, 0 , , 0 , ,
繰越金 , 00,000 0 0 ,000 , ,000
諸収入 ,0 , 0 0 0 ,0 ,
特別区債 , ,000 0 0 0 , ,000
- 5 -
また 補正後の一般会計の款別歳出内訳
次の おり
す
単位 千円
款 当初予算額 号補正額 補正額合計 号
繰越明許費
繰越額 補正後の額
議会費 , 0 0 0 ,
総務費 , , 0 , 0 , 0 , ,
生活経済費 ,00 , ,000 ,000 0 ,00 ,
保健福祉費 , , 0 , , 0 , , 0
都市整備費 ,0 , , , ,000 , ,
環境清掃費 , , 0 0 0 , ,
教育費 , , ,000 ,000 0 , ,
職員費 , , 0 0 0 , ,
公債費 , , 0 0 0 , ,
諸支出金 0 0 0
予備費 00,000 0 0 0 00,000
合 計 , ,000 0, 0, ,000 , ,
歳 出 一般会計
歳入歳出予算のほ
繰越明許費補正及び債務
担行
補正が一般会
計補正予算
第 1 号
議決されました
内容は
次のとおり
す
繰越明許費補正 追加 単位：千円
款 項 事業名
総務費 政策経営費 防災施設整備
保健福祉費 社会福祉費 ゆうゆう館改築
保健福祉費 児童福祉費 保育園改築
金 額
,
, 0 ,
債務 担行為補正 追加 単位：千円
事 項 期 間
保育園改築
高円寺 保育園仮設園舎賃借 成 度まで
限 度 額
,000
- 6 -
歳入科目 収入を性質別に分類したもの す款 内 容
特 別 区 税 特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財 源 と
っ て い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 税・地 方 道 路 税 を 原 資 と し 道 路 に 関 す る 経 費 に 充 て る た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る 自 動 車 譲 与 税・地 方 道 路 譲 与 税 と 所 得 税 を 原 資 と し 人 口 を 基 準 に 交 付 さ れ る 所 得 譲 与 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金 利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
配 当 割 交 付 金 配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に
応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 の 1/2 を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の す
自 動 車 取 得 税 交 付 金 自 動 車 得 税 を 原 資 と し 道 路 財 源 の 強 化 の た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ れ る も の す
地 方 特 例 交 付 金 成 11 度 以 降 の 定 率 減 税 恒 久 的 減 税 に よ る 区 民 税 の 減 収 を 補 填 す る た
め 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金 固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 暼 税 を 原 資 と し 都 区 財 政 調 整
制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 交 通 事
故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金 特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を け る 者 ら 賦 課 徴 収 す
る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の 国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す
都 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の 都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金 区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指 定 し た
指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
- 7 -
歳出科目 支出を目的別に分類したもの す款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 与 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
8
-成 18
度上半期の予算執行状況
成 18
9 月 30 日現在の各会計の収支状況は次のとおり
す
単位：円 会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 , , ,000 , 0 , , . % , 0, 0, . %
国民健康保険事業会計 , , ,000 , , , . % , 0, , .0%
老人保健 療会計 , , ,000 , , , 0. % , , , 0. %
介護保険事業会計 , , ,000 0, 0, , 0 . % , ,0 , . %
合 計 , , ,000 0 , 0,0 , . % , 00, , . %
※一般会計に 繰越明許費繰越額を含む。
○一般会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 486億年054万円 歳入収入済額 661億185万円
歳入歳出 予算現額
1年75億5847万円
○国民健康保険事業会計
執行率 .0% 収入率 . %
歳出支出済額 181億平015万円 歳入収入済額 155億5496万円
歳入歳出 予算現額
464億717年万円
○老人保健医療会計
執行率 0. % 収入率 0. %
歳出支出済額 168億8651万円 歳入収入済額 166億4平年4万円
歳入歳出 予算現額
41平億8年年年万円
○介護保険事業会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 99億6年08万円 歳入収入済額 10年億平087万円
歳入歳出 予算現額
9
-１
一般会計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率
特別区税 , 0,0 0,000 ,0 , , , , , . % 地方譲与税 , 0 ,000,000 , 0 , , , 0 , , . % 利子割交付金 0,000,000 0, ,000 , ,000 . % 配当割交付金 00,000,000 , ,000 , ,000 . % 株式等譲渡所得割交付金 0,000,000 ,0 ,000 , ,000 0. % 地方消費税交付金 , 00,000,000 , , 0,000 , 0, 0,000 .0% 自動車取得税交付金 ,0 ,000,000 0 , ,000 , ,000 . % 地方特例交付金 , 0,000,000 ,0 , ,000 0,0 ,000 . % 特別区財政交付金 , 00,000,000 , , ,000 , 0, ,000 . % 交通安全対策特別交付金 ,000,000 , ,000 ,0 ,000 . % 分担金及び 担金 , , ,000 , , 0 , , 0. % 使用料及び手数料 , , ,000 , 0, , , 0, , 0. % 国庫支出金 , ,0 ,000 , , , , , ,0 0. % 都支出金 , , ,000 , , , , , , . % 財産収入 ,0 0,000 , , 0 △ , , 0 . %
寄附金 0, ,000 , , , , 0 . %
繰入金 , , ,000 ,000,000 ,0 , ,000 0. % 繰越金 , 00,000,000 ,0 , , △ , , , . %
諸収入 ,0 , ,000 0, , , , . %
特別区債 , ,000,000 0 , ,000,000 0.0% 計 ,0 , ,000 , , , , , , . % 国庫支出金 繰越分 ,000,000 0 ,000,000 0.0% 繰越金 繰越分 ,000,000 ,000,000 0 00.0% 繰越明許費繰越額計 ,000,000 ,000,000 ,000,000 . % 合 計 , , ,000 , 0 , , , , , . % △ 歳入超過
このうち
特別区税の収入状況は次のように
っています
単位：円
特別区税 訳 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率
10
-歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
議会費 , ,000 , , 0 , , . %
総務費 , , ,000 , , 0, , , , . % 生活経済費 ,00 , ,000 , , , , , 0, . % 保健福祉費 , , 0 ,000 , 0,0 ,00 ,00 , , 0. % 都市整備費 , , ,000 , 0 , , , ,0 ,0 . % 環境清掃費 , , ,000 , , , , , , 0. % 教育費 , , ,000 , , , , , , . % 職員費 , , ,000 , , , , 0 , , . % 公債費 , , ,000 , , , ,0 , , 0 . %
諸支出金 ,000 0 ,000 0.0%
予備費 ,000,000 0 ,000,000 充当率0. % 計 ,0 , ,000 , , , , ,0 , . % 都市整備費 繰越分 ,000,000 , , 0 , , 0 . % 繰越明許費繰越額計 ,000,000 , , 0 , , 0 . % 合 計 , , ,000 , 0, 0, , , , . %
一般会計
一般会計は 行政サービスの執行に要する収支を総合的に経理するもの 区民税
を主たる財源として 区の基本的 活動に必要 あらゆる経費を計上した区の根幹と
る会計 す
11
-国民健康保険事業会計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率
国民健康保険料 , ,0 ,000 , , 0, 0 , , , 0 . %
一部 担金 ,000 0 ,000 0.0%
使用料及び手数料 ,000 , 00 , 00 . % 国庫支出金 , , ,000 , , ,000 , , ,000 0. % 療養給付費等交付金 , , 0 ,000 , , 0, , , , . % 都支出金 ,0 , ,000 , 0, , , 0 ,00 . % 共同事業交付金 , ,000 0 , ,000 0.0% 繰入金 , , ,000 0 , , ,000 0.0% 繰越金 0,00 ,000 , , , △ , , , . %
諸収入 , ,000 , , , , . %
合 計 , , ,000 , , , 0, , , . % △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 , ,000 , , ,00 , 0 . %
保険給付費 0,00 , ,000 , , , , , ,0 0. % 老人保健拠出金 , , ,000 , , , , , , . % 介護納付金 , 0, ,000 , , 0, 0 , , 0 , 0 .0% 共同事業拠出金 , ,000 0 , ,000 0.0% 保健事業費 , 0 ,000 0, ,00 , , . %
諸支出金 , 0,000 , , , , . %
予備費 00, ,000 0 00, ,000 充当率0.0% 合 計 , , ,000 , 0, , , , , .0%
国民健康保険事業会計は 区民の 療保険制度の根幹を すものとして 療養給付
国民健康保険の事業運営に要する経費の収支を経理している会計 す
12
-老人保健医療会計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率
支払基金交付金 ,0 , ,000 0, ,0 , , 0, ,0 . % 国庫支出金 0, , ,000 , , 0 , , , , . % 都支出金 , , ,000 , , , , 0, 0, 0. % 繰入金 , , ,000 0 , , ,000 0.0% 繰越金 ,000 0, , 0 △ 0, , 0 0 0. % 諸収入 ,00 ,000 , ,0 △ 0, ,0 . % 合 計 , , ,000 , , , , 0, , 0 0. % △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
療諸費 0, , ,000 , , , , , ,0 . %
諸支出金 , ,000 , , 0 , , . %
予備費 , ,000 0 , ,000 充当率 . % 合 計 , , ,000 , , , , , , 0. %
老人保健 療会計は 区民の生涯にわたる健康保持を目的に 75 歳以上の高齢者 老
人保健法による経過措置あり に対する療養給付に関する事業運営に要する経費の収
支を経理している会計 す
13
-介護保険事業会計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額 収入済額の差予算現額と 収入率
介護保険料 , , ,000 , , , , ,0 , . %
使用料及び手数料 ,000 0 ,000 0.0%
国庫支出金 , ,0 ,000 , , 00,000 , 0 , ,000 . % 支払基金交付金 , , 0,000 , , ,000 , , ,000 . % 都支出金 , , ,000 , ,0 0,000 , , ,000 . %
財産収入 ,000 0 ,000 0.0%
寄附金 ,000 0 ,000 0.0%
繰入金 , , ,000 0 , , ,000 0.0%
繰越金 , ,000 , , △ , , . %
諸収入 , ,000 , , , .0%
合 計 , , ,000 0, 0, , 0 , , , 0 . % △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率％
総務費 , ,000 ,0 , , , 0 . %
保険給付費 ,0 , ,000 , , 0 , , 0, , . % 財政安定化基金拠出金 , ,000 0 , ,000 0.0%
基金積立金 , ,000 0 , ,000 0.0%
地域支援事業 , ,000 , , ,00 , . %
諸支出金 , ,000 , , ,0 , . %
予備費 , ,000 0 , ,000 充当率 . % 合 計 , , ,000 , ,0 , , , ,0 . %
介護保険事業会計は 高齢者の介護を目的に要介護者への給付 介護保険の事業
運営に要する経費の収支を経理している会計 す
14
区民税の負担状況
区民の区民税
担額は次のとおり
す
(単位：円 区 分 現 度分調定額 １世帯あたり 担額 １人あたり 担額
成１ 月末現在 , 0, , , ( , 0 0 ,00 ,
成１ 月末現在 , , ,0 , ( , , ,
増 減 , , , ,0 ( , 0 , 0 , 0 ※人口に 外国人登録者を含む。
賦課期日時点世帯数 人口
また
単位あたりの
担額の推移は次のとおり
す
単位：円
月末 月末 月末 月末 月末 月末
世帯あたり , , 0, , , 0 ,00
人あたり 00, 0 , , , , ,
※人口に 外国人登録者を含む。
,000 0,000 ,000 00,000 0 ,000 0,000 ,000 円
月末 月末 月末 月末 月末 月末
- 15 -
第
公有財産と借入金
１ 公有財産の現在高
公暼財産・・・公暼財産とは 土地 建物のほ 工作物 地上権 株式 出
資による権利 の財産をいいます
成 18
9 月 30 日現在
区が保暼している公暼財産は
次のとおり
す
区分
金額 円
構成比
摘 要
土地
,00 ,
, 00
. %
,
,
.
㎡
建物
,
,
, 00
.0%
,
.
㎡
基金
, 0 ,0
, 0
. %
基金
物品
,
,
,
0. %
,
点
工作物
,
,
, 00
0. %
貯水槽 時計塔等
出資金
,
0,
,
0. %
団体
立木
,
, 00
0.0%
樹木等
有価証券
,000,000
0. %
東京都公債等
地役権
0,000
0.0%
旧富士学園引水地役権
合 計
,
,
,0
00.0%
※物品 購入価格 0万円以上の備品を記載。上記のほ 無体財産権 あります。
公有財産構成比 %
基金 . %
物品 0. %
その他 0. % 建物
.0%
- 16 -
基金の現在高と運用状況
基金・・・財産の維持 資金の積立 又は定額資金の運用のために条例 設
置されるもの す 地方自治法 241 条
成 18
9 月 30 日現在の基金の現在高は
次のとおり
す
単位：円
金額 金額
, , , 0,000,000
, , , 0,000,000
, , ,0
, , ,
, , ,0
0 , ,
, ,
, 0 ,0
, ,
,0 ,0 , 0 0,000,000 ※ 運用基金の金額 上限額です。 合 計 合 計
施設整備基金
減債基金
介護保険給付費準備基金
支援基金
りの基金 財政調整基金
災害対策基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
介護保険高額介護サービス費
等資金貸付基金 0,000,000
積立基金 運用基金
国民健康保険高額療養費資 金及び出産費資金貸付基金 公共料金支払基金
また
積立基金の運用状況は
次のとおり
す
単位：円
預金 債券等
成 度 ,0 ,0 , 0 , , ,0 , , , , 0 , 0. %
成 度 , , 0, , , 0, 0 , ,000,0 , , 0. %
差 , 0, , 0 , 0,0 ,0 ,0 0, , ,0 , 0. %
※預金と 普通預金や定期預金 をいい 債券等と 国債や地方債 をいいます。 均利回り 現在高
月 0日現在
運用 訳
度 運用利子額
積立基金は
杉並区資金管理方針
に基
き
安全性を最優先に
よ
り効率的
運用を目指しています
- 17 -
積立基金の目的や性格は次のとおり す
名 称 目 的
財政調整基金 とを目的とし度間の財源調整を行うことにより使途を限定せ 活用 区財政の健全きます 運営を図るこ
災害対策基金 災害対策に要する臨時的経費に充てるもの す
社会福祉基金 社会福祉を増進する事業に充てるもの す
区営住宅整備基金 区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるものす
施設整備基金 福祉施設の建設及び改修その他の整備資金に充てるもの教育施設 土木施設その他公共用又は公用に供する施設す
減債基金 区債の償還に必要 財源を確保することにより 区の財政の健全
運営を図ることを目的としています
介護保険給付費準備基金 介護保険事業の計画期間における財政の均衡を保つためのものす
ＮＰO支援基金 もの 活動に必要す 資金を助成し の活動を推進するための
みどりの基金 に充てるものりの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源す
また 運用基金の目的や性格は次のとおり す
名 称 目 的
公共料金支払基金 区の公共料金に行うために設置された運用基金電気 ガス 水道等すの支払事務を円滑 つ効率的
国民健康保険 高額療養費資金及び 出産費資金貸付基金
国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象と る療 養・出産に要する費用について 資金貸付を行うための基金 す
成18 度に 国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保 険出産費資金貸付基金を統合して設置されました
介護保険高額介護サービ ス費等資金貸付基金
介護保険の高額介護サービス費等の支給対象と る介護サービスを けた場合に 資金貸付を行うための基金 す
- 18 -
特別区債の目的別現在高
特別区債・・・学校 保育園 道路・公園等の建設事業 の財源に充てる
ための債務 世代間の 担の均衡及び財政収入の 度間調
整を図るために限定的に発行しているもの す
特別区債残高 成 月 0日現在 単位：千円
区 分 財務省 郵政公社 金融公庫 振興基金 ミニ市場公募 市中銀行 その他 合 計
総務債 , ,
生活経済債 , , 0 00,
保健福祉債 , 0 , , , 0 , 00 ,000 , ,
都市整備債 , , , 0 0, , 0,000 , 0 , ,
環境清掃債 , ,
教育債 , , , , 0 0,000 , , 0 , 0,
減税補て 債 , ,0 , , ,0 ,
臨時税収補て 債 , , 00 , , 00
合 計 , , , , 0 0, ,0 , 00,000 , 0, 0 ,000 , ,
※ 減 税 補 債・・・国の減税 政 策による区 民税の減収 額を補うた に発 行し います 臨 時 税 収 補 債 ・・・地 方 消 費 税 導 入 度 成 ９ 度 の歳 入 欠 陥 を補 うた 特 例
し 発行したもの す
一時借入金の状況
一時借入金・・・一時的 資金繰りを目的とした借入金 あり 予定した収
入が予定した時期に確保 き い場合 に借り入れられ
ます 一時借入金の最高額は 予算 定め けれ ら
償還は その会計 度の歳入をもって行わ けれ りま
せん 地方自治法 235 条の 3
一時借入金 成 月 0日現在 単位：千円
借入金最高額 借入実績
一般会計 ,000,000 0
国民健康保険事業会計 , 00,000 0
老人保健 療会計 0 0
介護保険事業会計 , 00,000 0
, 00,000 0 区 分
- 19 -
第
成 17
度決算の概要
成 17
度の各会計決算は
成 18
9 月開催の第 3 回区議会定例
会において認定されました
１ 実質収支
(単位：円 国 民 健 康 保 険 老 人 保 健 療 介 護 保 険 事 業
事 業 会 計 会 計 会 計
歳入決算額 , 0 , , ,0 , , 0, , , , , , , ,0 0,
歳出決算額 , ,0 , , 0 ,0 , 0, , 0 , , ,0 , 0 , 0, 0 ,
歳入歳出
差引額 , , , , , , 0, , 0 , , , , ,
繰越明許費
繰越額 ,000,000 0 0 0 ,000,000
実質収支額 ,0 , , , , , 0, , 0 , , , , ,
一 般 会 計 計
一般会計歳入･歳出決算規模の推移
, 億円
, 億円
, 0億円
, 億円
, 億円
, 00億円
, 億円
, 億円
, 億円
, 0億円
0億円 ,000億円
成 度
成 度
成 度
成 度
成 度
- 20 -
各会計歳入歳出決算額
各会計の歳入歳出決算の款別収支内訳は次のとおり
す
１
一般会計
歳入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
特別区税 ,00 , , , 00. % ,0 , 0 0 . %
地方譲与税 , ,000 , , 0 00. % , . %
利子割交付金 00,000 , 0 . % △ , . %
配当割交付金 0,000 , . % ,0 . %
株式等譲渡所得割
交付金 0,000 ,0 00. % , .0%
地方消費税交付金 , 00,000 , 0, . % △ , . %
自動車取得税交付金 ,000 ,0 0, 0 0.0% , 0 . %
地方特例交付金 , , , , 00.0% △ , 0 . %
特別区財政交付金 , , ,0 , 0 00. % , , . %
交通安全対策特別
交付金 ,000 , 0.0% △ . %
分担金及び 担金 , 00,0 , , . % △ , . %
使用料及び手数料 , , , , . % 0, 0 . %
国庫支出金 , , , , . % △ , 0, 0. %
都支出金 , , , 0, 0 . % △ , . %
財産収入 0, , . % △ , 0 . %
寄附金 , , . % △ 0 , . %
繰入金 , 0, , , . % △ , , . %
繰越金 , , , , 00.0% △ , 0. %
諸収入 , , , , 0 . % △ , . %
特別区債 0 ,000 0 ,000 00.0% △ , ,000 . %
, , , 0 , 0 . % △ , , . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳入決算額構成比
特別区税 0.0%
地方消費税交付金 . %
株式等譲渡所得割 交付金
0. % 配当割交付金
0. % 利子割交付金
0. % 地方譲与税
.0%
自動車取得税交付金 0. % 特別区財政交付金
. % 交通安全対策特別
交付金 0. % 分担金及び 担金
. %
地方特例交付金 . % 財産収入
0. %
寄附金 0.0%
都支出金 . %
繰入金
. % 繰越金 . %
国庫支出金 . %
使用料及び手数料 . %
特別区債 0. % 諸収入
- 21 -
このうち
特別区税の内訳は次のとおり
す
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 構成比 対 度増減額 同増減率
,00 , , , 00. % 00.0% ,0 , 0 0 . %
特別区民税 ,0 , , , 00. % . % , , 0 0 . %
軽自動車税 , , 0 00. % 0. % , 0 . %
特別区た こ税 , 0 ,0 , , 0 . % .0% △ , . %
※ 対 度 収入済額との対比
款 ・ 項 特別区税
歳出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
議会費 , 0 , . % △ , . %
総務費 , 0, 0 , ,000 . % , , . %
生活経済費 , , 0 , , 0. % , 0 . %
保健福祉費 , , , , . % , , 0 . %
都市整備費 ,0 ,0 , 0 , . % △ , , . %
環境清掃費 ,0 , , 0, . % , 0 . %
教育費 ,0 0, 0, , 0 . % 0 , 0 . %
職員費 , , , 0 , . % △ , . %
公債費 , , , , 00.0% △ , , . %
諸支出金 0 0.0% 0 0.0%
予備費 , 0 充当率 . % 0 0.0%
, , , ,0 . % △ , 0 , . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
歳 出 合 計
歳出決算額構成比
議会費 0. %
環境清掃費 . % 教育費
. % 職員費
. %
公債費 . %
都市整備費 . %
生活経済費 . %
保健福祉費 . % 総務費
- 22 -
国民健康保険事業会計
歳入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
国民健康保険料 , , ,0 , . % , 0 0 . %
一部 担金 0 0.0% 0 0.0%
使用料及び手数料 0 0 0.0% . %
国庫支出金 , 0, , , 0 . % △ , . %
療養給付費等交付金 , , , , . % ,0 . %
都支出金 , , , ,0 . % , , 0 . %
共同事業交付金 , , . % , 0 . %
繰入金 , , , , . % , 0 .0%
繰越金 00, 0 00, 0 00.0% △ ,0 . %
諸収入 , , . % , . %
, , ,0 , . % , , 0 . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , , 0 . % , 0 0 . %
保険給付費 , , 0 , , . % , ,0 0 . %
老人保健拠出金 ,0 , ,0 , . % △ 0, . %
介護納付金 , , , 0 , 0 . % 00, 0 . %
共同事業拠出金 , , . % , 0 . %
保健事業費 , , . % , 0 0 . %
諸支出金 , , 00.0% 0, 0. %
予備費 , 0 0 充当率 . % 0
, , , 0 ,0 . % , , 0 . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
- 23 -
老人保健医療会計
歳入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
支払基金交付金 , , , , . % △ , , .0%
国庫支出金 0,0 , , , . % ,0 , . %
都支出金 , , 0 , , . % , 0 . %
繰入金 , 0, 0 , , 0. % , . %
繰越金 0, 0 0 0 00.0% , . %
諸収入 ,00 , 0 . % , . %
, , 0 0, , . % △ , . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
療諸費 0, , 0, , .0% △ , . %
諸支出金 , 0 , 0 .0% , 0 . %
予備費 , 0 充当率 . % 0 0.0%
, , 0 0, , 0 . % △ , . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
歳 出 合 計
介護保険事業会計
歳入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
介護保険料 , , , , . % , 0 0 . %
使用料及び手数料 0 0.0% 0 0.0%
国庫支出金 , 0 , , , 0 . % , 0 . %
支払基金交付金 , 00, , 0, . % , 0 . %
都支出金 , ,00 , ,0 . % , 0 . %
財産収入 , , . % △ , .0%
寄附金 0 0.0% 0 0.0%
繰入金 , , 0 , , 0 00.0% , 0 . %
繰越金 , , 00.0% ,0 . %
諸収入 , , 0 . % △ , . %
,0 0,0 , , . % , 0 . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , 0 , 0. % △ , . %
保険給付費 , ,0 , 0, .0% , 0 . %
財政安定化基金
拠出金 , , 00.0% 0 00.0%
基金積立金 , 0 ,0 . % , 0 . %
諸支出金 0 , ,0 . % , . %
予備費 , 0 充当率 . % 0 0.0%
,0 0,0 , ,0 . % , 0 . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
成１８
１１月
行
〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1
TEL 0年-年年1平-平111 大代表
政策経営部財政課
録印刷物番号
18-0035(2)
本文 古紙配合率１ ％ 白色度 ％台 表紙
成１８
度上半期
財 政 の あ ら ま し
古紙配合率５0%の再生紙を使用しています。
