財 政 の あ ら ま し
―
成 22
度上半期の財政状況―
成 22
11 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成 22
度上半期
22
4 月１日～22
9 月 30 日
の
財政運営の状況及び
成 21
度の各会計の決算についてお知らせい
目
次
第
成
度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
成
度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
成
度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度決算の概要
・・・・・・・・・・
実質収支
・・・・・・・・・・
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
※
数値については
原則として
表示単位未満を四捨五入し
端数調整をしてい
いた
- 1 -
第
1
成
2 2
度 上 半 期 財 政 運 営 の 概 要
成
2 2
度 当 初 予 算 編 成 及
補 正 予 算
い
＜ 予 算
成 時 に お け る 基 本 的 考 え 方 ＞
○
政 府 経 済 見 通 し
は
景 気 は
や
に 回 復 し て い
も の と 示 さ れ ま
し た が
自
的
回 復 に は 至 っ た と は い え
加 え て
フ
や 円 高 等
ら
今 後 の 景 気 動 向 は 全
予 断 を 許 さ
い 状 況 に あ り ま す
○
成
2 2
度 は
一 昨
来 の 経 済 危 機 の 影 響 が
区 税 収 入 や 都 区 財 政
調 整 交 付 金 等 の 大 幅
減 収 と し て 現 わ れ
区 財 政 は
つ て
い 厳 し い
状 況
に お
れ る 見 通 し
す
加 え て
昨
の 政 権 交 代 に 伴 う 国 の 施
策 の 動 向 等 を 踏 ま え
こ れ ま
以 上 に 慎 重
財 政 運 営 を 行 う こ と が 求
め ら れ て い ま す
こ う し た 中
成
2 2
度 の 予 算
成 に あ た っ て は
次 の 方 針 に 沿 っ
て 行 い ま し た
成
2 2
度 予 算
成 方 針
成
2 2
度 は
区 民 に 最 も 身 近
基 礎 自 治 体 と し て
こ れ ま
の 杉 並 改 革
の 成
果 を 活 用 し
区 民 生 活 の 足 元 を し っ
り と 固 め る と と も に
杉 並 区 の
永 い 繁 栄 の
た め
志 を 立 て 明 日 に 向
っ て 更
る 一 歩 を 踏
出 す
と 位 置
け
杉 並 改 革
明 日 を 拓
らく
予 算 と し て
次 の 点 を 基 本 に
成 し ま し た
基 金 を 活 用 し
起 債 ゼ ロ
前
度 規 模 の 予 算 を 確 保
国 や 多
の 自 治 体
国 債 の 発 行 や 起 債
の 借 金 依 存 が 進
中
こ れ ま
の 杉 並 改 革
の 成 果
積
立 て た 基 金 を 活 用 し
借 金
起 債
に 頼 る こ と
予 算 を
成 し ま す
足 元 を 固 め
明 日 を 拓 く
生 活 ・ 雇 用
安 に 対 し
プ
ア
付 商 品 券 の 発 行 支 援 の
の 緊 急 経 済 対 策 を 講
る と と も に
保 育 施 設 の 拡 充
高 齢 者 介 護 基 盤 の 整 備 や 障 害 者 福 祉 の 充 実
地 域
療 対
策
区 民 生 活 の 足 元 の 安 全 ・ 安 心 を し っ
り と 固 め ま す
人
く
ま ち
く
明 日 を 拓 く
魅 力 あ る 区 立 中 学 校
り や 学 校 支 援 本 部 全 校 設 置 支 援
地 域
る
教 育 立 区 を
進 め る と と も に
良 好
住 環 境 と 都 市 機 能 が 調 和 し た 杉 並 ら し い ま ち
り と 環 境 先 進 都
市 と し て の
組
を 更 に 充 実 し ま す
百
の 計
明 日 を 拓 く
減 税 基 金 の 創 設
減 税 自 治 体 構 想 の 実 現 に 向 け て ス タ ー
す る と と も に
杉 並 の 教 育 の
基 本 理 念 と
る 教 育 憲 章 の 制 定
高
戸 公 園 の 早 期 整 備
百
の 計 の ま ち
り
永 い 杉 並 の 発 展 を 形
り ま す
新 た
行 財 政 改 革
明 日 を 拓 く
区 民 と つ
る 小 さ
区 役 所
五 つ 星 の サ ー ビ ス を
の 区 の 経 営 理 念 に 基
き
職 員
- 2 -
一 般 会 計 の 当 初 予 算 は
1 , 5 1 2
億
8 , 3 0 0
万 円
前
度 と 比
て
8 5
億
7 , 1 0 0
万 円
6 . 0 ％ の 増 と
り
特 別 会 計 を 含 め た 総 予 算 額 は
2 , 4 1 4
億
7 , 2 4 8
万
3
千 円 と
り ま し た
ま た
一 般 会 計 の 繰 越 明 許 費 繰 越 額 は
8
億
3 , 4 0 8
万
3
千 円 と
っ て い ま す
そ の 後
6
月 に
つ の 補 正 予 算 が 議 決 さ れ
成
2 2
9
月
現 在 の 予
算 額 は
次 の と お り
す
成
2 2
度 予 算 規 模
月 日現在 単位： 千円 会計区分 当初予算
補正予算
補正 号
補正予算
補正 号
繰越明許費 繰越額
予算総額
一般会計 , , , , , , ,
国民健康保険事業会計 , , , ,
老人保健 療会計 , ,
介護保険事業会計 , , , ,
後期高齢者 療事業会計 , , , ,
合 計 , , , , , , ,
補 正 予 算 の 主
容
一 般 会 計 補 正 予 算
第
1
号
は
特 別 区 民 税
都 民 税 賦 課 事 務 の シ
ス
開 発 に 要 す る 経 費
公 益 法 人 等 へ の 派 遣 職 員 の 給
に 要 す る
経 費
障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 の 障 害 者 相 談 支 援 事 業 所 の 整 備 に 要 す る
経 費
仮 称
阿
谷 南 一
目 認
保 育 所 整 備 に 要 す る 経 費
学 校 教 育 へ
の 支 援 事 業 の 研 究
に 要 す る 経 費
統 合 校
永 福 南 小 学 校 と 永 福 小 学
校
の 施 設 整 備 に 要 す る 経 費
1 0
事 業
1
億
5 , 3 3 7
万
4
千 円 の 補 正 を
行 っ た も の
､ 第
2
回 区 議 会 定 例 会
6
月
決
成 立 し ま し た
要 求 額 及 び 予 算 額
査 定 額
は 次 の と お り
す
位 ： 千 円
要 求 額
予 算 額
査 定 額
生活経済費
38,916
38,875
保健福祉費
63,023
56,986
教育費
21,126
15,736
職員費
43,410
41,777
合
計
166,475
153,374
款
名
一 般 会 計 補 正 予 算
1 号
- 3 -
単位： 千円
要求額 予算額 調整の状況
所 得 税 確 定 申 告 ー タ の 自 治 体 へ の 電 子 的 付 国 税 連 携 の 開 始 に 伴 い シ ス 開 発 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
38,916 38,875賃借料等を精査
公 益 的 法 人 等 へ の 杉 並 区 職 員 の 派 遣 に 関 す る 条 例 の 改 正 に 伴 い 社 会 福 祉 協 議 会 ほ ２ 団 体 に 派 遣 さ れ て い る 区 職 員 の 給 を 区 が 直 接 支 給 す る た め の 経 費 を 計 上 し ま し た ま た こ れ と 同 額 の 経 費 を 各 団 体 に 対 す る 助 成 事 業 の 予 算 ら 減 額 し ま し た
差引き0 差引き0要求のとお
国 や 東 京 都 の 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金 を 活 用 し て 地 域 の 障 害 者 の 相 談 事 業 の 充 実 を 図 る た め ４ 箇 所 目 の 障 害 者 相 談 支 援 事 業 所 の 整 備 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
11,125 11,125要求のとお
増 加 す る 保 育 需 要 へ の 対 応 を 図 る た め 保 育 に 関 す る 安 全 ・ 安 心 プ ラ ン に 基 き 仮 称 阿 谷 南 一 目 認 保 育 所 の 整 備 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
68,628 61,840工事費等を精査
国 ら の 委 託 に る 学 校 図 書 館 の 効 活 用 方 法 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 の 実 施 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た ま た 東 京 都 ら の 委 託 に る ス ポ ー ツ 教 育 推 進 校 環 境 教 育 実 践 推 進 校 の 教 育 研 究 事 業 の 実 施 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6,374 6,374要求のとお
永 福 南 小 学 校 と 永 福 小 学 校 の 統 合 成 2 5 ４ 月 予 定 に 向 け 永 福 小 学 校 の 体 育 館 と プ ー を 重 層 化 し 併 せ て 特 別 教 室 棟 を 一 体 的 に 整 備 す る た め 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
40,991 35,160委託経費を精査 統合校の施設整備
仮称 阿佐谷南一 目認可保育所整備
学校教育への支援
事業名等
特別区民税 都民税賦課事務
公益法人等への派遣職員の給与
障害者地域生活支援事業
一 般 会 計 補 正 予 算
第
2
号
は
前 区 長 の
職 に 伴 い
杉 並 区 長 選
挙 及 び 杉 並 区 議 会 議 員 の 補
選 挙 の 執 行 に 要 す る 経 費 と し て
1
億
6 , 6 7 3
万
3 千 円 の 補 正 を 行 っ た も の
､ 補 正 第
1 号 と 同
第
2 回 区 議 会 定 例 会
6
月
決
成 立 し ま し た
要 求 額 及 び 予 算 額 は 次 の と お り
す
単位： 千円
要求額 予算額 調整の状況
成 2 2 ７ 月 1 1 日 執 行 の 杉 並 区 長 選 挙 及 び 杉 並 区 議 会 議 員 補 選 挙 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
166,733 166,733要求のとお 区議会議員・区長選挙
- 4 -
以 上 に よ り
補 正 後 の 一 般 会 計 の 財 源
次 の
お り
す
歳 入
一般会計
単位 千円款 当初予算額 号補正額 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
特別区税 , , , , , , ,
地方譲与税 , ,
利子割交付金 , ,
配当割交付金 , ,
株式等譲渡所得割交付金 , ,
地方消費税交付金 , , , ,
自動車取得税交付金 , ,
地方特例交付金 , ,
特別区財政交付金 , , , ,
交通安全対策特別交付金 , ,
分担金及び 担金 , , , ,
使用料及び手数料 , , , ,
国庫支出金 , , , , , , ,
都支出金 , , , , , , ,
財産収入 , , , ,
寄附金 , ,
繰入金 , , , ,
繰越金 , , , , ,
諸収入 , , , ,
特別区債
合 計 , , , , , , , ,
ま た
補 正 後 の 一 般 会 計 の 款 別 歳 出 内 訳
次 の
お り
す
単位 千円
款 当初予算額 号補正額 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
議会費 , ,
総務費 , , , , , ,
生活経済費 , , , , , ,
保健福祉費 , , , , , , ,
都市整備費 , , , , ,
環境清掃費 , , , ,
教育費 , , , , , , ,
職員費 , , , , , ,
公債費 , , , ,
諸支出金
予備費 , ,
合 計 , , , , , , , ,
- 5 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の
す
款 内 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財 源 と っ て い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 旧 地 方 道 路 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る 自 動 車 重 量 譲 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 消 費 税 の1 / 2を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の す
自動車取得税交付金
自 動 車 得 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 特 例 交 付 金
児 童 手 当 及 び 子 も 手 当 減 収 補 て 住 宅 ー ン 除 自 動 車 得 税 交 付 金 減 収 分 に 対 し て 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 税 を 原 資 と し 都 区 財 政 調 整 制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 交 通 事 故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を 受 け る 者 ら 賦 課 徴 収 す る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の 国 庫 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す
都 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の 都 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指 定 し た 指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
- 6 -
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の
す
款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
7
-成
2 2
度 上 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
2 2
9
月
3 0
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況 は 次 の と お り
す
単位： 円
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 , , , , , , . % , , , . %
国民健康保険事業会計 , , , , , , . % , , , . %
老人保健 療会計 , , , , . % , , . %
介護保険事業会計 , , , , , , . % , , , . %
後期高齢者 療事業会計 , , , , , , . % , , , . %
合 計 , , , , , , . % , , , . %
※一般会計に 繰越明許費繰越額を含む。
○ 一 般 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 5 87 億9 8 06 万円 歳 入収入 済額 6 75 億9 6 31 万円
歳入歳出
予算現額
1524億3719万円
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 1 96 億6 8 31 万円 歳 入収入 済額 1 72 億7 8 92 万円
歳入歳出
予算現額
486億817万円
○ 老 人 保 健 医 療 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳入歳出
予算現額
8973万円
歳 入収入 済額 2 9 33 万円
歳 出支出 済額 2 77 万円
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 1 21 億6 6 76 万円 歳 入収入 済額 1 12 億2 4 98 万円
歳入歳出
予算現額
8
-○ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳 出支出 済額 3 3億 92 2 7万円 歳 入収入 済額 2 4億 57 9 6万円
歳入歳出
予算現額
116億1991万円
一 般 会 計
歳 入
単位： 円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
地方譲与税
,
,
,
,
,
,
.
%
利子割交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
配当割交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
株式等譲渡所得割交付金
,
,
,
,
.
%
地方消費税交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
自動車取得税交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
地方特例交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
特別区財政交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
交通安全対策特別交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
分担金及び
担金
,
,
,
,
,
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
財産収入
,
,
,
,
,
,
,
.
%
寄附金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
,
,
△
,
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
,
.
%
特別区債
―
9
-こ の う ち
特 別 区 税 の 収 入 状 況 は 次 の
う に
っ て い ま す
単位： 円
特別区税
訳
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区民税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
軽自動車税
,
,
,
,
,
,
.
%
特別区たばこ税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
歳 出
単位： 円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
議会費
,
,
,
,
,
,
.
%
総務費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
生活経済費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健福祉費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都市整備費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
環境清掃費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
教育費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
職員費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
公債費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当
し
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健福祉費
繰越分
,
,
,
,
,
.
%
都市整備費
繰越分
,
,
,
,
,
,
.
%
教育費
繰越分
,
,
,
,
.
%
繰越明許費繰越額計
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
一 般 会 計 は
行 政 サ ー ビ ス の 執 行 に 要 す る 収 支 を 総 合 的 に 経 理 す る も の
区 民 税
を 主 た る 財 源 と し て
区 の 基 本 的
活 動 に 必 要
あ ら ゆ る 経 費 を 計 上 し た 区 の 根 幹 と
10
-国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位： 円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
国民健康保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
一部
担金
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
療養給付費等交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
前期高齢者交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
共同事業交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
,
△
,
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位： 円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
老人保健拠出金
,
,
,
,
,
,
.
%
前期高齢者納付金
,
,
,
,
,
,
.
%
後期高齢者支援金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
介護納付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
共同事業拠出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健事業費
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当
し
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 は
区 民 の
療 保 険 制 度 の 根 幹 を
す も の と し て
療 養 給 付
11
-老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位： 円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
支払基金交付金
,
,
,
,
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
△
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
△
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位： 円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
療諸費
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
.
%
あ ら た
高 齢 者
療 制 度 の 創 設 に
り
老 人 保 健 法 に
る
療 給 付 制 度 は 後 期 高 齢
者
療 制 度 へ 移 行 し ま し た
本
度 の 老 人 保 健
療 会 計 は
成 １ ９
度 ま
の 療 養
12
-介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位： 円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
介護保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
支払基金交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
財産収入
,
,
,
,
.
%
寄附金
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
△
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位： 円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
基金積立金
,
,
,
,
.
%
地域支援事業
,
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当率
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
介 護 保 険 事 業 会 計 は
高 齢 者 の 介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ の 給 付
介 護 保 険 の 事 業
13
-後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
単位： 円
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
後期高齢者
療保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
△
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
△
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位： 円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
,
,
.
%
広域連合納付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健事業費
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当
し
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計 は
成
2 0
度
ら 開 始 さ れ た 新 た
高 齢 者
療 制 度 に
り
7 5
歳 以 上 の 後 期 高 齢 者
6 5
歳 以 上 の 障 害 認 定 に
る 対 象 者 を 含
を 対 象 と
14
-区 民 税 の 負 担 状 況
区 民 の 区 民 税
担 額 は 次 の と お り
す
単位： 円
区 分
現 度分調定額 世帯あたり 担額 人あたり 担額成
月末現在
,
,
,
,
,
,
,
成
月末現在
,
,
,
,
,
,
,
増 減
△
,
,
,
,
△
,
△
,
※人口に
外国人登録者を含む。
賦課期日時点世帯数 人口
ま た
単 位 あ た り の
担 額 の 推 移 は 次 の と お り
す
単位： 円
月末
月末
月末
月末
月末
月末
世帯あたり
,
,
,
,
,
,
人あたり
,
,
,
,
,
,
※人口に
外国人登録者を含む。
,
,
,
,
,
,
月末 月末 月末 月末 月末 月末
,
,
,
,
,
,
円
- 15 -
第
公 有 財 産 と 借 入 金
公 有 財 産 等 の 現 在 高
公
財 産 ・ ・ ・ 公
財 産 と は
土 地
建 物 の ほ
工 作 物
地 上 権
株 券
出
資 に
る 権 利
の 財 産 を い い ま す
成
2 2
9
月
3 0
日 現 在
区 が 保
し て い る 公
財 産 等 は
次 の と お
り
す
区分
金額
円
構成比
摘 要
土地
,
,
,
.
%
,
,
.
㎡
建物
,
,
,
.
%
,
.
㎡
基金
,
,
,
.
%
基金
物品
,
,
,
.
%
,
点
工作物
,
,
,
.
%
貯水槽
時計塔等
出資金
,
,
,
.
%
団体
立木
,
,
.
%
樹木等
有価証券
,
,
.
%
㈱
ェイコム 東京
株券
等
地役権
,
.
%
旧富士学園引水地役権
合 計
,
,
,
.
%
※ 物品 取得価格 万円以上の備品を記載。 上記のほ 無体財産権 あり ま す。
土地
.
%
建物
.
%
基金
.
%
物品
.
%
- 16 -
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
基 金 ・ ・ ・ 財 産 の 維 持
資 金 の 積 立
又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例
設
置 さ れ る も の
す
地 方 自 治 法
2 4 1
条
成
2 2
9
月
3 0
日 現 在 の 基 金 の 現 在 高 は
次 の と お り
す
単位： 円
金額 金額
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
※ 運用基金の金額 上限額 す。
積立基金 運用基金
国民健康保険高額療養費資金
及び出産費資金貸付基金 公共料金支払基金 財政調整基金
減税基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
介護保険高額介護サ ビ 費
等資金貸付基金
施設整備基金
減債基金
合 計 合 計 介護保険給付費準備基金
支援基金
りの基金
介護従事者処遇改善臨時
特例基金
ま た
積 立 基 金 の 運 用 状 況 は
次 の と お り
す
単位： 円
預金 債券等
, , , , , , , , , , , . %
, , , , , , , , , , , . %
△ , , , △ , , , △ , , , △ , , △ . %
成 度
運用利子額
※ 預金と 普通預金や定期預金 をいい 債券等と 国債や地方債 をいいます。 均利回り 現在高
月 日現在
運用 訳 度
差
成 度
- 17 -
積 立 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り
す
名 称 目 的
財 政 調 整 基 金
度 間 の 財 源 調 整 を 行 う こ と に り 区 財 政 の 健 全 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と し 使 途 を 限 定 せ 活 用 き ま す
減 税 基 金
特 別 区 民 税 の 恒 久 的 減 税 に 必 要 財 源 及 び 大 規 模 災 害 に り 生 た 経 費 等 の 財 源 に 充 て る も の す
社 会 福 祉 基 金 社 会 福 祉 を 増 進 す る 事 業 に 充 て る も の す
区 営 住 宅 整 備 基 金 区 営 住 宅 の 大 規 模 修 繕 そ の 他 の 整 備 に 要 す る 資 金 に 充 て る も の す
施 設 整 備 基 金
福 祉 施 設 教 育 施 設 土 木 施 設 そ の 他 公 共 用 又 は 公 用 に 供 す る 施 設 の 建 設 及 び 改 修 そ の 他 の 整 備 資 金 に 充 て る も の す
減 債 基 金
区 債 の 償 還 に 必 要 財 源 を 確 保 す る こ と に り 区 の 財 政 の 健 全 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 介 護 保 険 事 業 の 計 画 期 間 に お け る 財 政 の 均 衡 を 保 つ た め の も の す
Ｎ Ｐ O 支 援 基 金
活 動 に 必 要 資 金 を 助 成 し の 活 動 を 推 進 す る た め の も の す
み ど り の 基 金
り の 保 全 及 び 緑 化 の 推 進 を 図 る た め の 事 業 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る も の す
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時
特 例 基 金
介 護 従 事 者 の 処 遇 改 善 を 図 る た め の 介 護 報 酬 の 改 定 に 伴 う 介 護 保 険 料 の 上 昇 を 抑 制 す る た め の も の す
ま た
運 用 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り
す
名 称 目 的
公 共 料 金 支 払 基 金
区 の 公 共 料 金 電 気 ガ ス 水 道 等 の 支 払 事 務 を 円 滑 つ 効 率 的 に 行 う た め に 設 置 さ れ た 運 用 基 金 す
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費
資 金 及 び 出 産 費 資 金 貸 付
基 金
国 民 健 康 保 険 の 高 額 療 養 費 ・ 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 対 象 と る 療 養 ・ 出 産 に 要 す る 費 用 に つ い て 資 金 貸 付 を 行 う た め の 基 金 す 成 1 8 度 に 国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金 と 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 を 統 合 し て 設 置 さ れ ま し た
介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ
ス 費 等 資 金 貸 付 基 金
介 護 保 険 の 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 支 給 対 象 と る 介 護 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に 資 金 貸 付 を 行 う た め の 基 金 す
- 18 -
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債 ・ ・ ・ 学 校
保 育 園
道 路 ・ 公 園 等 の 建 設 事 業
の 財 源 に 充 て る
た め の 債 務
世 代 間 の
担 の 均 衡 及 び 財 政 収 入 の
度 間 調
整 を 図 る た め に 限 定 的 に 発 行 し て い る も の
す
特別区債残高 成 月 日現在 単位：千円
区 分 財務省
郵貯・ 簡保 管理機構
地方公共団体 金融機構
振興基金 市中銀行 その他 合 計
総務債 , ,
生活経済債 , ,
保健福祉債 , , , , , , ,
都市整備債 , , , , , , ,
教育債 , , , , , , ,
合 計 , , , , , , , , , ,
一 時 借 入 金 の 状 況
一 時 借 入 金 ・ ・ ・ 一 時 的
資 金 繰 り を 目 的 と し た 借 入 金
あ り
予 定 し た 収
入 が 予 定 し た 時 期 に 確 保
き
い 場 合
に 借 り 入 れ ら れ
ま す
一 時 借 入 金 の 最 高 額 は
予 算
定 め
け れ
ら
償 還 は
そ の 会 計
度 の 歳 入 を も っ て 行 わ
け れ
り ま
せ
地 方 自 治 法
2 3 5
条 の
3
一時借入金
成
月
日現在
単位： 千円
借入金最高額
借入実績
一般会計
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
老人保健
療会計
介護保険事業会計
,
,
後期高齢者
療事業会計
,
,
区 分
- 19 -
第
成
2 1
度 決 算 の 概 要
成
2 1
度 の 各 会 計 決 算 は
成
2 2
9
月 開 催 の 第
3
回 区 議 会 定 例 会 に お
い て 認 定 さ れ ま し た
実 質 収 支
単位：円 国民 健康 保険老人 保健 療介 護保 険事 業後 期 高 齢 者
事 業 会 計会 計会 計 療事 業会 計
歳入決算額 , , , , , , , , , , , , , , , , , 歳出決算額 , , , , , , , , , , , , , , , , , 歳入歳出
差引額
, , , , , , , , , , , , , , , 繰越明許費
繰越額
, , , ,
実質収支額 , , , , , , , , , , , , , , ,
一 般 会 計 計
一 般 会 計 歳 入 ･ 歳 出 決 算 規 模 の 推 移
億円 億円 , 億円 , 億円 , 億円
成 度
成 度
成 度
成 度
成 度
, 億円 , 億円 , 億円 , 億円 , 億円
, 億円 , 億円 , 億円 , 億円
, 億円 歳入
- 20 -
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 の 款 別 収 支 内 訳 は 次 の と お り
す
一 般 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
特別区税 , , , , . % △ , . %
地方譲与税 , , . % △ , . %
利子割交付金 , , . % △ , . %
配当割交付金 , , . % △ , . %
株式等譲渡所得割 交付金
, , . % △ , . %
地方消費税交付金 , , , , . % , . %
自動車取得税交付金 , , . % △ , . %
地方特例交付金 , , , , . % , . %
特別区財政交付金 , , , , . % △ , , . %
交通安全対策特別 交付金
, , . % △ . %
分担金及び 担金 , , , , . % , . %
使用料及び 手数料 , , , , . % △ , . %
国庫支出金 , , , , . % , , . %
都支出金 , , , , . % , . %
財産収入 , , . % , . %
寄附金 , , . % △ , . %
繰入金 , , , , . % △ , , . %
繰越金 , , , , . % △ , . %
諸収入 , , , , . % △ , . %
特別区債 － －
, , , , . % △ , , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 入 決 算 額 構 成 比
特別区税 . %
地方譲与税 . % 利子割交付金
. % 配当割交付金
. % 株式等譲渡所得割
交付金 . % 地方消費税交付金
. % 自動車取得税交付金
. % 地方特例交付金
. % 特別区財政交付金
. % 交通安全対策特別
交付金 . % 分担金及び 担金
. % 使用料及び手数料
. % 国庫支出金
. % 都支出金
. % 財産収入
. %
寄附金 . %
繰入金 . %
繰越金 . %
諸収入 . %
- 21 -
こ の う ち
特 別 区 税 の 内 訳 は 次 の と お り
す
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 構成比 対 度増減額 同増減率
, , , , . % . % △ , . %
特別区民税 , , , , . % . % △ , . %
軽自動車税 , , . % . % △ . %
特別区たばこ 税 , , , , . % . % △ , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
議会費 , , . % △ , . %
総務費 , , , , . % △ , , . %
生活経済費 , , , , . % , , . %
保健福祉費 , , , , . % , , . %
都市整備費 , , , , . % △ , . %
環境清掃費 , , , , . % △ , . %
教育費 , , , , . % △ , , . %
職員費 , , , , . % △ , . %
公債費 , , , , . % △ , , . %
諸支出金 . % －
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % △ , , . %
※ 対 度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
歳 出 決 算 額 構 成 比
議会費
.
％
総務費
.
％
生活経済費
.
％
保健福祉費
.
％
都市整備費
.
％
環境清掃費
.
％
教育費
.
％
職員費
.
％
- 22 -
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
国民健康保険料 , , , , . % △ , . %
一部 担金 . % －
使用料及び 手数料 . % △ . %
国庫支出金 , , , , . % , , . %
療養給付費等交付金 , , , , . % △ , , . %
前期高齢者交付金 , , , , . % △ , , . %
都支出金 , , , , . % , . %
共同事業交付金 , , , , . % △ , . %
繰入金 , , , , . % , , . %
繰越金 , , , , . % △ , . %
諸収入 , , . % , . %
, , , , . % △ , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
保険給付費 , , , , . % , . %
老人保健拠出金 , , . % △ , , . %
前期高齢者納付金 , , . % , . %
後期高齢者支援金 , , , , . % , . %
介護納付金 , , , , . % △ , . %
共同事業拠出金 , , , , . % △ , . %
保健事業費 , , . % , . %
諸支出金 , , . % △ , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % △ , . %
※ 対 度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
支払基金交付金 , , . % △ , , . %
国庫支出金 , , . % △ , , . %
都支出金 . % △ , . %
繰入金 , , . % △ , . %
繰越金 , , . % , . %
諸収入 , , . % △ , . %
, , . % △ , , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
療諸費 , , . % △ , , . %
諸支出金 , , . % , . %
予備費 充当率 . % －
, , . % △ , , . %
※ 対 度 支出済額との対比 款
- 23 -
介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
介護保険料 , , , , . % △ , . %
使用料及び 手数料 . % －
国庫支出金 , , , , . % , . %
支払基金交付金 , , , , . % , . %
都支出金 , , , , . % , . %
財産収入 , , . % , . %
寄附金 . % －
繰入金 , , , , . % , . %
繰越金 , , . % △ , . %
諸収入 , , . % △ , . %
, , , , . % , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
保険給付費 , , , , . % , , . %
財政安定化基金拠出金 － △ , . %
基金積立金 , , . % △ , . %
地域支援事業 , , , , . % , . %
諸支出金 , , . % , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , , . %
※ 対 度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
後期高齢者 療保険料 , , , , . % , . %
使用料及び 手数料 . % . %
繰入金 , , , , . % , . %
繰越金 , , . % , －
諸収入 , , . % , . %
国庫支出金 , － , －
, , , , . % , . %
※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
広域連合納付金 , , , , . % , . %
保健事業費 , , . % , . %
諸支出金 , , . % , －
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , , . %
※ 対 度 支出済額との対比 款
