平成27年度当初予算の概要（表紙～26頁）

暮 し ～ 暮 しの安心感を高 “ ”の構築 ～

■ 中山間地域の こや 暮 しを支え “ ”の強化

上越妙高駅東口

２ 産 業 ～ 地域の元気と働 いを生 産業の創出 ～

■ 選ば “上越の産品” く と市民 の魅力発信 ■ まちの未来を切 開く新産業の創出

■ 生 いを持 働 まち く

交 流 ～ 交流圏の拡大をい した豊 さの向上 ～

■ 新水族博物館を核とした地域活性化

■ 強 を生 した多様 コンベン ョンの展開

すこや なまち ～人と地域 輝く上越～ _{を目指して}

上越忠義隊

成 2 7 4 月2 1 日 小 木 直 江 津 航 路 高 速 カ フ ェ リ 就 航

成2 7 3 月1 4 日

陸 新 幹 線

上 越 妙 高 駅 開 業

第6次総合計画の

成27 度の取組

重 点

戦 略

新潟県 ょうえ し

上越市

目 次

■ 成２７ 度当初予算のポイント ···

Ⅰ 予算の概況 ··· Ⅱ 一般会計歳入の状況 ··· ７

Ⅲ 一般会計歳出の状況 ···

■ 各会計予算規模 ···

■ 一般会計当初予算の推移、内訳 ···

■ 起債事業内訳、市債残高・償還元金・借入額推移 ··· ２

■ 第6次総合計画 基 いた取組 ··· ２７

Ⅰ 重点戦略 取組 ··· ２ 戦略 暮 し ～暮 しの安心感を高 “ ”の構築～ ··· ２ 戦略２ 産業 ～地域の元気と働 いを生 産業の創出～ ··· 戦略 交流 ～交流圏の拡大をい した豊 さの向上～ ··· Ⅱ 政策分 別の重点施策 ··· 市民 主役のまち く ··· 政策分 防災・防犯分 ··· 政策分 ２ 環境分 ··· ７ 政策分 健康福祉分 ··· 政策分 産業・経済分 ··· 政策分 農林水産分 ··· 政策分 教育・文化分 ··· 政策分 ７ 都市基盤分 ··· ７ その他の新規・拡充事業 ···

■ 主 廃止・見直し事業 ···

※数値は 表示単位未満省略 このため 合計額 差引額等が一致し い場合があ ます

Ⅰ 予算の概況

． 第６次総合計画 け 将来都市像 すこや まち～人と地域 輝く 越～

^{の実現 向け、分 横断的} 施策・事業を関連付け、 点化を図 いくた の方針

とし 三 の 点戦略を設け、その実現 向けた取組を着実 推進

◆ 三 の 点戦略

戦略 暮 し ～暮 しの安心感を高 の構築～

戦略 産 業 ～地域の元気と働 いを生 産業の創出～

戦略 交 流 ～交流圏の拡大をい した豊 さの向 ～

． 成 年度補正予算との一体的 運用 、 目の い経済対策を実施

す とと 、地方創生 向けた取組を推進

． 新た 行政改革大綱及び財政計画 基 く、計画的 行財政運営の実施

　一般会計

1 予算規模

※ 実質予算額 は 制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた予算額 参考 国の一般会計予算は H26 ＋3.5％ ・H27 ＋0.5％ ※1

地方財政計画 ※2 の規模は H26 ＋1.8％ ・H27 ＋2.3％ ※1

※1：国・地方と 東日本大震災分を除いた通常収支 ※2：国が作成する 全ての自治体の歳入・歳出予算の見込み

実 質 予 算 額

971億5,232万円

当 初 予 算 額

成27年度

区 分

10億6,961万円

82億6,994万円

1,064億9,188万円

成26 度

72億9,085万円

942億8,192万円

△ 9億7,909万円 △ 11.8％

■ 成 年度予算の要点 ■

1,029億6,601万円

13億9,323万円

市債借換 伴う 償還元金 制度融資預託金

△ 35億2,587万円 △ 3.3％

△ 28億7,040万円 △ 3.0％

前 度対比

＋ 3億2,362万円 ＋ 30.3％

成2７ 度当初予算のポイント

( )

( ) (ウ)

( )－(( )＋(ウ))

2 一般会計予算のポイント　

◆　市税は 1.8億円減少

・ 個人市民税は3.7億円増加 … 給与収入等の総所得金額の増加を見込

・ 法人市民税は4.3億円減少 … 法人税割の税率引下 及び各企業の収益減に伴う減少

・ 固定資産税は0.3億円減少 … 地価下落及び評価替えに伴う減少

◆　実質的な普通交付税 普通交付税＋臨時財政対策債 は 14.4億円減少

・ 地方交付税は9.5億円減少

普通交付税 △ 9.5億円 … 地方創生への取組に係る人口減少等特別対策事業費の

創設 に伴い増加する一方 合併特例措置の段階的

縮小が始まったことや 地方消費税交付金の増加等に

全体として減少

特別交付税 み 0億円 … 近 の交付額を 案し計上

・ 臨時財政対策債は4.9億円減少 … 交付税の原資と る国税の増収の影響に 減少

◆　国庫支出金は 2.4億円減少

・ 学校施設環境改善交付金 ＋ 2.7億円

・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費・事務費補助金 △ 1.5億円

・ 臨時福祉給付金給付事業費・事務費補助金 △ 2.7億円

・ 防衛施設周辺障害防 事業補助金 △ 3.7億円

◆　県支出金は 6.5億円増加

・ 多面的機能支払補助金 ＋ 7.2億円

・ 農地面的集積 進事業費補助金 ＋ 1.0億円

◆　借換債を除 市債は 全体 12.2億円減少

・ 通常分の新規発行額は 合併特例債発行額の減少 に 7.2億円減少

・ 市債の 成27 度 残高見込みは 1,175.4億円 △ 23.4億円 うち通常分の残高は

740.1億円 △30.1億円

◆　人件費は 2.5億円増加

・ 一般職退職手当の増加 ＋ 3.8億円

◆　物件費は 4.1億円減少

・ 公の施設の再配置計画に基 く施設の廃 や譲渡等に 管理経費を縮減 △ 1.8億円

・ 経常的 管理経費のうち 光熱水費や電話料 賃借料 を縮減 △ 0.8億円

◆　扶助費は 6.7億円増加

・ 子 ・子育て支援新制度に伴う私立保育園 幼稚園等への施設型給付費 ＋ 2.9億円

・ 定員増に る私立保育所への児童保育委託料の増加 ＋ 2.0億円

◆　普通建設事業費は 22.6億円減少

・ 飯小学校校舎改築事業 ＋ 4.3億円

・ 新水族博物館整備事業 ＋ 4.0億円

・ 弥生の ラ コ ュニテ パ ク事業 △ 5.4億円

歳入予算

歳出予算

　　戦略 　暮 し　～暮 しの安心感を高め な の構築～

　◆　 な を育 ち

・ 新規 住民組織活動基盤整備事業 4,550万円

・ 新規 域学連携推進事業 175万円

・ 拡充 自主防災組織の結成 進及び活動支援 732万円→1,298万円

　◆　子 たちのすこやかな育ちを育 な の強化

・ 新規 こ 発 支援センタ の機能強化 206万円

・ 新規 生活支援体制整備事業 4,545万円

・ 拡充 一般介護予防事業 1,111万円→3,047万円

　◆　中山間地域のすこやかな暮 しを支え な の強化

・ 新規 中山間地域支え隊事業 20万円

・ 拡充 中山間地域元気 農業 く 推進事業 651万円→1,416万円

　　戦略 　産　業　～地域の元気 働 いを生 産業の創出～

　◆　選 越の産品 市民 の魅力発信

・ 新規 ｅコ ス推進事業 575万円

・ 拡充 ・ ン上越推進事業 748万円→757万円

・ 拡充 園芸振興事業費補助金 213万円→248万円

　◆　 ちの未来を切 開 新産業の創出

・ 新規 上越沖 タンハ 商業化 進事業 15万円

・ 拡充 産業振興総務管理費 5,737万円→5,788万円

創業時借入金利子額補助制度の創設に る創業の 進…200万円

　◆　生 いを持 働 ち

・ 新規 ンタ ンシップ 進事業 440万円

・ 新規 農福連携障害者就労支援 ル事業 132万円

・ 新規 ワ ク・ラ フ・ ランス推進事業 103万円

　◆　 年寄 のすこやかな暮 しを支え な の強化

主 三 の 点戦略への予算配分

の付いた事業 、国の経済対 策 係 補正予算 呼応し、 成₂₇ 年₃月補正予算 前倒し計 した事業

補正

補正

補正

補正

補正 補正

補正

補正 介護保険特別会計

介護保険特別会計

補正 補正

補正 補正

　　戦略 　交　流　～交流圏の拡大をいかした豊かさの向 ～

　◆　ひ ・ の・情報 行 交う ち

・ 新規 観光 ンフォ ション利用環境整備事業 700万円

・ 新規 公共施設の 公衆無線ＬＡＮ 整備事業 704万円

・ 新規 博物館改修事業 1,116万円

・ 仮称 厚生産業会館建設事業 1億3,668万円→2億1,111万円

・ 拡充 高田公園整備事業 2,304万円→5,787万円

　◆　新水族博物館を核 した地域活性化

・ 新水族博物館整備事業 4億 601万円→7億4,599万円

・ 新規 新水族博物館を核とした地域活性化事業 調査・研究 67万円

・ 拡充 まち く 会社交付金事業 2,110万円→2,271万円

新水族博物館を核とした直江津街 か活性化事業…296万円

　◆　強 を生かした多様なコンベンションの展開

・ 拡充 コンベンション活動強化事業 300万円→455万円

・ 新規 大潟体操 改修事業 3,132万円

補正

補正

補正

補正

補正

・ 新規 地域消費喚起・生活支援費 3億5,109万円

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業

暮らし応援商品券発行事業 1億4,378万円

プ 付き商品券補助事業 8,545万円

住宅 フォ 進事業 1億2,186万円

・ 新規 街灯整備・維持管理事業 街灯Ｌ 化工事 補助金 1億6,439万円

・ 拡充 春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の

統合校建設事業

・ 廃棄物処理施設整備事業 9億8,865万円

仮称 上越市新ク ンセンタ の建設

・ 当初予算において取崩しを行わ さらに最終的 成26 度決算剰余金見込額25億円の2分の1

相当額 12.5億円 を積み立て 約100億円の残高を確保

　特別会計

1 予算規模

2 特別会計予算のポイント

◆　国民健康保険特別会計は 19.4億円増加

・ 保険給付費は 当初予算比 1.3％減

◆　 水道事業特別会計は 11.8億円増加

・ 成27 度 の整備面積は3,548.8しa 全体計画に対する人口ベ スの進捗率は79.3％

・ 維持管理費節減のため 消化ガス発電設備工事に着手

・ 下水道事業経営の透明性確保と経営基盤強化のため 公営企業会計の適用に向けた

資産調査を実施

77億7,529万円

基 金 残 高

847億6,779万円

成27年度

成26 度

827億 263万円

15会計

成27年度当初予算

0万円

み0会計

＋ 20億6,515万円 ＋ 2.5％

99億9,917万円

23億9,187万円

87億4,698万円

12億5,218万円

成25 度決算

4億6,209万円

19億1,158万円

成26 度 見込

14億2,018万円

財 政 調 整 基 金

繰 入 額

積 立 額

8,192万円→3億5,453万円

会計数

当 初 予 算 額

区 分 前 度対比

15会計

財政調整基金の状況

その他の 点的 予算配分

補正

◆　農業集落排水事業特別会計は 0.5億円増加

・ 成27 度 の接 率は91.9％

・ 施設の適正 維持管理及び機能強化対策工事に る施設の長 化対策を実施

◆　介護保険特別会計は 1億円減少

・ 保険給付費は 当初予算比 2.0％減

・ 第6期介護保険事業計画に基 き 市独自の個別訪問型の介護予防事業を拡充するとと に

新たに元気 高齢者の出番を創出し 支援を必要とする高齢者を地域 支える体制を整備

・ 国の介護報酬の減額改定 に 第1号被保険者の介護保険料基準額を引下

◆　新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計は 4.2億円減少

・ 上越妙高駅東側区域の廃線敷撤去工事及び道路築造や宅地整地工事を実施

　全会計の予算規模 一般会計 特別会計の合計

　15か月予算の視点か 見た予算 実質予算ベ ス

　　 成27年3月補正予算 成27年度当初予算の総体的運用

概要

◆ 成27 3月補正予算において 国の 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策 に係る

補正予算に 応し 7.1億円の事業費を確保

◆ この補正予算と当初予算の編成を一体として行うこと れ目の い経済対策を実施する

とと に 地方創生と連動した第6次総合計画に基 く取組を前倒しして実施

成26 度との比較 一般会計

※ 補正予算額及び当初予算額は 制度融資預託金等を除いた実質予算額

110億5,918万円

うち普通建設事業費

176億7,484万円

区 分 成26 度 成27年度 前 度対比

当 初 予 算 額 1,891億9,451万円 1,877億3,380万円

区 分

成26 度

(26 3月補正+26 度当初)

成27年度

(27年3月補正+27年度当初)

比 較

949億9,780万円

1,023億5,847万円

補 正 予 算 額 52億 614万円 7億1,588万円

△ 28億7,040万円 △ 3.0％

合計

(15か月)予算額

△ 73億6,066万円 △ 7.2％

942億8,192万円

当 初 予 算 額 971億5,232万円

Ⅱ 一般会計歳入の状況

　主要な一般財源の状況

1 市税

◆ 市税全体 1.8億円減少

◆ 個人市民税は 給与収入等の総所得金額の増加が見込まれることから 3.7億円増加

◆ 法人市民税は 地方法人税 国税 の創設に伴う法人税割の税率の引下 の影響が生 るほか

ほとん の業種において収益の減少が見込まれることから 4.3億円減少

◆ 固定資産税は 上越火力発電所に る新規設備の稼働に る増加が見込まれる のの 地価

下落や既存家屋の評価額が評価替えに伴い減少したことから 0.3億円減少

2 地方交付税 臨時財政対策債

◆ 普通交付税は 地方創生への取組に係る人口減少等特別対策事業費の創設 に伴い増加する

一方 合併特例措置の段階的縮小が始まったことや地方消費税交付金が大幅に増加したこと等に

9.5億円減少

◆ 臨時財政対策債は 交付税の原資と る国税の増収が見込まれることから 4.9億円減少

◆ 実質的 普通交付税 普通交付税＋臨時財政対策債 は 14.4億円減少

※ 実質的 普通交付税とは 普通交付税と臨時財政対策債を合算した の

臨時財政対策債は 地方一般財源の 足を国と地方が折半して補てんするため 普通交付税として算定 される き額の一部が臨時財政対策債の発行に振替えられる の あ 発行可能額の全額が後 度に 交付税措置される の

156億5,286万円

224億2,100万円 214億6,900万円

成26 度 成27年度

区 分

△ 1億8,038万円 △ 0.6％

＋ 3億7,840万円 ＋ 4.5％

△ 4億3,028万円 △ 14.4％

う ち 法 人 市 民 税

△ 3,994万円 △ 0.3％

前 度対比

255億2,100万円 245億6,500万円

う ち 固 定 資 産 税

普通交付税

261億3,510万円

301億 598万円

成26 度

29億8,629万円 25億5,600万円

△ 9億5,200万円 △ 4.2％

△ 400万円 △ 0.1％

区 分 前 度対比

地 方 交 付 税

△ 4億9,260万円 △ 13.3％

△ 14億4,460万円 △ 5.5％

特別交付税

臨時財政対策債

実 質 的 な 普 通 交 付 税 ※

＋

31億円

37億1,410万円 32億2,150万円

156億9,280万円

△ 9億5,600万円 △ 3.7％

246億9,050万円

30億9,600万円

市 税

う ち 個 人 市 民 税

成27年度

84億5,295万円

299億2,560万円

88億3,135万円

　市債発行額

◆ 市債発行総額 8.9億円減少

◆ 通常分の新規発行額は 新幹線新駅周辺整備事業を始めとする 普通建設事業費の減少に伴

う合併特例債発行額の減少 に 前 度から7.2億円減少

◆ 交付税算入率の高い優良債の活用や退職手当債の発行見 等 後 度の公債費負担を軽減

◆ 度 残高は 総額1,175.4億円 23.4億円減少し うち通常分の残高は740.1億円 30.1億

円減少

参考：市町村合併直後 成17 度決算 の市債残高は 総額 1,130.6億円 通常分

881.5億円

市債の当初予算額の比較

償還元金の当初予算額の比較

市債残高の比較

※ 通常分は 減収補てん債 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債を除いた市債

財 源 対 策 債

う ち 通 常 分

合 計 ( ) ～ ( ウ ) の 計

△ 3億7,153万円

△ 1億5,384万円

△ 2億9,685万円

44億1,760万円

7億5,580万円

合 併 特 例 債

定 時 償 還 分

37億1,410万円

117億5,472万円

4億2,307万円

＋ 2億6,210万円

＋ 6,900万円

△ 7億2,820万円

△ 1億5,384万円

△ 4億9,260万円

成26 度

11億3,360万円

区 分

91億2,106万円

26億4,200万円

65億4,080万円

過 疎 債 10億1,790万円

3億　280万円

104億2,733万円

成27年度

18億4,990万円

113億2,451万円

成27年度

111億1,396万円

2億6,922万円

2億6,922万円

△ 17億7,560万円

区 分

合 計

借 換 分

うち第 セクタ 等改革推進債分

2億3,380万円

△ 4,791万円

＋ 3億2,362万円

＋ ＝

( ) 臨 時 財 政 対 策 債

償 還 元 金

繰 上 償 還 分

58億1,260万円

32億2,150万円

前 度対比

新規発行分合計 ( )～( )の計

(ウ) 借 換 債

102億5,490万円

10億6,961万円

うち第 セクタ 等改革推進債を除く

う ち 通 常 分 △ 30億1,161万円

△ 18億7,572万円

市 債 度 残 高 1,175億4,900万円

740億1,723万円

604億8,642万円

1,198億9,808万円

770億2,884万円

623億6,215万円

従 来 分

通

常

分

＋ 7億1,630万円

10億6,961万円

128億2,433万円

90億3,410万円

13億9,323万円

△ 23億4,908万円

113億8,318万円

88億2,421万円

13億9,323万円

127億7,642万円

成27年度見込

成26 度

113億3,165万円

4億2,307万円

成26 度見込

△ 2億1,769万円

前 度対比

＋ 3億2,362万円

△ 8億9,717万円

前 度対比

△ 12億2,080万円

( )

( )

Ⅲ 一般会計歳出の状況

目的別予算の主な増減要因

主な増減要因：

新水族博物館整備事業

総務管理費職員人件費 退職手当 ほか 交通安全施設費

街灯Ｌ 化工事及び補助金 ほか

ケ ルテ ビ事業

電信電話料 機器保 点検委託料

庁舎整備事業 木田第1庁舎窓・外壁改修工事 ほか 減債基金積立金

第 セクタ 等改革推進債繰上償還に係る積立 ほか 並行在来線対策事業

えち めき鉄道株式会社出資金 ほか

主な増減要因： 私立保育所運営費

児童保育委託料 認定こ 園施設型給付費 ほか 国民健康保険特別会計繰出金

生活保護扶助費

中郷 ば 荘管理運営費

施設整備補助金 解体工事 ほか 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 臨時福祉給付金給付事業

福祉施設建設事業 施設建設費負担金 ほか

主な増減要因：

小規模水道管理運営費

小規模水道施設整備工事 ほか 上水道施設建設等繰出金

み焼却施設管理運営費 営繕修繕料 ほか

主な増減要因： 勤労者福祉事業

勤労者住宅建築資金預託金

主な増減要因：

農業用施設等維持管理費 多面的機能支払補助金 ほか 水田農業推進事業

非主食用米等生産拡大支援事業費補助金 ほか 土地改良事業

県営経営体育成基盤整備事業負担金 ほか 渋江川水系用水対策事業

貯水 建設工事 ほか

＋ 1億6,898万円

△ 1億6,037万円

52億4,780万円 48億1,900万円

農林水産業費

区 分 成26 度

141億4,563万円

総　務　費

成27 度

79億3,426万円

8億5,181万円 6億7,721万円

民　生　費

労　働　費

衛　生　費

276億 644万円

81億8,821万円

前 度対比

＋ 4億2,879万円 ＋ 8.9％

△ 1億7,460万円 △ 20.5％

＋ 1,505万円 ＋ 0.1％

△ 2億5,395万円 △ 3.1％

△ 2億1,466万円 △ 0.8％

△ 3億3,833万円

△ 5億5,231万円

＋ 7億7,074万円

＋ 5,440万円

△ 6,460万円

△ 1億5,076万円

＋ 4,154万円

△ 1億9,513万円

△ 5,199万円

△ 4億3,302万円

＋ 3億3,998万円

△ 2億7,799万円

△ 1億5,192万円

＋ 1億7,342万円

＋ 3億3,302万円

＋ 2億5,258万円

△ 1億8,432万円

△ 3億8,110万円

△ 1億4,838万円

＋ 2億1,094万円

主な増減要因：

雪国文化村 推進事業

第 ・第２クワッ フ 改修工事 ほか 観光企画費

高田開府４ 祭実行委員会交付金 ほか 中小企業融資支援事業

経営改善支援資金 景気対策特別資金 預託金 ほか 観光施設等整備事業

上越妙高駅観光案 所施設整備工事 ほか

住宅建築 進事業 住宅建築等 進資金預託金 持家 住宅 利建築資金預託金

主な増減要因：

公営住宅整備事業 公営住宅改修工事 橋梁整備事業

除雪費 除雪車両購入費 ほか まち く 道路整備事業

千浦地区周回道路新設事業費 新幹線新駅周辺整備事業

主な増減要因： 常備消防費

上越地域消防事務組合負担金 ほか 災害対策費 防災行政無線設備工事 ほか

主な増減要因：

飯小学校校舎改築事業 小学校大規模改造事業 小学校耐震補強事業

春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の 統合校建設事業

中学校給食室改修事業

弥生の ラ コ ュニテ パ ク事業 ガ ンス施設 史跡公園整備工事 ほか

主な増減要因：

農地 農業用施設災害復旧費

主な増減要因：

借換に伴う償還元金

繰上償還元金 第 セクタ 等改革推進債 ほか 地方債利子

定時償還元金

83億7,266万円 97億3,847万円

成26 度

129億6,282万円

成27 度

△ 5億7,208万円

27億3,252万円

△ 2億 210万円

29億1,211万円

＋ 5,873万円

△ 2億3,668万円

△ 19億8,591万円 △ 15.3％

△ 1億7,958万円 △ 6.2％

災害復旧費

△ 2億1,769万円

教　育　費

公　債　費

消　防　費

商　工　費

区 分

土　木　費

142億3,355万円 102億6,783万円

109億7,691万円

＋ 3億8,197万円

＋ 1億6,518万円

106億2,036万円

＋ 2億8,868万円

＋ 4億3,101万円

＋ 1億7,548万円

0万円 1,909万円 ＋ 1,909万円 皆 増

＋ 1,909万円

＋ 1億 269万円

△ 1億4,050万円

△ 1億5,070万円

△ 21億3,017万円

△ 2億1,281万円

140億4,533万円

前 度対比

△ 13億6,581万円 △ 14.0％

＋ 6,373万円

＋ 3億2,362万円

＋ 2億3,261万円

△ 1億 531万円

＋ 3億5,253万円 ＋ 3.4％

△ 5億5,657万円

＋ 2億7,261万円

△ 1億5,384万円

△ 1億1,617万円

△ 1億8,821万円 △ 1.3％

性質別予算の主な増減要因

主な増減要因： 一般職退職手当 一般職給料

主な増減要因： 教育委員会事務費

Ｐ 廃棄物処理等業務委託料 ほか 災害対策費

ハザ ップ作製委託料 印 製本費 ほか

ケ ルテ ビ事業

電信電話料 ッ エン 使用料 ほか

主な増減要因：

橋梁維持費 橋梁点検委託料 ほか 消融雪施設管理費 施設等修繕工事 ほか 各施設等の営繕修繕料 公立保育所 ほか

主な増減要因： 私立保育所運営費

児童保育委託料 認定こ 園施設型給付費 扶助費 生活保護扶助費

主な増減要因：

農業用施設等維持管理費 多面的機能支払補助金 ほか

新幹線整備 進費 新幹線まち く 推進 上越広域連携会議交付金 ほか

子育て世帯臨時特例給付金給付事業 子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金給付事業 臨時福祉給付金

主な増減要因：

借換に伴う償還元金

繰上償還元金 第 セクタ 等改革推進債 ほか 地方債利子

定時償還元金

主な増減要因：

国民健康保険特別会計繰出金 後期高齢者 療制度運営費

新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計繰出金 まち く 道路整備事業 新幹線新駅周辺整備事業

＋ 7億7,772万円

△ 3億7,662万円 173億8,925万円

人　件　費

＋ 3億2,362万円

＋ 2億5,715万円 ＋ 1.5％

△ 9,876万円 △ 0.8％

区 分

維持補修費

成27 度

成26 度

133億8,137万円

物　件　費

扶　助　費

78億 734万円

補 助 費 等

40億 993万円

80億9,028万円

140億4,533万円

公　債　費

繰　出　金

＋ 6億7,575万円 ＋ 4.9％

△ 4億1,162万円 △ 3.0％

△ 2億8,722万円 △ 7.2％

前 度対比

171億3,210万円

＋ 2億8,294万円 ＋ 3.6％ 37億2,271万円

△ 1億8,821万円 △ 1.3％

121億5,307万円 120億5,431万円

＋ 8,204万円

＋ 3億8,635万円

△ 1億1,838万円

△ 2億6,100万円

△ 1億4,704万円

△ 1億5,684万円

＋ 4億4,647万円

△ 5,038万円

△ 4,006万円

＋ 9,029万円

＋ 1億7,342万円

△ 2億1,769万円

＋ 9,054万円

＋ 2億1,094万円

△ 3億 116万円

△ 9,711万円

△ 1億5,384万円

△ 1億1,617万円

主な増減要因：

上水道施設建設等繰出金 水道事業会計繰出金 並行在来線対策事業

えち めき鉄道株式会社出資金

主な増減要因：

勤労者福祉事業 勤労者住宅建築資金預託金 中小企業融資支援事業

経営改善支援資金 景気対策特別資金 預託金 ほか 住宅建築 進事業 住宅建築等 進資金預託金 持家 住宅 利建築資金預託金

主な増減要因： 減債基金積立金

第 セクタ 等改革推進債繰上償還に係る積立 ほか

主な増減要因：

飯小学校校舎改築事業 新水族博物館整備事業 小学校大規模改造事業 小学校耐震補強事業

春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の 統合校建設事業

公営住宅整備事業 公営住宅改修工事 観光施設等整備事業

上越妙高駅観光案 所施設整備工事 ほか 渋江川水系用水対策事業

貯水 建設工事 ほか

弥生の ラ コ ュニテ パ ク事業 ガ ンス施設 史跡公園整備工事 ほか 福祉施設建設事業

施設建設費負担金 ほか 新幹線新駅周辺整備事業

上越妙高駅東口・西口昇降施設等新築工事 ほか

主な増減要因：

農地 農業用施設災害復旧費

～ 参考 ～ 特別会計を含めた市全体の建設事業費

主な増減要因： 下水道事業 水道事業 簡易水道事業

新幹線新駅地区土地区画整理事業

△ 18億5,853万円

△ 5億4,889万円

△ 4億3,302万円

＋ 2億7,261万円

0万円 1,909万円 ＋ 1,909万円 皆 増

△ 3億3,833万円

△ 5億4,150万円

＋ 2億8,868万円

△ 3億8,080万円

＋ 3億8,197万円

△ 2億 502万円

△ 3,717万円

△ 1億1,754万円 △ 7.5％

△ 22億6,038万円 △ 17.2％

△ 1億8,970万円

＋ 1,909万円

＋ 1億2,782万円

△ 1億5,066万円

△ 4億2,048万円

△ 1億 477万円

＋ 4億 261万円

＋ 8億6,735万円

△ 18億9,961万円 △ 8.8％

＋ 2億3,261万円

△ 4億1,797万円 △ 86.1％

＋ 4億3,101万円

市全体の建設事業費 215億4,598万円

15億6,548万円 4億8,571万円

投資及び出資金

普通建設事業費

196億4,637万円 14億4,794万円

貸　付　金

131億6,528万円

積　立　金

109億 490万円

災害復旧事業費

区 分

82億6,995万円

6,773万円

△ 9億7,909万円 △ 11.8％

成26 度 成27 度 前 度対比

72億9,085万円

△ 5億7,208万円

単位：千円 ％

成２ 度 前 比 成２ 度 前 比

(97,152,323) (2.8) (94,281,922) (△ 3.0)

106,491,882 1.2 102,966,011 △ 3.3

21,189,450 ^{△ 0.9} 23,133,388 9.2

535,510 3.5 547,284 2.2

46,915 17.8 44,823 ^{△ 4.5}

(10,174,676) ^{(△ 16.8)} (11,260,307) (10.7)

10,288,254 ^{△ 16.0} 11,471,145 11.5

(2,457,246) (1.0) (2,468,311) (0.5)

2,476,849 1.7 2,533,711 2.3

22,856,326 3.8 22,756,020 ^{△ 0.4}

82,439 0.4 83,470 1.3

1,412,294 9.0 991,807 △ 29.8

(24,555) (2.5) (10,987) ^{(△ 55.3)}

25,205 2.4 10,987 ^{△ 56.4}

1,813,050 △ 0.0 1,824,323 0.6

3,064,016 23.2 2,822,703 △ 7.9

9,059,418 13.6 8,912,711 ^{△ 1.6}

8,423,455 △ 2.2 8,332,567 △ 1.1

1,414,247 6.4 1,287,950 ^{△ 8.9}

15,209 ^{△ 50.6} 14,901 ^{△ 2.0}

(82,568,806) (0.3) (84,491,552) (2.3)

82,702,637 0.5 84,767,790 2.5

(179,721,129) (1.6) (178,773,474) (△ 0.5)

189,194,519 0.9 187,733,801 ^{△ 0.8}

計

合 計

会 計 区 分

一 般 会 計

下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

浄 化 槽 整 備 推 進 事 業

特

別

会

計

ガ ス 事 業

水 道 事 業

簡 易 水 道 事 業

新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

後 期 高 齢 者 療

地 球 環 境

国 民 健 康 保 険

診 療 所

索 道 事 業

介 護 保 険

歳 入 歳 出 予 算 額

工 業 用 水 道 事 業

病 院 事 業

※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた予算額

各 会 計 予 算 規 模

※これ以降の表 グラフにおける前 比 構成比等については 表示単位未 満四捨五入のため 訳と合計が一致 し い場合があ ます

単位：％ 単位：百万円

県支出金 6,129(5,472)

6.0%(5.1%)

国庫支出金 11,231(11,478)

10.9%(10.8%)

地方譲与税 944(994) 0.9%(0.9%)

諸収入 9,092(9,999)

8.8%(9.4%)

分担金及び 担金 676(1,516)

使用料及び手数料 2,461(1,921)

2.4%(1.8%) 繰越金 2,500(2,000)

2.4%(1.9%)

繰入金 475(2,253) 地方交付税

24,565(25,521) 23.9%(24.0%) 市債

10,427(11,325) 10.1%(10.6%)

依存財源 57,288(57,717)

55.6%(54.2%)

自主財源 45,678(48,775)

44.4%(45.8%)

は前年度数値

歳入総額

102,966 ^百万円

106,492 ^百万円

単位：百万円 地方消費税交付金

3,506(2,457) 3.4%(2.3%)

自動車取得税交付金ほか 486(470) 0.4%(0.4%)

市税 29,926(30,106)

29.1%(28.3%)

一般会計当初予算の推移

歳入予算の構成比

103,278 _102,973 103,379 _103,206

108,216 ^111,066

124,126

105,251 ^106,492

102,966

102.4

99.7 ^{100.4 99.8}

104.9 _102.6

111.8

84.8

101.2 99.3 ^{100.0 100.3} 99.0 ^{99.5 100.5} 99.2 ^100.1 96.7

101.8 ^102.3

50 100 150 200

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

H18^年度 H19^年度 H20^年度 H21^年度 H22^年度 H23^年度 H24^年度 H25^年度 H26^年度 H27^年度 予算額

対前年度比

地財伸率 地方財政計画の前年度比

● 一般会計 歳入

単位：千円 ％

当初予算額 構成比 前 比 当初予算額 構成比 増減額 前 比

(30,105,988) (31.0) (6.2) (29,925,601) (31.7) ^{(△180,387) (△ 0.6)} 30,105,988 28.3 6.2 29,925,601 29.1 △ 180,387 △ 0.6 (994,000) (1.0) ^{(△ 3.1)} (943,800) (1.0) ^{(△50,200) (△ 5.1)} 994,000 0.9 △ 3.1 943,800 0.9 △ 50,200 △ 5.1 (57,400) (0.1) (△ 15.8) (40,400) (0.0) (△17,000) (△ 29.6) 57,400 0.1 △ 15.8 40,400 0.0 △ 17,000 △ 29.6 (75,500) (0.1) (123.4) (72,100) (0.1) (△3,400) (△ 4.5) 75,500 0.1 123.4 72,100 0.1 △ 3,400 △ 4.5 (12,900) (0.0) (67.5) (39,400) (0.0) (26,500) (205.4) 12,900 0.0 67.5 39,400 0.0 26,500 205.4 (2,457,300) (2.5) (23.5) (3,505,800) (3.7) (1,048,500) (42.7) 2,457,300 2.3 23.5 3,505,800 3.4 1,048,500 42.7 (26,900) (0.0) (5.5) (24,900) (0.0) (△2,000) (△ 7.4) 26,900 0.0 5.5 24,900 0.0 ^{△ 2,000 △ 7.4} (140,900) (0.1) ^{(△ 48.8)} (152,100) (0.2) (11,200) (7.9) 140,900 0.1 ^{△ 48.8} 152,100 0.1 11,200 7.9 (24,433) (0.0) (26.2) (27,275) (0.0) (2,842) (11.6) 24,433 0.0 26.2 27,275 0.0 2,842 11.6 (97,700) (0.1) (△ 6.1) (101,000) (0.1) (3,300) (3.4) 97,700 0.1 △ 6.1 101,000 0.1 3,300 3.4 (25,521,000) (26.3) (△ 5.6) (24,565,000) (26.1) (△956,000) (△ 3.7) 25,521,000 24.0 △ 5.6 24,565,000 23.9 △ 956,000 △ 3.7 (34,400) (0.0) (3.6) (28,900) (0.0) (△5,500) (△ 16.0) 34,400 0.0 3.6 28,900 0.0 △ 5,500 △ 16.0 (1,515,636) (1.6) (△ 13.1) (675,804) (0.7) (△839,832) (△ 55.4) 1,515,636 1.4 ^{△ 13.1} 675,804 0.7 ^{△ 839,832 △ 55.4} (1,921,313) (2.0) (0.8) (2,461,245) (2.6) (539,932) (28.1) 1,921,313 1.8 0.8 2,461,245 2.4 539,932 28.1 (11,477,579) (11.8) (9.4) (11,231,392) (11.9) ^{(△246,187) (△ 2.1)} 11,477,579 10.8 9.4 11,231,392 10.9 ^{△ 246,187 △ 2.1} (5,472,256) (5.6) ^{(△ 7.5)} (6,129,078) (6.5) (656,822) (12.0) 5,472,256 5.1 △ 7.5 6,129,078 6.0 656,822 12.0 (979,263) (1.0) (60.7) (536,938) (0.6) ^{(△442,325) (△ 45.2)} 979,263 0.9 60.7 536,938 0.5 △ 442,325 △ 45.2 (1,110) (0.0) (0.0) (10,261) (0.0) (9,151) (824.4) 1,110 0.0 0.0 10,261 0.0 9,151 824.4 (2,252,690) (2.3) (160.7) (475,352) (0.5) (△1,777,338) (△ 78.9) 2,252,690 2.1 160.7 475,352 0.5 △ 1,777,338 △ 78.9 (2,000,000) (2.1) (0.0) (2,500,000) (2.7) (500,000) (25.0) 2,000,000 1.9 0.0 2,500,000 2.4 500,000 25.0 (1,729,155) (1.8) (△ 28.7) (1,801,476) (1.9) (72,321) (4.2) 9,999,104 9.4 ^{△ 22.5} 9,092,329 8.8 ^{△ 906,775 △ 9.1} (10,254,900) (10.6) (6.6) (9,034,100) (9.6) (△1,220,800) (△ 11.9) 11,324,510 10.6 15.0 10,427,336 10.1 ^{△ 897,174 △ 7.9} 1,133,600 1.1 △ 24.6 1,849,900 1.8 716,300 63.2 4,417,600 4.1 86.1 2,642,000 2.6 △ 1,775,600 △ 40.2 755,800 0.7 23.0 1,017,900 1.0 262,100 34.7 233,800 0.2 △ 52.1 302,800 0.3 69,000 29.5 3,714,100 3.5 △ 20.0 3,221,500 3.1 △ 492,600 △ 13.3 1,069,610 1.0 382.1 1,393,236 1.4 323,626 30.3 (97,152,323) (100.0) (2.8) (94,281,922) (100.0) (△2,870,401) (△ 3.0) 106,491,882 100.0 1.2 102,966,011 100.0 △ 3,525,871 △ 3.3

預 託 金 元 金 収 入 ：H26＝ 8,269,949千円 H27＝ 7,290,853千円 増減額 △ 979,096千円 △ 11.8% 借 換 債 ：H26＝ 1,069,610千円 H27＝ 1,393,236千円 増減額 ＋ 323,626千円 ＋ 30.3%

(40,505,155) (41.7) (6.9) (38,386,677) (40.7) (△2,118,478) (△ 5.2) 48,775,104 45.8 0.8 45,677,530 44.4 △ 3,097,574 △ 6.4 (56,647,168) (58.3) (△ 0.0) (55,895,245) (59.3) (△751,923) (△ 1.3) 57,716,778 54.2 1.5 57,288,481 55.6 △ 428,297 △ 0.7

(30.3) (31.3)

29,442,433 27.6 △ 3.9 29,500,675 28.7 58,242 0.2 (27,204,735) (28.0) (4.5) (26,394,570) (28.0) (△810,165) (△ 3.0) 28,274,345 26.6 7.7 27,787,806 27.0 ^{△ 486,539 △ 1.7}

※網掛け部分が自主財源

成２ 度

借 換 債

譲 与 税 ・ 交 付 税

国 庫 支 出 金

財 源 対 策 債

臨 時 財 政 対 策 債

歳 入 合 計

自 主 財 源

依 存 財 源

市 債

通 常 債 従 来 分

合 併 特 例 債

過 疎 債

国 庫 支 出 金

諸 収 入

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

21 22 2 3 4 5

8 9

15 10

20 16 17 18 19 6

12 13 14

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金 7

地 方 交 付 税

11

成２ 度

※ は制度融資預託金元金収入 借換債を除いた歳入予算額

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金

市 税

地 方 譲 与 税

1

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金

個人市民税 8,831(8,453) 29.5%(28.1%)

法人市民税 2,556(2,986)

8.6%(9.9%) 土地

3,875(3,932) 12.9%(13.1%) 家屋

5,245(5,348) 17.5%(17.8%) 償却資産

6,484(6,366) 21.7%(21.1%) 国有資産等

所在市 村交付金 48(46) 0.2%(0.2%)

市民税 11,387(11,439)

38.1%(38.0%)

固定資産税 15,653(15,693)

52.3%(52.1%)

市税総額

29,926百万円

(30,106 ^百万円 )

軽自動車税 515(506) 1.7%(1.7%)

市た こ税 1,265(1,343)

4.2%(4.5%)

都市計画税 1,060(1,073)

3.5%(3.6%)

入湯税 45(52) 0.2%(0.2%)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

1,784 1,771 1,734 1,668 1,716 ^1,910 1,876 1,978 1,901 1,825

997 1,017 1,055 1,054 1,113 ^1,115 1,054 1,055 1,073

1,060 12,173 ^{12,448 12,823 12,762 12,859 12,871 12,360}

13,654

15,693 _15,653 11,385

13,808 12,848

11,578 11,089 ^{11,250 12,392}

11,349

11,439 _11,387

単位：百万円

28,036

30,106 27,682

27,146

H18～H25は決算額 H26・H27は当初予算額

市民税

固定資産税

都市計画税 その他の税

は前年度数値

単位：百万円

29,926

26,339

29,044

28,460

27,062

成2７ 度の市税収入 税目別構成

市税収入の推移

26,777

●

11,577,912 △ 9.9 11,088,901 △ 4.2

101,825 10.3

12,797,856 0.8 21.3

13,808,122

市 民 税

前 比 成19 度

決算

滞納 繰 越分

税 目

28.1 9,418,108

個 人 市 民 税

28.1 現 課 税分

3,407,408 ^{△ 22.4} 8.9

17.1

法 人 市 民 税

23.9 88,124 75,277

滞納 繰 越分

8.8 3,402,347 ^{△ 22.4} 現 課 税分

現 課 税分

12,758,167 3.1

純 固 定 資 産 税 2.3

12,822,770 3.0 2.3

固 定 資 産 税

12,633,346 3.4 2.3

12,221,113

4,187,675 0.2

家家 屋屋

0.5 土土 地地

滞納 繰 越分

2,955,770 7.0 3.0

償却資産償 却 資 産

軽 自 動 車 税

124,821 △ 16.4 国 有 資 産 等 所 在

市 町 村 交 付 金

4.3

1.8 456,808

現 課 税 分

468,913 2.1

462,906

△ 3.6

市 た ば こ 税

21.8 滞 納 繰 越 分

入 湯 税

滞 納 繰 越 分

65,673 △ 2.5

△ 8.5 67,328

現 課 税 分

0 皆減

都 市 計 画 税

△ 99.6

滞 納 繰 越 分

1,045,039 4.1 2.1

1,004,081

現 課 税 分

5 0.0

△ 99.9 5

そ の 他

10,395 ^{△ 19.4}

△ 4.3

成21 度 決算

前 比

成22 度 決算

前 比 12,848,271 △ 7.0

9,440,863 0.2 9,356,392 △ 0.9 8,581,392 △ 8.3 8,479,567 △ 8.5 9,342,831 9,352,739 0.1 9,264,046 △ 0.9

△ 34.8 _{2,507,509 12.9}

4,390,014 2,221,520

92,346 4.8

5,566

13.0

4,384,448 2,215,576 ^{△ 34.9} 2,503,736

5,061 △ 9.1 25.0

12,447,669 12,762,279

5,944 17.4 3,773 △ 36.5

△ 0.5 12,858,610 0.8 12,700,741 △ 0.5

12,370,450

12,553,757 △ 0.6 12,648,634 0.8

5,369,066 2.5 4,101,186 ^{△ 0.6}

4,177,889 4,124,166 ^{△ 1.5}

4.0 3.4 5,489,901

5,281,085

8.0 3,178,382 △ 0.4

2,762,139 3,192,125

5,237,466 ^{△ 4.6}

149,222 1.5

149,337 146,984 17.8

64,603 △ 16.3

△ 6.0 77,219

478,072 2.0 481,345 0.7 61,538 △ 4.7 60,754 △ 1.3 1.3

463,036 1.4 471,924 1.9 475,299 0.7 6,046 ^{△ 1.7}

6,098 6,148 4.6

1,199,106 ^{△ 3.4}

△ 0.7 1,241,473

5,877

1,126,589 ^{△ 6.0} 1,178,580 4.6 65,673 △ 2.5

△ 9.9 67,333

62,768 △ 4.4 55,959 △ 10.8 62,768 △ 4.4 56,791 △ 9.5

832 皆増

5 0 －

1,055,434 3.8 2.0

1,016,972

1,041,582 ^{△ 0.3} 1,100,652 5.7 1,054,073 △ 0.1 1,113,248 5.6

12,596 0.8

12,891 12,491 20.2

0 ^皆減 0 ^－

合 計

現 課 税 分

△ 1.1 27,061,693 △ 4.9 26,777,475

29,044,480 10.3 28,460,172 △ 2.0 28,795,301 10.3 28,225,894 △ 2.0

249,179 滞 納 繰 越 分

26,503,181 △ 1.1 26,797,780 △ 5.1

263,913 12.6 274,294 3.9 9.3 234,278 △ 6.0

前 比 成20 度

決算

市税の推移 税目別の 訳

(単位：千円 ％)

42.0 134,778 5.7 46,292 △ 1.7 506,250 1.3 500,518 1.4 5,732 ^{△ 0.9}

30,105,988 7.4 29,835,727 7.4 1,343,417 ^{△ 6.0}

0 皆減

1,072,693 1.7 1,061,470 1.7 11,223 2.7

0 ^－

27,682,160 2.0 27,409,544 2.0 272,616 1.4

成26 度 当初予算

前 比 11,439,248 0.8

8,452,957 △ 4.4 8,338,803 △ 4.5 114,154 ^{△ 2.3} 2,986,291 19.3 2,981,917 19.3 4,374 △ 14.1 15,692,805 14.9

15.1 3,898,021 ^{△ 1.1} 5,302,103 4.1 6,311,611

1,325,110 ^{△ 2.8} 60,476 0.4 59,866 △ 0.6 610 皆増 1,054,239 △ 5.5

5,784 ^{△ 0.1} 5,790 ^{△ 19.1}

1,429,027 7.8

△ 19.3

28,036,157 1.3 27,769,540 1.3 成24 度

決算

前 比 12,391,631 10.1

8,925,449 5.6 8,814,334 5.7 111,115 ^{△ 3.0} 3,466,182 23.9 3,461,712 23.9 4,470 △ 13.8 12,359,816 △ 4.0

△ 4.0

4,443,852 39.5 127,540 △ 8.1 47,099 △ 7.6 499,558 1.8 493,774 1.8 4,983,221 ^{△ 9.3}

3,185,400 1.8 138,746

490,888 1.0 485,098 1.3 11,249,910 1.5

前 比

成25 度 決算

前 比 11,349,291 △ 8.4 成23 度

決算

前 比 11,387,365

8,451,616 △ 1.5 8,845,415 △ 0.9 8,337,051 △ 1.7 8,728,633 △ 1.0

116,782 2,798,294

114,565 12.5

2,793,107 11.6 2,498,786 ^{△ 27.8}

5,187 37.5 5,068 15.9

15,652,862 △ 0.3 5,090 13.9

13,654,055 10.5 0.1

12,871,254

12,681,509 0.3

12,812,366 0.1 12,308,837 △ 3.9 12,170,091

△ 0.3

△ 0.2 4,059,001 ^{△ 1.0}

5,094,418

△ 1.6 3,129,090

5,493,418 2.3

130,857 △ 12.3 6.0

58,888 △ 3.1 486,217 1.0

50,979 △ 13.4

479,060 0.8 7,157 18.4 1,363,149 15.7

60,245 6.1 49,109 △ 18.8

48,617 △ 18.8

51,575 5.0 51,575 6.1

0 皆減 492 －

1,115,163 0.2

1,049,951 ^{△ 1.1} 1,055,117 0.1

1,044,188 0.2

1,060,343 △ 1.2 1,042,354 ^{△ 5.6}

11,145 ^{△ 11.5} 11,885 6.6

0 ^－

10,392 ^{△ 7.4} 10,929 ^{△ 8.0}

0 ^－

0 ^－ 0 ^－

27,145,938 1.4 26,877,027 1.4

268,911 △ 2.0 266,617 △ 2.2 270,261 1.4 263,232 △ 2.6

△ 0.5 8,831,357 4.5 8,720,035 4.6 111,322 ^{△ 2.5} 2,556,008 ^{△ 14.4} 2,550,940 ^{△ 14.5} 11.6

成27 度 当初予算

1,104,018 0.3 60,245 7.7

15,605,063 15,473,814

3,842,747 ^{△ 1.4} 5,201,207 ^{△ 1.9} 5.1

2,503,876 ^{△ 27.8}

13,606,956 10.5 13,479,416 10.8 3,941,146 ^{△ 1.5} 2.2

15,646,513 15.0 15,511,735

4,001,470 ^{△ 1.4}

6,429,860 1.9 131,249 △ 2.6 47,799 3.3 514,818 1.7 509,617 1.8

29,925,601 △ 0.6 29,662,369 △ 0.6 5,201 ^{△ 9.3} 1,264,982 ^{△ 5.8} 45,231 △ 12.3 45,231 △ 12.3

0

● 入湯税の対象事業費に占める割合

千円 千円 %

3,484,633 3,142,727 △ 9.8 2,939,056 2,755,186 △ 6.3

0 0 －

131,828 99,349 △ 24.6 226,926 138,421 ^{△ 39.0} 186,823 149,771 ^{△ 19.8} 1,481,031 1,101,481 ^{△ 25.6} 2,003,602 2,041,246 1.9

1,952,027 1,996,015 2.3 3,484,633 3,142,727 ^{△ 9.8}

2.6% 2.2% ^－

● 都市計画税の都市計画事業費等に占める割合

千円 千円 _%

13,295,139 12,170,123 △ 8.5 6,511,706 5,270,235 △ 19.1

街路事業 0 0 －

公園事業 202,288 176,403 △ 12.8

下水道事業 2,701,237 3,633,188 34.5

市街地開発事業 _{3,608,181 1,460,644} △ 59.5

6,783,433 6,899,888 1.7 9,661,332 8,270,079 △ 14.4 3,633,807 3,900,044 7.3

2,561,114 2,839,701 10.9 13,295,139 12,170,123 ^{△ 8.5}

29.5% 27.2% ^－

1,060,343 ^{△ 1.2}

その他の税等

合 計

1,072,693

充 当 割 合 Ａ× 財

源

訳

補助金その他 国・県補助金 地方債 負担金等 一般財源 Ａ

都市計画税 都市計画事業費等

都市計画事業費

地方債償還額

区 分

51,575 45,231 △ 12.3

その他の税等

合 計

充 当 割 合 Ａ×

度

成26 度 当初予算

成27 度 当初予算

前 比 財

源

訳

補助金その他 国・県補助金 地方債 負担金等 一般財源 Ａ

入湯税

入湯税充当対象事業費

環境衛生施設の整備 上水道整備 簡易水道整備 下水道整備 農業集落排水整備 浄化槽整備 鉱泉源の保護管理施設

消防施設等の整備 観光施設の整備

観光振興 観光施設の整備を除く

度

成26 度 当初予算

成27 度 当初予算

前 比

区 分

国・県支出金 市債 その他

地方消費税交 付金 社会保 障財源化分

その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

社会福祉事業 5,964,396 3,334,206 54,600 223,734 259,229 2,092,627 児童福祉事業 _{9,125,864 4,563,611 0 1,000,659 392,567 3,169,027} 生活保護事業 2,067,111 1,574,253 0 8,000 53,442 431,416 小 計 17,157,371 9,472,070 54,600 1,232,393 705,238 5,693,070

国民健康保険事業 _{969,022 654,248 0 0 34,695 280,079}

介護保険事業 2,823,319 21,169 0 0 308,863 2,493,287

後期高齢者 療事業 _{2,282,638 330,702 0 0 215,150 1,736,786} 小 計 6,074,979 1,006,119 0 0 558,708 4,510,152 保健衛生事業 _{2,052,089 185,105 0 237,415 179,618 1,449,951} 小 計 2,052,089 185,105 0 237,415 179,618 1,449,951 25,284,439 10,663,294 54,600 1,469,808 1,443,564 11,653,173

※ 事業の単位を一般会計歳出予算の項 公営事業会計への繰出しとし それ れを事業の名称としている

● 地方消費税交付金 社会保障財源化分 が充てられる社会保障関係事業費

一般財源 特定財源

財源 訳

※ 事業費には 事務費や事務職員の人件費等を含ま い また 公営事業会計及び公営企業会計 病院事業会計 に 係る事業分には 一般会計の繰出額を計上している

区 分 事業名称

合 計 社会福祉

社会保険

保健衛生

事業費

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 14,021 14,308 15,311 _{13,630 12,951} 14,797 _{13,860 14,089} 14,234 14,045 11,110 9,845 ^9,797 _10,538

9,137 ^{9,866 9,631 9,601 10,268 10,620} 11,948 _10,883 ^11,420 _11,869

12,256 ^{12,327 12,997 13,666 12,963 10,977} 12,519 _15,169 ^{16,011 17,669} 17,701 ^{16,238 14,338} 11,552 _9,738

8,373 4,776 4,444 ^4,425

4,281 _4,745 4,731

4,982

4,416 _4,819

5,248 7,078 6,720 ^6,663

6,843 _7,105 ^7,568

7,379

7,643 _8,188

7,934 20,024 19,914 ^21,310

20,728 ^23,943

26,167

25,654

26,316 27,821

27,606 21,802 21,690 ^{18,442 17,648}

20,378

19,372

35,285

17,968 ^18,461

18,163

単位：百万円

105,251 民生費 27,606(27,821)

26.8%(26.1%)

商工費 8,373(9,738)

8.1%(9.1%)

総務費 14,161(14,146)

13.8%(13.3%)

公債費 14,045(14,234)

13.6%(13.4%) 土木費

10,977(12,963) 10.7%(12.2%) 教育費

10,620(10,268) 10.3%(9.6%)

衛生費 7,934(8,188)

7.7%(7.7%) 農林水産業費

5,248(4,819) 5.1%(4.%)

消防費 2,733(2,912)

2.7%(2.7%)

労働費 677(852) 0.7%(0.8%)

議会費ほか 592(551) 0.6%(0.5%)

歳出総額

102,966百万円

民生費

衛生費 農林水産業費

商工費 土木費

教育費 公債費 総務費ほか は前年度数値

単位：百万円

111,066

102,966 103,278 102,973 ^{103,379 103,206}

目的別歳出予算の内訳

目的別歳出予算額の推移

108,216

124,126

106,492

● 一般会計 歳出 目的別

単位：千円 ％

当初予算額 構成比 前 比 当初予算額 構成比 増減額 前 比

(451,302) (0.5) (1.0) (472,695) (0.5) (21,393) (4.7) 451,302 0.4 1.0 472,695 0.5 21,393 4.7 (14,145,632) (14.6) (6.4) (14,160,688) (15.0) (15,056) (0.1) 14,145,632 13.3 6.4 14,160,688 13.8 15,056 0.1 (27,819,133) (28.6) (5.7) (27,606,076) (29.3) (△213,057) (△ 0.8) 27,821,112 26.1 5.7 27,606,444 26.8 △ 214,668 △ 0.8 (8,188,213) (8.4) (7.1) (7,934,261) (8.4) (△253,952) (△ 3.1) 8,188,213 7.7 7.1 7,934,261 7.7 △ 253,952 △ 3.1 (99,206) (0.1) (△ 40.3) (75,265) (0.1) (△23,941) (△ 24.1) 851,814 0.8 △ 17.7 677,211 0.7 △ 174,603 △ 20.5 (4,552,884) (4.7) (10.1) (5,002,152) (5.3) (449,268) (9.9) 4,819,009 4.5 9.1 5,247,803 5.1 428,794 8.9 (2,494,559) (2.6) (12.0) (1,932,527) (2.0) (△562,032) (△ 22.5) 9,738,478 9.1 △ 15.7 8,372,666 8.1 △ 1,365,812 △ 14.0 (12,957,508) (13.3) (△ 5.1) (10,974,167) (11.6) (△1,983,341) (△ 15.3) 12,962,826 12.2 △ 5.1 10,976,916 10.7 △ 1,985,910 △ 15.3 (2,912,111) (3.0) ^{(△ 4.0)} (2,732,526) (2.9) ^{(△179,585) (△ 6.2)} 2,912,111 2.7 △ 4.0 2,732,526 2.7 △ 179,585 △ 6.2 (10,267,831) (10.6) (7.0) (10,620,363) (11.3) (352,532) (3.4) 10,267,831 9.6 7.0 10,620,363 10.3 352,532 3.4 (3) (0.0) (0.0) (19,098) (0.0) (19,095) (636500.0)

3 0.0 0.0 19,098 0.0 19,095 ^著増

(13,163,940) (13.5) ^{(△ 5.1)} (12,652,103) (13.4) ^{(△511,837) (△ 3.9)} 14,233,550 13.4 1.0 14,045,339 13.6 ^{△ 188,211 △ 1.3} (11,331,651) (11.7) ^{(△ 3.5)} (11,113,957) (11.8) ^{(△217,694) (△ 1.9)} 11,331,651 10.6 ^{△ 3.5} 11,113,957 10.8 ^{△ 217,694 △ 1.9} (423,071) (0.4) (△ 15.5) (269,227) (0.3) (△153,844) (△ 36.4) 423,071 0.4 △ 15.5 269,227 0.3 △ 153,844 △ 36.4 (1,069,610) (1.1) (382.1) (1,393,236) (1.5) (323,626) (30.3) 1,069,610 1.0 382.1 1,393,236 1.4 323,626 30.3 (1,368,051) (1.4) (△ 13.3) (1,251,873) (1.3) (△116,178) (△ 8.5) 1,368,051 1.3 △ 13.3 1,251,873 1.2 △ 116,178 △ 8.5 (41,167) (0.0) (△ 20.9) (17,046) (0.0) (△24,121) (△ 58.6) 41,167 0.0 △ 20.9 17,046 0.0 △ 24,121 △ 58.6 (1) (0.0) (△ 100.0) (1) (0.0) (0) (0.0)

1 0.0 ^{△ 100.0} 1 0.0 0 0.0

(100,000) (0.1) (0.0) (100,000) (0.1) (0) (0.0)

100,000 0.1 0.0 100,000 0.1 0 0.0

(97,152,323) (100.0) (2.8) (94,281,922) (100.0) (△2,870,401) (△ 3.0) 106,491,882 100.0 1.2 102,966,011 100.0 △ 3,525,871 △ 3.3

制 度 融 資 預 託 金：H26＝ 8,269,949千円 H27＝ 7,290,853千円 増減額 △ 979,096千円 △ 11.8%

3 ^{民 生 費}

4

成２ 度

1 議 会 費

2 総 務 費

教 育 費

消 防 費

衛 生 費

7 ^{商 工 費}

8 ^{土 木 費}

5 ^{労 働 費}

6 ^{農 林 水 産 業 費}

諸 支 出 金

予 備 費

12公 債 費

災 害 復 旧 費

成２ 度

※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた歳出予算額

歳 出 合 計 9

10

11

一時 借入金 等利子

市 債 利 子

借 換 に 伴 う 償 還 元 金 繰 上 償 還 元 金 定 時 償 還 元 金

13

14

人件費 17,389(17,132)

16.9%(16.1%)

貸付金 7,291(8,270)

7.1%(7.8%)

物件費 13,381(13,793)

13.0%(13.0%) 扶助費

14,452(13,776) 14.0%(12.9%)

公債費 14,045(14,234)

13.6%(13.4%)

普通建設事業費 10,905(13,165) 10.6%(12.4%) 繰出金

12,054(12,153) 11.7%(11.4%)

補助費等 8,090(7,807)

7.9%(7.3%) 維持補修費

3,723(4,010) 3.6%(3.8%)

積立金 1,448(1,565)

1.4%(1.5%)

投資及び出資金ほか 187(586) 0.2%(0.6%)

歳出総額

102,966百万円

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 14,270 14,153 13,759 13,008 ^{15,882 16,410 17,186 17,336 18,315 17,413} 15,040 _12,085

10,328 _10,752 ^12,116

13,742 12,046 11,478 ^13,165 10,905 12,102 _15,063

15,389 16,708

16,016 ^14,236 _12,910

10,485 ^8,270

7,291 14,021 14,308 _{15,311 13,630} ^12,951

14,797

13,860

14,089 ^14,234

14,045

7,729 7,673 _{8,123 8,696} ^7,549

7,102

24,514

7,081 7,807

8,090 7,699 8,096 ^{9,779 10,236}

12,112 ^13,620

13,222

13,394 ^13,776

14,452 14,847 14,327 ^{14,467 14,294}

14,367

15,179

13,364

13,697 ^13,793

13,381 17,570 17,268 ^{16,223 15,882}

17,223

15,980

17,024

17,691 ^17,132

17,389

単位：百万円

人件費

物件費

扶助費

補助費等

公債費

貸付金

普通建設事業費

繰出金ほか 111,066

108,216

102,966

は前年度数値

単位：百万円

103,278 102,973 103,379 103,206

性質別歳出予算の内訳

性質別歳出予算額の推移

124,126

105,251 ^106,492