平成２
６
年度上半期
財政公表
１
平成２６年度上半期財政運営の状況
２
平成２５年度決算の状況
３
附表
この「財政のあらまし」は、府中市の財政が現在どのような状況にあり、また、 どのように執行されているかをみなさんにお知らせするため、毎年２回公表して いるものです。
目 次
Ⅰ 平成２６年度上半期財政運営の状況
１ あらまし… … … １ ２ 収入支出の状況… … … ２ ３ 市税収入の状況… … … ６ ４ 市債の状況… … … ７
Ⅱ 平成２５年度決算の状況
１ あらまし… … … ８ ２ 収入支出の状況… … … ９
３ 市税の負担と行政サービス費用の状況… … … １２
４ 市有財産の状況… … … １３
Ⅲ 附表
１ 平成２６年度一般会計歳入予算の状況… … … １５
２ 平成２６年度一般会計歳出予算の状況… … … １６
３ 平成２６年度市税の状況… … … １７
４ 平成２６年度各会計歳入歳出予算の状況… … … １８
５ 平成２６年度市債の状況… … … １９
６ 平成２５年度一般会計歳入決算の状況… … … ２１
７ 平成２５年度一般会計歳出決算の状況… … … ２２
８ 平成２５年度市税の状況… … … ２３
９ 平成２５年度各会計歳入歳出決算の状況… … … ２４
Ⅰ
平成２６年度上半期財政運営の状況
１ あらまし
本市の平成２６年度予算は、歳入の根幹をなす市税は景気の回復傾向により 増収を見込むほか、消費税率の引き上げに伴い、地方消費税交付金が増額とな りました。しかしながら、歳入の根幹である市税は、依然として大幅な伸びが 期待できない財政状況の中、歳入に見合った歳出となるよう、行財政改革推進 プランに基づく、事務事業の見直しや経費削減を行うとともに、自主財源の確 保を図り、健全な財政運営に努めました。
歳入では、景気回復傾向により、市税は増を見込むものの、６億円の財源不 足額が生じたため、これらの不足分については、事業債の借入れと基金計画に 基づく基金の繰入れ、国庫・都支出金の活用などに加え、財政調整基金からの 繰入れなどにより対応しました。
歳出では、第６次府中市総合計画後期基本計画の初年度として、「みんなで創
る 笑顔あふれる 住みよいまち」の実現に向け、各種施策の目標を着実に達
成させるとともに、人とまちの健康に関する施策、市民との協働を推進する施 策を充実させるとともに、これまでの歴史を振り返り、新しい未来をつくるた めの市制施行６０周年記念事業などを実施します。
平成２６年度上半期の国内の経済情勢は、政府の経済政策の効果により、引 続き、景気は緩やかに回復しつつあります。今後は、輸出が持ち直す中で、家 計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものになることが期 待されています。
９月の政府の月例経済報告では、「景気は、このところ一部に弱さもみられる
が、緩やかな回復基調が続いている。」としている一方で、駆け込み需要の反動
の長期化や海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクにも言及している ことから、楽観できる状況にはありません。
このような中、市では、９月補正予算においては、市民が安全に安心して元 気に暮らせるまちづくりを目指して教育環境整備や景気対策事業などの予算を 追加しました。
２ 収入支出の状況
（１）一般会計
一般会計では、当初予算額が８８４億１千万円でしたが、４月に３億３４４６ 万８千円を前年度予算から繰越し、第３回市議会定例会において、１８億７４７ 万１千円を増額補正し、予算現額は９０５億５１９３万９千円となりました。
第３回市議会定例会で可決された補正予算（９月補正）の内容は、次のとお りです。
［歳入］
国庫支出金では、児童福祉費負担金過年度分で８１万１千円を増額しました。
都支出金では、被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金で４８６３万５
千円、施設開設準備経費助成特別事業費補助金で１１１２万４千円、消費者行
政活性化交付金で１０３８万７千円を増額するなど、合計で９９９６万２千円
を増額しました。
繰入金では、介護保険特別会計からの繰入金で１億６２８万３千円を増額、 福祉基金繰入金で３億円、公共施設管理基金繰入金で３億円を減額し、合計で ４億９３７１万７千円を減額しました。
繰越金では、前年度繰越金で２１億９１０９万円を増額しました。 諸収入では、精算返還金等収入で９３２万５千円を増額しました。
［歳出］
総務費では、庁舎建設基金積立金で５億円、庁舎建設等調査費で１３００ 万円、文化センター整備事業費で１３００万円など、合計で５億６２５６万 ２千円を増額しました。
民生費では、保育所整備事業費で１８９９万円、学童クラブ管理費で２１ ３７万４千円、特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービスセンター整備事業 費で３０９９万円を増額するなど、合計で３億４５９０万１千円を増額しま した。
衛生費では、定期予防接種費で１億８９９５万８千円を増額するなど、合 計で１億９５２３万円を増額しました。
農林水産業費では、被災農業者向け経営体支援事業費補助金で６２６０万 ９千円を増額するなど、合計で６９３５万９千円を増額しました。
商工費では、共通商品券事業費補助金で７３６５万円を増額するなど、合 計で７７５３万１千円を増額しました。
３６００万円を増額するなど、合計で１億２５４万８千円を増額しました。 消防費では、消防団活動費で６９４万８千円を増額しました。
教育費では、小・中学校校舎等整備事業費で２億円、小・中学校校舎等維 持管理費で４９００万円、総合プールの管理用備品整備費で４２１０万円を 増額するなど、合計で４億４７３９万２千円を増額しました。
［執行状況］
図表１ 平成２６年度一般会計歳入・歳出予算の執行状況
（平成２６年９月３０日現在）
※ 収入・支出額は、千円未満を四捨五入しています。
（２）特別会計
特別会計は、一般会計とは別に特定の事業を行うための会計で、７つの特別 会計を設けています。
特別会計の合計は、当初予算額は１７８４億７６３９万８千円でしたが、４
月に下水道事業特別会計で４０９６万円を前年度予算から繰越し、９月に介護
保険特別会計を補正し、１７８８億２６３９万円となりました。
介護保険特別会計の９月補正予算では、国庫・都負担金及び前年度繰越金な
ど３億９０３万２千円を財源として、介護保険給付費等準備基金積立金、一般 会計繰出金、前年度事業の精算に伴う返還金を計上しました。
図表２ 平成２６年度各特別会計歳入・歳出予算の執行状況
（平成２６年９月３０日現在）
会計別
予算現額
（千円）
収入済額
（千円）
執行率 （％）
支出済額
（千円）
執行率 （％）
国民健康保険 24,091,770 9,475,717 39.3 9,839,509 40.8
後期高齢者医療 4,524,753 1,894,187 41.9 1,473,364 32.6
介護保険 14,454,421 6,587,524 45.6 5,686,374 39.3
競走事業 126,709,232 54,191,910 42.8 52,675,711 41.6
公共用地 4,963,872 664,676 13.4 1,434,363 28.9
下水道事業 4,073,011 1,583,321 38.9 924,803 22.7
火災共済事業 9,331 1,310 14.0 46 0.5
合 計 178,826,390 74,398,645 41.6 72,034,170 40.3
３ 市税収入の状況
市の行政を円滑に推進し、多くの市民要望に適切に対応するために、市税は 最も重要な財源です。
市税の中でも、市民税と固定資産税が全体の９０％を占め、財政運営を支え、
健全な財政基盤を確立するために重要な役割を果たしています。
市税は、予算現額が４７９億４４７１万７千円で、収入済額は２８５億１２ １４万４千円でした。執行率は５９．５％となり、前年度と比較すると０．７ ポイントの減となっています。
図表３ 平成２６年度市税収入の状況
（平成２６年９月３０日現在）
区 分
予算現額
（千円）
収入済額
（千円）
執行率 （％）
市 民 税 21,926,748 13,249,739 60.4
固 定 資 産 税 21,140,807 12,500,501 59.1
軽 自 動 車 税 126,241 125,927 99.8
市 た ば こ 税 1,556,574 780,590 50.2
入 湯 税 1 0 0.0
都 市 計 画 税 3,194,346 1,855,387 58.1
市 税 合 計 47,944,717 28,512,144 59.5
４ 市債の状況
義務教育施設や道路、下水道などの公共施設の建設には、多額の経費が必要 です。
このため、一時的に 経費負担が集中するこ とを避け、将来利用す る市民の 方々にも応分の負担をしていただくように、国などから長期借入を行い、財源 の一部としています。
平成２６年９月３０日現在の市債の現在高は、総額４６３億３３２９万６千
円で、その内訳は一般会計で４１３億８６６１万５千円、下水道事業特別会計 で４９億４６６８万１千円となっています。
市債の現在高を前年同期と比較すると、１８億５９６２万６千円（３．９％）
の減となっています。
また、今年度上半期の市債償還額は１８億３１３４万３千円で、市民１人当 たり７１８２円、１世帯当たり１万５２２８円となっています。
図表４ 平成２６年度市債の会計別・借入先別現在高の状況
（平成２６年９月３０日現在）
①会計別現在高
区 分 現在高（千円） 構成率（％）
一般会計 41,386,615 89.3
下水道事業会計 4,946,681 10.7
合 計 46,333,296 100.0
②借入先別現在高
借入先 現在高（千円） 構成比（％）
財 務 省 17,637,493 38.1
旧日本郵政公社 4,103,223 8.8
東 京 都 18,243,466 39.4
全国市有物件災害共済組合 91,554 0.2
東京都区市町村振興協会 1,283,291 2.8
地方公共団体金融機構 2,782,112 6.0
市 中 銀 行 2,192,157 4.7
Ⅱ
平成２５年度決算の状況
１ あらまし
平成２５年度は、市税収入が前年度を上回るなど大手企業を中心に景気回復 の傾向が見られる中、小中学校校舎をはじめとする公共施設の耐震化や老朽化 対策を引き続き実施したほか、府中駅南口再開発事業の進展やスポーツ祭東京 ２０１３を開催しました。また、前年度に引き続き、妊婦健康診査の公費負担 を継続するなどの経済・生活支援対策事業を実施したほか、耐震化への補助や 災 害 発 生 に お け る 備 蓄 品 の 整 備 と い っ た 防 災 対 策 を 実 施 す る な ど 、 市 民 が 安 全・安心・元気に生活できるような行政サービスの提供に努めました。
歳入では、財源の中心となる市税収入が前年度と比較して２１億６１５３万 ４千円（４．６％）の増となり、歳入総額に占める市税の割合は５１．７％と なっています。また、国庫・都支出金では、生活保護費の増などにより２７億 ７７９３万８千円（１１．７％）の増額となるなど、一般会計の収入済額は９ ５９億３７３７万１千円で、前年度に比べ４．３％の増、予算額に対して、１ ００．３％の執行率となりました。
歳出では、公共施設の耐震化や老朽化対策事業、経済・生活支援対策事業、 防災対策を実施や府中駅南口再開発事業を進展させるなど、一般会計の支出済
額は９２６億６６８万円で前年度に比べ３．３％の増となり、予算額に対して、
２ 収入支出の状況
（１）一般会計
一般会計では、最終予算額９５６億８５８９万６千円に対して、収入済額は ９５９億３７３７万１千円（執行率１００．３％）となり、前年度と比較して ３９億６１０９万７千円（４．３％）の増となりました。また、支出済額は９ ２６億６６８万円（執行率９６．８％）で、前年度と比較して２９億３５２９ 万５千円（３．３％）の増となりました。
歳入では、財源の中心となる市税は、市税全体で前年度と比較して２１億６ １５３万４千円（４．６％）の増となりました。歳入総額に占める市税の割合 は５１．７％となっています。一方、国庫・都支出金では、生活保護費の増な どにより２７億７７９３万８千円（１１．７％）の増となりました。
歳出では、前年度と比較して、主に、土木費で５６億２６４６万４千円（１０
５．０％）、総務費で２８億８９９７万２千円（３１．８％）、民生費で９億５
２４７万４千円（２．３％）、の増となり、教育費で５７億２９６２万５千円（３
８．０％）、衛生費で１０億６９６９万３千円（１４．２％）の減となっていま
図表５ 平成２５年度一般会計歳入・歳出決算の概況
［歳入］
※ 各科目の決算・合計額は、千円未満を切り捨てた額です。 ［歳出］
（２）特別会計
特別会計は７会計を設け、一般会計とは区別して経理を明確にしています。 主な特別会計を前年度と比較してみますと、国民健康保険特別会計では、歳 入で６億２０６８万５千円（２．７％）の増、歳出で６億１５０１万円（２． ７％）の増となっています。後期高齢者医療特別会計では、歳入で１億６４４ ６万７千円（４．０％）の増、歳出で１億７１５５万５千円（４．２％）の増、 介護保険特別会計では、歳入で５億６０６７万７千円（４．４％）の増、歳出 で５億３１１３万３千円（４．２％）の増、公共用地特別会計では、歳入で１
億１７１３万５千円（４．２％）の減、歳出で２億５２４３万２千円（９．６％）
の減となっています。競走事業特別会計では、歳入で９９億５０６６万８千円 （９．３％）の増、歳出で９９億８２１１万７千円（９．３％）の増となって います。
図表６ 平成２５年度特別会計歳入・歳出決算の概況
会計別
最終予算額
（千円）
収入済額
（千円）
執行率 （％）
支出済額
（千円）
執行率 （％）
国民健康保険 23,960,437 23,637,489 98.7 23,629,068 98.6
後期高齢者医療 4,279,778 4,270,229 99.8 4,263,599 99.6
介護保険 13,756,567 13,419,697 97.6 13,148,801 95.6
競走事業 121,296,326 117,487,303 96.9 117,142,633 96.6
公共用地 2,637,698 2,645,920 100.3 2,374,380 90.0
下水道事業 3,967,739 3,948,188 99.5 3,724,855 93.9
火災共済事業 9,512 6,348 66.7 5,606 58.9
合 計 169,908,057 165,415,178 97.4 164,288,944 96.7
３ 市税の負担と行政サービス費用の状況
平成２５年度の市税総額は、４９６億２０８４万８千円となり、外国人を含 む市民１人当たりの金額にすると１９万５８０２円で、前年度と比べ７４７４ 円（４．０％）の増となっています。
これに対して、福祉、教育、都市環境の整備などの行政サービス費用は、一 般会計と競走事業特別会計を除いた６特別会計の合計で、市民１人当たり５１ 万６８１７円となり、市税負担と比べ約２．６倍となっています。
図表７ 市民１人当たりの市税負担と行政サービス費用
行政サービス費用
5 １万６８１7 円
市税負担 1 9 万５８０２円
※ 行政サービス費用：一般会計と各特別会計の歳出総額の合計額 ※ 人口：２５３，４２４人（平成２６年３月３１日）
４ 市有財産の状況
市が所有する公共施設や公園などの土地は、平成２５年度中に６０７．７９ 平方メートル増加して、１６２万６４９．６１平方メートルになりました。
また、市が所有する建物については、平成２５年度は、１３９９．９７平方 メートル減少して、６４万５１６４. ９６平方メートルになりました。
図表８ 市有財産（土地・建物）の状況
２４年度 ２５年度 差引 ２４年度 ２５年度 差引
本庁舎 8,646.43 ㎡ 8,646.43 ㎡ 0.00 ㎡ 21,229.26 ㎡ 21,229.26 ㎡ 0.00 ㎡
府中駅北第２庁舎 1,580.28 ㎡ 1,580.28 ㎡ 0.00 ㎡ 4,434.85 ㎡ 4,434.85 ㎡ 0.00 ㎡
その他の公用財産 61,762.77 ㎡ 58,926.75 ㎡ - 2,836.02 ㎡ 23,733.94 ㎡ 23,800.74 ㎡ 66.80 ㎡
学校 552,327.86 ㎡ 552,327.86 ㎡ 0.00 ㎡ 267,956.95 ㎡ 267,419.92 ㎡ - 537.03 ㎡
市営住宅 63,592.78 ㎡ 63,592.78 ㎡ 0.00 ㎡ 45,627.56 ㎡ 45,627.56 ㎡ 0.00 ㎡
公園 448,791.37 ㎡ 452,735.99 ㎡ 3,944.62 ㎡ 1,693.51 ㎡ 1,693.51 ㎡ 0.00 ㎡
その他の施設 329,665.33 ㎡ 331,448.47 ㎡ 1,783.14 ㎡ 277,605.27 ㎡ 276,898.93 ㎡ - 706.34 ㎡
153,675.00 ㎡ 151,391.05 ㎡ - 2,283.95 ㎡ 4,283.59 ㎡ 4,060.19 ㎡ - 223.40 ㎡
1,620,041.82 ㎡ 1,620,649.61 ㎡ 607.79 ㎡ 646,564.93 ㎡ 645,164.96 ㎡ - 1,399.97 ㎡ 普通財産
合 計
種別 土地 建物
区分
公 用 財 産
Ⅲ
附表
１ 平成２６年度一般会計歳入予算の状況
２ 平成２６年度一般会計歳出予算の状況
３ 平成２６年度市税の状況
４ 平成２６年度各会計歳入歳出予算の状況
５ 平成２６年度市債の状況
①借入先別市債現在高 ②会計別款別市債現在高
６ 平成２５年度一般会計歳入決算の状況
７ 平成２５年度一般会計歳出決算の状況
８ 平成２５年度市税決算の状況
９ 平成２５年度各会計歳入歳出決算の状況
１０ 平成２５年度基金の状況
１ 平成２６年度 一般会計歳入予算の状況
（単位：千円）
05 市 税 47,944,717 47,944,717 53.0 28,512,144 61.3 59.5
10 地 方 譲 与 税 380,065 380,065 0.4 104,645 0.2 27.5
12 利 子 割 交 付 金 283,206 283,206 0.3 164,765 0.4 58.2
13 配 当 割 交 付 金 297,314 297,314 0.3 85,263 0.2 28.7
14 株式等譲渡所得割交付金 243,520 243,520 0.3 0 0.0 0.0
15 地方消費税交付金 3,587,490 3,587,490 4.0 1,945,871 4.2 54.2
17 自動車取得税交付金 123,121 123,121 0.1 38,838 0.1 31.5
20 国有提供施設等所在
市町村助成交付金等 4,167 4,167 0.0 0 0.0 0.0
24 地方特例交付金 211,848 211,848 0.2 189,350 0.4 89.4
25 地 方 交 付 税 1 1 0.0 0 0.0 0.0
30 交通安全対策特別交付金 32,938 32,938 0.0 13,721 0.0 41.7
35 分担金及び負担金 1,006,765 1,006,765 1.1 435,988 0.9 43.3
40 使用料及び手数料 2,164,108 2,164,108 2.4 1,114,338 2.4 51.5
45 国 庫 支 出 金 17,027,081 194,868 811 17,222,760 19.0 7,709,069 16.5 44.8
50 都 支 出 金 9,757,979 99,962 9,857,941 10.9 2,569,441 5.5 26.1
55 財 産 収 入 220,205 220,205 0.2 107,916 0.2 49.0
60 寄 附 金 343,507 343,507 0.4 2,401 0.0 0.7
65 繰 入 金 1,417,865 - 493,717 924,148 1.0 0 0.0 0.0
70 繰 越 金 900,000 139,600 2,191,090 3,230,690 3.6 3,230,690 6.9 100.0
75 諸 収 入 953,403 9,325 962,728 1.1 389,833 0.8 40.5
80 市 債 1,510,700 1,510,700 1.7 0 0.0 0.0
歳 入 合 計 88,410,000 334,468 1,807,471 90,551,939 100.0 46,614,273 100.0 51.5
（平成26年9月30日現在）
収入済額
構成比
（％）
執行率
（％）
区 分 当初予算額
継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
補正予算額 予算現額
構成比
２ 平成２６年度 一般会計歳出予算の状況
（単位：千円）
１ 議 会 費 528,935 528,935 0.6 285,844 0.8 54.0
２ 総 務 費 9,160,689 563,162 9,723,851 10.7 3,172,081 8.9 32.6
３ 民 生 費 45,245,019 345,901 45,590,920 50.4 20,655,679 58.3 45.3
４ 衛 生 費 6,707,313 195,230 6,902,543 7.6 2,944,019 8.3 42.7
５ 労 働 費 73,679 73,679 0.1 34,295 0.1 46.5
６ 農 林 水 産 業 費 115,905 69,359 185,264 0.2 35,441 0.1 19.1
７ 商 工 費 397,826 77,531 475,357 0.5 146,495 0.4 30.8
８ 土 木 費 9,139,080 334,468 102,548 9,576,096 10.6 1,511,239 4.3 15.8
９ 消 防 費 3,021,338 6,948 3,028,286 3.3 1,406,735 4.0 46.5
10 教 育 費 9,118,509 447,392 9,565,901 10.6 3,396,376 9.6 35.5
11 公 債 費 4,745,707 4,745,707 5.2 1,848,169 5.2 38.9
12 諸 支 出 金 56,000 56,000 0.1 0 0.0 0.0
13 予 備 費 100,000 - 600 99,400 0.1 0 0.0 0.0
歳 出 合 計 88,410,000 334,468 1,807,471 90,551,939 100.0 35,436,373 100.0 39.1
（平成26年9月30日現在）
支出済額
構成比 （％）
執行率 （％）
区 分 当初予算額
継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
補正予算額 及び予備費
予算現額
３ 平成２６年度 市税の状況
（単位：千円）
市 民 税 21,926,748 21,926,748 23,391,489 13,249,739 60.4 56.6
固 定 資 産 税 21,140,807 21,140,807 21,806,356 12,500,500 59.1 57.3
軽 自 動 車 税 126,241 126,241 144,257 125,927 99.8 87.3
市 た ば こ 税 1,556,574 1,556,574 653,298 780,591 50.1 119.5
入 湯 税 1 1 0 0 0.0 0.0
都 市 計 画 税 3,194,346 3,194,346 3,277,528 1,855,387 58.1 56.6
市 税 合 計 47,944,717 0 47,944,717 49,272,928 28,512,144 59.5 57.9
（平成26年9月30日現在）
執行率 （％）
収入率 （％）
４ 平成２６年度 各会計歳入歳出予算の状況
（単位：千円）
区 分
一 般 会 計 88,410,000 334,468 1,807,471 90,551,939 46,614,273 51.5 35,436,373 39.1
特 別 会 計 178,476,398 40,960 309,032 178,826,390 74,398,645 41.6 72,034,170 40.3
国 民 健 康 保 険 24,091,770 0 24,091,770 9,475,717 39.3 9,839,509 40.8
後 期 高 齢 者 医 療 4,524,753 0 4,524,753 1,894,187 41.9 1,473,364 32.6
介 護 保 険 14,145,389 309,032 14,454,421 6,587,524 45.6 5,686,374 39.3
競 走 事 業 126,709,232 0 126,709,232 54,191,910 42.8 52,675,711 41.6
公 共 用 地 4,963,872 0 4,963,872 664,676 13.4 1,434,363 28.9
下 水 道 事 業 4,032,051 40,960 0 4,073,011 1,583,321 38.9 924,803 22.7
火 災 共 済 事 業 9,331 0 9,331 1,310 14.0 46 0.5
合 計 266,886,398 375,428 2,116,503 269,378,329 121,012,918 44.9 107,470,543 39.9
（平成26年9月30日現在）
執行率 （％）
支出済額
執行率 （％）
区 分 当初予算額
継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
５ 平成２６年度 市債の状況
① 借入先別市債現在高
（単位：千円）
借 入 先 一般会計 下水道事業特別会計 合 計
財 務 省 15,616,375 2,021,118 17,637,493
旧日本郵政公社 3,885,739 217,484 4,103,223
東 京 都 18,237,200 6,266 18,243,466
全国市有物件災害共済組合 91,554 0 91,554
東京都区市町村振興協会 1,283,291 0 1,283,291
地方公共団体金融機構 80,299 2,701,813 2,782,112
市 中 銀 行 2,192,157 0 2,192,157
合 計 41,386,615 4,946,681 46,333,296
※ 一般会計には用地会計分を含みます。
現 在 高 借 入 額 償 還 額 現 在 高 構成比 H26.3.31 26.4.1∼26.9.30 26.4.1∼26.9.30 H26.9.30 (%)
財 務 省 18,682,731 91,400 1,136,638 17,637,493 38.1 38.067
旧日本郵政公社 4,424,135 320,912 4,103,223 8.8 8.856
東 京 都 15,579,466 2,664,000 18,243,466 39.4 39.374
全国市有物件災害共済組合 100,581 9,027 91,554 0.2 0.198
東京都区市町村振興協会 1,355,546 36,500 108,755 1,283,291 2.8 2.770
地方公共団体金融機構 2,753,632 116,200 87,720 2,782,112 6.0 6.005
市 中 銀 行 2,360,448 168,291 2,192,157 4.7 4.731
合 計 45,256,539 2,908,100 1,831,343 46,333,296 100.0
（平成26年9月30日現在）
②会計別款別市債現在高
（単位：千円）
現 在 高 借 入 額 償 還 額 現 在 高
H26.3.31 26.4.1∼26.9.30 26.4.1∼26.9.30 H26.9.30 １人当たり 世帯当たり
一 般 会 計 40,363,396 2,700,500 1,677,281 41,386,615 6,578 13,947
総務債 1,628,916 1,446,000 51,673 3,023,243 203 430
民生債 741,105 33,368 707,737 131 277
衛生債 1,036,113 110,460 925,653 433 918
商工債 335,454 0 335,454 0 0
土木債 7,416,602 983,000 110,040 8,289,562 431 916
消防債 435,090 16,500 41,069 410,521 161 341
教育債 14,570,003 255,000 547,615 14,277,388 2,148 4,554
減税補塡債 2,458,262 413,984 2,044,278 1,624 3,442
臨時財政対策債 11,741,851 369,072 11,372,779 1,447 3,069
下水道事業会計 4,893,143 207,600 154,062 4,946,681 604 1,281
下水道事業債 4,893,143 207,600 154,062 4,946,681 604 1,281
合 計 45,256,539 2,908,100 1,831,343 46,333,296 7,182 15,228
※ 一般会計には用地会計分を含みます。 区 分
人 口 254,972人 世帯数 120,260世帯 償還額に対する市民負担額(円)
６ 平成２５年度 一般会計歳入決算の状況
（単位：千円）
05 市 税 46,991,279 50.7 2,423,275 49,414,554 51.6 49,620,848 51.7 100.4
10 地 方 譲 与 税 434,030 0.5 - 47,948 386,082 0.4 395,031 0.4 102.3
12 利 子 割 交 付 金 230,277 0.3 100,489 330,766 0.3 331,683 0.3 100.3
13 配当割交付金 129,402 0.1 34,880 164,282 0.2 226,385 0.2 137.8
14 株式等譲渡所得割交付金 27,971 0.0 236,035 264,006 0.3 295,621 0.3 112.0
15 地方消費税交付金 2,721,787 2.9 130,120 2,851,907 3.0 2,832,813 2.9 99.3
17 自動車取得税交付金 226,917 0.3 17,366 244,283 0.3 244,266 0.3 99.9
20 国有提供施設等所在
市町村助成交付金等 3,852 0.0 0 3,852 0.0 4,167 0.0 108.2
24 地方特例交付金 222,614 0.2 - 10,766 211,848 0.2 211,848 0.2 100.0
25 地 方 交 付 税 1 0.0 0 1 0.0 55,240 0.1 5,524,000.0
30 交通安全対策特別交付金 35,195 0.0 0 35,195 0.0 32,389 0.0 92.0
35 分担金及び負担金 1,001,880 1.1 0 1,001,880 1.0 1,010,220 1.1 100.8
40 使用料及び手数料 2,159,969 2.3 0 2,159,969 2.3 2,204,475 2.3 102.1
45 国 庫 支 出 金 16,051,027 17.3 590,361 16,641,388 17.4 16,371,873 17.1 98.4
50 都 支 出 金 10,042,067 10.8 245,076 10,287,143 10.8 10,239,845 10.7 99.5
55 財 産 収 入 253,628 0.3 16,434 270,062 0.3 248,765 0.3 92.1
60 寄 附 金 342,507 0.4 3,369 345,876 0.4 375,694 0.4 108.6
65 繰 入 金 5,699,314 6.2 - 2,019,184 3,680,130 3.8 3,673,254 3.8 99.8
70 繰 越 金 900,000 1.0 1,304,888 2,204,888 2.3 2,204,888 2.3 100.0
75 諸 収 入 2,069,283 2.2 444,501 2,513,784 2.6 2,693,562 2.8 107.2
80 市 債 3,167,000 3.4 - 493,000 2,674,000 2.8 2,664,500 2.8 99.6
歳 入 合 計 92,710,000 100.0 0 2,975,896 95,685,896 100.0 95,937,371 100.0 100.3
※ 収入済額は千円以下を切り捨てているため、合計額と一致しません。
構成比
（％）
執行率
（％）
区 分 当初予算額 補正予算額 最終予算額 収入済額
継続費及び繰
越事業費繰越 財源充当額 構成比
（％）
構成比
７ 平成２５年度 一般会計歳出決算の状況
（単位：千円）
１ 議 会 費 529,793 0.6 - 2,641 527,152 0.6 510,874 0.6 96.9
２ 総 務 費 12,369,916 13.3 111,550 12,481,466 13.0 11,985,409 12.9 96.0
３ 民 生 費 43,465,792 46.9 996,177 44,461,969 46.5 43,173,700 46.6 97.1
４ 衛 生 費 6,642,110 7.2 21,207 6,663,317 7.0 6,479,521 7.0 97.2
５ 労 働 費 75,128 0.1 0 75,128 0.1 74,070 0.1 98.6
６ 農 林 水 産 業 費 96,681 0.1 0 96,681 0.1 92,550 0.1 95.7
７ 商 工 費 392,645 0.4 14,809 407,454 0.4 369,711 0.4 90.7
８ 土 木 費 11,149,191 12.0 316,157 11,465,348 12.0 10,985,049 11.9 95.8
９ 消 防 費 2,987,649 3.2 - 94,764 2,892,885 3.0 2,871,978 3.1 99.3
10 教 育 費 9,869,479 10.6 - 86,947 9,782,532 10.2 9,331,734 10.1 95.4
11 公 債 費 4,970,616 5.4 52,348 5,022,964 5.2 5,022,479 5.4 99.9
12 諸 支 出 金 61,000 0.1 1,648,600 1,709,600 1.8 1,709,600 1.8 100.0
13 予 備 費 100,000 0.1 - 600 99,400 0.1 0 0.0 0.0
歳 出 合 計 92,710,000 100.0 0 2,975,896 95,685,896 100.0 92,606,680 100.0 96.8
※ 支出済額は千円以下を切り捨てているため、合計額と一致しません。
区 分
補正予算額 及び予備費 継続費及び繰
越事業費繰越 財源充当額 構成比
（％）
構成比 （％）
構成比 （％）
執行率 （％） 支出済額
８ 平成２５年度 市税決算の状況
（単位：千円）
市 民 税 21,272,195 2,423,275 23,695,470 48.0 25,247,152 23,782,217 47.9 100.4 94.2
固 定 資 産 税 20,840,991 20,840,991 42.2 21,542,701 20,965,665 42.3 100.6 97.3
軽 自 動 車 税 122,677 122,677 0.2 139,828 125,272 0.3 102.1 89.6
市 た ば こ 税 1,624,612 1,624,612 3.3 1,610,563 1,610,563 3.2 99.1 100.0
入 湯 税 1 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
都 市 計 画 税 3,130,803 3,130,803 6.3 3,224,569 3,137,129 6.3 100.2 97.3
市 税 合 計 46,991,279 2,423,275 49,414,554 100.0 51,764,815 49,620,848 100.0 100.4 95.9
※ 調定額と収入済額は千円以下を切り捨てているため、市税合計額と一致しません。
平成26年3月31日現在 人口 253,424 人
世帯数 118,726 世帯
市 民 税 93,844 200,312
固 定 資 産 税 82,730 176,589
軽 自 動 車 税 494 1,055
市 た ば こ 税 6,355 13,565
都 市 計 画 税 12,379 26,423
市 税 合 計 195,802 417,944
構成比 （％）
調 定 額 収入済額
収入率 （％） 執行率
（％） 構成比
（％）
区 分
区 分 当初予算額 補正予算額 最終予算額
一人当たりの負
担額（円）
一世帯当たりの
９ 平成２５年度 各会計歳入歳出決算の状況
（単位：千円）
区 分
一 般 会 計 92,710,000 2,975,896 95,685,896 95,937,371 100.3 92,606,680 96.8
特 別 会 計 165,304,005 4,604,052 169,908,057 165,415,178 97.4 164,288,944 96.7
国 民 健 康 保 険 23,662,000 298,437 23,960,437 23,637,489 98.7 23,629,068 98.6
後 期 高 齢 者 医 療 4,215,199 64,579 4,279,778 4,270,229 99.8 4,263,599 99.6
介 護 保 険 13,515,217 241,350 13,756,567 13,419,697 97.6 13,148,801 95.6
競 走 事 業 117,327,630 3,968,696 121,296,326 117,487,303 96.9 117,142,633 96.6
公 共 用 地 2,821,194 - 183,496 2,637,698 2,645,920 100.3 2,374,380 90.0
下 水 道 事 業 3,753,253 214,486 3,967,739 3,948,188 99.5 3,724,855 93.9
火 災 共 済 事 業 9,512 9,512 6,348 66.7 5,606 58.9
合 計 258,014,005 7,579,948 265,593,953 261,352,550 98.4 256,895,627 96.7
※ 収入済額・支出済額は千円以下を切り捨てているため、各合計と一致しません。
執行率
（％）
支出済額
区 分 当初予算額 補正予算額 最終予算額 収入済額
継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額
執行率
10 平成２５年度 基金の状況
（単位：千円）
基 金 名 平成２４年度末残高平成２５年度積立額 平成２５年度取崩額平成２５年度末残高
奨学基金 834,000 3,000 837,000
福祉基金 3,824,921 13,000 3,837,921
災害救助基金 842,067 4,078 2,715 843,430
職員退職手当基金 100,600 1,000 101,600 0
環境基金 1,351,287 27,000 22,000 1,356,287
公共施設管理基金 4,121,000 10,000 4,131,000
競走事業運営調整基金 1,002,000 3,000 1,005,000
財政調整基金 4,544,411 712,600 5,257,011
荒奨学基金 324,467 324,467
公共施設整備基金 10,406,156 1,057,000 1,427,203 10,035,953
都市整備基金 3,716,282 8,000 2,010,039 1,714,243
介護保険給付費準備基金 486,147 105,460 134,410 457,197
市民活動推進基金 1,021,000 3,000 1,024,000
庁舎建設基金 3,947,000 910,000 228,603 4,628,397
下水道施設改築基金 2,637,000 705,000 3,342,000
平和島モーターボート競走場駐車施設整備基金 701,000 701,000
計 ① 39,158,338 4,263,138 3,926,570 39,494,906
土地開発基金 7,841,000 7,841,000
国民健康保険給付費資金貸付基金 3,000 3,000
介護保険高額介護ｻ ｰ ﾋﾞｽ 等資金貸付基金 5,000 5,000
計 ② 7,849,000 7,849,000
合 計 ①＋② 47,007,338 4,263,138 3,926,570 47,343,906
※ ①は利子運用・取崩基金
11 平成２５年度 市債の状況
（単位：千円）
償還額に対する市民負担額(円)
１人当たり 世帯当たり
一 般 会 計 44,796,961 2,700,500 4,433,565 43,063,896 17,495 37,343
総務債 1,748,881 1,446,000 119,965 3,074,916 473 1,010
民生債 911,815 170,710 741,105 674 1,438
衛生債 1,267,692 231,579 1,036,113 915 1,951
商工債 343,764 8,310 335,454 33 70
土木債 8,297,422 983,000 880,820 8,399,602 3,476 7,419
消防債 523,543 16,500 88,453 451,590 349 745
教育債 16,057,025 255,000 1,487,022 14,825,003 5,868 12,525
減税補てん債 3,278,532 820,270 2,458,262 3,237 6,909
臨時財政対策債 12,368,287 626,436 11,741,851 2,472 5,276
下水道事業会計 5,207,411 192,300 314,268 5,085,443 1,240 2,647
下水道事業債 5,207,411 192,300 314,268 5,085,443 1,240 2,647
合 計 50,004,372 2,892,800 4,747,833 48,149,339 18,735 39,990
※ 一般会計には用地会計分を含みます。 （平成26年3月31日現在）
人口 253,424 人
世帯数 118,726 世帯
区 分
平成２４年度末
現 在 高
平成２５年度起債額 平成２５年度償還額
平成２５年度末
