神戸市行財政改革 2020 平成 28 年 3 月策定 の概要
戸市行 政改革2020 成28 2016 成32 2020
間を計画期間 戸 2020 ビ ョン 実効性を担保 市民サ ビ
質 向 を 以 基 指針 基 改革 組 を進 いく
◆行政運営の指針 ◆財政運営の指針
組織 最適化 政 健全化 透明性 向 行政経営 ム 改革 歳入 確保
公営企業 外郭団体等 改革 歳出 見直
市民 位 行政サ ビ 提供 公 産 適 管理
＜ 神戸市行財政改革 2020 の目指す成果 主 の ＞
(1) 神戸 2020 ビ ョン 掲 施策の推進 財政の健全性の維持 (2) 行政サービ の質 クオ ティ の向上
(3) 業務効率の向上 重点施策への人員・財源の再配分 選択 集中 (4) 神戸市役所の組織力の強化 職員の資質・ キ の向上
計画の構成 進行管理
戸市行 政改革 2020 基 指針 基 く具体的 組 ョンプ ン
進行管理 毎 Ａを実施 組 成果
検証を行い 項目 見直 や改善を行う い 毎 ョンプ
ン を更新 予算編成や組織改編 映 せ 行 政改革 組
実効性を 高 戸2020ビ ョン 全体目標 成を 支え 行政サ ビ
質 向 を目指
神戸市行財政改革2020基本指針 基づく主 取組 毎 度更新
Plan
Do
Check
Action
神戸市行財政改革2020
成果の検証
○市民 調査
○事務事業の見直し
○行政評価
○人事評価
○職員満足度調査 検証 基づく見直し
○項目ロ ング
○予算編成
○組織改編 (関連計画)
□人材育成基本計画
□公共施設等総合管理計画
□地域コ ュ テ 施策の 基本指針
□地方独立行政法人中期 目標 外大、病院
□水道ビ ョン
□交通事業経営計画
組織的 取組
○具体的 取組 項目実行
○人材の育成 力強化
アクションプラン
PDCA
サイクル
神戸市行財政改革 2020 の取組 状況
目指す成果 平成 28 年度 主 取組 実績
成28 具体的 組 ョンプ ン1.1 版 主 組 状況 い以 報告 後 組 状況を踏 え 成 29 策
定 ョンプ ン2.0 版 遂行及 成32 組 進を
＜行政運営の指針 基 く取組 ＞
行政運営の指針 組織の最適化
神戸 2020 ビ ョン推進 効率的 組織体制の構築及び職員個々 能力 発揮 環境 く 取 組
●神戸2020ビ ョン推進のた の組織改正
都心 宮 再整備 住宅都市局 事業推進担当部長 計画部 都心 宮再整備課及 再開発担当 長を新設
新 産業政策 展開 企画調整局 産業振興局 Ｔを活用 起業 創業支援事業等を移管 療産業都市 企業誘致推進 部を 療 新 産業 部 再編
安全 快適 交通環境 形成 住宅都市局 交通政策部を新設
●職員採用制度の見直し
社会人採用 い 齢 限を 歳引 28歳以 40歳 満 へ拡大 一般行政 分 情報 ム 分を新設
特別枠 福祉 分を新設
●多様 人材 活躍 組織づく バ テ ネ ン
宅勤務制 運用拡大 得要件 拡充
●勤務時間制度 休暇制度の見直し
成28 7 子 護休暇 短期 護休暇を 成28 9
護休暇を 時間 位 得 う制 改
●職員研修の充実
全部課長級職員を対象 人 育成研修 実施 全 長級職員を対象 Ｔ研修 実施
●海外の行政機関等への派遣 よ 国 人材の育成
成28 9 成29 3 親善協力都市フ フ 市 国 交流担当部署等 派遣
成28 4 一 自治体国 化協会 事務所 2 間派遣 行政運営の指針 行政経営 テムの改革
行政運営の重要 基盤 い 情報 テムの最適化 取 組 内 部管理業務の効率化・高度化 取 組
●ＩＣＴガバ ン の推進
成28 6 庁 情報 ム 最適化計画 を策定
成29 2 民間 セン を活用 庁 情報 ム 統合稼働 環境 サ バ仮想化基盤 を 入
●電子申請取扱業務の拡大
総務省 業務改革モ プロ 採択を 総務省委 事業 対 象業務やプロセ 検討 入計画策定 向 準備を進
●総務事務 ン
成28 9 共通物品調 ム 稼働を開始 行政運営の指針 公営企業 外郭団体等の改革
公営企業 取 巻く経営環境 厳しさ 増す 計画 沿 経営改善や安全・ 安心 サービ 提供し
●神戸水道ビ ョン2025 H28～37 の着実 実行
施設 ンサ ン 経費 縮を行う 経 化 配水管
更新 を向 成28 ：26.2km／
災害時等へ 備え 送水バッ ップ率を向 成28 ：74% セン 口 付業務を集約化 委 化 成29 2 ～
●神戸市営交通事業 経営計画2020 H28～32 基づく経営改善 市バ 営業所 管理委 駅務業務委 経営 効率化 106系統 新設 64系統 延伸 需要 応 路線 ヤ 見直
宮駅へ ＡＴＭ増設 無線 ン ネッ 接 サ ビ ｉＭＡ 海 岸線 入 駅 ビ ネ 推進
●一 般 財 団 法 人 神 戸 市 地 域 療 振 興 財 団 事 業 の 地 方 独 立 行 政 法 人 神 戸 市 民 病 院 機 構 へ の 移 管 一般 団法人 戸市地域 療振興 団 解散 成29 3
参考 外郭団体数：H28.3 34団体 ⇒H29.3 33団体
●外郭団体等への職員派遣の見直し
派遣職員数51名 見直 H27.4 1,114人 ⇒ H28.4 1,063人
行政運営の指針 市民本位の行政サービ の提供
新 発想 取 入 行政サービ 向上 取 組 官民の役割分 担 見極 施設の民営化 行
● 役所の市民応対体制の見直し
役所総務課 サ ビ 向 担当 長 を配置
● 役所窓口の見直し
マ ンバ を利用 コンビ ン 証明書 交付サ
ビ 拡大
戸籍 録事項証明書 戸籍謄抄 戸籍 附票 写 市 民税所得 課税 証明書を追加
成29 1 東灘 総合窓口 モ 実施を開始
転出入時 必要 届 出 国民健康保険 国民 金 児童手当 手 を市民課 窓口 原則ワン ップ 対応
● や 園 害福祉サ ビ 事業所
成28 4 民間社会福祉法人 建替 運営
●ひよ 台ホ 高齢者福祉施設
民間社会福祉法人へ 移管 成29 3 を 廃
● いけ園 害福祉サ ビ 事業所
民間社会福祉法人へ 移管 成29 3 を 廃
＜財政運営の指針 基 く取組 ＞
財政運営の指針 財政の健全化 透明性の向上
財政健全化指標 政令市中位程度 あ 昨年度 さ 改善さ い 神戸の成長･発展 必要 施策 計画的 展開 財政対応力 維持す
●財政の健全性の堅持
成28 決算 い 実質公債費比率7.4％ 将来 担比率80.0％ あ 市債 発行格付 い AA＋を維持
●財政調整基金の残高
成28 残高見込 128億97百万
●市民 わ やすい財政情報の発信
予算 執行状況を分 や く示 成28 決算 主要施策 い 決算額や成果を公表
財政運営の指針 歳入の確保
神戸経済の成長 税収の拡大や新 財源の確保 取 組
●企業誘致の推進
成28 企業誘致実績：75社
●債権管理の強化
滞納者へ 早期 対応等を行 う 債権管理 組 を強化 金額 減少 対前 比 ▲約19億
●ふ 納税の活用 寄付金の確保 寄附充当事業を24種類 拡充
成28 寄附実績：183,496千
企業版ふ 納税 活用 成28 税制改 成28 寄附実績： 1,900千
財政運営の指針 歳出の見直し
新 政策課題や市民ニー の変化へ適格 対応す 既存の施策・事務事 業・人員・体制 見直し 財政余力 捻出し 加え 義務的経費 い 抑制 資す 取 組 行
●事務事業の見直し
成28 予算編成方針 基 政策予算編成 あわせ 事務事業 見直 を行
見直し項目 52項目 事業費削減 成29 度以降 のを含 事業費削減効果額 約16億円 物件費 約10億円 人件費 約 億円 分類 分類 以下の
県 市協調 連携の強化、役割分担の見直し 項目
新長田駅 地 再開発 へ 行政機能 移転 中 企業支援 機関 集約化 就労相談窓口 一 化
給付の見直し ３項目 敬老 い金 配食サ ビ 補助金の見直し 項目
魚腸骨再資源化推進 施設の見直し ３項目 自然休養 管理セン 実施体制の見直し 項目
集業務
事業の整理 統合、歳入確保策の 入等 25 項目
文化振興事業 口 振替 納済通知書作成 郵送 農業振興資金 融資
民間活力の 入 １項目 庁 文書配送業務
企業会計繰出金の見直し １項目 自動車事業会計へ 基準外繰出
●補助金見直しガ ンの策定
成 28 11 補助金見直 ン を策定 成
29 事務事業 見直 項目 補助金 含 61件 検証を実施
●総人件費の抑制
成28 職員総定数110名 見直 を行 H27.4 14,538人 ⇒H28.4 14,428人
税務事務 納管理事務 見直 ▲4人 高齢者福祉施設 害者福祉 施設管理運営業務 見直 ▲16人 集業務 見直 ▲28人 役所業務 郵送請求処理事務 見直 ▲18 人 水 局 セン 執行 体制等 見直 ▲13人 学校給食調理業務 見直 ▲16人 学校管理 業務 見直 ▲16人 市民病院機構へ 職員派遣 見直 ▲58人 財政運営の指針 公有財産の適正管理
施設の複合化や統廃合 公共施設の最適配置 取 組
● 処理施設の最適配置
新 港島 ンセン 試験焼却開始 伴い 老朽化 旧港島 苅藻
島 ンセン 焼却業務を停 成29 苅藻島 ン
セン 焼却停 後 中 化工事を実施
●市営住宅の ネ ン
耐震改修８団地 建替え 団地 廃 団地 組合せ 団地 事業着手
● 中学校の統廃合
成28 4 丸山 学校 雲雀丘 学校を統合 丸山 学校を開校
●市立保育所の再編
成29 3 長田 浪松保育所を休
