新年度予算のあらまし

予算のあらまし

予算のあらまし

太田市総務部財政課

目 次

1. 予算規模 2. 予算の特徴 3. 一般会計 4. 特別会計

5. 一般会計歳入・歳出構成比 6. 予算額等の推移

7. 平成29年度の主要事業 8. 太田市の家計簿

 ∼太田市を一般家庭に例えたら∼

 ∼他の“まち”との比較∼ _…………

1 2 3 5 7 109

………

………

………

………

………

…

平成29年度

平成29年度

おおた芝桜・ポピーまつり

おおた芝桜・ポピーまつり

４月６日（木）∼５月７日（日） 八王子山公園（北部運動公園） ４月６日（木）∼５月７日（日）

八王子山公園（北部運動公園）

平成 29年度太田市予算

   会 計 区 分

一般会計

特別会計

下水道事業等会計

    合   計

Ｈ29 当初予算額

78,100,000

44,330,662

6,910,021

129,340,683

Ｈ28 当初予算額

79,380,000

43,495,879

7,444,021

130,319,900

比 較

▲ 1.6

1.9

▲ 7.2

▲ 0.8

（単位：千円・％）

781 ^{億円 （前年度比1.6 ％ 減）}

一般会計当初予算

（１）過去３番目に大きな予算

     一般会計の予算規模は７８１億円で、過去３番目に大きい予算となりました。

（２）新たな子育て支援施策

     太田市独自の子育て支援施策として、「第３子以降子育て支援事業」や「こどもプラッツ推進事業」     などを実施していますが、新たに「第２子子育て支援事業」として、給食費の半額助成を行います。

（３）スポーツ施設の整備

     「運動公園野球場建設事業」の本格実施のほか、新たに「運動公園陸上競技場建設事業」、「運動公園    トリムコース改修事業」を実施します。また、市民の健康づくりに資する様々な施策を研究・検討する    ための「健康タウン構想」に取り組み、既存のスポーツ施設の改修等も総合的に検討していきます。

（４）新規事業への取り組み

     保育士の確保を目的とした「保育士奨学金返済支援事業・保育士修学資金貸付事業」や、「商店リフォー    ム支援事業」、「空家等対策事業」、「住宅リフォーム支援事業（隔年）」などにも積極的に取り組みます。

（５）安定した市税収入の確保を目指して

     予算全体では、法人市民税の減収などによる財源不足を補うため、好況時に積み立てておいた財政調    整基金などを活用しました。また「おおた渡良瀬産業団地企業誘致推進事業」を着実に進めるとともに、    新たに「次期産業団地推進事業」に取り組み、安定した市税収入の確保を目指します。

総額１，293億 4,068万 3千円

1. 予算規模

2. 予算の特徴

     区   分

市税 地方譲与税 地方消費税交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 繰入金

  （うち財政調整基金）   （うち減債基金ほか） 市債

  （うち通常債）

  （うち臨時財政対策債） その他

    合   計

Ｈ29当初予算額 38,671,220 720,001 4,100,000 820,000 10,299,910 5,821,274 5,927,209

（4,500,000）

（1,427,209） 3,771,400

（3,461,400）

（310,000） 7,968,986 78,100,000

Ｈ28当初予算額 40,447,343 720,001 3,989,000 1,600,000 11,424,374 5,647,127 2,615,901

（2,200,000）

（415,901） 4,868,500

（4,332,500）

（536,000） 8,067,754 79,380,000

比 較 

▲ 4.4 0.0 2.8

▲ 48.8

▲ 9.8 3.1 126.6

（104.5）

（243.2）

▲ 22.5

（▲ 20.1）

（▲ 42.2）

▲ 1.2

▲ 1.6

（単位：千円・％）

【歳入】

     区   分

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費

  （うち通常債元金）   （うち臨時財政対策債元金）   （うち利子ほか）

その他

    ^{合   計}

Ｈ29当初予算額 455,430 8,506,508 30,344,372 5,888,767 220,697 1,501,238 2,558,105 7,631,422 3,584,071 9,283,495 8,024,799

（5,215,840）

（2,073,302）

（735,657） 101,096 78,100,000

Ｈ28当初予算額 471,031 9,240,139 30,016,402 6,140,882 241,241 1,570,743 2,677,353 8,779,074 3,402,258 8,412,056 8,326,820

（5,648,917）

（1,855,092）

（822,811） 102,001 79,380,000

比 較 

▲ 3.3

▲ 7.9 1.1

▲ 4.1

▲ 8.5

▲ 4.4

▲ 4.5

▲ 13.1 5.3 10.4

▲ 3.6

（▲ 7.7）

（11.8）

（▲ 10.6）

▲ 0.9

▲ 1.6

（単位：千円・％）

（参考）Ｈ28決算見込

（３月補正後）

43,147,343 720,001 3,989,000 1,913,420 12,367,395 5,986,365 2,700,766

（2,261,978）

（438,788） 5,161,378

（4,625,900）

（535,478） 8,453,686 84,439,354

（参考）Ｈ28決算見込

（３月補正後）

469,044 11,528,832 31,589,543 6,148,937 240,368 1,694,575 2,696,029 9,127,306 3,459,624 9,046,632 8,338,392

（5,651,264）

（1,864,317）

（822,811） 100,072 84,439,354

（単位：千円）

（単位：千円）

【歳出】

●通常債とは、建設事業に充てる地方債を意味します。

●その他の内訳は、諸収入3,730,656千円、使用料及び手数料1,917,735千円、  分担金及び負担金1,393,512千円などです。

3. 一般会計

     区   分

国民健康保険 住宅新築資金等貸付 後期高齢者医療 八王子山墓園 介護保険 太陽光発電事業

    合   計

Ｈ29当初予算額

26,301,477 10,723 1,973,958 219,425 15,540,296 284,783 44,330,662

Ｈ28当初予算額

26,181,070 10,790 1,883,261 229,629 14,913,736 277,393 43,495,879

比 較  

0.5

▲ 0.6 4.8

▲ 4.4 4.2 2.7 1.9

（単位：千円・％）

市税 地方譲与税 地方消費税交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 繰入金 市債

その他（※1） 合   計

38,671,220 720,001 4,100,000 820,000 10,299,910 5,821,274 5,927,209 3,771,400 7,968,986 78,100,000

40,447,343 720,001 3,989,000 1,600,000 11,424,374 5,647,127 2,615,901 4,868,500 8,067,754 79,380,000

▲ 1,776,123 0 111,000

▲ 780,000

▲ 1,124,464 174,147 3,311,308

▲ 1,097,100

▲ 98,768

▲ 1,280,000

（千円）

❶ 歳入

（※1）H29の内訳：諸収入3,730,656千円、使用料及び手数料1,917,735千円、           分担金及び負担金1,393,512千円など

Ｈ29 Ｈ28 比較

5. 一般会計歳入・歳出構成比

4. 特別会計

収入の約半分が、市民のみなさんや会社 が納めてくれる「市税」でまかなわれて いるよ。

また、市の借金である「市債」が減って、 将来負担が軽くなっているよ。

地方消費税 交付金5.2% 地方交付税

1.0% ^{地方譲与税}0.9% 49.5%市税

国庫支出金 13.2% 県支出金7.4%

その他10.4% 繰入金7.6%

4.8%市債

❷ 歳出 ［目的別］

❸ 歳出 ［性質別］

人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他（※3） 合   計

13,132,881 18,827,170 8,024,308 14,355,196 6,926,891 7,832,436 9,001,118 78,100,000

13,422,847 18,155,201 8,325,820 14,324,920 6,654,818 9,299,472 9,196,922 79,380,000

▲ 289,966 671,969

▲ 301,512 30,276 272,073

▲ 1,467,036

▲ 195,804

▲ 1,280,000

（※3）H29の内訳：繰出金6,127,452千円、貸付金2,322,090千円、維持補修費316,711千円など

（千円）

Ｈ29 Ｈ28 比較

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費

その他（※2） 合   計

455,430 8,506,508 30,344,372 5,888,767 220,697 1,501,238 2,558,105 7,631,422 3,584,071 9,283,495 8,024,799 101,096 78,100,000

471,031 9,240,139 30,016,402 6,140,882 241,241 1,570,743 2,677,353 8,779,074 3,402,258 8,412,056 8,326,820 102,001 79,380,000

▲ 15,601

▲ 733,631 327,970

▲ 252,115

▲ 20,544

▲ 69,505

▲ 119,248

▲ 1,147,652 181,813 871,439

▲ 302,021

▲ 905

▲ 1,280,000

（※2）H29の内訳：諸支出金1,095千円、予備費100,000千円など

（千円）

Ｈ29 Ｈ28 比較

16.8%人件費

扶助費24.1%

公債費10.3% 物件費18.4%

補助費等8.9% 投資的経費

10.0%

その他11.5%

議会費 0.6％ その他 0.1%

総務費10.9%

38.8%民生費

商工費3.3% 土木費9.8% 消防費4.6%

教育費11.9% 公債費10.3%

水産業費農林

1.9% ^労働費 0.3%

衛生費7.5%

投資的経費が減っているのは、新市民 会館建設事業などの大型事業が減った からだよ。

あと、借金を減らしているから、返すお金

（公債費）も減っているね。

予算の減は、今まで取り組んでいた大型 事業が減ったのが主な要因なんだ。でも、 第２子子育て支援事業や運動公園野球場 など、新たな事業にも取り組んでいるよ。

6. 予算額等の推移

88,000,000 85,000,000 82,000,000 79,000,000 76,000,000 73,000,000 70,000,000

43,885,863

41,123,633

43,147,343

38,671,220 34,667,352

78,871,807

84,439,354

80,438,642

78,100,000 73,662,067

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円） H27決算 H28決算見込 H29予算 H26決算

H25決算

44,000,000 42,000,000 40,000,000 38,000,000 36,000,000 34,000,000 32,000,000

H28決算見込 H29予算 H26決算 H27決算

H25決算

普通交付税 特別交付税

❶ 歳出額（一般会計）の推移

❷ 市税の推移

❸ 地方交付税の推移

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000

8,291,145 8,815,336

8,766,295

4,324,393 6,637,882

（単位：千円）

H27決算 H28決算見込 H29予算 H26決算

H25決算

❹ 財政調整基金現在高の推移

H25決算 4,181,669 786,030

H29予算 520,000 300,000 H28決算見込

1,313,420 600,000 H27決算

1,647,536 610,884 H26決算

3,712,736 790,200

財政調整基金は、太田市の貯金だよ。

Ｈ２９予算はかなり減っているように見えるけど、心配しないで。去年（Ｈ２７）と 同じくらい節約した分（決算剰余金）を貯金できれば、Ｈ２５決算と同じくらいにな

（参考）Ｈ２７決算剰余金（積立分）：２３億円るんだ。

※特別会計は、住宅新築資金等貸付、八王子山墓園の合計

❺ 市債現在高等の推移

❻ 財政健全化判断比率の推移

Ｈ２9予算 Ｈ２5決算 Ｈ２6決算 Ｈ２7決算 Ｈ２8決算見込

通常債

臨時財政対策債   合  計

区  分

44,776,613 26,855,490 71,632,103 51,045,861

29,553,808 80,599,669

44,457,560 30,956,012 75,413,572

43,239,217 29,947,631 73,186,848

46,531,053 28,618,792 75,149,845

水道事業会計 下水道事業等会計 特別会計

土地開発公社長期借入金   合   計

ー 27,555,093 186,011 790,259 28,531,363 16,923,333

30,712,494 48,972 2,127,082 49,811,881

15,898,274 29,768,182 70,965 124,275 45,861,696

15,018,697 29,014,741 62,276 50,825 44,146,539

ー 28,400,462 51,345 4,927 28,456,734

臨時財政対策債

通常債

地方交付税の代わりに 地方公共団体が借り入 れる地方債

建設事業に充てるため に借り入れる地方債

90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

 財政健全化判断比率とは、自治体の財政破たんを未然に防ぎ、危険な兆候がある場合には早期、かつ、計画的 に健全化を図るための指標として、平成１９年度決算から導入されています。太田市はいずれも「財政再生基準（赤 信号）」、 「早期健全化基準（黄信号）」を下回っており、なおかつ、数値も改善されています。

自治体のメインの会計である一般会計等の実質収支の赤字額が標準財政規模（地方税や地方交 付税等の使い道の定められていない財源の大きさのことです。）に占める割合を指しています。 自治体の全会計（＝企業会計等を含む）の赤字・黒字を合算した結果赤字があった場合に、そ の額が標準財政規模に占める割合を指しています。

一般会計等が負担する１年あたりの借金返済額（企業会計等＋一部事務組合等の分を含む）が 標準財政規模に占める割合を指しており、実質的な借金返済負担の重さを示します。

一般会計等が将来負担すべき負債（＝企業会計等＋一部事務組合等＋地方公社・第三セクター 等の分を含む）が標準財政規模の何倍あるかを指しています。

（単位：千円） 一般会計市債現在高

H27決算 H26決算

H25決算 H28決算見込 H29予算

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

−

− 7.5% 65.8%

−

− 8.4% 93.2%

11.26% 16.26% 25.0% 350.0%

20.0% 30.0% 35.0%

− H27決算

H24決算

−

− 7.7% 86.8%

−

− 6.9% 51.7%

H25決算 H26決算 早期健全化基準 財政再生基準

区  分

一般会計公営企業会計等

★Ｈ２６に２４.６億円程度の繰上償還を行ったため、市債の現在高が大きく減っているよ。  Ｈ２８は増えるけど、Ｈ２９はまた減っているね。いいね！

★ ★

0

①運動公園陸上競技場建設事業（Ｈ29 ∼Ｈ31）

②運動公園トリムコース改修事業

③地元企業・大学と連携したグローバル人材育成事業

④第３子以降子育て支援事業（保育料減免等含む）

⑤おおた教育プロジェクト推進事業（30人程度学級）

⑥運動公園野球場建設事業（Ｈ27 ∼Ｈ29） 

※④の事業には、保育料無料化による歳入の減免分107,898千円が含まれています。

①第一クリーンセンターし尿等貯留槽改修事業

②空家等対策事業

③太田市外三町広域清掃組合負担金（新焼却炉建設費）

④耐震診断・耐震改修事業補助金

⑤消防車両・救急車両等整備事業（救助工作車等）

191,575 80,000 11,300 343,325 74,129 1,436,270

537,344 14,300 42,000 9,964 100,660 223,734

120,000 18,500 274,900 9,600 190,000

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

①健康タウン計画策定事業

②第２子子育て支援事業（給食費助成）

③保育士奨学金返済支援事業・保育士修学資金貸付事業

④おおた渡良瀬産業団地企業誘致推進事業等

⑤住宅リフォーム支援事業

2,000 227,289 13,200 8,394 200,200

（単位：千円）

7. 平成２9 年度の主要事業

①民間児童福祉施設整備費補助金

②こども食堂運営事業

③児童館大規模改修事業（沢野・韮川）

④子どもの学習支援事業

⑤こどもプラッツ推進事業

⑥救急医療対策事業補助金

◎ 新たなステージへ

❶ 教育文化の向上

❷ 福祉健康の増進

❸ 生活環境の整備

①地区集会所新増築等補助金・集会所ＡＥＤ設置補助金

②１％まちづくり事業

③ふるさと応援寄附金事業

④本庁舎設備等保全事業（外壁・エアコン）

⑤シティプロモーション事業

8,116 150,000 42,262 150,000 1,500

（単位：千円）

①商店リフォーム支援事業

②空き店舗対策事業（家賃・リフォーム補助等）

③県営土地改良事業等負担金（滑川排水路整備事業等）

④多面的機能支払交付金

⑤有害鳥獣対策事業

⑥産学官連携推進事業（ものづくり研究機構運営費補助金等）

10,000 9,980 86,699 82,544 32,304 80,791

（単位：千円）

①スケートボードパーク建設事業

②道路維持整備事業（市内道路補修）

③道路新設改良事業（市内道路整備）

④（仮称）太田スマートインターチェンジ整備事業

⑤都市計画道路整備事業

 （1級50号線、東部幹線、西部幹線、無電柱化推進事業）

⑥市営住宅建設事業（鳥之郷第３期建設工事等）

20,000 180,920 250,000 200,824 530,155 408,850

（単位：千円）

❺ 都市基盤の整備

❻ 健全な行政運営の推進

❹ 産業経済の振興

前年度と比べると、家 計の規模が6,783円 減りました。

「給料」や「親からの仕 送り」が減ったので、

「預貯金の取り崩し」が 増えています。ただし、 Ｈ３０からは「親からの 仕送り」（地方交付税） が増える見込みです。 また、お金がたくさんか かる工事が終わったの で、「銀行等からの借り 入れ」が減っています。

前年度と比べると、大 きな工 事が 減ったの で、「家の増改築、車の 購入など」が減ってい ます。Ｈ２８に引き続き 主に子どもにかかる費 用を増やしたので、「養 育 費 、教 育 費 、医 療 費」などが増えていま す。

８. 太田市の家計簿

 太田市の平成２９年度一般会計予算を身近に感じていただけるように、「太田市の家計簿（市民一人あ たり）」に例えてお知らせします。

 平成２９年度当初予算額７８１億円を人口２２３,７００人（H２９.１月末現在）で割ると１ヶ月３４９,１２８円 の家計でやりくりする家庭に例えることができます。

60,183円

81,401円

37,330円 41,695円

64,228円

29,838円 41,236円

▲ 1,476円

2,762円

▲ 1,459円

▲ 6,682円

▲ 56円

1,127円

▲ 999円

▲6,783円

H28

▲6,783円

比 較 比 較

355,911

355,911

収 入

支 出

（投資的経費）

（貸付金、繰出金、維持補修費など）

（物件費）

（補助費等）

家の増改築、車の購入など

光熱水費など生活雑費

冠婚葬祭費、区費などの諸会費

その他

（市税）

（分担金・負担金や使用料・手数料）

（市債）

（国・県支出金、地方交付税、 各種交付金 など）

（諸収入など）

（繰入金）

給料

親からの仕送り

パート収入

銀行等からの借り入れ

預貯金の取り崩し

雑収入

義 務 的 経 費

（人件費）

（公債費）

（扶助費）

食費、被服費

養育費、教育費、医療費

ローンの返済

H29

58,707円

84,163円

35,871円 35,013円

64,172円

30,965円 40,237円

H29

349,128

349,128

181,351円

107,342円

15,484円 21,828円 11,729円 18,177円

▲ 8,480円

▲ 6,980円

▲ 682円

▲ 4,969円 14,767円

▲ 439円 172,871円

100,362円

14,802円 16,859円 26,496円 17,738円

太田市を一般家庭に例えたら

355,911 H28

355,911

他のまち：家族構成（人口）や職業（産業構造）が似ている全国10市（特例市）の平均値とで比較してみました。    ※比較に用いた10市：伊勢崎市（群馬県）・平塚市（神奈川県）・上越市（新潟県）・沼津市（静岡県）・        富士市（静岡県）・春日井市（愛知県）・一宮市（愛知県）・四日市市（三重県）・        八尾市（大阪府）・加古川市（兵庫県）

12,735円

3,923円 18,081円 1,109円

▲3,758円

▲3,758円

550円

2,182円 2,968円

14,335円

▲ 5,848円

▲ 7,739円

他のまち

他のまち

58,157円

81,981円

32,903円 45,219円

49,837円 36,813円 47,976円 160,136円

124,239円

10,879円 32,588円 8,415円 16,629円 他のまちと比べると、

家計の規模は3,758円 太田市が下回っていま す。

「給料」が多い一方、

「親からの仕送り」が少 ないのは、地方交付税 が少なく財政力指数 が高いことのあらわれ です。

また、「銀行等からの借 り入れ」が少なくなって おり、家計を健全に保 とうと努めています。

他のまちと比べると、

「光熱水費など生活雑 費」が上回っています。 節約（行財政改革）に 努めることで今後も安 定した家計を維持して いきます。

なお、「その他」で太田 市が下 回っているの は、他のまちでは公立 病院を保有している市 もあり、その特別会計 に対する繰出金が多 額になっていることに よるものです。

比 較 比 較

58,707円

84,163円

35,871円 35,013円

64,172円

30,965円 40,237円 172,871円

100,362円

14,802円 16,859円 26,496円 17,738円

349,128

349,128

太田市

太田市

他のまちとの比較

（投資的経費）

（貸付金、繰出金、維持補修費など）

（物件費）

（補助費等）

家の増改築、車の購入など

光熱水費など生活雑費

冠婚葬祭費、区費などの諸会費

その他

（市税）

（分担金・負担金や使用料・手数料）

（市債）

（国・県支出金、地方交付税、 各種交付金 など）

（諸収入など）

（繰入金）

給料

親からの仕送り

パート収入

銀行等からの借り入れ

預貯金の取り崩し

雑収入

義 務 的 経 費

（人件費）

（公債費）

（扶助費）

食費、被服費

養育費、教育費、医療費

ローンの返済

352,886

352,886

352,886

352,886

▲ 23,877円

▲ 15,729円

▲ 10,206円

この印刷物は、古紙パルプ配合の 再生紙と、環境にやさしい植物油 インクを使用しております。

「住みよさランキング」2016

太田市は県内で連続１位です！

「元気なまち」おおた

製造品出荷額等全国１３位

 （平成26年工業統計調査結果より

）

都市名 ランキング

太田市

高崎市

伊勢崎市

前橋市

（ 32）

（ 5）

（ 16）

（ 18）

55 位

179 位

213 位

220 位

太田市は県内１位 関東８ 位 全国55 位

※１順位は、「工業統計調査 平成 26 年確報 市区町村編」をもとに集計したものです。

※２「住みよさランキング」とは

  公的統計を基に、全国の市を対象にそれぞれの市が持つ“ 都市力 ”を、「安心度」「利便度」「快適度」   「富裕度」「住居水準充実度」の 5 つの観点に分類し、総合評価としてランキング化したものです。