平成 27 年度 財政事情の公表
特 別 会 計
私たちの税金 どのように使われているの？
平成 27 年度 財政事情を公表します
市は、毎年６月と 12 月に財政事情を公表しています。
今号では平成 28 年３月 31 日までの予算執行状況をお知らせします。
問 理財課 ☎（21）０２０６
○一般会計 予算執行状況（表①）
歳入
歳出
項 目 予 算 額 収 入 済 額 執行率 項 目 予 算 額 支 出 済 額 執行率
市税 38 億 1107 万円 38 億 1281 万円 100.0% 総務費 48 億 7901 万円 40 億 9200 万円 83.9% 地方交付税 106 億 2387 万円 108 億 2887 万円 101.9% 民生費 59 億 258 万円 42 億 6362 万円 72.2% 国庫支出金 27 億 9549 万円 14 億 4744 万円 51.8% 衛生費 22 億 2227 万円 13 億 2876 万円 59.8% 県支出金 10 億 8008 万円 6 億 5956 万円 61.1% 農林水産業費 12 億 560 万円 10 億 3162 万円 85.6% 繰入金 16 億 702 万円 15 億 6477 万円 97.4% 商工費 6 億 5068 万円 4 億 7820 万円 73.5% 諸収入 4 億 8315 万円 4 億 8216 万円 99.8% 土木費 33 億 6664 万円 18 億 7831 万円 55.8% 市債 42 億 5622 万円 14 億 9702 万円 35.2% 消防費 7 億 5335 万円 7 億 2481 万円 96.2% その他 25 億 8944 万円 25 億 5981 万円 98.9% 教育費 38 億 1430 万円 27 億 6793 万円 72.6% 合 計 272 億 4634 万円 228 億 5244 万円 83.9% 災害復旧費 5 億 7402 万円 4 億 5179 万円 78.7%
※市の会計年度は、４月１日から翌年の３月末日までですが、３月末 日までに確定した歳入・歳出の収入・支払いの整理期間が必要なた め、５月末日までがその期間として設けられています。このため、３ 月末現在の執行率は予算額に対して約 76.6% となっています。
公債費 35 億 9794 万円 35 億 9045 万円 99.8% その他 2 億 7995 万円 2 億 6918 万円 96.2% 合 計 272 億 4634 万円 208 億 7667 万円 76.6%
○特別会計 予算執行状況（表②）
会 計 名 予 算 額 収入済額歳 入 執行率 支出済額歳 出 執行率
国民健康保険（事業勘定） 44 億 7951 万円 38 億 2866 万円 85.5% 40 億 6753 万円 90.8%
国民健康保険（直診勘定） 6474 万円 1606 万円 24.8% 5507 万円 85.1%
へき地診療所 817 万円 96 万円 11.8% 638 万円 78.1%
後期高齢者医療 4 億 7532 万円 4 億 6708 万円 98.3% 4 億 7127 万円 99.1% 介護保険（事業勘定） 46 億 239 万円 37 億 9713 万円 82.5% 41 億 8726 万円 91.0% 介護保険（サービス勘定） 1 億 1661 万円 4893 万円 42.0% 1 億 1240 万円 96.4% 養護老人ホーム 3 億 1287 万円 1 億 7374 万円 55.5% 2 億 5230 万円 80.6% 特別養護老人ホーム 2 億 7599 万円 2 億 2460 万円 81.4% 2 億 6489 万円 96.0%
軽費老人ホーム 2068 万円 1919 万円 92.8% 2067 万円 100.0%
住宅新築資金等貸付事業 7577 万円 219 万円 2.9% 7576 万円 100.0%
畑地かんがい事業 2184 万円 1699 万円 77.8% 1891 万円 86.6%
簡易水道事業 13 億 318 万円 4 億 6160 万円 35.4% 9 億 9378 万円 76.3% 下水道事業 16 億 9923 万円 3 億 8101 万円 22.4% 13 億 2072 万円 77.7% 地域開発事業 2 億 629 万円 1 億 2365 万円 59.9% 1 億 7220 万円 83.5%
巨瀬財産区 142 万円 146 万円 102.8% 41 万円 28.9%
宇治財産区 536 万円 603 万円 112.5% 426 万円 79.5%
有漢財産区 61 万円 14 万円 23.0% 14 万円 23.0%
合 計 136 億 6998 万円 95 億 6942 万円 70.0% 120 億 2395 万円 88.0%
○企業会計 決算見込（表③）
水道事業 収益的収入 3 億 1867 万円 収益的支出 3 億 1556 万円
資本的収入 765 万円 資本的支出 4777 万円
病院事業 収益的収入 12 億 5133 万円 収益的支出 14 億 1322 万円 資本的収入 1 億 1860 万円 資本的支出 1 億 5688 万円
地 域 産 業 ・ 地 域 資 源 を 活 か し た 活 力 あ る ま ち づ く り 一 般 会 計
地 方 債 の 残 高
備中高梁駅前広場完成式典
基 金 の 現 在 高
（*1
。会ことを普通計といいます 合い特会計を別わた会計のせ 営般会計と、公事業に属さな い一ちうのこ。すまてれか分 との特別会計営公企業会計に 、特のかほ定業事を行うため 区市の会計般分は一会計の 会通普計とは）
普通会計に区分される特別会計
へき地診療所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅新築資金等貸付事業、畑地かんがい事業
（*3 金基） とは
特定の目的のために資金を積み立てた財産（預金）のこと。
取 り 組 ん だ 主 な 事 業 平 成
歳 ）。 照 参 ① 表 す（ ま い て っ な と 円 万 ４ 、 は ６ ４ 億 ２ ７ ２ ３ 27 算 予 終 最 の 度 年
入･
歳 出 の 執 行 率 は 、 そ れ ぞ れ
83 ・ ９ ％ 、
せ わ 合 を ど 入 手 数 料 ・ 繰 ・ 金 諸 収 入 な 使 ・ 料 用 ・ 市 、 は 源 財 主 税 る に 、 歳 入 の お け 市 ％ 自 で 76 ６ ・
約 り の 額 済 入 収 、 な と 73 億 円 万 ８ ８ ３
に 当 た り ま す 。 32 ％
▽ 地 域 農 林 業 創 生 事 業 ▽ 有 害 鳥 獣 駆 除 事 業 ▽ 工 業 団 地 造 成 事 業
業 並 ▽ 歴 史 町 的 み 環 境 整 備 事 ま ▽ ト イ レ の 業 ち づ く り 事 給 業 事 支 祝 産 出 ▽ 金 ▽ 新 住 宅 築 助 成 事 業 業 事 成 た ェ ル カ ム ウ か は し 家 賃 助 ▽
事 ▽ 移 住 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 設 置
業 な ど
事備整道歩線町木柿駅梁高▽
業▽ 事 防 業 災 策 対
事備整業設槽化浄理処併合▽
置事 編 再 系 体 通 交 ▽ 業 事 進 ▽ 安 り く づ ち ま 全 安 ・ 心 推
業 な ど
事 ス ビ ー サ 援 支 出 外 ▽ 療 ▽ 在 宅 医 点 連 携 拠 事 業 奨 ▽ 医 学 生 業 学 金 貸 付 事 ▽ 各 種 が 検 ん 診 事 業 支 業 事 給 費 療 医 も ど 子 ▽ 医 ▽ 妊 産 婦 費 療 助 成 事 業 子 ▽ 地 域 少 策 事 化 対 強 化 業 ） 戦 作 ム 策 支 援 児 対 要 事 業（ ス ク ラ ▽
業 な ど 事 備 整 跡 城 山 松 中 備 跡 史 ▽ 業 ▽ 彰 山 田 方 谷 顕 ・ 啓 発 事 業 学 ▽ 旧 屋 小 吹 校 整 備 事 業 応 業 事 援 ど も 子 し は か た ▽ 整 ▽ 複 合 施 設 進 備 推 事 業 ト ▽ ク ポ ー 業 推 進 事 ラ サ ス 業 事 化 力 弾 制 編 級 学 ▽
業 事 ▽ 神 原 ス ポ ー ツ 公 園 改 修 整 備
開 ー 会 大 村 と さ る ふ 屋 吹 ズ リ ヒ シ ジ ン レ ャ チ ム イ ラ ク ル ▽
催 な ど
事 交 国 際 ▽ 流 関 係 と 業 事 用 活 金 基 援 応 さ ふ ▽ る 業 事 市 ま 民 提 案 型 く ち づ り 支 援 ▽
業 な ど く づ ち ま の 生 共 り 活 が た 和 調 し 盤 基 生 な と 適 境 環 然 自 い し 美 快
心 の つ な が り を 大 切 に 支 え あ い 助 け あ う 安 心 の ま ち づ く り 地 域 文 化 と 心 豊 か な 人 を 育 む ま ち づ く り
市 民 と 行 政 の 協 働 と 連 携 で 自 立 す る ま ち づ く り 公 営 企 業（ 上 水 道 ・ 病 院 ）を 除 く 各 特 別 会 計 の 予 算 執 行 状 況 は 、 表 ②（ 上 水 道 ・ 病 院 の 企 業 会 計 の 決 算 見 込 み は 表 ③ ）の と お り で す 。 国 民 健 康 保 険 、 介 護 保 険 、 簡 易 水 道 、 下 水 道 な ど
。 た し ま き お を 環 行 い 、 生 活 の 境 整 備 に 重 点 ン 広 瀬 雨 水 ポ 設 プ 建 工 事 を 場 簡 と と も に 、 の 易 水 道 拡 張 や 充 実 の 境 環 療 医 る よ に え 替 建 備 医 療 器 整 機 や 医 師 住 の 宅 円 で 。 す 総 万 ８ ９ ９ ６ 億 ６ ３ １ 、 は 額 17 算 予 計 会 別 特 の
平 成
会 計（ 27 年 度 末 に お け る 普 通
*1 ）の 地 方 債（
約 と た 市 民 人 当 １ り に 換 算 す る 。 た し ま り な の と 額 増 円 ２ 約 べ 比 に 度 年 億 円 ４ １ ８ 億 １ で １ ４ 万 、 前 ３ 高 ）残 は *2
り 担 実 質 的 負 な は １ 人 当 た 入 市 債 を 借 り た れ て い る め 、 れ な 利 有 る く し ん て 補 で 等 て 償 還 利 息 の 交 を 国 が 金 付 税 や 99 元 、 が す ま り な に 円 万
30 万 円 程 度 に な り ま す 。
（*2 調金資、てった当に 業う行を事が体団共公方地 地はと債方）
い。いもと債市すま こ。と）の借務（債う行にめ金 達 のた
平 成
（ 27 年 度 末 の 基 金
*3 ）現 在 高 は 普 通 会 計 で 、
。 す 92 億 ８ ２ ２ 万 円 と な っ て い ま
有漢こども園オープン
4
H28 (2016) ６月
