介
介
介
介 護
護
護
護 保
保
保 険
保
険
険
険 特
特
特 別
特
別 会
別
別
会
会 計
会
計
計
計 予
予
予 算
予
算
算
算
成
成
成
成 」0
」0
」0
」0
度
度
度
度
羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
羽 曳 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
成 」0 度羽曳野市 介護保険特別会計 予算 次に定め に
歳入歳出予算
第 条 歳入歳出予算 総額 歳入歳出 10,6「「,494 千 定め
歳入歳出予算 款項 区分及び当該区分 金額 第 表歳入歳出予算 に 一時借入金
第 条 地方自治法 昭和 「「 法律第 67 号 第 「」5 条 第 項 規定に 一時借入金 借入 最高額 1,000,000 千 定め
歳出予算 流用
第 条 地方自治法第 「「0 条第 項 書 規定に 歳出予算 各項 経費 金額を流用
場合 次 お 定め
。 ) 保険給付費 各項に計上 予算額に過不足を生 場合におけ 同一款 経
費 各項 間 流用
成 」0 月 「7 日 提出
1 2,312,808
1 介護保険料 2,312,808
2 175
1 手数料 175
3 2,448,725
1 国庫 担金 1,779,475
2 国庫補助金 669,250
4 2,734,238
1 支払基金交付金 2,734,238
5 1,448,311
1 府 担金 1,349,298
3 府補助金 99,013
6 1
1 産運用収入 1
7 1,673,764
1 一般会計繰入金 1,619,686
2 基金繰入金 54,078
8 4,472
1 延滞金 加算金及び過料 101
2 預金利子 8
3 雑入 4,363
10,622,494 繰入金
諸収入
歳 入 合 計 保険料
使用料及び手数料
国庫支出金
支払基金交付金
府支出金
産収入
金 額
千円 款
第１表
歳入歳出予算
歳
入
1 290,263
1 総務管理費 201,091
2 徴収費 10,622
3 介護認定審査会費 77,711
4 趣旨普及費 839
2 9,627,110
1 介護サ ビス等諸費 8,760,902
2 介護予防サ ビス等諸費 300,917
3 その他諸費 8,812
4 高額介護サ ビス等費 253,104
5 高額医療合算介護サ ビス等費 36,524
7 特定入所者介護サ ビス等費 266,851
4 11,075
1 基金積立金 11,075
5 1
1 公債費 1
6 4,051
1 償還金及び還付加算金 4,050
2 延滞金 1
7 689,994
1 介護予防 日常生活支援総合事業費 499,827
2 包括的支援事業 任意事業費 190,167
10,622,494 保険給付費
基金積立金
公債費
諸支出金
地域支援事業費
歳 出 合 計
金 額
千円
款
歳 出
項
介護保険特別会計予算
介護保険特別会計予算
介護保険特別会計予算
１ 総 括
歳 入
1 保険料 2,312,808 2,302,015 10,793
2 使用料及び手数料 175 163 12
3 国庫支出金 2,448,725 2,372,737 75,988
4 支払基金交付金 2,734,238 2,909,206 △174,968
5 府支出金 1,448,311 1,479,442 △31,131
6 財産収入 1 1 0
7 繰入金 1,673,764 1,798,588 △124,824
8 諸収入 4,472 4,687 △215
10,622,494 10,866,839 △244,345
千円 千円
歳 入 合 計
千円
歳入歳出予算事項別明細書
歳 出
国府支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 290,263 276,507 13,756 477 289,786
2 保険給付費 9,627,110 10,014,378 △387,268 3,600,495 2,599,401 3,427,214
4 基金積立金 11,075 11,486 △411 11,075 0
5 公債費 1 100 △99 1
6 諸支出金 4,051 3,967 84 4,039 12
7 地域支援事業費 689,994 560,401 129,593 296,541 134,968 258,485
10,622,494 10,866,839 △244,345 3,897,036 0 2,749,960 3,975,498
千
一 般 財 源
千 千
千 千
歳 出 合 計
款 比 較
千 本年度予算額
千 前年度予算額
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
介護保険特別会計 交付金
現年度分調整交付金 総合事業 24,490
現年度分調整 496,212
1 現年度分調整交付金 471,722
1 調整交付金 496,212 366,767 129,445
項
国庫補助金
669,250千円款
国庫支出金
2,448,725千円1,779,475 1,858,098 △78,623
計
現年度分 1,779,475
1 介護給付費 担金現年度分 1,779,475
1 介護給付費 担金 1,779,475 1,858,098 △78,623
項
国庫
担金
1,779,475千円款
国庫支出金
2,448,725千円175 163 12
計
督促手数料 160
1 滞納保険料督促手数料 160
2 督促手数料 160 150 10
総務手数料 15
1 保険料納付証明手数料 15
1 総務手数料 15 13 2
項
手数料
175千円款
使用料及び手数料
175千円2,312,808 2,302,015 10,793
計
通徴収保険料
滞納繰越分普 11,074
3 滞納繰越分普通徴収保険料 11,074
徴収保険料
現年度分普通 221,442
2 現年度分普通徴収保険料 221,442
徴収保険料
現年度分特別 2,080,292
1 現年度分特別徴収保険料 2,080,292
1 第 号被保険者保険料 2,312,808 2,302,015 10,793
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,312,808千円 2,312,808千円
千円
款
保険料
項
介護保険料
歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
介護保険特別会計
計 99,013 82,905 16,108
現年度分 36,538
1 地域支援事業交付金 包括的支援・任意事業 現年度 36,538
2 地域支援事業交付金 包括的支援・任意事業 36,538 35,936 602
62,475
1 地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援事業 62,475
1 地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援事業 62,475 46,969 15,506 現年度分
款
府支出金
1,448,311千円項
府補助金
99,013千円計 1,349,298 1,396,537 △47,239
1,349,298
1 介護給付費 担金現年度分 1,349,298
1 介護給付費 担金 1,349,298 1,396,537 △47,239 現年度分
款
府支出金
1,448,311千円項
府
担金
1,349,298千円計 2,734,238 2,909,206 △174,968
現年度分 134,948
1 地域支援事業支援交付金現年度分 134,948
2 地域支援事業支援交付金 134,948 105,211 29,737
2,599,290
1 介護給付費交付金現年度分 2,599,290
1 介護給付費交付金 2,599,290 2,803,995 △204,705 現年度分
款
支払基金交付金
2,734,238千円項
支払基金交付金
2,734,238千円計 669,250 514,639 154,611
廃目
0 850 △850
介護保険事業費補助金
現年度分 73,077
1 地域支援事業交付金 包括的支援・任意事業 現年度 73,077
5 地域支援事業交付金 包括的支援・任意事業 73,077 71,872 1,205
現年度分 99,961
1 地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援事業 99,961
4 地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援事業 99,961 75,150 24,811
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,448,725千円 669,250千円
千円
款
国庫支出金
項
国庫補助金
千円 千円
節
区 分 金 額 説 明
介護保険特別会計
54,078 160,816 △106,738
計
備基金繰入金
介護給付費準 54,078
1 介護給付費準備基金繰入金 54,078
1 介護給付費準備基金繰入金 54,078 160,816 △106,738
項
基金繰入金
54,078千円款
繰入金
1,673,764千円1,619,686 1,637,772 △18,086
計
現年度分 27,140
1 低所得者保険料軽減繰入金 27,140
5 低所得者保険料軽減繰入金 27,140 27,738 △598
事務費繰入金 77,517
2 事務費繰入金 77,517
繰入金
職員給与費等 212,282
1 職員給与費等繰入金 212,282
4 その他一般会計繰入金 289,799 275,005 14,794
現年度分 36,898
1 地域支援事業繰入金 包括的支援・任意事業 現年度 36,898
3 地域支援事業繰入金 包括的支援・任意事業 36,898 36,277 621
現年度分 62,475
1 地域支援事業繰入金 介護予防・日常生活支援事業 62,475
2 地域支援事業繰入金 介護予防・日常生活支援事業 62,475 46,969 15,506
現年度分 1,203,374
1 介護給付費繰入金現年度分 1,203,374
1 介護給付費繰入金 1,203,374 1,251,783 △48,409
項
一般会計繰入金
1,619,686千円款
繰入金
1,673,764千円1 1 0
計
金
利子及び配当
1 1 0
利子及び配当金 1 1 介護給付費準備基金運用収入 1
1
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1千円 1千円
千円
款
産収入
項
産運用収入
目
千円 千円
節
介護保険特別会計
4,363 4,296 67
計
受託事業収入 194
介護予防事業雑入 20
雑入 4,253
1 雑入 4,039
3 雑入 4,253 4,186 67
返納金 100
1 返納金 100
2 返納金 100 100 0
第三者納付金 10
1 第三者納付金 10
1 第三者納付金 10 10 0
項
雑入
4,363千円款
諸収入
4,472千円8 90 △82
計
預金利子 8
1 預金利子 8
1 預金利子 8 90 △82
項
預金利子
8千円款
諸収入
4,472千円101 301 △200
計
過料 1
1 過料 1
2 過料 1 1 0
者延滞金
第 号被保険 100
1 第 号被保険者延滞金 100
1 第 号被保険者延滞金 100 300 △200
千円 千円
4,472千円 101千円
千円
款
諸収入
項
延滞金
加算金及び過料
説 明
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
節
介護保険特 会計 及び交付金
14 集団指導等 担金
14 担金 補助
19 担金
4,136 備品購入費
18 ＯＡ機器購入費
借料
1,799
長期 契約分 電算機借 料
11
介護給付費単位数表標準 使用許諾料
1,810 使用料及び賃
14
保守委託料 共同電算処理委託料 第 者行為求償事務委託料 電算機器保守委託料 27,192
委託料
13 開発委託料
長期 契約分 複写機保守等サ ビ 料
照会事項回答事務手数料 複写機保守等サ ビ 料
89 手数料
67 電話料
3,308 郵便料
3,464 役務費
12
324 フ 購入費
27 被服費
88 図書購入費
250 修繕費
1 食糧費
124 印 製 費
2,695 需用費
11 消耗品費 1,881
30 管外旅費
78 管 旅費
108 旅費
9
13,705 非常勤職員賃金
13,705 賃金
7
5,014 嘱託員等共済費
166 地方公務員災害補償基金 担金
24,214 共済組合 担金
29,394 共済費
4
100 休日勤務手当
8,709 地域手当
32,121 期 勤勉手当
720 児童手当
936 通勤手当
10 特殊勤務手当
2,100 超過勤務手当
1,296 住居手当
2,388 管理職手当
2,409 扶養手当
50,789 職員手当等
3
67,784
職員給 人
23 201,068 2 給料 67,784
184,369
1 一般管理費 201,091 16,722
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千
千 千
款
総務費
項
総務管理費
201,091千290,263千
歳 出
千 千 千 千
前年 予算額
地方債
千 千
目 年 予算額 比 較
介護保険特 会計 30,049
役務費
12 郵便料 2,389
268 印 製 費
426 需用費
11 消耗品費 158
60 報償費
8 講師謝礼 60
費
14,943 嘱託員賃金
2 認定調査等 55,057 △2,638 194
長期 契約分 複写機保守等サ ビ 料
57,695 54,863 7 賃金 14,943
複写機保守等サ ビ 料
206 手数料
495 役務費
12 郵便料 289
39 食糧費
116 消耗品費
155 需用費
11
22 費用弁償
22 旅費
9
510 介護認定審査会委員報償費
510 報償費
8 査会費
22,654 1 報酬 21,472 介護認定審査会委員報酬 人 21,472
款
総務費
23,504
1 介護認定審 22,654 △850
290,263千
77,711千 260
項
介護認定審査会費
1,205 10,622 9,417
計 0 0 10,362
口 振替分割統合処理委託料 52
委託料 13
口 振替等手数料
75 手数料
3,794 郵便料
3,869 役務費
12
4,500 印 製 費
4,500 需用費
11
10,362 7 賃金 2,201 嘱託員賃金 2,201
項
徴収費
款
総務費
9,417
1 賦課徴収費 10,622 1,205 260
290,263千 10,622千
201,068 16,722
201,091 184,369
計 0 0 23
201,091千 290,263千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
総務費
項
総務管理費
千 千
介護保険特 会計 給付費
護サ ビ
218 特例施設介護サ ビ 給付費
及び交付金
担金
82 59 77 19 担金 補助 218
219
4 特例施設介 218 △1
費
ビ 給付
2,182,175 施設介護サ ビ 給付費
及び交付金
担金
816,111 589,225 776,839 19 担金 補助 2,182,175
2,196,213
3 施設介護サ 2,182,175 △14,038 給付費
護サ ビ
475 特例居宅介護サ ビ 給付費
及び交付金
担金
2 特例居宅介 475 513 △38 177 128 170 19 担金 補助 475
費
及び交付金
4,749,965 居宅介護サ ビ 給付費
ビ 給付
1,690,968 19 担金 補助 4,749,965 担金
款
保険給付費
5,133,535
1 居宅介護サ 4,749,965 △383,570 1,776,464 1,282,533
9,627,110千 8,760,902千 0
項
介護サ
ビ
等諸費
△683 839 1,522
計 0 0 839
839 11 需用費 839 パンフ ッ 購入費 839
款
総務費
1,522
1 趣旨普及費 839 △683
290,263千 839千 194
項
趣旨普及費
△3,488 77,711 81,199
計 0 0 77,517
介護認定調査委託料 9,579
委託料 13
師検査手数料
主治 意見書作成手数料
27,660 手数料
77,711千 290,263千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
総務費
項
介護認定審査会費
千 千
介護保険特 会計 費
及び交付金
217,990 介護予防サ ビ 給付費
ビ 給付
77,604 19 担金 補助 217,990 担金
款
保険給付費
338,999
1 介護予防サ 217,990 △121,009 81,528 58,858
9,627,110千
300,917千 2,365,524
項
介護予防サ
ビ
等諸費
△217,614 8,760,902 8,978,516
計 3,276,536 0 3,118,842
費
ビ 給付 着型介護サ
129 特例地域密着型介護サ ビ 給付費
及び交付金
担金
48 35 46 19 担金 補助 129
114
10 特例地域密 129 15
給付費 介護サ ビ
1,281,407 地域密着型介護サ ビ 給付費
及び交付金
担金
479,246 345,980 456,181 19 担金 補助 1,281,407
1,134,525
9 地域密着型 1,281,407 146,882 計画給付費
護サ ビ
49 特例居宅介護サ ビ 計画給付費
及び交付金
担金
18 13 18 19 担金 補助 49
45
8 特例居宅介 49 4
給付費 ビ 計画
499,936 居宅介護サ ビ 計画給付費
及び交付金
担金
186,976 134,983 177,977 19 担金 補助 499,936
454,188
7 居宅介護サ 499,936 45,748
宅改修費
33,220 居宅介護住宅改修費
及び交付金
担金
12,424 8,969 11,827 19 担金 補助 33,220
47,456
6 居宅介護住 33,220 △14,236
費
祉用具購入
13,328 居宅介護福祉用具購入費
及び交付金
担金
3,599 4,739 19 担金 補助 13,328
11,708
5 居宅介護福 13,328 1,620 4,990
8,760,902千 9,627,110千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
保険給付費
項
介護サ
ビ
等諸費
千 千
介護保険特 会計 81,248
0 107,128
△197,150 300,917 498,067
計 112,541
給付費 防サ ビ 着型介護予
1 特例地域密着型介護予防サ ビ 給付費
及び交付金
担金
1 19 担金 補助 1
2
8 特例地域密 1 △1
費
ビ 給付 介護予防サ
5,511 地域密着型介護予防サ ビ 給付費
及び交付金
担金
2,061 1,488 1,962 19 担金 補助 5,511
11,079
7 地域密着型 5,511 △5,568
計画給付費 防サ ビ
4 特例介護予防サ ビ 計画給付費
及び交付金
担金
1 1 2 19 担金 補助 4
9
6 特例介護予 4 △5
給付費 ビ 計画
43,300 介護予防サ ビ 計画給付費
及び交付金
担金
16,194 11,691 15,415 19 担金 補助 43,300
95,619
5 介護予防サ 43,300 △52,319
宅改修費
28,945 介護予防住宅改修費
及び交付金
担金
10,825 7,815 10,305 19 担金 補助 28,945
43,685
4 介護予防住 28,945 △14,740
費
祉用具購入
5,144 介護予防福祉用具購入費
及び交付金
担金
1,924 1,389 1,831 19 担金 補助 5,144
8,640
3 介護予防福 5,144 △3,496
給付費 防サ ビ
22 特例介護予防サ ビ 給付費
及び交付金
担金
6 8 19 担金 補助 22
34
2 特例介護予 22 △12 8
300,917千 9,627,110千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
保険給付費
項
介護予防サ
ビ
等諸費
千 千
介護保険特 会計 9,862
0 13,001
10,067 36,524 26,457
計 13,661
サ ビ 費 算介護予防
365 高額 療合算介護予防サ ビ 費
及び交付金
担金
2 高額 療合 365 265 100 137 99 129 19 担金 補助 365
ビ 費
及び交付金
36,159 高額 療合算介護サ ビ 費
算介護サ
12,872 19 担金 補助 36,159 担金
款
保険給付費
26,192
1 高額 療合 36,159 9,967 13,524 9,763
9,627,110千 36,524千 68,338
項
高額
療合算介護サ
ビ
等費
45,228 253,104 207,876
計 94,661 0 90,105
費 防サ ビ
2,531 高額介護予防サ ビ 費
及び交付金
担金
2 高額介護予 2,531 2,079 452 946 683 902 19 担金 補助 2,531
及び交付金
250,573 高額介護サ ビ 費
ビ 費
89,203 19 担金 補助 250,573 担金
款
保険給付費
205,797
1 高額介護サ 250,573 44,776 93,715 67,655
9,627,110千
253,104千 2,379
項
高額介護サ
ビ
等費
△389 8,812 9,201
計 3,295 0 3,138
数料
審査支払手数料
8,812 手数料
2,379 3,138 12 役務費 8,812
9,201
1 審査支払手 8,812 △389 3,295
8,812千 9,627,110千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
保険給付費
項
そ
他諸費
千 千
介護保険特 会計 及び割引料
1 23 償還金 利子 1 一時借入金利子 1
款
公債費
100
1 利子 1 △99
1千
1千 11,075
項
公債費
△411 11,075 11,486
計 0 0 0
立金 準備基金積
11,075 積立金
25 介護給付費準備基金積立金 11,075
款
基金積立金
11,486
1 介護給付費 11,075 △411 11,075
11,075千
11,075千 72,050
項
基金積立金
△27,410 266,851 294,261
計 99,801 0 95,000
費 防サ ビ 所者介護予
4 特例特定入所者介護予防サ ビ 費
及び交付金
担金
1 1 2 19 担金 補助 4
5
4 特例特定入 4 △1
ビ 費 介護予防サ
355 特定入所者介護予防サ ビ 費
及び交付金
担金
132 96 127 19 担金 補助 355
443
3 特定入所者 355 △88
ビ 費 所者介護サ
355 特例特定入所者介護サ ビ 費
及び交付金
担金
132 96 127 19 担金 補助 355
442
2 特例特定入 355 △87
費 介護サ ビ
266,137 特定入所者介護サ ビ 費
及び交付金
94,744 19 担金 補助 266,137 担金
特 定 源
293,371
1 特定入所者 266,137 △27,234 99,536 71,857
千
款
保険給付費
項
特定入所者介護サ
ビ
等費
266,851千9,627,110千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
目 年 予算額
500 高額介護サ ビ 費相当事業費
介護保険特 会計 48,294
介護予防ケ ネ ン 費 担金
及び交付金 通所型サ ビ 費 担金 193,351
141,481 訪問型サ ビ 費 担金
383,726 担金 補助
19 担金
短期集中型サ ビ 強化支援業務委託料 生活支援サ ビ 従事者研修委託料
介護予防ケ ネ ン 委託料
費
短期集中型サ ビ 委託料 緩和型サ ビ 委託料 ビ 事業
48,633 委託料
13 生活支援サ
155,630 8 報償費 4,800 短期集中型サ ビ 報償費 4,800
款
地域支援事業費
316,907
1 介護予防 437,159 120,252 163,497 118,032
689,994千
499,827千 0
項
介護予防
日常生活支援総合事業費
0
1 1
計 0 0 1
及び割引料
1 23 償還金 利子 1 延滞金 1
款
諸支出金
1
1 延滞金 1 0
4,051千
1千 4,039
項
延滞金
84 4,050 3,966
計 0 0 11
算金
険者還付加 及び割引料
10 第 号被保険者保険料還付加算金
10 23 償還金 利子 10
10
2 第 号被保 10 0
延滞金 督 手数料還付金 険者還付金
289 普通徴収保険料還付金
及び割引料 1
1 23 償還金 利子 4,040 特 徴収保険料還付金 3,750
項
償還金及び還付加算金
款
諸支出金
3,956
1 第 号被保 4,040 84 4,039
4,051千 4,050千
1 △99
1 100
計 0 0 0
1千 1千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
公債費
項
公債費
千 千
介護保険特 会計 177,933
124,054 499,827 375,773
計 186,926 0 134,968
審査支払手数料
1,327 手数料
3 そ 他諸費 1,327 821 506 496 358 473 12 役務費 1,327
1,500 扶助費
20 介護支援 ン ン 事業費 1,500
及び交付金
3,600
街 ハ 支援事業費補助金
3,600 担金 補助
19 補助金
借料
161 使用料及び賃
14 会場借 料 161
プ ン検討会議支援事業委託料
債務 担分 生 いサ ン 号館管理運営委託料
債務 担分 生 いサ ン 号館管理運営委託料
債務 担分 生 いサ ン 号館管理運営委託料
債務 担分 生 いサ ン 号館管理運営委託料
高齢者 生 い 健康 くり推進事業委託料
び ネ 事業支援業務委託料
介護支援 ン ン 事業委託料
ＬＩ ネ ン運営委託料
い い 百歳体操理学療法士委託料 Ｖ 作成委託料
43,784 委託料
13
130 郵便料
130 役務費
12
112 栄養改善材料費
51 被服費
546 印 製 費
5,238 需用費
11 消耗品費 4,529
4 旅費
9 費用弁償 4
364
地域 ハビ ョン研修報償費
2,096 プ ン検討会議報償費
160 地域介護予防活動支援事業報償費
132 地域介護予防教室報償費
572
高齢者 生 い 健康 くり推進事業報償費
3,468 報償費
8 介護予防普及啓発事業報償費 144
80 臨時歯科衛生士賃金
2,873 嘱託員賃金
2,953 賃金
7 防事業費
21,830 4 共済費 503 嘱託員等共済費 503
58,045
2 一般介護予 61,341 3,296 22,933 16,578
100 高額 療合算介護予防サ ビ 費相当事業費
499,827千 689,994千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
地域支援事業費
項
介護予防
日常生活支援総合事業費
千 千
介護保険特 会計 2,959 嘱託員等共済費
2 任意事業費 55,796 62,540 △6,744 32,222 23,574 4 共済費 2,959
及び交付金
355 研修会参加 担金
355 担金 補助
19 担金
1,229 備品購入費
18 ＯＡ機器購入費
高齢者虐待対応専門職チ 派遣委託料
等保守管理委託料
生活支援 介護予防サ ビ 基盤整備事業委託料
認知症初期集中支援チ 委託料
地域相談窓口設置事業委託料等保守管理委託料 開発委託料
40,472 委託料
13
長期 契約分 複写機保守等サ ビ 料
振込手数料
複写機保守等サ ビ 料 配送手数料
293 手数料
120 電話料
240 郵便料
653 役務費
12
1,415 フ 購入費
90 図書購入費
86 食糧費
3,433 印 製 費
7,926 需用費
11 消耗品費 2,902
37 管外旅費
141 管 旅費
178 旅費
9
1,300 地域ケ 会議報償費
700 在宅 療 介護連携会議報償費
1,540 ネッ ワ ク構築事業関 報償費
3,540 報償費
8
1,696 非常勤職員賃金
11,061 賃金
7 嘱託員賃金 9,365
1,936 嘱託員等共済費
11,163 共済組合 担金
13,099 共済費
4
100 休日勤務手当
4,025 地域手当
14,613 期 勤勉手当
240 児童手当
998 通勤手当
1,400 超過勤務手当
936 住居手当
22,793 職員手当等
3 扶養手当 481
事業費
33,065
職員給 人
56,978 2 給料 33,065
122,088
1 包括的支援 134,371 12,283 77,393
190,167千 689,994千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
地域支援事業費
項
包括的支援事業
任意事業費
千 千
介護保険特 会計 0
0 80,552
5,539 190,167 184,628
計 109,615
20,360 紙 む 等給付事業
3,864
成年後見 利用支援事業費
24,224 扶助費
20
400 介護者支援事業助成金
950 介護事業者ネッ ワ ク支援事業助成金
補助金 及び交付金
291 介護相談員研修会参加 担金
担金 1,641
担金 補助 19
庁用器具費 54
備品購入費 18
家族介護者教室開催委託料
債務 担分 緊急通報 委託料
住宅改修支援事業委託料 緊急時施設受入事業委託料 5,422
委託料 13
住宅改修理由書作成手数料
成年後見 審 手数料
915 手数料
13 保険料
246 郵便料
1,174 役務費
12
45 図書購入費
2 食糧費
588 印 製 費
607 消耗品費
1,242 需用費
11
22 費用弁償
22 旅費
9
100
認知症サ 関 講師謝礼
350 認知症施策講師謝礼
1,650 介護相談員活動謝礼
2,100 報償費
8
1,696 非常勤職員賃金
16,958 賃金
7 嘱託員賃金 15,262
190,167千 689,994千
節
年 予 算 額 源 訳
一般 源 そ 他
国府支出金
特 定 源
千 千
前年 予算額
地方債
比 較
分 金 額 説 明
千
年 予算額
千 千 千 千
款
地域支援事業費
項
包括的支援事業
任意事業費
千 千
１．特 別 職
給
与
費
△ 94
△ 94
.
.
,4 4
.
,4 4
.
千円
千円
.
.
千円
計
共 済 費
,4
報 酬
給 料
年間支給率
合 計
千円
千円
退 職 手 当
△ 94
,4 4
△ 94
千円
月分
.
区 分
職 員 数
長 等
計
年 度
人
議 員
そ の 他 の
特 別 職
4
△ 94
備 考
期
手 当
,4 4
,4
,4
千円
,4
千円
,4
千円
,4
.
.
△ 94
4
4
4
比 較
議 員
そ の 他 の
特 別 職
計
長 等
計
前 年 度
長 等
議 員
そ の 他 の
特 別 職
給 与 費
地 域 手 当
児童手当
明 細 書
,4 4
一 般 職
総 括
※
短時間勤務職員
い 外書き 表す
千
区
分
比
較
度
前
度
千
千
報
酬
,
休日勤務手当
,
給
料
,
,
千
千
,
特殊勤務手当
,
,
人
職
員
数
千
千
,
千
合
計
職員手当等
共
済
費
給
与
費
計
管理職手当
職員手当等
訳
前
度
,
度
,
区 分
扶 養 手 当
千
,
,
,
,
,
地 域 手 当
,
千
備
考
,
,
,
△
千
居 手 当
超過勤務手当
千
,
,
千
比 較
,
千
,
管理職員特別
千
千
,
期
勤勉手当
児 童 手 当
退 職 手 当
通 勤 手 当
,
,
,
勤 務 手 当
千
△
,
,
,
,
△
△
給料及び職員手当等 増減額 明細
説
明
備
考
・給料表 改定 伴う増減分
給与改定 状況
給料 改定率
.
％
一人当た
均引上げ額
給与改定 実施時期
一人当た
均昇給額
均昇給率
昇給期
・給料制度改正 伴う増減分
高
齢層職員 給料 . ％減額措置 終了
給与改定 実施時期
・他会計間
人事異動 伴う変動等 よ 増減分
・給与改定 伴う増減分
・扶養手当
千
扶養手当 支給額 見直し
給与改定 実施時期
・期
勤勉手当
千
期
勤勉手当
間支給
数 引上げ
.
→
.
.
→
.
給与改定 実施時期
・給料制度改正 伴う増減分
・地域手当
千
高
齢層職員 地域手当 管理職手当 期
勤勉
・管理職手当
千
手当 . ％減額措置 終了
・期
勤勉手当
千
給与改定 実施時期
・給料表 改定 伴う増減分
・地域手当
千
・期
勤勉手当
千
・昇給 伴う増加分
・地域手当
千
・期
勤勉手当
千
・扶養手当 改定 伴う増減分
・地域手当
千
・期
勤勉手当
千
・他会計間
人事異動 伴う変動及び対象者
変動等 よ 増減分
・扶養手当
千
・地域手当
千
・管理職手当
千
・
居手当
千
・通勤手当
千
・児童手当
千
・期
勤勉手当
千
・そ 他 増減分
・超過勤務手当
千
・休日勤務手当
千
・特殊勤務手当
千
※
再任用職員
い 外書き 表す
,
△
△
△
△
△
成
日
そ
他
増 減 分
,
配偶者 係 手当
,
→
,
子 係 手当
,
→
,
成
日
,
成
日
成
日
そ
他
増 減 分
,
職 員 手 当 等
,
制 度 改 正
伴 う 増 減 分
,
成
日
昇 給
伴 う 増 加 分
,
,
.
％
制 度 改 正
伴 う 増 減 分
給
料
,
給 与 改 定
伴 う 増 減 分
区
分
増 減 額
増
減
事
由
別
訳
給料及び職員手当等 状況
ア 職員一人当た 給与
級別 基準
職務
容
均給料
額
均給与
額
均
齢
均給料
額
均給与
額
エ 昇給
均
齢
昇給 係 職員数
人
号給数別
訳
ウ 級別職員数
職 員 数
人
※
短時間勤務職員
い 外書き 表す
級
―
.
計
.
.
.
級
―
.
※
再任用職員
い 外書き 表す
級
―
.
.
.
.
無
.
.
.
.
.
.
級
―
国 制度
無
.
.
.
級
―
前
度
.
級
―
.
.
.
.
.
.
無
.
.
.
成
日 現 在
級
―
度
級
―
職制上 段階 職務
等級 よ 加算措置
.
備
考
計
.
分
分
級
―
区 分
支給期別支給率
支給率計
分
.
級
―
.
期
勤勉手当
.
級
―
.
.
級
―
比
率
％
.
.
.
級
―
号給 人
.
級
―
号給 人
.
級
―
号給 人
成
日 現 在
級
―
号給数別
訳
号給 人
区
分
一
般
行
政
職
級
職員数 人 構成比 ％
前
度
昇給 係 職員数
人
号給 人
比
率
％
.
.
大
学
卒
,
,
号給 人
一般行政職
号給 人
高
校
卒
,
,
号給 人
イ 初任給
職 員 数
人
区
分
一般行政職
国 制 度
度
歳
副 理 事
成
日現在
,
,
歳
区
分
合 計
代 表 的
職 種
一 般 行 政 職
主
幹 課長補
参
事 理
事
,
一 般 行 政 職
課
長 部
長
成
日現在
,
主
事 主
事 主
任 主
査
級
級
級
級
級
級
定
退職及び勧奨退職 係 退職手当
ケ そ 他 手当
支給率等
扶養手当
国 制度 支給率等
居手当
定
前早期退職特例措置
％～
％加算
定
前早期退職特例措置
％～
％加算
通勤手当
キ 地域手当
％
％
※
短時間勤務職員
い 外書き 表す
ク 特殊勤務手当
％
％
成
日現在
代表的 特殊勤務手当
称
市税等滞納徴収手当
給料総額
対す 比率
.
.
支 給 対 象 職 員
比 率
.
.
国
指 定 基 準
基
く 支 給 率
区
分
全
職
種
代
表
的
職
種
一
般
行
政
職
支 給 対 象 地 域
羽 曳 野 市
支
給
率
支 給 対 象 職 員 数
人
そ
他
加
算
措
置
等
備
考
.
.
.
.
国 制度
異
差
異
容
.
.
.
.
区
分
勤続 者
分
勤続 者
分
勤続 者
分
最 高 限 度
債務 担行為 翌 度以降 わたるも い 前 度末 支出 額又 支出額 見込 及び当該 度以降 支出予定額等 関する調書
単位：千
前 度末 支出 見込額 当該 度以降 支出予定額 左 源 訳
事 項 限 度 額 特 定 源
一 般 源
そ 他
期 間 金 額 期 間 金 額 国 府 支出金 地 方 債
7,908
委 託 料
緊 急 通 報 シ ス テ ム 23,116 成29 度 4,401 成30～32 度 18,715 10,807
市 指定管理者 協定
高 生 い サ ロ ン 理者 協定 理者 協定
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市 指定管 成30 度 市 指定管
書 基 く指定管理料 書 基 く指定管理料 書 基 く指定管理料
書 基 く うち対象 る経費 うち対象 る経費
市 指定管理者 協定 市 指定管理者 協定
ら特定 源を差し引
号 館 号 館 指定管理料 指定管理料 対する法定 担割合 対する法定 担割合 いた額
基 く額 支払基金
基 く額 国・府
号 館 号 館 書 基 く
