一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書決算審査等意見書新居浜市ホームページ

(1)

成

度

新居浜市各会計決算審査意見書

新居浜市基金遀用状況審査意見書

(2)

新監第号

成日

新居浜市長石川勝行様

新居浜市監査委員中洋

新居浜市監査委員柿並哲也

新居浜市監査委員山健十郎

成度新居浜市一般会計特会計歳入歳出決算及び基金遀用状況

審査意見提出い

地方自治法第条第及び第条第規定審査付成

度新居浜市一般会計特会計歳入歳出決算証書類他定書類及

(3)

第

審査

象

目

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び基金遀用状況

審査意見

第

款

株式等譲

所得割交付金

第

款

地方特例交付金

第

款

自動車

得税交付金

収支状況

第

款

地方交付税

歳

入

第

款

産収入

第

款

国庫支出金

第

款

担金及び

担金

第

款

使用料及び手数料

第

款

利子割交付金

第

款

配当割交付金

第

款

地方消費税交付金

第

款

県支出金

総

括

一般会計

構造

収支状況

決算規模

第

款

市

税

第

款

寄附金

第

款

繰入金

第

款

繰越金

第

款

諸収入

第

款

市

債

第

款

地方譲

税

第

款

場利用税交付金

第

款

交通安全

策特

交付金

第

審査

結果

第

審査

期間

(4)

決算審査資料

美術品購入基金

第款公債費

第款予備費

護保険事業特会計

国民健康保険事業特会計

後期高齢者療事業特会計

歳出

第款衛生費

歳入歳出総括表表

各会計款歳入状況表－～－

び

公共水道事業特会計

第款災害復旧費

第款諸支出金

第款労働費

第款商費

特奨学基金

入学準備金貸付基金

市税収入状況表

第款農林水産業費

各会計款歳出状況表－－

各会計款歳入度比較表－－

各会計款歳出度比較表－－

奨学資金貸付基金

土地開発基金

産関調書

歳出節状況表

青念奨学基金

第款土木費

第款消防費

第款教育費

第款議会費

第款総務費

第款民生費

墓園事業特会計

宅新築資金等貸付事業特会計

業用地造成事業特会計

基金遀用状況

海船事業特会計

貯木場事業特会計

(5)

- 1 - 基金遀用状況

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

第

審査

期間

各会計歳入歳出決算

成度新居浜市一般会計歳入歳出決算

第

審査

象

成度新居浜市貯木場事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市各会計実質収支関調書

成度新居浜市産関調書

成度新居浜市土地開発基金

成度一般会計及び各特会計歳入歳出決算書事明細書実質収支関調

書産関調書及び各基金遀用状況示書類い関法準作成

関諸帳簿証書類精査照合結果計数確あ歳入歳出予算

執行い適あ認

審査概要あ

成度新居浜市護保険事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市後期高齢者療事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市海船事業特会計歳入歳出決算

成日日

第

審査

方法

審査あ市長提出成度各会計歳入歳出決算書歳入歳出決算

事明細書実質収支関調書産関調書及び各基金遀用状況示書類

い関法準作成い遀営健全産管理適

予算適効率的執行い等主眼関諸帳簿及び証書類照合

行う必要応関者説明求審査

第

審査

結果

成度新居浜市宅新築資金等貸付事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市入学準備金貸付基金

成度新居浜市美術品購入基金

成度新居浜市青念奨学基金

成度新居浜市特奨学基金

附属書類

成度新居浜市墓園事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市公共水道事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市業用地造成事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市国民健康保険事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市各会計歳入歳出決算事明細書

(6)

- 2 -

決算規模

成「 8 度一般会計及び特会計総計決算総歳入 85,487,414,765

歳出 83,209,665,472 差引 2,277,749,293

24 82,603,788,919 4,364,676,416 105.6 80,541,260,834 4,323,456,946 105.7 25 81,048,912,386 △ , , , 98.1 78,981,047,945 △ , , , 98.1 26 85,207,634,302 4,158,721,916 105.1 83,161,488,502 4,180,440,557 105.3 27 86,196,369,980 988,735,678 101.2 84,835,846,597 1,674,358,095 102.0 28 85,487,414,765 △ , , 99.2 83,209,665,472 △ , , , 98.1 24 77,768,223,339 4,242,873,462 105.8 75,705,695,254 4,201,653,992 105.9 25 76,041,257,890 △ , , , 97.8 73,973,393,449 △ , , , 97.7 26 79,893,198,774 3,851,940,884 105.1 77,847,052,974 3,873,659,525 105.2 27 80,782,773,256 889,574,482 101.1 79,422,249,873 1,575,196,899 102.0 28 80,213,194,270 △ , , 99.3 77,935,444,977 △ , , , 98.1

総計移

年度歳入歳出

24 826.03 805.41

25 810.49 789.81

26 852.08 831.61

27 861.96 848.36

28 854.87 832.09

前度 8 6 , 1 重 6 , 」 6 重 , 重 8 0

総計

純計

前度比率度

総

括

歳入歳出

決算規模

移

単

前度比率前度 8 4 , 8 」 5 , 8 4 6 , 5 重 7

前度増減決算前度増減

前度 1 , 」 6 0 , 5 「」 , 」 8 」

決算い

前度比較歳入 708,955,215 (0.8％) 歳出 1,626,181,125 (1.9％)い

減少い

最近 5 決算規模移表あ

700 750 800 850 900 950 1,000

24 25 26 27 28

歳入歳出億

(7)

- 3 -

収支状況

総

執行率医％ ) 複計算除差引純歳入総

執行率医％ ) 複計算除差引純歳出総計純計

1 歳入総

2 歳出総

3

費繰越

4 繰越明許費繰越

事故繰越

5 実質収支

6 単度収支

7 積立金

8 繰償還金

9 積立金崩

10 実質単度収支

2,277,749,293 2,277,749,293 36,320,859,824 769,891,183 △ , , , 96,502,016 5,177,718,479 32,009,534,544 36,417,361,840 93.7

計

91,310,559,197 85,487,414,765 93.6 5,274,220,495 80,213,194,270

単

会計

46,792,303,632 89.2

83,209,665,472

6,589,074,573

特会計 38,873,463,164 37,187,253,023 95.7

成28 度一般会計特会計合算総計決算形式収支 2,277,749,293

黒翌度繰越源差引い実質収支

1 , 8 「 4 , 7 5 「 , 7 」 1 黒い

当度実質収支前度実質収支差引い単度収支 826,212,648 黒

積立金加え積立金崩差引い実質単度収支

5 」 , 7 8 7 , 」 5 「赤い差

引過

足歳出

91.1 5,274,220,495 77,935,444,977 予算現

歳入

一般会計

52,437,096,033 5,177,718,479 48,300,161,742 92.1 96,502,016 48,203,659,726

総計医純計 ) 決算状況表あ

998,540,083

総計決算収支状況表あ

成「 8 度一般会計特会計合算総計決算「 , 「 7 7 , 7 4 重 , 「重」黒い

一般会計特会計相互間繰出金及び繰入金複計除純計決算一般会計 6 , 5 8 重 , 0 7 4 , 5 7 」医前度 6 , 8 5 1 , 4 6 」 , 1 6 」 ) 黒特会計 4 , 」 1 1 , 」「 5 , 「 8 0 医前度 5 , 4 重 0 , 重」重 , 7 8 0 ) 赤い

41,614,585,153 1,507,858,110 84,835,846,597 1,360,523,383 87,270,620 274,712,680 0 361,983,300 1,200,000,000 △ , , 560,043,000 0 440,000,000 83,209,665,472 2,277,749,293 156,269,660 296,726,902 0 452,996,562 △ , , 1,824,752,731 826,212,648 320,000,000 0 △ , ,

翌度繰越

源

計＋＋－－

＋＋－

－歳入歳出差引形式収支

一般会計

特

会計総計

純計

決算状況

総計決算収支状況

単

成「 8 度成「 7 度

(8)

- 4 -

構造

度

成「 8 度

力指数 0.758

実質収支比率医％ ) 4.2

経常収支比率医％ ) 83.1

公債費担比率医％ ) 14.1

義務的経費比率医％ ) 54.1

基準収入

基準需要

実質収支額

標準政規模

成「 7 度

0.748 4.0 78.4

×

15.2

実質収支比率地方公共団体決算剰余又損状況規模比較表

」％～ 5 ％程度望いい

度実質収支比率 4 . 「％前度比 0 . 「ン高い

力指数

」均値

49.0

普通会計指数状況表あ

普通会計地方公共団体相互間比較統一会計あ新居浜市場

合会計含

普通会計

指数

状況

注2 成度類似団体欄成日現在民基帳人口及び成

国勢調査産業構造数値類人口万人万人満産業構

造比率％比率％満団体均値

0.747 2.1

注 1 力指数」均数値

普通会計含会計一般会計ふ頭用地造成事業等除

力指数地方公共団体能力断地方公共団体合理的

妥当水準行活動行う必要需要収入割合示

数値 1 近 1 超えほ源余裕あい

度力指数 0 . 7 5 8 前度比 0 . 0 1 ン高い

成「 6 度

× 1 0 0

経常収支比率

経常一般源総額＋減収補てん債特例分＋臨時政対策債

経常経費充当一般源

経常収支比率経常的収入一般源経常経費い充当い

示比率あ比率いほ一般源余裕あ表い一般

7 0 ％～ 8 0 ％範あ望いい

度経常収支比率 8 」 . 1 ％前度比 4 . 7 ン高い実質収支比率

ウ経常収支比率

13.2 48.3

成「 7 度類似団体

0.80 6.2 87.9

46.5 83.2

16.3

宅新築資金等貸付事業特会計墓園事業特会計

力指数

(9)

- 5 -

エ公債費担比率

義務的経費比率

公債費充当一般源

×

公債費担比率公債費充当一般源一般源総程度割合

い示指標あ公債費程度一般源使自度制約い

構造弾力性断 1 5 ％警戒ン「 0 ％危

険ンい

度公債費担比率 1 4 . 1 ％前度比 1 . 1 ンい

義務的経費比率歳出総占義務的経費(人件費扶費公債費) 割合示

指標あ

度義務的経費比率 5 4 . 1 ％前度比 5 . 8 ン高い

歳出総額義務的経費比率

義務的経費人件費＋扶助費＋公債費公債費担比率

一般源総額

(10)

- 6 -

決算規模

歳入 48,300,161,742 歳出 46,792,303,632 差引 1,507,858,110

24 48,075,627,892 2,280,198,304 46,570,009,369 104.9

25 46,946,633,281 △ , , , 45,380,094,995 97.4

26 50,232,038,569 3,285,405,288 48,588,320,874 107.1

27 49,509,536,009 △ , , 48,071,669,570 98.9

28 48,300,161,742 △ , , , 46,792,303,632 97.3

収支状況

単

1 歳入総

2 歳出総

3

費繰越

4 繰越明許費繰越

事故繰越計＋＋

5 実質収支－

6 単度収支－

7 積立金

8 繰償還金

9

10 実質単度収支＋＋－

一

般

会

計

前度

比率医％ ) 2,187,427,660

歳出

一般会計決算規模

移

97.6 成「 8 度一般会計決算状況

△ , , ,

い

前度比較歳入 1,209,374,267 (2.4％) 歳出 1,279,365,938 医「 . 7 ％ ) い減少い

一般会計最近 5 決算規模移表あ

97.7

一般会計決算収支状況表あ

前度増減

積立金崩

98.6

46,792,303,632 決算

翌度繰越

源

105.0

0 歳入歳出差引形式収支－

一般会計決算収支状況

△ , ,

440,000,000 397,930,562

△ , ,

320,000,000

1,200,000,000

0 237,513,880

1,109,927,548 269,350,902 0

1,113,081,939 12,759,283 560,043,000

歳入

決算前度増減

成「 8 度 48,300,161,742

成「 7 度

△ , ,

△ , , ,

3,208,225,879 前度

比率医％ )

1,507,858,110 128,579,660

49,509,536,009 48,071,669,570 1,437,866,439 87,270,620 度

前度 4 重 , 5 0 重 , 5 」 6 , 0 0 重前度 4 8 , 0 7 1 , 6 6 重 , 5 7 0 前度 1 , 4 」 7 , 8 6 6 , 4 」重

107.0

成28 度一般会計決算形式収支 1,507,858,110 黒

翌度繰越源差引い実質収支 1 , 1 0 重 , 重「 7 , 5 4 8 黒い当度実質収支前度実質収支差引い単度収支 3,154,391 赤

積立金加え積立金崩差引い実質単度収支

8 8 」 , 1 5 4 , 」重 1 赤い

132,802,283 単

(11)

- 7 -

歳

入

成「 8 度歳入決算状況

予算現 52,437,096,033

調定 48,994,395,102

収入済 48,300,161,742

納損 101,392,067

収入済 592,841,293

款成「 8 度成「 7 度増減

成「8 度

成「7 度

成「8 度

成「7 度市税 18,628,882,569 19,264,958,176 △ , , 96.7 101.8 38.6 38.9 地方譲税 346,213,611 343,983,725 2,229,886 100.6 101.9 0.7 0.7 利子割交付金 27,663,000 43,954,000 △ , , 62.9 88.2 0.1 0.1 配当割交付金 54,537,000 87,885,000 △ , , 62.1 77.7 0.1 0.2 株式等譲所得割交付金 35,922,000 88,475,000 △ , , 40.6 119.1 0.1 0.2

地方消費税交付金 2,066,221,000 2,296,865,000 △ , , 90.0 172.8 4.3 4.6

場利用税交付金 32,036,900 40,147,660 △ , , 79.8 105.3 0.1 0.1

自動車得税交付金 51,841,000 42,018,000 9,823,000 123.4 133.1 0.1 0.1

地方特例交付金 71,165,000 70,323,000 842,000 101.2 103.5 0.1 0.2 地方交付税 5,524,699,000 6,122,714,000 △ , , 90.2 99.1 11.4 12.4 交通安全策特交付金 16,505,000 18,858,000 △ , , 87.5 101.6 0.0 0.0

担金及び担金 437,496,759 508,605,743 △ , , 86.0 63.6 0.9 1.0

使用料及び手数料 863,887,619 924,728,004 △ , , 93.4 127.4 1.8 1.9

国庫支出金 7,585,547,259 6,901,788,538 683,758,721 109.9 88.9 15.7 13.9 県支出金 3,158,281,527 2,936,166,578 222,114,949 107.6 92.6 6.5 5.9 産収入 58,470,205 64,647,563 △ , , 90.4 20.2 0.1 0.1 寄附金 323,979,348 45,162,976 278,816,372 717.4 53.5 0.7 0.1 繰入金 1,811,130,727 1,573,809,117 237,321,610 115.1 75.4 3.7 3.2 繰越金 1,437,866,439 1,643,717,695 △ , , 87.5 104.9 3.0 3.3 諸収入 1,684,174,779 1,492,453,234 191,721,545 112.8 104.1 3.5 3.0 市債 4,083,641,000 4,998,275,000 △ , , 81.7 97.7 8.5 10.1 計 48,300,161,742 49,509,536,009 △ , , , 97.6 98.6 100 100

前度比率医％)

決算

単

構成比率医％)

歳入決算款前度比較増加い国庫支出金683,758,721

(9.9％) 寄附金278,816,372 (617.4％) 繰入金237,321,610 (15.1％) 県支出金

222,114,949 (7.6％) 諸収入191,721,545 (12.8％)等減少い市債

914,634,000 (18.3％) 市税636,075,607 (3.3％) 地方交付税598,015,000 (9.8％) 地方消費税交付金「」 0 , 6 4 4 , 0 0 0 医 1 0 . 0 ％ ) 繰越金「 0 5 , 8 5 1 , 「 5 6 医 1 「 . 5 ％ ) 等あ

い

収入済前度比較 1 , 「 0 重 , 」 7 4 , 「 6 7 医「 . 4 ％ ) 減少い

款歳入決算比較表あ

前度 5 4 , 」「 8 , 」 5 6 , 6 8 重前度 5 0 , 「重 4 , 重 7 「 , 4 4 7 前度 4 重 , 5 0 重 , 5 」 6 , 0 0 重前度 6 」 , 4 重 8 , 8 重 0 前度 7 「 1 , 重」 7 , 5 4 8

(12)

- 8 -

市税 18,628,882,569 38.6 国庫支出金 7,585,547,259 15.7 地方交付税 5,524,699,000 11.4 市債 4,083,641,000 8.5 県支出金 3,158,281,527 6.5 他 9,319,110,387 19.3

100.0

成「8 度

成「7 度

成「8 度

成「7 度

市税 18,628,882,569 19,264,958,176 △ , , 96.7 101.8 38.6 38.9

担金及び担金 437,496,759 508,605,743 △ , , 86.0 63.6 0.9 1.0

使用料及び手数料 863,887,619 924,728,004 △ , , 93.4 127.4 1.8 1.9

産収入 58,470,205 64,647,563 △ , , 90.4 20.2 0.1 0.1

寄附金 323,979,348 45,162,976 278,816,372 717.4 53.5 0.7 0.1

繰入金 1,811,130,727 1,573,809,117 237,321,610 115.1 75.4 3.7 3.2

繰越金 1,437,866,439 1,643,717,695 △ , , 87.5 104.9 3.0 3.3

諸収入 1,684,174,779 1,492,453,234 191,721,545 112.8 104.1 3.5 3.0 自主源計 25,245,888,445 25,518,082,508 △ , , 98.9 98.4 52.3 51.5

地方譲税 346,213,611 343,983,725 2,229,886 100.6 101.9 0.7 0.7

利子割交付金 27,663,000 43,954,000 △ , , 62.9 88.2 0.1 0.1

配当割交付金 54,537,000 87,885,000 △ , , 62.1 77.7 0.1 0.2

株式等譲所得割交付金 35,922,000 88,475,000 △ , , 40.6 119.1 0.1 0.2

地方消費税交付金 2,066,221,000 2,296,865,000 △ , , 90.0 172.8 4.3 4.6 場利用税交付金 32,036,900 40,147,660 △ , , 79.8 105.3 0.1 0.1

自動車得税交付金 51,841,000 42,018,000 9,823,000 123.4 133.1 0.1 0.1 地方特例交付金 71,165,000 70,323,000 842,000 101.2 103.5 0.1 0.2 地方交付税 5,524,699,000 6,122,714,000 △ , , 90.2 99.1 11.4 12.4

交通安全策特交付金 16,505,000 18,858,000 △ , , 87.5 101.6 0.0 0.0

国庫支出金 7,585,547,259 6,901,788,538 683,758,721 109.9 88.9 15.7 13.9 県支出金 3,158,281,527 2,936,166,578 222,114,949 107.6 92.6 6.5 5.9

市債 4,083,641,000 4,998,275,000 △ , , 81.7 97.7 8.5 10.1

依源計 23,054,273,297 23,991,453,501 △ , , 96.1 98.8 47.7 48.5

計 48,300,161,742 49,509,536,009 △ , , , 97.6 98.6 100 100

決算前度比率医％)

自主

源

依

源

構成表

自主源依源構成表あ

構成比率医％)

歳入決算自主源依源自主源 25,245,888,445 (構成比率

5 「 . 」％ ) 依源「」 , 0 5 4 , 「 7 」 , 「重 7 医構成比率 4 7 . 7 ％ ) い

構成比率前度比較自主源 0 . 8 ン昇い

単

市税 38.6％

国庫支出金 15.7％地方交付税

11.4％市債 8.5％

県支出金 6.5％その他19.3％

(13)

- 9 -

成「8 度

成「7 度

成「8 度

成「7 度

担金及び担金 437,496,759 508,605,743 △ , , 86.0 63.6 0.9 1.0

使用料及び手数料 789,418,619 844,409,004 △ , , 93.5 132.5 1.6 1.7

国庫支出金 7,567,309,259 6,892,596,538 674,712,721 109.8 88.9 15.7 13.9 県支出金 3,158,281,527 2,936,166,578 222,114,949 107.6 92.7 6.5 5.9

産収入 27,872,205 28,345,563 △ , 98.3 29.7 0.0 0.1

寄附金 59,973,348 17,233,976 42,739,372 348.0 43.5 0.2 0.0 繰入金 394,597,727 1,109,710,117 △ , , 35.6 289.5 0.8 2.2 繰越金 431,685,439 575,969,695 △ , , 74.9 141.0 0.9 1.2 諸収入 1,576,061,779 1,469,896,234 106,165,545 107.2 106.0 3.3 3.0 市債 2,440,000,000 2,834,100,000 △ , , 86.1 104.3 5.1 5.7

特定源計 16,882,696,662 17,217,033,448 △ , , 98.1 99.0 35.0 34.7

市税 18,628,882,569 19,264,958,176 △ , , 96.7 101.8 38.6 38.9 地方譲税 346,213,611 343,983,725 2,229,886 100.6 101.9 0.7 0.7 利子割交付金 27,663,000 43,954,000 △ , , 62.9 88.2 0.1 0.1 配当割交付金 54,537,000 87,885,000 △ , , 62.1 77.7 0.1 0.2 株式等譲所得割交付金 35,922,000 88,475,000 △ , , 40.6 119.1 0.1 0.2

地方消費税交付金 2,066,221,000 2,296,865,000 △ , , 90.0 172.8 4.3 4.6

場利用税交付金 32,036,900 40,147,660 △ , , 79.8 105.3 0.1 0.1

自動車得税交付金 51,841,000 42,018,000 9,823,000 123.4 133.1 0.1 0.1

地方特例交付金 71,165,000 70,323,000 842,000 101.2 103.5 0.1 0.2 地方交付税 5,524,699,000 6,122,714,000 △ , , 90.2 99.1 11.4 12.4 交通安全策特交付金 16,505,000 18,858,000 △ , , 87.5 101.6 0.0 0.0

使用料及び手数料 74,469,000 80,319,000 △ , , 92.7 90.4 0.2 0.2

国庫支出金 18,238,000 9,192,000 9,046,000 198.4 85.4 0.0 0.0 産収入 30,598,000 36,302,000 △ , , 84.3 16.2 0.1 0.0 寄附金 264,006,000 27,929,000 236,077,000 945.3 62.3 0.5 0.1 繰入金 1,416,533,000 464,099,000 952,434,000 305.2 27.2 2.9 1.0 繰越金 1,006,181,000 1,067,748,000 △ , , 94.2 92.2 2.1 2.1 諸収入 108,113,000 22,557,000 85,556,000 479.3 47.8 0.2 0.0 市債 1,643,641,000 2,164,175,000 △ , , 75.9 90.2 3.4 4.4

一般源計 31,417,465,080 32,292,502,561 △ , , 97.3 98.3 65.0 65.3

計 48,300,161,742 49,509,536,009 △ , , , 97.6 98.6 100 100

特定源一般源構成表あ

構成比率医％) 単

決算前度比率医％)

特定

源

一般

源

構成表

歳入決算特定源一般源特定源 16,882,696,662 (構成比率

」 5 . 0 ％ ) 一般源」 1 , 4 1 7 , 4 6 5 , 0 8 0 医構成比率 6 5 . 0 ％ ) い

(14)

- 10 -

第

款

市

税

100.3 118.5 99.4 99.6 99.4 97.7 96.8

97.6 100 100 97.8

100 96.0 100

－－－医－ )

96.5 97.3 99.5

△ .

96.7 成「 7 度

871,518,919

1,162,660,245 4,273,725

市税税目

決算

比較表

96.5 95.7 96.7 100 288,263,642 93.0 56,100 111.3 100.4 102.0 98.4 37,981,908 101.8 96.2 96.7 120.0 99.2 99.2 92.4 101.9 97.2 97.0 98.9 99.6 508,200 △ , ,

成「 8 度

市税決算税目市民税 7,444,156,770 市税収入 40.0％(前度42.3％) 占前度比 703,566,669 (8.6％)減少い訳個人市民税

5,734,484,735 前度比 185,761,803 (3.3％)増加法人市民税 1,709,672,035 前度比 8 8 重 , 」「 8 , 4 7 「医」 4 . 「％ ) 減少い

固定資産税 8,832,785,539 市税収入 47.4％(前度45.7％) 占前度比」 8 , 4 重 0 , 1 0 8 医 0 . 4 ％ ) 増加い

市税徴収率現課税 99.2％前度率滞納繰越 27.6％前度比

0 . 7 ン昇い全体重 7 . 「％前度比 0 . 「ン昇い

27.6 26.9 100 104.3

838,477,074

市税

345,976,616 12,265,200 1,709,672,035

成「 7 度税目

軽自動車税固定資産税

法人

11,757,000

19,105,375,021 現課税

18,628,882,569 1,166,933,970 都市計税

計

入湯税 552,600 496,500

国資産等所在市交付金

18,920,672,640 38,490,108 65.8 100.4 5,734,484,735 8,832,785,539 5,548,722,932 8,794,295,431

増減 17,952,088 344,285,536 96.7 7,444,156,770 100.1 96.6

19,167,450,533 18,628,882,56984,134,010

収入済比較増減

18,798,554,000 454,433,954

納損収入済

予算現収入済比較

収入済

95.8

△ , ,

調定収入済

市税収入済 18,628,882,569 前度比 636,075,607 (3.3％)減少調定徴収率重 7 . 「％前度比 0 . 「ン昇い

納損 8 4 , 1 」 4 , 0 1 0 前度比 4 「 , 1 4 7 , 6 4 4 医 1 0 0 . 4 ％ ) 増加い収入済 4 5 4 , 4 」」 , 重 5 4 前度比重 4 , 0 5 5 , 8 6 4 医 1 7 . 1 ％ ) 減少い

予算現

100.4

105.5

△ , , 159,583,155 △ , , 95.1

454,433,954 97.9

610,108,748

84,134,010

滞納繰越

18,480,551,814 148,330,755

19,264,958,176 △ , ,

80.6 92.9 2,599,000,507 96.7 △ , , 8,782,538,431 △ , ,

固定資産税 8,820,520,339

8,147,723,439

185,761,803 市民税

個人

成「 8 度 41,986,366

決算

成「 7 度

548,489,818 18,628,882,569

成「 8 度

△ , ,

97.2 97.0

金

増減率医％ )

市税決算状況表

度

19,264,958,176

前度

比率医％ )

調定比率医％ ) 344,873,435

71,561,741 893,959,754 収入済

150,572,027

納損

101.8 57,712,974 91.4 103.3 673,521,877 50,914,291

単 18,557,847,117

18,902,720,552

△ , ,

単

前度

増減

比率医％ )

101.9

19,264,958,176 △ , , 単

注収入済還付済医市民税 4 0 7 , 5 0 0 ) 含

成「 7 度収入済

成「 8 度成「 4 度成「 5 度成「 6 度成「 7 度

(15)

- 11 -

収入無計事業振死亡多借金居所明

失業職

相承

事業倒産病気入院生活保護意思疎通困難

行満

税制改担増学生外国人一時的高課税自己破産拘留中

他

市税滞納

原因

状況

原因

都市計税件数

個人市民税法人市民税軽自動車税

市税税目

納

損処

状況

件数金件数件数

計

11,107,797 金

件数金件数

固定資産税

単件

地方税法第 1 5 条 7 第 4

執行停

45 7,131,154 6 425,967 地方税法第 1 5 条

7 第 5 即時消滅

6 892,909 7

342 17,436,781 9,857,688 金

1 7,200 350,000 45

金

地方税法第 1 8 条時効完成

187 5,562,038 11

250,526 250 128 40,122,615 71

537,500

47,930,262 59

計 238 13,586,101 24 1,313,467 515 67,417,084 516 1,817,358 1,293 84,134,010 444 1,559,632 984 25,095,951

計 5,268

141 131

47 1,502 1,333

451 498

263 197

160 85

28 38

19

9 19 178 160

9

割合医％ )

市税滞納件数 5,268件前度(5,520件) 比 252件(4.6％)減少い原因

収入無計事業振死亡多借金多い

5.0

0.2 3.7 3.4 3.0 2.7 2.5

単件

0.4

0.2 28.5 25.3

8.6 9.4

0.9 1.6

0.5 0.7

0.4

3.0

市税納損処件数 1,293件前度(1,319件) 比 26件(2.0％)減少い金 8 4 , 1 」 4 , 0 1 0 前度医 4 1 , 重 8 6 , 」 6 6 ) 比 4 「 , 1 4 7 , 6 4 4 医 1 0 0 . 4 ％ ) 増加い

(16)

- 12 -

－－－

0△ , , 2,296,865,000 △ , , △ .

2,066,221,000 0 27,663,000

0 △ , , 88,475,000 △ , , △ .

0

金成「 7 度収入済調定

増減率医％ )

0

納損

0

予算現

単

△ , ,

95,000,000

収入済比較増減調定

28,000,000

金収入済

納損

収入済

△ .

配当割交付金収入済 5 4 , 5 」 7 , 0 0 0 前度比」」 , 」 4 8 , 0 0 0 医」 7 . 重％ ) 減少い単

収入済

利子割交付金収入済「 7 , 6 6 」 , 0 0 0 前度比 1 6 , 「重 1 , 0 0 0 医」 7 . 1 ％ ) 減少い

346,214,000

調定収入済納損

増減率医％ ) 収入済比較増減

医－ ) 収入済

単

収入済比較増減金

増減率医％ )

△ , ,

2,229,886

金

単地方譲税収入済」 4 6 , 「 1 」 , 6 1 1 前度比「 , 「「重 , 8 8 6 医 0 . 6 ％ ) 増加い収入済訳地方揮発油譲税 7 8 , 」 4 8 , 0 0 0 自動車譲税 1 8 重 , 8 8 「 , 0 0 0 特譲税77,983,611 前度比特譲税 4,190,889 (5.7％) 自動車譲税

1,763,000 (0.9％) 増加地方揮発油譲税 3,724,000 (4.5％) 地方道路譲税」医 1 0 0 ％ ) 減少い

0.6

株式等譲所得割交付金収入済 35,922,000 前度比 52,553,000 (59.4％)減少い

増減率医％ ) 収入済比較増減収入済

第

款

配当割交付金

343,983,725

43,954,000

予算現調定収入済

346,213,611

納損

0

△ ,

予算現

△

27,663,000

346,213,611 0

第

款

利子割交付金

0

収入済

△ .

2,200,000,000

納損

87,885,000

予算現

増減率医％ )

0

調定

35,922,000 80,000,000

金

単

△ , ,

第

款

株式等譲

所得割交付金

第

款

地方消費税交付金

54,537,000 54,537,000

地方消費税交付金収入済 2,066,221,000 前度比 230,644,000 (10.0％)減少い

第

款

地方譲

税

2,066,221,000

(17)

- 13 -

医－ )

－－－

調定納損

15,000,000

6,122,714,000

収入済増減率

医％ ) 収入済比較増減

金

△ .

収入済

増減率医％ ) 増減率

医％ )

842,000

予算現調定収入済納損収入済

増減率医％ )

47,050,000 51,841,000 51,841,000 0 0 4,791,000 42,018,000 9,823,000 23.4

予算現

収入済納損予算現

地方特例交付金収入済 7 1 , 1 6 5 , 0 0 0 前度比 8 4 「 , 0 0 0 医 1 . 「％ ) 増加い予算現

収入済比較

金

16,505,000 16,505,000 0 0 1,505,000 18,858,000 △ , ,

40,147,660 △ , , △ .

32,037,000 32,036,900 32,036,900 0 0 △

増減率医％ ) 収入済納損収入済

調定

71,165,000

第

款

場利用税交付金

予算現

地方交付税収入済 5 , 5 「 4 , 6 重重 , 0 0 0 前度比 5 重 8 , 0 1 5 , 0 0 0 医重 . 8 ％ ) 減少い収入済訳普通交付税4,812,056,000 特交付税712,643,000 前度比普通交付税 5 7 1 , 」重 8 , 0 0 0 医 1 0 . 6 ％ ) 特交付税「 6 , 6 1 7 , 0 0 0 医」 . 6 ％ ) 減少い

71,165,000

金

自動車得税交付金収入済 5 1 , 8 4 1 , 0 0 0 前度比重 , 8 「」 , 0 0 0 医「」 . 4 ％ ) 増加い

0

第

款

自動車

得税交付金

場利用税交付金収入済」「 , 0 」 6 , 重 0 0 前度比 8 , 1 1 0 , 7 6 0 医「 0 . 「％ ) 減少い

調定

0

単

71,165,000

第

款

地方特例交付金

70,323,000 0

△ , , △ .

交通安全策特交付金収入済 1 6 , 5 0 5 , 0 0 0 前度比「 , 」 5 」 , 0 0 0 医 1 「 . 5 ％ ) 減少い

収入済

1.2

単

5,524,699,000 5,524,699,000 5,524,699,000 0 0 0

第

款

地方交付税

単単

単

(18)

- 14 -

7,585,547,259

国庫支出金収入済 7 , 5 8 5 , 5 4 7 , 「 5 重前度比 6 8 」 , 7 5 8 , 7 「 1 医重 . 重％ ) 増加い収入済訳国庫担金5,593,257,963 国庫補金1,963,384,354 委金「 8 , 重 0 4 , 重 4 「あ

国庫担金主民生費国庫担金扶費国庫担金児童措置費国庫担金害者総合支援費国庫担金等あ

国庫補金主民生費国庫補金臨時福祉給付金等事業補金土木費国庫補金社会資整備総合交付金衛生費国庫補金処理費国庫補金等あ

委金主民生費委金国民金費委金等あ

－－－

収入済

7,585,547,259 △ , , , 683,758,721

納損収入済

45,501,822

8,964,165,533

13,222,165

調定収入済

増減率医％ ) 予算現

成「 7 度収入済収入済

納損

担金及び担金収入済 4 」 7 , 4 重 6 , 7 5 重前度比 7 1 , 1 0 8 , 重 8 4 医 1 4 . 0 ％ ) 減少い

収入済主民生費担金老人ホ費担金児童福祉施設費担金教育費担金学校管理費担金等あ

納損 3,365,695 児童福祉施設費担金前度比 4,074,755 (54.8％)減少い

収入済 13,442,268 訳児童福祉施設費担金13,121,553 老人ホ費担金」「 0 , 7 1 5 前度比重 , 6 5 8 , 4 」 0 医 4 1 . 8 ％ ) 減少い

金

454,304,722 437,496,759 3,365,695 13,442,268 △ , ,

納損

収入済比較増減予算現

458,381,000

903,986,000 863,887,619

単

医－ )

増減率医％ )

単

△ , ,

508,605,743

△ , ,

△ .

予算現

9.9

調定収入済

922,611,606

調定収入済

6,901,788,538

金

増減率医％ )

△ , ,

0 0

924,728,004

第

款

国庫支出金

第

款

使用料及び手数料

第

款

担金及び

担金

使用料及び手数料収入済 863,887,619 前度比 60,840,385 (6.6％)減少い

収入済訳使用料 6 1 重 , 4 「 1 , 8 」「手数料「 4 4 , 4 6 5 , 7 8 7 あ

使用料主土木使用料道路橋う使用料宅使用料教育使用料保健体育施設使用料民生使用料公立保育所使用料等あ

手数料主総務手数料戸籍民基帳手数料衛生手数料処理手数料処理手数料消防手数料常備消防手数料等あ

納損 1 」 , 「「「 , 1 6 5 宅使用料 1 1 , 8 6 7 , 0 0 4 公立保育所使用料 1 , 」 5 5 , 1 6 1 前度比 6 , 4 「重 , 8 1 「医重 4 . 7 ％ ) 増加い

収入済 4 5 , 5 0 1 , 8 「「訳宅使用料 4 0 , 0 0 8 , 5 8 重公立保育所使用料 5 , 4 7 「 , 0 8 7 処理手数料「 1 , 1 4 6 前度比 1 8 , 0 6 重 , 5 「 5 医「 8 . 4 ％ ) 減少い

宅使用料徴収率 8 5 . 8 ％前度比 1 . 0 ン昇い

△ .

(19)

- 15 - －－

成「 7 度収入済－

予算現

420,643,000 323,979,348 323,979,348 0 0 △ , ,

収入済

金

45,162,976 617.4

15.1

1,811,130,727 0 0△ , , 1,573,809,117 237,321,610

△ .

予算現収入済比較調定収入済納損

65,937,977 58,470,205 0 7,467,772

0 0

県支出金収入済」 , 1 5 8 , 「 8 1 , 5 「 7 前度比「「「 , 1 1 4 , 重 4 重医 7 . 6 ％ ) 増加い収入済訳県担金「 , 0 8 「 , 5 重重 , 8 「 8 県補金 7 6 「 , 1 6 」 , 重 4 5 委金」 1 」 , 5 1 7 , 7 5 4 あ

県担金主民生費県担金児童福祉費県担金害者総合支援費県担金等あ

県補金主民生費県補金児童福祉費県補金身体害者福祉費県補金教育費県補金保健体育費補金等あ

委金主総務費委金徴収費委金民生費委金児童措置費委金土木費

委金港湾費委金等あ

第

款

産収入

5,455,205 64,647,563

収入済納損収入済

3,158,281,527 3,158,281,527

調定収入済

金

収入済比較増減納損収入済

第

款

県支出金

3,316,578,000

予算現

53,015,000

第

款

繰入金

単医－ ) 単

第

款

寄附金

予算現調定

金

増減率医％ )

2,936,166,578 222,114,949

収入済比較増減成「 7 度

収入済

単

増減率医％ )

△ , ,

寄附金収入済」「」 , 重 7 重 , 」 4 8 前度比「 7 8 , 8 1 6 , 」 7 「医 6 1 7 . 4 ％ ) 増加い

収入済主総務管理費寄附金316,186,000 保健衛生費寄附金5,230,348 等あ

単

繰入金収入済 1 , 8 1 1 , 1 」 0 , 7 「 7 前度比「」 7 , 」「 1 , 6 1 0 医 1 5 . 1 ％ ) 増加い

収入済主調整基金繰入金1,200,000,000 公共施設整備基金繰入金「 4 1 , 7 重 8 , 6 7 5 減債基金繰入金 1 「 0 , 0 0 0 , 0 0 0 等あ

2,041,685,000 1,811,130,727

産収入収入済 5 8 , 4 7 0 , 「 0 5 前度比 6 , 1 7 7 , 」 5 8 医重 . 6 ％ ) 減少い収入済主土地建物貸付収入「 7 , 「「「 , 5 0 0 土地売払収入「 1 , 0 0 6 , 7 0 重等あ収入済 7 , 4 6 7 , 7 7 「土地建物貸付収入前度比 6 4 「 , 5 7 4 医 7 . 重％ ) 減少い

増減率医％ )

278,816,372

(20)

- 16 -

第

款

市

債

△ , ,

1,643,717,695 △ .

増減率医％ )

単

4,998,275,000 △ , , △ .

増減率医％ )

191,721,545 12.8

5,688,700,000 4,083,641,000 4,083,641,000 0 0 △ , , ,

単

第

款

諸収入

予算現調定収入済納損収入済予算現調定収入済納損収入済

1,437,866,500 1,437,866,439 1,437,866,439 0 0 △

繰越金収入済 1 , 4 」 7 , 8 6 6 , 4 」重前度比「 0 5 , 8 5 1 , 「 5 6 医 1 「 . 5 ％ ) 減少い調定収入済納損収入済

単

収入済比較増減予算現

第

款

繰越金

金

増減率医％ )

1,914,357,000 1,756,840,453 1,684,174,779 670,197 71,995,477

医－ )

市債収入済 4 , 0 8 」 , 6 4 1 , 0 0 0 前度比重 1 4 , 6 」 4 , 0 0 0 医 1 8 . 」％ ) 減少い

収入済主臨時策債1,643,141,000 教育債学校債556,300,000 衛

生債一般廃棄物処理事業債423,700,000 土木債公共事業等債422,100,000 消防債

」 4 1 , 8 0 0 , 0 0 0 等あ

金

諸収入収入済 1 , 6 8 4 , 1 7 4 , 7 7 重前度比 1 重 1 , 7 「 1 , 5 4 5 医 1 「 . 8 ％ ) 増加い

収入済訳延滞金加算金及び過料 4 「 , 8 」」 , 7 1 1 市預金利子」重 6 , 0 7 8 貸付金元利収入 8 1 1 , 0 「 0 , 」 5 0 雑入 8 「「 , 8 重 0 , 8 0 」事業収入 7 , 0 」」 , 8 」 7 あ

納損 670,197 市営宅入居者共益金51,257 雑入592,700 老人短期保護費納付金「 6 , 「 4 0 前度比 6 , 6 0 重 , 5 「 4 医重 0 . 8 ％ ) 減少い

収入済 71,995,477 訳災害援護資金貸付金元利収入18,345,650 市営宅入居者共益金16,354,898 民生療費納付金749,117 雑入35,315,812 損害賠償担金1,050,000

課後児童ク実費徴収金 1 8 0 , 0 0 0 前度比 6 , 6 6 重 , 8 6 「医 8 . 5 ％ ) 減少い

△ , ,

－－－

(21)

- 17 - 予算現 52,437,096,033

支出済 46,792,303,632 翌度繰越 2,501,914,126

用 3,142,878,275

成「 8 度

成「 7 度

成「 8 度

成「 7 度議会費 363,081,512 396,192,298 △ , , 91.6 101.4 0.8 0.8

総務費 4,459,054,207 6,700,618,793 △ , , , 66.5 91.4 9.5 13.9

民生費 18,975,578,580 17,680,034,266 1,295,544,314 107.3 97.8 40.5 36.8 衛生費 5,660,461,776 5,266,207,578 394,254,198 107.5 103.0 12.1 11.0 労働費 365,252,867 367,565,433 △ , , 99.4 116.8 0.8 0.8

農林水産業費 580,805,605 559,000,746 21,804,859 103.9 74.4 1.2 1.2 商費 1,381,086,675 2,663,240,480 △ , , , 51.9 195.9 2.9 5.5

土木費 3,350,107,493 3,180,540,762 169,566,731 105.3 97.2 7.2 6.6 消防費 1,902,606,603 1,730,430,714 172,175,889 109.9 86.3 4.1 3.6 教育費 4,957,095,460 4,018,860,095 938,235,365 123.3 99.7 10.6 8.4 災害復旧費 86,770,465 244,613,228 △ , , 35.5 185.8 0.2 0.5

公債費 4,710,371,562 5,264,294,424 △ , , 89.5 91.9 10.1 10.9

諸支出金 30,827 70,753 △ , 43.6 0.1 0.0 0.0

計 46,792,303,632 48,071,669,570 △ , , , 97.3 98.9 100 100

民生費 18,975,578,580 40.5 衛生費 5,660,461,776 12.1 教育費 4,957,095,460 10.6 公債費 4,710,371,562 10.1 総務費 4,459,054,207 9.5

他 8,029,742,047 17.2 計 46,792,303,632100

歳

出

款

歳出決算

比較表

単成「 8 度歳出決算状況

い

予算現執行率 89.2％(前度88.5％) 支出済前度比較 1 , 「 7 重 , 」 6 5 , 重」 8 医「 . 7 ％ ) 減少い

款歳出決算比較表あ

構成比率医％ ) 前度 4 8 , 0 7 1 , 6 6 重 , 5 7 0

前度「 , 6 重 5 , 5 重 7 , 0 」」前度」 , 5 6 1 , 0 重 0 , 0 8 6

前度比率医％)

前度 5 4 , 」「 8 , 」 5 6 , 6 8 重

歳出決算款前度比較増加い民生費1,295,544,314

(7.3％) 教育費938,235,365 (23.3％) 衛生費394,254,198 (7.5％) 消防費172,175,889

(9.9％) 土木費169,566,731 (5.3％)等減少い総務費2,241,564,586

(33.5％) 商費1,282,153,805 (48.1％) 公債費553,922,862 (10.5％) 災害復旧費

1 5 7 , 8 4 「 , 7 6 」医 6 4 . 5 ％ ) 等あ

決算

民生費 40.5％

衛生費 12.1％教育費

10.6％公債費

10.1％総務費

9.5％

その他

17.2％

(22)

- 18 -

性質成「 8 度成「 7 度増減

成「 8 度

成「 7 度

成「 8 度

成「 7 度

消費的経費 29,525,832 28,465,304 1,060,528 103.7 103.0 63.0 59.2 人件費 7,830,494 7,697,809 132,685 101.7 99.4 16.7 16.0 物件費 6,515,321 6,670,095 △ , 97.7 108.9 13.8 13.9

維持補修費 337,807 345,681 △ , 97.7 107.9 0.7 0.7

扶費 11,049,843 10,283,778 766,065 107.4 100.0 23.6 21.4

補費等 3,792,367 3,467,941 324,426 109.4 109.8 8.2 7.2

公債費 4,709,082 5,262,952 △ , 89.5 91.9 10.1 10.9

投資的経費 6,180,732 7,101,215 △ , 87.0 90.1 13.2 14.8

普通建設事業費 6,093,962 6,856,602 △ , 88.9 88.4 13.0 14.3

災害復旧費 86,770 244,613 △ , 35.5 185.8 0.2 0.5

他経費 6,376,658 7,242,199 △ , 88.0 98.5 13.7 15.1

出資貸付積立金 1,198,854 1,828,464 △ , 65.6 95.1 2.6 3.8

繰出金 5,177,804 5,413,735 △ , 95.6 99.8 11.1 11.3

計 46,792,304 48,071,670 △ , , 97.3 98.9 100 100

再掲

義務的経費 23,589,419 23,244,539 344,880 101.5 97.9 50.4 48.3 人件費 7,830,494 7,697,809 132,685 101.7 99.4 16.7 16.0 扶費 11,049,843 10,283,778 766,065 107.4 100.0 23.6 21.4 公債費 4,709,082 5,262,952 △ , 89.5 91.9 10.1 10.9

扶費 11,049,843 23.6

人件費 7,830,494 16.7

物件費 6,515,321 13.8

投資的経費 6,180,732 13.2

繰出金 5,177,804 11.1

公債費 4,709,082 10.1

他 5,329,028 11.5 計 46,792,304 100.0

歳出決算性質前度比較増加い扶費766,065千

(7.4％) 補費等324,426千 (9.4％) 人件費132,685千 (1.7％)等減少い

普通建設事業費 7 6 「 , 6 4 0 千医 1 1 . 1 ％ ) 公債費 5 5 」 , 8 7 0 千医 1 0 . 5 ％ ) 等あ義務的経費」 4 4 , 8 8 0 千 1 . 5 ％増加い

性質歳出決算比較表あ

前度比率医％) 構成比率医％ )

性質

歳出決算

比較表

決算

単千

扶助費 23.6％

人件費 16.7％

物件費 13.8％投資的経費

13.2％繰出金

11.1％公債費 10.1％

その他 11.5％

(23)

- 19 -

－

子山地林道等開設事業 20,800,000 6,500,000 －市債 6,500,000

7,957,000

地籍調査事業費 59,272,000 15,170,000 －県支出金 11,265,000 3,905,000

地籍調査事業費子山地 41,021,000 27,268,000 －県支出金 19,311,000

18,270,000

市債市債

市債

－

市債

県支出金 35,496,400 －

25,922,000

163,300,000

市債

その他 7,268,000

42,100,000

計 4,274,896,650 1,895,182,666 375,000

市債

その他

国庫支出金国庫支出金

国庫支出金

市債

860,000 268,975,902 1,625,831,764

15,300,000 85,200

市債

53,140,000 17,428,000 164,475,000 56,245,640 4,469,000 56,949,400

市債 8,000,000

公民館耐震補強策事業 20,776,000 13,409,000 80,000

国庫支出金

公民館施設環境整備事業 60,034,000 24,406,000 － 24,406,000

39,353,000 35,496,400 －－

市債 97,500,000

286,219,000 180,371,400 －

国庫支出金国庫支出金

市債

学校改築事業

－

60,000,000 60,000,000

総合防災点施設周辺環境整備事業

公営宅建替進事業

8,232,000

国庫支出金

120,000,000 120,000,000 584,748,832 384,020,640

40,000,000 －

476,296,000 24,500,000

度歳出予算経費う度支出終わ事業翌度繰越

表あ

繰越明許費繰越状況

事業

翌度繰越

単

源訳

収入特定源予算議決

繰越限

既収入特定源

一般源

課後子教室充実費

部東西線改良事業街路 142,079,993 114,264,185 80,000 都市公園整備事業 116,152,000 25,446,807 10,000

移進点施設整備事業

34,857,000 20,000 2,451,185 51,700,000 11,167,000 10,700,000

国庫支出金

60,033,000

66,700,000 14,600,000

11,746,000

市債

－

国庫支出金

学校施設環境整備事業 125,468,901 72,116,000

23,639,624 27,332,000 － 3,569,807 － 3,313,500 431,505,164 － 4,087,000

定人口大進費 76,921,924 23,639,624 －

－

27,332,000

森整備事業 46,083,000 15,385,200 －新居浜バ化事業 28,668,000

－

21,100,000

子山地市道整備事業 26,463,000 3,860,120 60,000 120

32,000

港湾施設耐震化事業 42,350,000 30,128,666 10,000 1,718,666

海岸堤防等長命化計策定事業費 13,715,000 3,313,500 －道路整備事業 300,000,000 21,100,000

－

2,829,000 287,960

－市営宅耐震改修事業

市営宅改善事業 165,623,000 120,147,960 51,217,000

－

市債 28,400,000

3,800,000

基業務テ管理費 197,906,000 11,270,000 －国庫支出金 11,270,000

－国庫支出金 3,570,000

－

臨時福祉給付金事業費 598,362,000 431,505,164 －国庫支出金

517,000

い者支援施設整備事業 14,204,000 14,204,000 －市債 13,600,000 604,000

高齢者施設防犯策強化事業 4,087,000

市債 6,100,000

種子川筋線改良事業 78,000,000 22,760,000 10,000

国庫支出金 12,518,000

市債 10,200,000

－

空家策事業費 10,728,000 4,000,000 －

国庫支出金 2,000,000

1,000,000

県支出金 1,000,000

大島支線改良事業 28,000,000 5,916,000 95,000

国庫支出金 3,254,000

267,000

市債 2,300,000

橋う維持修繕事業 39,748,000 14,026,000 －

国庫支出金 7,715,000

211,000

9,802,000

市債 17,700,000

角船木線改良事業 460,600,000 49,182,000 10,000

(24)

- 20 -

6,700,618,793

総務費計 376,922,989 91.0 △ , , , △ .

第

款

総務費

第

款

議会費

総務費予算現 4,898,419,420 支出済 4,459,054,207 執行率 91.0％

い支出済前度比較「 , 「 4 1 , 5 6 4 , 5 8 6 医」」 . 5 ％ ) 減少い

総務管理費支出済 3,682,528,718 前度比 2,204,542,131 (37.4％)減少い

支出済主調整基金積立金320,000,000 基業務テ管理費

203,964,307 ふ応援寄附金進費189,377,743 情報化進事業費178,859,635 等あ

翌度繰越 62,442,224 定人口大進費23,639,624 新居浜バ

化事業27,332,000 基業務テ管理費11,270,000 繰越明許費繰越及び公共施設再

配置計策定事業費「 0 0 , 6 0 0 費繰越あ

執行率％

成「 7 度支出済

選挙費

監査委員費 42,669,122 △ , , △ .

99.4

4,898,419,420 4,459,054,207 62,442,224

徴税費

87.9 96,124,385 △ , , △ .

41,973,000 41,411,718 0 561,282 98.7 0

500,305,000

△ .

53,491,793 △ , ,

97.7 179,418,540

△ .

87,866 0

用

支出済比較増減

－－医－ )

95.6 8.2

97.2

増減率％成「 7 度

支出済執行率

％

金

△ .

議会費

3,682,528,718

△ .

支出済比較増減金

0 0

0

△ , ,

441,844,104 36,256,240 90.1

単

62,442,224

10,634,488

統計調査費 13,609,000 13,521,134

81,939,000 71,989,767

5,887,070,849

4,042,474

戸籍民基帳費 175,545,000 171,502,526

翌度繰越

増減率％

△ , , ,

統計調査費支出済 13,521,134 前度比 39,970,659 (74.7％)減少い支

出済主基統計費 5 , 6 」 0 , 7 重 1 等あ

監査委員費支出済 41,411,718 前度比 1,257,404 (2.9％)減少い支出

済主委員報酬等含人件費」 8 , 0 」 0 , 「 8 4 等あ

支出済

△ , ,

予算現支出済

総務管理費

単

議会費予算現 373,716,000 支出済 363,081,512 執行率 97.2％

い支出済前度比較」」 , 1 1 0 , 7 8 6 医 8 . 4 ％ ) 減少い

支出済主議員報酬等含人件費」」」 , 6 」「 , 7 8 」等あ

396,192,298

予算現

用

340,077,478

22,204,656 363,081,512

478,100,344

翌度繰越

4,085,048,420

9,949,233

徴税費支出済 478,100,344 前度比 36,256,240 (8.2％)増加い支出済

主固定資産税評価替費 5 4 , 0 「 7 , 」 1 「収納管理費」「 , 重 8 1 , 6 7 0 等あ

戸籍民基帳費支出済 171,502,526 前度比 7,916,014 (4.4％)減少い

支出済主戸籍電算化進費13,933,854 個人番号交付事業費5,477,116

等あ

選挙費支出済 71,989,767 前度比 24,134,618 (25.1％)減少い支出済

主参議院議員選挙費」 1 , 1 「 5 , 6 6 」市長選挙費 6 , 5 5 重 , 」 7 7 等あ

(25)

- 21 -

90.8

水道費

児童福祉費支出済 7,269,047,191 前度比 356,405,719 (5.2％)増加い支出済主児童手当費2,041,115,000 児童保育費1,804,283,940 児童扶養手当費622,243,090 就学前療成費298,492,415 害児通所支援事業費277,769,338 等あ

第

款

衛生費

8,932,178,300 4.8

6,912,641,472

災害救費

児童福祉費 7,603,669,000

35,000

10,307,680,933

生活保護費

民生費計 20,481,160,933 社会福祉費

2,569,776,000 0

5,660,461,776

予算現支出済

保健衛生費

16.5

2,112,815,000 3,234,562,200

2,341,112,519 120,769,724

5.2

1,835,214,494

民生費予算現 20,481,160,933 支出済 18,975,578,580 執行率 92.6％い支出済前度比較 1 , 「重 5 , 5 4 4 , 」 1 4 医 7 . 」％ ) 増加い

△ , ,

982,693,658 △ .

清掃費

1,992,045,276 27.8 356,405,719 509,861,479 95.6 94.3 88.1

執行率％

単

1,295,544,314 429,277,116

0 334,621,809

医－ )

増減率％翌度

繰越予算現

496,429,353

－－

金

91.3 449,796,164 9,361,455,416 449,796,164 7,269,047,191 0 0 87.3

翌度繰越

用

137,089,789

35,000 0

0

社会福祉費支出済 9,361,455,416 前度比 429,277,116 (4.8％)増加い支出済主害者自立支援給付費2,294,866,532 護保険事業特会計繰出金 1 , 7 1 6 , 7 0 6 , 7 」 5 後期高齢者療策費 1 , 」重 5 , 1 「 5 , 5 「 1 等あ

翌度繰越 449,796,164 臨時福祉給付金事業費431,505,164 い者支援施設整備事業 1 4 , 「 0 4 , 0 0 0 高齢者施設防犯策強化事業 4 , 0 8 7 , 0 0 0 繰越明許費繰越あ

0

17,680,034,266

398,207,060

941,897,211

1,055,786,189

生活保護費支出済 2,345,075,973 前度比 509,861,479 (27.8％)増加い支出済主生活保護費「 , 「 1 1 , 「 7 8 , 4 6 」等あ

災害救費支出済前度引 0 い

92.6

0

1,078,987,000

109,835,851

7.3 0 2,726,519,289 49,643,875 394,254,198 1,942,401,401 －

増減率％

367,695,364

2.6

衛生費計 6,426,364,200 398,207,060

清掃費支出済 2,726,519,289 前度比 385,406,770 (16.5％)増加い支出済主清掃センタ施設整備事業1,027,431,140 清掃センタ管理遀営費

508,215,957 収充実費294,890,054 清掃センタ廃棄物処理委費263,404,097

等あ

翌度繰越」重 8 , 「 0 7 , 0 6 0 清掃センタ施設整備事業費繰越あ水道費支出済 1,992,045,276 前度比 49,643,875 (2.6％)増加い支出済主公共水道事業特会計繰出金1,777,273,623 一般水路整備事業 1 5 4 , 4 8 6 , 」 5 4 等あ

支出済

2,345,075,973 224,700,027

単

衛生費予算現 6,426,364,200 支出済 5,660,461,776 執行率 88.1％い支出済前度比較」重 4 , 「 5 4 , 1 重 8 医 7 . 5 ％ ) 増加い

保健衛生費支出済 941,897,211 前度比 40,796,447 (4.2％)減少い支出済主感染症等予防費304,996,607 母子保健進費122,166,254 健康増進策費重 5 , 7 5 「 , 5 4 0 等あ

84.3 385,406,770

18,975,578,580

7.5

5,266,207,578

成「 7 度

支出済金

用

(26)

- 22 -

第

款

商

費

3.9

第

款

労働費

373,381,000

予算現

商費 1,783,402,000

6,650,324

2,663,240,480

労働費予算現 373,381,000 支出済 365,252,867 執行率 97.8％い支出済前度比較「 , 」 1 「 , 5 6 6 医 0 . 6 ％ ) 減少い

支出済主勤労者金融策費285,000,000 高齢者労働能力活用費65,488,000

等あ

増減率％

367,565,433 △ , ,

増減率％成「 7 度

支出済用

金

86.1 32,969,010

用

執行率％

365,252,867 8,128,133 97.8 △ .

－－

支出済

翌度繰越

106,127,145 6.3 24,198,281

金

380,529,709 8.7 112,777,469 6,500,000

△ .

48,938,000

88.8 72,343,892 36,653,395 87.2

単農林水産業費予算現 666,397,000 支出済 580,805,605 執行率 87.2％

い支出済前度比較「 1 , 8 0 4 , 8 5 重医」 . 重％ ) 増加い

農業費支出済 413,498,719 前度比 32,969,010 (8.7％)増加い支出済主市単独土地改良事業71,304,166 農道維持管理事業57,176,573 地籍調査事業費 5 」 , 8 8 8 , 「 5 重土地改良事業 1 重 , 「 6 6 , 1 「 6 等あ

翌繰越 4 「 , 4 」 8 , 0 0 0 地籍調査事業費繰越明許費繰越あ

77.4

△ , , ,

559,000,746 21,804,859

商費予算現 1,783,402,000 支出済 1,381,086,675 執行率 77.4％い支出済前度比較 1 , 「 8 「 , 1 5 」 , 8 0 5 医 4 8 . 1 ％ ) 減少い

支出済主企業立地進策費412,015,266 中企業金融策費409,414,026

等あ

翌度繰越 1 5 , 」 8 5 , 「 0 0 森整備事業繰越明許費繰越あ金翌度

繰越

386,930,125

1,381,086,675 15,385,200

執行率％用

54,529,417

林業費支出済 112,777,469 前度比 6,650,324 (6.3％)増加い支出済

主子山地林道等開設事業14,300,000 子山地森林整備計策定費

1 「 , 重 6 0 , 0 0 0 子山地市林管理費 1 「 , 1 7 0 , 4 7 0 等あ

翌繰越 6 , 5 0 0 , 0 0 0 子山地林道等開設事業繰越明許費繰越あ

水産業費支出済 54,529,417 前度比 17,814,475 (24.6％)減少い支出済主漁港施設機能保全事業 1 5 , 5 1 「 , 0 「 0 等あ

580,805,605

5,564,531

666,397,000

0

支出済

単

90.3

水産業費 6,890,583 △ , ,

農林水産業費計

増減率％予算現

成「 7 度支出済執行率

％

林業費

支出済

翌度繰越

413,498,719 42,438,000

労働諸費

予算現

第

款

農林水産業費

農業費

0

医－ )

△ . 単

(27)

- 23 -

第

款

土木費

380,262,362 2,374,796

単

用

0.6 93.0

金医－ )

道路橋う費

土木管理費 411,466,000 382,637,158 4,000,000 24,828,842

1,541,333,917 1,031,104,354 300,773,964 29.2

河川費 734,000 731,783 0 2,217 99.7 1,054,529 △ , △ .

港湾費 350,680,833 298,031,794 33,442,166 19,206,873 85.0 △ , , △ .

△ , , △ .

218,146,533 56.5

土木費予算現 4,545,697,972 支出済 3,350,107,493 執行率 73.7％

い支出済前度比較 1 6 重 , 5 6 6 , 7 」 1 医 5 . 」％ ) 増加い

土木管理費支出済 382,637,158 前度比 2,374,796 (0.6％)増加い支出

済主建築営繕管理費13,243,385 民間木造宅耐震改修補事業費10,520,000

等あ

翌度繰越 4 , 0 0 0 , 0 0 0 空家策事業費繰越明許費繰越あ

道路橋う費支出済 1,331,878,318 前度比 300,773,964 (29.2％)増加

い支出済主角船木線改良事業463,771,200 道路整備事業309,614,798 等

あ

翌度繰越 116,844,120 角船木線改良事業49,182,000 種子川筋線改良事業

22,760,000 道路整備事業21,100,000 橋う維持修繕事業14,026,000 大島支線改良事業 5 , 重 1 6 , 0 0 0 子山地市道整備事業」 , 8 6 0 , 1 「 0 繰越明許費繰越あ

5.3 169,566,731

都市計費 970,107,840

76,087,298 45.1

1,339,418,000

宅費 386,158,569

902,065,222 732,523,338 28,937,292

953,916,478

土木費計 4,545,697,972 3,180,540,762

81.2

宅費支出済 604,305,102 前度比 218,146,533 (56.5％)増加い支出

済主公営宅建替進事業「 1 0 , 0 7 重 , 4 0 0 宅管理費 1 5 「 , 4 」 4 , 」 0 8 等あ

翌度繰越 659,025,600 公営宅建替進事業384,020,640 市営宅改善事業

120,147,960 移進点施設整備事業120,000,000 市営宅耐震改修事業34,857,000 繰越明許費繰越あ

411,853,108 1,331,878,318

241,674,001 140,604,592

河川費支出済河川総務費 7 」 1 , 7 8 」前度比」「「 , 7 4 6 医」 0 . 6 ％ ) 減少い

港湾費支出済 298,031,794 前度比 113,821,314 (27.6％)減少い支出

済主国体関連施設整備事業95,305,200 港湾管理費担金69,173,837 新居浜

管理遀営費担金 6 8 , 6 7 6 , 「重 0 等あ

翌度繰越 33,442,166 港湾施設耐震化事業30,128,666 及び海岸堤防等長命化計策定事業費」 , 」 1 」 , 5 0 0 繰越明許費繰越あ

116,844,120 92,611,479 86.4

73.7

－－

659,025,600

都市計費支出済 732,523,338 前度比 237,584,502 (24.5％)減少い

支出済主都市公園整備事業121,099,393 公園整備事業103,621,434 部東西

線改良事業医街路 ) 7 4 , 重 1 5 , 8 0 8 等あ

翌度繰越 140,604,592 部東西線改良事業(街路)114,264,185 都市公園整備

事業25,446,807 繰越明許費繰越及び都市計策定費893,600 費繰越あ

支出済

執行率％翌度

繰越

604,305,102

3,350,107,493

(28)

- 24 -

第

款

教育費

第

款

消防費

単

101,792,185

医－ )

86,624,197

金

増減率％執行率

％

1,730,430,714 172,175,889

820,189,876 86,849,989 907,039,865 13,400,000 61,935,135 92.3

88.3 14,822,728 91.6 32,161,636

4,957,095,460 339,198,800

△ , ,

1,373,956,000 151,959,084 1,044,303,296

教育総務費支出済 907,039,865 前度比 86,849,989 (10.6％)増加い支出済主文化施設管理遀営費142,573,477 文化施設環境整備事業72,995,184 生

英語教育進費 5 0 , 8 4 「 , 「 8 5 課後び塾進事業 4 」 , 6 0 7 , 1 8 7 等あ

翌度繰越 13,400,000 公立学校長命化計策定費費繰越あ

0

学校費 1,760,517,000

86.4

918,910,108 154,443,680

88.9

学校費支出済 1,406,237,415 前度比 773,868,496 (122.4％)増加い支出済主学校大規模改造事業649,091,290 学校管理遀営費277,550,390

学校改築事業 1 0 5 , 8 4 7 , 6 0 0 学校特支援教育充実費 7 重 , 「 6 重 , 7 6 5 等あ

翌度繰越 252,487,400 学校改築事業180,371,400 学校施設環境整備事業 7 「 , 1 1 6 , 0 0 0 繰越明許費繰越あ

教育費計

1,221,996,916

予算現

翌度

繰越

用

234,030,200

増減率％

9.9

支出済

用

消防費予算現 2,223,261,000 支出済 1,902,606,603 執行率 85.6％い支出済前度比較 1 7 「 , 1 7 5 , 8 8 重医重 . 重％ ) 増加い

支出済主総合防災点施設周辺環境整備事業229,708,999 消防自動車整備事業 1 6 0 , 8 8 」 , 4 」「防災点施設建設事業 1 」 8 , 7 8 0 , 0 0 0 等あ

翌度繰越 234,030,200 総合防災点施設周辺環境整備事業40,000,000 繰越明許費繰越及び総合防災点施設周辺環境整備事業 1 重 4 , 0 」 0 , 「 0 0 費繰越あ

0 76,444,272 86.0

10.6 632,368,919

4.3 773,868,496

－－

中学校費 544,375,000

982,375,000

792,381,264

幼稚園費

467,930,728 1,406,237,415

教育総務費

161,509,272 176,332,000

予算現

執行率％

2,223,261,000

支出済

中学校費支出済 467,930,728 前度比 19,286,512 (4.3％)増加い支出済主中学校管理遀営費157,363,836 中学校非構造部材耐震策事業101,925,546 中学校教育用ンュタ整備費41,726,495 子中学校学び創生事業32,659,273 等あ

保健体育費 17.0

5,735,409,300 23.3 1,902,606,603 4,018,860,095 7,065,592 897,854,300 439,115,040 448,644,216

単

73,311,400

△ .

19,286,512 4.6

翌度

繰越

122.4

0

79.9

252,487,400

社会教育費支出済 792,381,264 前度比 126,528,844 (13.8％)減少い支出済主総合文化施設管理遀営費172,187,780 公民館管理遀営費141,633,590

書館管理遀営費 5 8 , 5 1 6 , 0 」 6 総合文化施設充実費 4 6 , 5 0 7 , 」 6 」等あ

翌度繰越 73,311,400 課後子教室充実費35,496,400 公民館施設環境整備事業「 4 , 4 0 6 , 0 0 0 公民館耐震補強策事業 1 」 , 4 0 重 , 0 0 0 繰越明許費繰越あ

938,235,365

幼稚園費支出済 161,509,272 前度比 7,065,592 (4.6％)増加い支出済主就園奨励補費 8 6 , 重 5 8 , 5 7 4 幼稚園特支援教育充実費重 , 6 8 「 , 5 6 0 等あ

85.6

成「 7 度

支出済金

消防費

教育費予算現 5,735,409,300 支出済 4,957,095,460 執行率 86.4％い支出済前度比較重」 8 , 「」 5 , 」 6 5 医「」 . 」％ ) 増加い

社会教育費

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 決算審査等意見書 新居浜市ホームページ

成

度

新 居 浜 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書

新 居 浜 市 基 金 遀 用 状 況 審 査 意 見 書

第

審査

象

目

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び基金遀用状況

審査意見

第

款

株式等譲

所得割交付金

第

款

地方特例交付金

第

款

自動車

得税交付金

収支状況

第

款

地方交付税

歳

入

第

款

産収入

第

款

国庫支出金

第

款

担金及び

担金

第

款

使用料及び手数料

第

款

利子割交付金

第

款

配当割交付金

第

款

地方消費税交付金

第

款

県支出金

総

括

一般会計

構造

収支状況

決算規模

決算規模

第

款

市

税

第

款

寄 附 金

第

款

繰 入 金

第

款

繰 越 金

第

款

諸 収 入

第

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書決算審査等意見書新居浜市ホームページ

新居浜市各会計決算審査意見書

新居浜市基金遀用状況審査意見書

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

度新居浜市一般会計

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

審査

期間

審査

審査

方法

審査

結果

決算規模

最近 5

決算規模

収支状況

一般会計

会計総計

純計

決算状況

総計決算収支状況

構造

普通会計

指数

状況

決算規模

収支状況

一般会計決算規模

一般会計決算収支状況

自主