長野市監査委員告示第 号取 取
地 方 自 治 法 第 199条 第 1平項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 ら 措 置 を 講 た 旨
の通知 あったので 同項の規定によりその内容を公表しま 取
成 月 日 取
長 野 市 監 査 委 員 取取取取小取 林取取取昭取 人取
同 取取取取取取取取取取取高取 波取取取謙取 二取
同 取取取取取取取取取取取町取 田取 取伍一郎取
同 取取取取取取取取取取取山取 田取 取千代子取
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措置の通知書 取
成 度取 定期監査 17 監査第 118 号 分取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
収入に関する事務について
報告書 ペヴグ その他取
ア取 歳入調定の手続 や売掛金の一部の納取 入 それ れ半 以 遅れ いた事例取 取
取
現金等の取扱いについて
報告書 ペヴグ 取 り銭の 扱いに い 取
り 銭 資 金 に い 各 所 属 ら の 申 請 により会計課 ら貸し出され いる 合併 以前 思われる現金 会計課を経由 使 用 さ れ い た 事 例 や 前 日 売 金 の 一 部 を り 銭 し 使 用 し い た 事 例 見 け ら れ た また り銭額 確に把握され い
った事例 見 けられた り銭資金に い 使用状況を適時確認し 適 方法 により り扱われたい 取
取 取
回数券の在庫管理に い 取
市 営 バ ケ 回 数 券 の 在 庫 量 を 把 握 し い い事例 あった その 扱いに い 現 金 同様に安全 方法で管理 る に 常 に 数 量 の 確 把 握 さ れ る よ う 改 善 をされたい 取
取 取
現金の複数確認に い 取
各種収納金の 扱いで 現金を確認 る際 に 担当者 一人で行っ いる事例 また 調 停 の 手 続 現 金 の 確 認 を 同 一 の 職 員 行っ いる事例 見 けられた 取
不 の 防 や 現 金 の 安 全 管 理 面 ら 現 金 の確認等を行う際に 複数での確認体制を
るよう徹底されたい 取 取
取 取 取 取
取 売 掛金 に い 当日 中に 納 付書 を 行 ン調 定し 納 入 期限 を 間 る 納入 期限 を 過 た の 催促を行い早期回収に努 る 月 日より実施 取
大岡特産センタヴ 取
取 取
り銭 の 扱 いに い 市 営 バ ケの 運 行 管 理業 務の 外 部委 託に い り銭 し 一部 使用 し い た売 金 収入 処理 る に 月 日 ら の り銭 委託 業務 の 請負 事業 者 の負 担 した 取
市営バケ大岡分 取
取 取 取 取 取
回 数券 の 在 庫 管理 に い 回 数 券を ィ ウ 付 の ゥ ャ ビ ネ ッ ト に 保 管 し い る こ ろ で あ る 新た に 回 数券 管 理台 帳 を 作成 し在 庫 枚数 を常に把握で るよう改善した 取
市営バケ大岡分 取
取 取 取
現 金の 複 数 確 認に い 運 賃 箱 を開 錠 し 現 金を 集計 る作 業を 職 員一 の 立 会い の で行 うこ し 現金払込書 等 現金 の確認を立 会者 行うよう徹底した 取
市営バケ鬼無 分ン大岡分
措置の通知書 取
成 度取 定期監査 17 監査第 118 号 分取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
財産管理に関する事務について 報告書 ペヴグ 備品管理事務に い 適 を 事例 散見された取
取
取 備品 一部未 録取 取
取 取
支所・連絡所における団体事務について 報告書 ペヴグ 取 各種団体の会計処理にあたり 会計書類 未整備である事例 見 けられた その処理 にあたっ その都度 書類を整備し 団 体長の決裁を けるよう改善をされたい 取 取 団体事務に い 成18 月 平8日付で行政改革推 局 らその見直し 等 示された ころである 各所属に い その事務の移譲に い 各団体 十分 協議を行い 会計処理に ける透明性の確 保 また 団体の自主性を尊 る観点 ら
見直しを促 されたい 取 取
取 取 取 取 取
指 摘の あ っ た 予備 レ グ ケ タヴ に い 録 手 続 る 月中に実施 取
大岡特産センタヴ 取
取 取
当 支所 で 各種 団 体 の 会計 処 理 に い そ の都度書類を整備し団体長の決裁を け いる 取 取 また 成 18 度より 団体に い 団体に 会計 事務 を 移譲 し い こ を 協 議中 他 団 体に
い 見直しを行うよう検討中である 取 川中島支所 取
現 在 区 長 会 社 会 福 祉 協議 会 防 犯協 会 献 血推 協 議 会の 会計 事 務を 担当 し い る 会計 書類 の未 整 備 当連 絡 所に い 指 摘さ れ い
い 取
事 務の 移 譲 に い 各団 体 長 協議 し 防 犯 協 会 及 び 献 血 推 協 議 会 の 会 計 処 理 に い
成 18 4 月 4 日の総会に い 団体で会計 処理 を実 施 る よう 依 頼し 改善 を 図っ た 他 の団 体に い 成 18 月 平8 日付けの行政改 革推 局 らの 見直 し を尊 し 早期 に移 譲 る よう促 し い たい 取
輪連絡所
