１ 大目標の推移、 大目標を達成するために必要な額
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
（実績） （見込み） （目標） （目標） （目標） （目標）
実質単年度 0
収支 （収支均衡）
財政調整基金残高 35. 2億円 40. 4億円 26億円以上の維持 26億円以上の維持 26億円以上の維持 26億円以上の維持
通常分の 市債残高
（※ 1）
買戻し額 10億円 12. 6億円 10. 4億円 10. 4億円 10. 4億円 10. 4億円
売却額 16億円 19. 6億円 15. 6億円 15. 6億円 15. 6億円 15. 6億円
前年度からの 削減額
（※ 2）
土地保有額
（※ 3）
292. 4億円
（- ）
271. 2億円
（225億円）
245. 2億円
（199億円）
219. 2億円
（173億円）
193. 2億円
（147億円）
167. 2億円
（121億円）
実質単年度収支を黒字化にするために、基本的に財政調整基金を取り崩さないことが前提です。 裏面あり
２ 大目標の達成に向けた予算の概要イ メ ージ
20.4億円
20.4億円
− −
市債削減と土地開発公社からの買戻しに必要な額
（大目標を達成するために必要な額）
行政改革推進計画の大目標を達成するために必要な予算の構築イ メ ージ
※ 2：平成19年度から平成22年度までの数値は、各年の削減目標額25. 2億円に、平成18年度目標( 24. 1億円) に対する不足額( 約2. 9億円) を均等按分した額を加えた標準的なモデルです。
※ 3：上段は、新経理基準導入前の数値。下段の（ ）内は、新経理基準導入後の場合の数値。
20.4億円 20.4億円
845. 9億円 835. 9億円 825. 9億円 815. 9億円 805. 9億円26. 0億円 26. 0億円
− 21. 2億円 26. 0億円 26. 0億円
10億円 わずかに黒字が
見込まれる
黒字 黒字 黒字
26. 3億円 10億円 前年度からの
削減額
872. 2億円
10億円 10億円
※ 1：平成19年度以降の市債残高には、地域振興のための基金創設に充てる合併特例債20億円を含んでいない（基金創設に充てる市債は「通常分の市債」に位置付けない方針としているため）。
大目標
18. 2億円の赤字
通常分の市債50億円の削減
− 実質的な単年度収支の黒字化と財政
調整基金26億円以上の維持
土地開発公社の経営健全化 財政健全化に関する大目標
・実質的な単年度収支の黒字化と財政調整基金2 6 億円の維持
・通常分の市債5 0 億円の削減
・土地開発公社の経営健全化（保有土地削減：市の買戻しは約4 8 億9 千万円）
資料３
1
【歳入】 単位：億円
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
（決算） （当初予算） （当初予算）
市税 256.6 260.7 285.2 285.4 280.3 281.9
地方交付税 260.5 244.9 229.7 228.1 231.2 224.9
分担金及び負担金、使用料及び手数料 33.1 31.5 33.4 33.2 33.2 33.3
国県支出金 113.8 116.4 101.9 100.1 101.8 102.2
市債 91.4 126.3 119.6 117.1 103.0 104.0
その他歳入 263.6 253.1 259.8 219.8 219.1 215.0
1,019.0 1,032.8 1,029.7 983.7 968.8 961.1
39.7 12.6 23.9 0.0 0.0 0.0
【歳出】 単位：億円
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
（決算） （当初予算） （当初予算）
人件費 170.7 168.6 153.1 149.7 144.3 139.5
17.7 7.1 19.6 19.1 20.1 23.1
76.5 77.0 81.0 81.4 81.9 82.5
140.0 139.9 143.1 148.4 130.3 130.3
579.8 640.2 632.9 585.1 592.2 585.7
984.7 1,032.8 1,029.7 983.7 968.8 961.1
歳出額 事業費
公債費 扶助費
給料等
退職手当
＊「 事業費」 欄の額の範囲内で、 各種事業を実施し ながら 、 かつ、 大目標を達成するために必要な額20． 4億円を捻出し なければなら ない。
歳入額
うち、財政調整基金から取り崩して 歳入に充てた額
2
