１．個別事務事業の内容
２．インプット指標及びアウトプット指標
３．アウトプット指標またはアウトカム指標
医療･歯科･住宅･補装具等延 べ相談人数
目標値
9, 176
6, 182 8, 341
実 績 4, 038
8, 844
4, 894 5, 260
6, 868
4, 425 22, 333, 017 23, 667, 141
13, 793, 850 15, 869, 700
36, 126, 867
3, 609, 000 3, 625, 000
36, 181, 541 39, 806, 541
2, 405, 000
1, 204, 000 1, 208, 000
16, 090, 500
270, 800
1. 70 0. 00 0. 10 事業番号
1 4 年度 決 算 事 務 事 業 名
障害者福祉センター運営（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業）
主管課目 的
4 9
決 算
理学療法（基本動作･日常生活動作の確立･装具療法）、作業療法（創 造的 な作 業・ 日常 活動動作・生活関連動作の確立等）、言語療法（コミュニ ケー ショ ン手 段の 確立 等） 、音 楽療法（情緒障害・精神発達遅滞児童の生活適応能力や情 緒の 発達 を促 す。 ）視 覚障 害者 生活訓練等を行います。
269, 700
39, 133, 264
0 2, 417, 000
1 5 年度 心身の低下した機能の回復や維持を図るため、理学･作業･言語・音楽 療法 等の 訓練 及び フォローアップを実施し、身体障害者の社会適応能力の回 復及 び自 立と 社会 復帰 を図 りま す。
1 3 年度
決 算
0. 00 0. 10
再任用職員
0
内 容
区 分
相談人数
備 考 単 価
総支出単価 ( Ａ) / ( Ｄ)
純支出単価 ( Ｃ) / ( Ｄ)
単価等に対する コメント
リハビリ事業 参加者数
ﾘﾊ･ﾌｫﾛｰ・言語・音楽・視 覚各訓練延べ参加者数 アウトプット指標（Ｄ）
１人当たりの純コスト 参加者数
8, 844 １人当たりの総コスト
4, 338
39, 133, 264 0
0 インプッ
ト指標
職員業務量（正規｜再任用｜嘱託）
減価償却費 支 出
支出 計（Ａ） 人件費
嘱託職員 正規職員
平成1 6 年度個別事務事業評価シート
事業費
差引 （Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ） 収 入
都身体障害者ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ事業補助金
収入 計（Ｂ） 身体障害者保護費国庫補助金
32, 517, 867 1. 65
3, 972
400
実 績 366 366 387
1 6 年度
4, 200
指 標 名 指 標 の 説 明 区分 1 3 年度 1 4 年度 1 5 年度
目標値
セ ン タ ー は 障 害 者 支 援 費 制 度 に 移 行 せ ず 、 市 の 単 独 事 業 と し て 実 施 し て い ま す。理学療法士、作業療法士も非常勤から嘱託職員化しコストを下げましたが、 センター利用者の重度化傾向と他の社会資源活用で利用者の欠席が多いように思 われます。
1. 45 0. 00
障害者福祉課
0 0
（単位：円）
