地域経営計画
2016
～
くら
高まる
たかね
わ
～
－
成
30
度経営方針
－
・計画推進方針
・・・ P 1
・財政運営指針
・・・ P 2
・組織運営指針
・・・ P 3
※将来人口の推計について
・・・ P 4
本 持続的 成長 いく う 特 人口減少 歯
最優先事 成28 度 2016 度 く 高 わ キ ッ チフ 地域経営計画2016 タ トさ
成30 度 計 推進 3 目 前期計 成28 度～32 度 中間地点 あ
入 いく 成30 度 計画推進 財政運営 組織運営
あ 職員 皆さ 一人 留意い い 成30 度経営方針
■
成
30
度
現在成案
向
最終調整
い
地域経営計画
見直
最終
案
掲
10
項目
重点取組
を中心
資源
ヒト
カ
を優先
的
配分
す
計 執行 いく上 資源 ト カ 限 あ 民 皆さ ニ や社会経済環境等 変化 施策展開 優先 位＝ 付 組 進 い
そ 趣旨 ふ え 成30 度 現在成案 向 最終調整 い 地域経営計 見直 最終案 沿 計 推進 い 計 実現 う 施策 事業 展開 図 いくべ 十 議論 く さい
■
重点取組
以外
取組
い
チ
レン
40
基
く
的
推進を基
本
す
次
度以降
後期計画
成
33
度～
37
度
策定作業
入
いく
見据え
成果を検証
事業展開を組
立
く
い
成30 度 前述 見直 後 地域経営計 点 組 優先
付 施策展開 いくほ 後期計 成33 度～37 度 見据え チ ン
40 今後 あ 方 検証 い時期 あ
検証 い 評価 評価 行い 民 さ サ 実感 い い ？ 満足い い ？ 評価 判断 根拠 事実
積 上 必要
そ ふ え 成30 度 向 現場 感覚 大 課 係内 十 事業 成果や今後 あ 方 十 議論 上 事業展開 組 立 く さい
Ⅰ
.
計
画
推
進
方
針
■企 課 企 調整係
．歳入
見込
額
正確
把握
財源
確保
努
く
い
税 現状及 過去 傾向 析 うえ 税制改 等 視 入 過大過少 い適 予算 算出 く さい
保育料や 営住宅使用料 所得 影響 い 必 原課 税務課 協議 算出根拠 齟齬 生 い う く さい
国県支出金 国 県 予算編成 動向 踏 え 制度 新設や改 情報収集 行う 事業 目的 成 活用 課等 所属間 調整 財源 確保 努 く さい
．歳出
事業
係
経費を十分
精査
要求
く
い
計 推進方針 限 資源 財源 人員 中 見直 後 地域経営計 点 組 優先 付 財政運営 行 い 原課 い
優先 位 明確 要求 く さい
公共施設維持修 い 公共施設等総合管理計 基本 一方 本庁舎や 駅 新 政策課 ン 全体最適 視点 公共施設等 将 来的あ 方 議論 い 限 資源 財源 人員 十 認識 上 要 求 く さい
積算根拠 明確 コ ト意識 持 適 積算 行 く さい
費用対効果 意識 成30 度 事業 実施 必要 適 課内 十 議論 組 課 意思 要求 く さい
※そ
特記事項
地域経営計画財政計画
成
29
度版
を含
成
30
度当初予算編成方
針
地域経営計画
見直
合わせ現在作成中
あ
9
月
旬
公表を予定
い
す
Ⅱ
.
財
政
運
営
指
針
■企 課 財政係
民 皆さ サ 実感 い く 目標 掲 い 地域経営計 施策 展開 い
そ 組 運営 い 職員一人 職務 行い 事 質 職員 質 向上さ 組 力 最大限 発揮さ や 気 職場 く
進 い
や
気
職場
く
目指
仕事 質 向上
＝
組 力 向上住民福祉 向上 実感度アップ ×
職員 質 向上
高い能力
を備え
職員
く
職員 組 財産 あ 職員 意欲や能力 向上さ 人材育成 努 人財 育成基本方針及 人材育成 主眼 置い 人事評価制度 や 気 あ 職員 頑張 職員 報わ 職場 く 目指
共
学
合い
高
合う
職場
く
民ニ 多様化や高度化 適 対応 いく 業務遂行 必要 専門的知識 や技能 備え い そ 職員個々 ベ 知識 幅 広
職員同士 学 合い 高 合う職場 く 目指
風通
良く
良質
コミュニケ
ョン
取
職場
く
人 生 出 力 組 力 向上 必要不可 意思疎通 情報共有 適 活発 行 いく 職員同士 信頼感や一体感 高 風通 良 い職場 く 目指
限
時間
中
成果を
生産性
高い働
方
を実現
職場
く
仕事 や 方 見直 時間外勤務 適 運用及 縮減 図 新 課 等 振 向 時間 増え う 職場 く 目指
職員
互い
生活を尊重
ワ
ク
ライフ
バラン
を実現
職場
く
働く や い 感 仕事上 責任 果 家庭や生活 や い 職場 く 目指
Ⅲ
.
組
織
運
営
指
針
■総務課 人事係
