KOBE CITY http://www.city.kobe.jp
度神戸市 Ｒ 投資家説明会資料
～ 度決算関連資料 ～
ＡＡ
安定的
目次
神戸市 概要
成18 度一般会計決算 状況
市税収入 推移
性質別歳出 推移
市債残高 推移 全会計
行財政改革 計画的推進
行政経営方針 実行
震災後 行財政改革 成果
プ イ バ ン 推移
成 度特別会計決算 状況
成 度企業会計決算 状況
外郭団体 経営状況 [1 度決算]
市場公募債 発行計画
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
～ 目 次 ～ 豊 神戸 創 け
．神戸市 ．神戸市 近況 近況
¾ 成 7 阪神 淡路大震災 人口 約 万人
減少 た 回復 進 成 震災
前 水準を超えた そ 後 着実 増加中
神戸市 人口推移
阪神 淡路大震災 人
豊 神戸 創 向け
～ 神戸市 概要 ～
面 積 55平.80 k㎡
［政 市 番目］
人 口 1,5年0,平95人
※ 成 9 9 日 報
［政 市 5 番目］
管 気 拡大
設備投資 拡大
雇用と賃金 改善
個人消費 堅調に推移
※日本銀行神戸支店 管 金融経済概況 成
厚生労働省 推計値
成15 12 推計
国 的 異国情 あふ ち
ち
ション ち
気
気
概 要
概 要
人口 動
人口 動 特性 神戸 さ
特性 神戸 さ
． ． 神戸市 神戸市 財政状況 財政状況 行財政改革 行財政改革
錨山 市街地を望
市 債
市 税 諸収入 そ 他 繰入金
産収入
使用料及び 手数料 地方交付税
国庫支出金
地方譲 税 そ 他 県支出金
人件費
扶助費
公 債 費
投 資 的 経 費 そ 他
[ 歳入] 税制改正や景気回復等 市税 増加 一方 地方交付税 大幅 減少
[ 歳出] 人件費 扶助費 微増 一方 公債費 大幅 減少
[ 歳入] 税制改正や景気回復等 市税 増加 一方 地方交付税 大幅 減少
[ 歳出] 人件費 扶助費 微増 一方 公債費 大幅 減少
一般会計歳入 推移
一般会計歳入 推移
～ 成 度一般会計決算 状況 ～
豊 神戸 創 け
市税収入 増 自主財源比率 着実 増加
市税収入 増 自主財源比率 着実 増加
％ 自主 源
％
％ 総 額
7,846億 総 額 7,708億
総 額 7,201億
一般会計歳出 推移
一般会計歳出 推移
※そ 他 2,667億 訳
繰出金 893億 貸付金 654億 物件費等 1,120億
義務的経費
％
％ ％
総 額
7,795億 総 額
7,635億 総 額 7,072億
16⇒ 18 市税
120億円 市債
△170億円 地方交付税
△222億円
16⇒ 18 公債費
△534億円 投資的経費
△171億円
H H H H H H H H H H H
市税収入 成 度決算 成 度 来 ぶ 増収 転
成 度 景気回復や税源移譲 引 続 増収
市税収入 成 度決算 成 度 来 ぶ 増収 転
成 度 景気回復や税源移譲 引 続 増収
～ 市税収入 推移 ～
神戸市 Kobe City
豊 神戸 創 け
度 億
税制改 気 回復 伴い
個人市民税 増
法人市民税 増
固定資産税等 増 転
税制改 気 回復 伴い
個人市民税 増
法人市民税 増
固定資産税等 増 転
市税収入 訳 度 度 差引
個人市民税 法人市民税 固定資産税 都市計 税 そ 他 計
予算
政 市 均
神戸市
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
※ 市税収入率
H H H H H H H H H H H H H H H
※ 一般会計ベ
億 投 7 度 5,222 8 度 5,104 9 度 3,784
公債費
◆ 人件費
■ 扶助費
■ 投資的経費
公債費 成 度をピ ク 着実 減少 人件費 職員削減等 抑制
投資的経費 震災前 分 下 抑制
※ 度公債費 復興基金 出捐金貸付金 係 市債償還額3,000億 を除く
予算
～ 性質別歳出 推移 ～
豊 神戸 創 け
度 決 算
度 決 算
差 引
人 件 費 扶 助 費 公 債 費 合 計 一 般 会 計
うち義務的経費 歳 出 額
億
度
H H H H H H H H H H H H H H H
企業会計 特別会計 一般会計
全会計ベ 市債残高 成 度 約 割減少 ！！
全会計ベ 市債残高 成 度 約 割減少 ！！
億
17,775
18,520
24,727
32,373
32,315
31,501
26,110 27,469
～ 市債残高 推移 全会計 ～
神戸市 Kobe City
豊 神戸 創 け
26,683
予算
成14 度を ク 5 連続 減少
27,948
28,931 29,651
30,327 31,183
31,950
度
震災 悪化 た財政状況を改善 た 従来 計画的 行財政改革を推進
現 行政経営方針 目標 次 成22 度 基 強力 行財政改革を進 い ！
震災 悪化 た財政状況を改善 た 従来 計画的 行財政改革を推進
現 行政経営方針 目標 次 成22 度 基 強力 行財政改革を進 い ！
～ 行 政改革 計 的推進 ～
こ 行 政改革 組
こ 行 政改革 組
神戸市行財政改善緊急3ヵ 計画
成8 度～10 度
神戸市行財政改善緊急3ヵ 計画
成8 度～10 度
行財政改革 ～ 成15 度 効果
9 単 度収支不足額 960億円改善
9 職員総定数 2,185人削減
9 組織 再編 35 ト削減
行財政改革 ～ 成15 度 効果
9 単 度収支不足額 960億円改善
9 職員総定数 2,185人削減
9 組織 再編 35 ト削減
実質市債残高 億 削減
行政経営方針 目標 次 成 度 推進
行政経営方針 目標 次 成 度 推進
新た 行財政改善 取 組
成11 度～15 度
新た 行財政改善 取 組
成11 度～15 度
豊 神戸 創 け
¾ 指定管理者制度 導入 545 施設
削減効果額 約 . 億 17 ～ 19
¾ 市バ 事業 半分を民間委託 市バ 5路線を移譲
削減効果額 約 億 16 ～ 18
¾ 新中央市民病院をＰ 整備 運営
削減効果額 約 億 19 ～ 53
¾ 神戸市外国語大学 地方独立行政法人化 成 19 4
事業 施設 見直 休廃
人 職員削減
民間活力 導入 民営化 民間委託
大学 公営企業 経営改革
H H H H H H H H H H
9 行政経営方針 市債残高5,000億円削減 向け 計画的 残高を管理 縮
9 成16 度～ 9 度 ヵ 4,8 億円 市債残高を 縮
9 行政経営方針 市債残高5,000億円削減 向け 計画的 残高を管理 縮
9 成16 度～ 9 度 ヵ 4,8 億円 市債残高を 縮
～ 行政経営方針 達成 向けた市債残高 計画的 ネ ント ～
～ 行政経営方針 達成 向けた市債残高 計画的 ネ ント ～
億
14,466
14,466
15,014 14,773
13,841
10,385
9,610 約 約 9,500 9,500
予算 成１７ 度の阪神・淡路大震
災復興基金への貸付金に る 市債償還終了に伴い、実質市債 残高 3,456億円減少！
削減額 625 3,456 460
～ 行政経営方針 実行 実績 ～
神戸市 Kobe City
豊 神戸 創 け
9,925
9,925
315
度
%
%
%
%
%
%
H H H H H H H H H H
24.0％ 24.0％
22. ％ 22. ％
21％程度
＜実質公債費比率 推移＞
18単 度
． ％
早期 協議団体へ 移行を目指 ！！
H H H H H H H H H H H H H H H
職員総定数 推移
職員総定数 推移
～ 行政経営方針 実行 実績 ～
豊 神戸 創 け
9 職員総定数21,728人 成 度 を約16,500人 成22 度 へ
9 成 度～15 度 職員全体 10％超 2,185人を純減 実績
9 さ 成16 度 22 度 約3,000人を純減 方針
9 成16 度～1 度 1, 人を純減 1 度純減 人 実績
9 職員総定数21,728人 成 度 を約16,500人 成22 度 へ
9 成 度～15 度 職員全体 10％超 2,185人を純減 実績
9 さ 成16 度 22 度 約3,000人を純減 方針
9 成16 度～1 度 1, 人を純減 1 度純減 人 実績
行政 化を徹底 約5,200人を純減 成8～22 度 職員全体 24%
行政 化を徹底 約5,200人を純減 成8～22 度 職員全体 24%
人
成 8 ～ 15 度
2,185 人 を純減！
成16～22 度
更 3,000 人 を純減
成 ～ 度
職員全体 約 ％を純減！
成 度 累計
人 純減
298 592 422 582
削減数
度
～ 震災後 行 政改革 成果 ～
神戸市 Kobe City
豊 神戸 創 け
震災後 行 政改革 成果 成 8 ～ 1 9 度
単 度収支 足額 約 億円改善
職員総定数 人削減
実質市債残高 億円削減
震災後 行 政改革 成果 成 8 ～ 1 9 度
単 度収支 足額 約 億円改善
職員総定数 人削減
実質市債残高 億円削減
神戸市行財政改善緊急3ヵ 計画
成8 度～10 度
神戸市行財政改善緊急3ヵ 計画
成8 度～10 度
新た 行財政改善 取 組
成11 度～15 度
新た 行財政改善 取 組
成11 度～15 度
単 度収支不足額 約 億円改善
単 度収支不足額 約 億円改善
職員総定数 人削減
職員総定数 人削減
行政経営方針 推進
成 度～ 度
行政経営方針 推進
成 度～ 度
単 度収支不足額 約 億円改善
単 度収支不足額 約 億円改善
成 度～ 度現
成 度～ 度現
職員総定数
組織含人削減
職員総定数
組織含人削減
実質市債残高 億円削減
実質市債残高 億円削減
成 2 2 度 け
さ 行政経営方針
基 く 組 を加
成 2 2 度 け
さ 行政経営方針
基 く 組 を加
H H H H H H H H
プ イ バ ン 大幅 黒 成 度 降 連続
市債依 度 政 指定都市中 最 低い水準
プ イ バ ン 大幅 黒 成 度 降 連続
市債依 度 政 指定都市中 最 低い水準
億
※一般会計ベ
プ イ バ ン 推移
プ イ バ ン 推移
～ プ イ バ ン 推移 ～
豊 神戸 創 け
※ 成 度 歳入歳出 復興基金 出捐金貸付金 係 数値を除く
［歳入市債償還 源2,996億3,300万 歳出市債償還額3,000億 ］
※ プ イ バ ン 公債費を除いた歳出 市債収入を除いた歳入 バ ン を指 政健全化 指標 一
プ イ バ ン 黒 あ こ そ 度 歳出を歳入 賄い 後 世 担を残さ いこ を意味
プ イ バ ン 成 9 度 降 恒常的 黒
予算 度
※市債依 度 借換債を 分子分母 除い い
政状況改善
比率%
順 位
位 位
比率%
順 位
位 位
残高 万
順 位
位 位
比率%
順 位
位 位
一人当た 市債残高
市債依 度
＜各種指標政 市比較＞
通 会 計
全 会 計 実質公債費比率
ヵ 均
ﾌ ｲﾏ ｰﾊ ｽ 標準 政規模
．特別会計 企業会計
．特別会計 企業会計 外郭団体 外郭団体 決算状況 決算状況
～ 成 度 特別会計決算 状況 ～
実質収支 黒 を確保
公債費 保険 会計 国保 老健 護 歳出額 割超を占
実質収支 黒 を確保
公債費 保険 会計 国保 老健 護 歳出額 割超を占
億
豊 神戸 創 け
歳 出 額
一 般 会 計 繰 入 金歳 出 額
一 般 会 計 繰 入 金公債費
国民健康保険事業費
老人保健 療事業費
介護保険事業費
市場事業費
食肉 ンタ 事業費
勤労者福祉共済事業費
農業共済事業費
母子寡婦福祉資金貸付事業費
土地 行 得事業費
駐車場事業費
農業集落排水事業費
海岸環境整備事業費
市街地再開発事業費
市営住宅事業費
空港整備事業費
合計
会 計
度 決 算 度 決 算
実 質 収 支
実 質 収 支
～ 成 度 企業会計決算 状況 ～
神戸市 Kobe City
豊 神戸 創 け
億
会 計 会 計 概 要
度
単 度 損 益
度
単 度 損 益
増 減
水 道 事 業 会 計
水処理港 湾 事 業 会 計
神戸港 管理 運営新 都 市 整 備 事 業 会 計
住宅団地 産業団地
成 分譲
病 院 事 業 会 計
市民病院 運営自 動 車 事 業 会 計
市バ 運行高 鉄 道 事 業 会 計
地 鉄 運行水 道 事 業 会 計
水道工 業 用 水 道 事 業 会 計
企業向け 水道合 計
会計 単 度黒 を確保
企業会計全体 対前 度比較 億円損益収支 改善
会計 単 度黒 を確保
企業会計全体 対前 度比較 億円損益収支 改善
震災 降 いち早く行財政改善 取 組 外郭団体を統廃合
震災 降 いち早く行財政改善 取 組 外郭団体を統廃合
神戸新交通 株 %
神戸勤労福祉振興 団 %
神戸市シ バ 人材 ンタ %
神戸市民文化振興 団 %
神戸国 観 コンベンション協会 %
神戸国 協力交流 ンタ %
株 馬温泉企業 %
こう 市民福祉振興協会 %
神戸市 害者 協会 %
神戸市地 療振興 団 %
神戸在宅ケ 研究所 %
神戸市産業振興 団 %
株 神戸ワイン %
株 神戸商工貿易 ンタ %
神戸市道路公社 %
神戸市公園 化協会 %
債務保証及び損失 補償契約 係
債務残高 味 産増減額又 損益
外郭団体 出資比率
H H H
神戸市都市整備公社 % 神戸市住宅供給公社 % 神戸市土地開発公社 %
神戸市開発管理事業団 %
神戸港 頭公社 %
株 神戸 ュ タ ン開発 ンタ %
神戸航空貨物タ 株 % 神戸航空交通タ 株 %
株 神戸 ンタ %
海 ク 株 %
神戸市防災安全公社 % 神戸市水道サ 公社 % 羽束川 波豆川流 水質保全基金 % 神戸交通振興 株 % 神戸市体育協会 %
債務保証及び損失 補償契約 係
債務残高 味 産増減額又 損益
外郭団体 出資比率
時 市民 応え た 抜本的 見直 を推進
民間事業者 委託 市民 NPO 協働
H1 日現在 単位 億
～ 外郭団体 経営状況 ～ 成18 度決算状況
豊 神戸 創 け
． ． 資金調達 資金調達 い い
風見鶏 館
～ 市場公募債 発行計 ～
豊 神戸 創 け
成 19 度 1,600 億円 市場公募債
を発行予定
大規模投資家説明会 加え 個別訪問
を充実させ 後 さ 積極
的 Ｒを実施
19 度発行計
19 度発行計
単位 億
計
債
債
債
債
共 発行債
計
※諸事情 変更 可能性 あ
※ 銀行等引 債 億 程度を予定
ＡＡ
ＡＡ
ＡＡ ＡＡ
[格付け 方向性 安定的]
従来 格付け
op取得した格付け
※op格付け 主 一般 開示さ い 公開情報 基 く格付け
※ ≪≪ 信用力 極 高く 優 た要素 あ 定義さ い
参考 発行体格付け
成１９ １月、Ｒ＆Ｉ社 格付投資情報センタ ら格付けを取得
問い合わせ等
神戸市 行 政局 政部 務課 公債係
Ｔ Ｌ
神戸市中央 加納
神戸空港 市街地を望
