岐阜県営水道経営戦略 H senryaku

(1)

岐阜県都市建築部

計画期間

成

29 度～

成

38 度

成

９ 月

(2)

(3)

～目次～

第１章

めに

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

1

1.1 背景

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

1 第

2 章

新岐阜県営水道ビジョン

基本理念

経営戦略

置付け

ヷヷヷ

2

2.1 新水道ビジョン

基本理念

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

2

2.2 経営戦略

置付け

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

2

2.2.1 置付け

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

2

2.2.2 策定方針

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

3 第

3 章

水道事業

現状

課題

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

5

3.1 事業

現況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

5

3.1.1 給水

状況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

5

3.1.2 水道施設

状況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

5

3.1.3 導ヷ送水管

状況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

7

3.1.4 耐震化

状況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

7

3.1.5 経営

料金

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

8

3.1.6 組織図

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

10

3.2 経営状況

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

11

3.2.1 これ

経営健全化

取り組

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

11

3.2.2 これ

投資

合理化

取り組

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

13

3.2.3 これ

財源

確保

取り組

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

16

3.3 経営比較分析表を活用

た現状分析

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

18

3.3.1 経営

健全性ヷ効率性

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

18 第

4 章

将来

事業環境

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.1 外部環境

変化

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.1.1 人口減少

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.1.2 施設

効率性

下

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.1.3 水源

水質

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.1.4 利水

安全性

下

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.2 内部環境

変化

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.2.1 施設

老朽化

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

20

4.2.2 資金

確保

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

21

4.2.3 職員数

減少

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

21 第

5 章

経営

基本方針

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22

5.1 水道

理想像

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22

(4)

5.2 取り組

方法性

目標設定

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22

5.2.1 安全

確保

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22

5.2.2 強靭

確保

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22

5.2.3 持続

確保

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

22 第

6 章

投資計画

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

24

6.1 合理化方策を踏

えた今後

見通

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

24

6.2 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映

た合理化方策

ヷヷヷヷヷヷ

26

6.3 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映

た財源確保

方策

ヷヷヷヷ

29

6.4 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映

た投資以外

経費縮減

ヷヷ

30

6.5 今後実施予定

取り組

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

31 第７章

フォローアップ

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

33

7.1 目標値

設定

ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ

33

(5)

1

第１章めに

1.1 背景

岐阜県岐阜東部水道用水供給事業ㄥ以下岐阜県営水道いうㄦ

県内 7市4 ㄥ東濃可茂地域ㄦを象に水道用水供給を行い

岐阜県営水道厚生労働省水道ビジョンㄥ成16 6月ㄦに基自事業

状況将来見通を分析ヷ評価目指将来像実現ため方策等を

示成20 9月に岐阜県営水道ビジョンを策定た

成 28 現水道をり状況厚生労働省水道ビジョン公表れた 12

前大変化い

成25 3月に策定れた厚生労働省新水道ビジョン 2 大変化に

い新たに取り組事具体的施策及方策を明示こ

い

日本総人口減少日本総人口成22 以降減少傾に

転り今後人口減少傾確定的水道張を前提に施策を講

たこれ給水人口や給水減少を前提に老朽化施設更新需要

に応ために様々施策を講けれり

う大変化成23 3月に発生た東日本大震災経験一

連地震東地方海道関東地方水道に広範に甚大被害を及

た被災状況にいい地震動に巨大津波に

大規模液状化に原子力発電所事故を原因射性物質

出等経験たこいたこう状況水道にいこ

れ震災策を抜本的に見直想定外事態に備えた危機管理策を講

こ緊に求めれい

更に近にい成28 4月に発生た熊本地震管路耐震化

要性改め認識れ南海ラフ巨大地震近い将来発生懸念れい

今後給水益減少見込れ中施設老朽化を迎え厳い事業環境下に

い災害に強い水道を維持いけれり

岐阜県営水道厚生労働省新水道ビジョンを踏えこれ地域生活や経

活動を支えた水道将来にわた持続う今 50 後将来を見据

え岐阜県営水道安全強靭持続理想像に今後10 間事業運

営に関課題や取り組施策及方策を示新岐阜県営水道ビジョンㄥ以

下新水道ビジョンいうㄦを策定た

新水道ビジョン理想像を実現う水道事業効率化経営健全化に特化

た具体方策を示岐阜県営水道経営戦略ㄥ以下本経営戦略いうㄦを策定

(6)

2

第2章新岐阜県営水道ビジョン基本理念経営戦略置付け

岐阜県営水道先ビジョンにい岐阜東部地域にい安

心水をけ水道を理念これ地域に安心水を供給た

当地域生活や社会経活動を支え水道を将来にわた持続いため本

章新水道ビジョン基本理念に経営戦略置付けを示

2.1 新水道ビジョン基本理念

岐阜県営水道給水益減少見込れ中施設老朽化を迎え厳い事

業環境下にい給水象あ 7 市4 水市い安心飲め

水道水を供給続け水道を次世代に確実にこを目指基本理念を

岐阜東部地域安心水を来に水道い

岐阜東部地域 ……… 岐阜県営水道供給象地域を指

安心水 ……… い安心飲め水道水を指

来に水道 … 給水益減少見込れ中施設老朽化を迎

え厳い事業環境下にい水道を次世代に

確実にこを指

2.2 経営戦略置付け

2.2.1 置付け

岐阜県営水道将来事業環境変化や今後50 間事業経営見通を踏

えた事業戦略的計画立案を行い給水区域民に事業安定

性や持続性を示ため新水道ビジョンを策定公表い

新水道ビジョン理想像を実現ため水道事業効率化経営健全化に特化

た具体方策を示本経営戦略を新水道ビジョン中経営戦略に関連方策

策定公表置付け

図2-1 経営戦略置付け

(7)

3

2.2.2 策定方針

岐阜県営水道成16 度に外部識者構成岐阜東部水道事業経営改革

検討委員会地域特性を踏え自然ヷ社会ヷ事業環境変化持続

可能自立た安定供給体制確立を成ため将来水道事業ㄥ*1ㄦあり

方水道用水供給事業ㄥ*2ㄦ水道事業統合ㄥ一元化ㄦ民間的経営手法

活用危機管理強化術にい提言をけた

図2-2 成16 岐阜東部水道事業経営改革検討委員会提言

たここをけ成17 度成20 度にけ岐阜県営水道

水市構成水道事業将来構想調査委員会ㄥ設立準備会含ㄦにり広域

的体制取り組危機管理強化術民間的経営手法活用

にい検討た結果を踏え岐阜県営水道岐阜県営水

道ビジョンを成20 9月に策定た

厚生労働省新水道ビジョン方針を踏え岐阜県営水道ビジョン施

策をあい時点修を行うに事業経営基強化方策を加え新水

道ビジョン及本経営戦略を策定い

策定にあた岐阜県営水道水市にい岐阜東部水道広域

研究会を立広域連携に水道用水供給事業水道事業にけ事業合

理化に検討を行い

新水道ビジョン岐阜県営水道事業運営にい 50 後将来を見据え

理想像を明示今後10 間事業運営に関課題や取り組施策及

方策にいりめい

た本経営戦略新水道ビジョン理想像を実現ため水道事業効

率化経営健全化に特化た具体方策にいりめ

本経営戦略各種施策県営水道長期支計画県営水道長命化計画及

岐阜県営水道水ㄥㄦ安全計画ㄥ*3ㄦㄥ以下水安全計画いうㄦ整合

を図り

(8)

4

用語解説

(*1) 一般需要に応計画給水人口 100人を超え水道にり水を供給事業こ

(*2) 水道事業者に用水を供給事業こ

(*3) 食品衛生管理手法あ HACCPㄥHazard Analysis and Critical Control Pointㄦ考え方を取り入れ水源

給水栓あゆ過程にい水道水水質に悪影響を及可能性あ全要因ㄥ危害ㄦを分析

(9)

5

第㄰章水道事業現状課題

3.1 事業現況

3.1.1 給水状況

給水人口ㄥ*1ㄦ成19 度をーに減少に転直近5 間 1.5％減少

成27 度給水人口 49万4千人余いた間水

成19 度以降減少傾にあ直近5 間 0.1％減少

い状況続いい

表3-1 給水状況

供用開始月水 , 千m

3

ㄥ成度時点ㄦ

計画給水人口 , 人ㄥ成度時点ㄦ現給水人口 , 人ㄥ成度時点ㄦ

昭和月

図3-1 水需要実績

3.1.2 水道施設状況

取水施設

岐阜県営水道下り㄰箇所取水い

表3-2 水道水源状況

取水口許可水

落合取水口 1.642m3/s

川取水口 0.75m

3_/s

川合取水口 0.40m

3_/s

水源ム

牧尾ム阿木川ム味噌川ム

岩ム

岩ム阿木川ム味噌川ム

用語解説

(*1) 給水区域内に居水道にり給水をけい人口こ

有収水量

万

給水人口

万人

給水人口水

ｍ

(10)

6

浄水施設ヷ送水施設

浄水施設昭和50 代始めに建設れい施設多老朽化

い

一方送水施設う調整池ㄥ*2ㄦ阪神淡路大震災を契機整備た

施設多現時点耐用数を超え施設あり

表3-3 主浄水場状況

浄水場浄水処理能力供用開始度経過数

中津川浄水場 166,000m

3_/d

昭和度

山之浄水場 59,000m

3_/d

昭和度

川合浄水場 32,800m

3_/d

昭和度

表3-4 主送水施設状況

送水施設貯水容供用開始度経過数

中津川調整池 7,000m3 成度

雀子ヶ根調整池 10,000m

3

成度

肥田調整池 23,000m

3

成度

山之調整池 20,000m

3

成 , 度

田調整池 9,000m

3

成度

図3-2 施設置図

東濃西部送水幹線緊急時連絡管

凡例

岐阜東部用水送水管路独水資源機構木曽川右岸幹線水路東濃西部送水幹線緊急時連絡管送水管路

中津川浄水場

157,925m3_/d

山之上浄水場

57,200m3_/d

川合浄水場

(11)

7

3.1.3 導ヷ送水管状況

導ヷ送水管昭和50 代始めに建設れい施設多電食に漏

水発生老朽化いた成24 度以前法定耐用数超

過管路率0% あた現約15% 昇い今後に

昇こ見込れ

表3-5 管路状況

管路延長供用開始度経過数

導水管 6,627m 昭和度

送水管 167,839m 昭和度

図3-3 法定耐用数超過管路率実績

3.1.4 耐震化状況

阪神淡路大震災を契機に仮に被災た短期間(１間程度) 岐阜県営

水道を旧水市水道水を供給う計画的に建築物土木構物

にい耐震策を推た

導ヷ送水管にい地震に弱い水管橋伸縮可う部ㄥ*3ㄦ補強をめ

に老朽化た送水管を複線化ッアップ機能に緊急時に応た

め貯留機能応急給水点機能をあわ持大容送水管整備をめい

一方既設送水管に一部耐震適合性い箇所ありう県指定緊

急輸送道路ㄥ*4ㄦに埋設れい箇所にい災害時道路機能維持及ラ

フラン機能維持ため優先耐震策をめい

用語解説

(*2) 水道水送水調節や異常時応を目的水道水を貯留ため貯水槽こ

(*3) 管路にけ地沈下地震に地変動に伴う管路変応力を軽減管路安全性を高めため

に用いれ管材こ

(*4) 地震直後発生救活動や緊急物資供給等に必要人員及物資輸送ため県指定道路こ

法定耐用

数超過管路率

％

成24 度以前

法定耐用数超過管路率 0%

成25 度以降

(12)

8

表3-5 水道施設耐震化状況

施設耐震化率全国均備考

取水施設 100% ㄥ成度現ㄦ

浄水施設 100% ㄥ成度現ㄦ

送水施設 100% 51.5% ㄥ成度現ㄦ

25.8%

表3-6 管路耐震化状況

管路耐震管割合耐震適合率備考

送水管路 69.9% 80.7% ㄥ成度現ㄦ

3.1.5 経営料金

(1) 事業開始

施設建設当初計画 161億昭和46 着手た建設途中に

ルョッ影響建設費 289億大膨れありた

こ財源建設費 88％ 253億を借入金賄り多借入金を抱

えこりたた水道料金にい水市担を考慮

い料金設定開始たこあり当初多赤発生た

(2) 財再建

事業開始経営悪化一途をたり昭和55 度に累積損金ㄥ*5ㄦ94

億ㄥう良債務ㄥ*6ㄦ55億ㄦに見込れたこ地元代表や外

部識者構成料金問題協議会料金改定に経営立直提

言をけ自主財再建計画を策定た策主内容次り

(a) 料金引ㄥ基本料金使用料金成部料金制採用ㄦ

(b) 水市県ㄥ一般会計ㄦ財支援

(c) 給水大

(d) 人員削減経営合理化

結果成元度に累積損金を解消財再建を完了た

(13)

9

(3) 料金引下

成元度財再建成に合わ水市料金引下要望あり

成元 12月 5％引下成2 4月に16.5％引下を行い

た

成26 4月に 9.8％引下供給価96.4 /m

3

現に至い

表3-7 水道料金推移

一料金制

昭和51 11月1日～ 25 ／㎥

昭和52 4月1日～ 47 ／㎥

昭和54 4月1日～ 68 ／㎥

昭和56 4月1日～ 98 ／㎥

昭和58 4月1日～ 128 ／㎥

昭和59 4月1日～ 144 ／㎥

部料金制

昭和61 4月1日～基本料金：30,396 ／㎥使用料金：40 ／㎥

ㄥ昭和61 度供給価：144 ／㎥ㄦ

成元 12月1日～基本料金：28,294 ／㎥使用料金：40 ／㎥

ㄥ成元度供給価：137 ／㎥ㄦ

成2 4月1日～基本料金：24,336 ／㎥使用料金：31 ／㎥

ㄥ成2 度供給価：114.4 ／㎥ㄦ

成26 4月1日～

ㄥ現行料金ㄦ

基本料金：14,283 ／㎥使用料金：49 ／㎥

ㄥ成26 度供給価：96.4 ／㎥)

用語解説

(*5) 営業活動に損を生繰越利益余金や利益積立金資本余金等補填た各事業度

損失累積れたをいい

(*6) 流動資産ㄥ現預金金前払い金ㄦを流動債ㄥ一時借入金を除払い金前け金ㄦ超

えあり資金足生いこを示

(*7) 水道水を1m

3

(14)

10

3.1.6 組織図

◇落合取水場施設の維持管理 ◇中津川浄水場施設の維持管理 ◇送水施設東濃地域流部の維持管理 ◇各施設の改良及び修繕等

◇山之浄水場施設の維持管理 ◇送水施設木曽川右岸地域の維持管理 ◇各施設の改良及び修繕等

◇ 業用水道施設の整備及び維持管理

◇川合浄水場施設の維持管理 ◇送水施設東濃地域流部及び木曽川岸

地域の維持管理 ◇各施設の改良及び修繕等 ◇予算決算人給与用地

◇大容量送水管整備業の実施 ◇ 務所内技術的調整 ◇釜戸水力発電の管理岐阜県知

都市建築部長副知

水道企業課長水道技術管理者

◇水質検査計画 ◇水安全計画 ◇水源水質の監視

◇各浄水場及び給水地点等の水質管理水質検査

◇水質検査精度管理県営水道係

業用水係

東部広域水道務所長

総務課

施設管理係

浄水係

施設管理係務管理課

川合浄水場

管理調整係

業管理係

務第一係

務第係

水質管理係

可茂水質係

東濃水質係水質管理課

中津川浄水場

山之浄水場

浄水係

施設管理係

浄水係次長

県営水道経営企画監管理調整係

副所長

契約係 ◇契約務

◇岐阜東部水道用水供給業の企画調整 ◇危機管理対策 ◇節水対策 ◇施設管理等に関する指

◇水道用水道業会計業用水道業会計及び一般会計の経理

◇ 業用水道業の業計画及び需要開拓

(15)

11

3.2 経営状況

3.2.1 これ経営健全化取り組

(1) 益的支ㄥ*8ㄦ

入及支出い状況あり経営状況良好これ一定

入を確保た要因下図り給水入以外入ㄥ総入給水入

差ㄦ得れたためこれ主に県一般会計財支援

た近給水入経営状態に移行い

図3-7 益的支推移

(2) 資本的支ㄥ*9ㄦ

施設整備事業費財源ㄥ企業債ㄥ*10ㄦ補金出資金ㄦにい

初期投資全面的に企業債を活用い後発生い償還金に

県出資金措置れい今後出資金象い施設更新

多新たに大容送水管整備事業に着手たため自己資金確

保最要り自己資金内部留保資金ㄥ*11ㄦㄥ折れ線ラフㄦ

調に確保ㄥH27 度約110億ㄦれり県営水道施設安全ヷ安心維

持にけ内部留保資金を活用こにり企業債利子担を極力抑え

事業経営をい

(16)

12

(3) 企業債等借入金

企業債償還残高にい下図り調に減少い成27

度約82億り当初借入約1 / 3 い

図3-9 企業債等借入金推移

用語解説

(*8) 企業経常的経営活動に伴発生入これに応支出をいい

(*9) 益的入及支出に属い入ヷ支出う現金支を伴う主建設改良及企業債に

関入及支出

(*10 ) 地方公営企業行う建設改良等に要資金に充ために起こ地方債こ

(*11) 減価償却費現金支出を伴わい支出や益的支にけ利益に企業内に留保れ自己資

(17)

13

3.2.2 これ投資合理化取り組

3.2.2.1 大規模地震策

(1) 防災減災策

■大容送水管整備事業

老朽化た水道管を複線化ッアップ機能に緊急時に応ため貯

留機能応急給水点機能を合わ持大容送水管整備を実施い

現第1期事業ㄥ成23 度～成34 度ㄦ約50km 大容送

水管整備をめり成27 度時点捗率約29％い

当事業国生活基施設耐震化等交付金をけ実施い

第 1 期事業既設管老朽度や漏水率評価た物理的評価給水人口

や施設要度評価た要度評価実施優先をに事業準

化を考慮た箇所を施工い

図3-10 大容送水管整備メージ図

■既設送水管等耐震策事業

送水管耐震適合率大容送水管整備事業にり一方既

設送水管に一部耐震適合性い箇所ありう県指定緊急輸送道

路に埋設れい箇所にい災害時道路機能維持及ラフラン機

能維持ため優先耐震策を早急に実施い

■調整池緊急遮断装置再整備事業

5箇所あ調整池 1箇所にい 2 池をいこ片側

池に緊急遮断装置を設置こにりう一方池送水を続

送水を遮断た池災害時に飲用に適た安全水を確保い

大容送水管整備前大容送水管整備後

大容送水管整備後

既送水管に

ヷッアップ機能

ヷ貯留機能

(18)

14

■災害時応急給水支援施設事業

水市避難所等災害時要施設付近にあ県営水道送水管直接

給水応急給水設備を設置水市これに応た応急給水栓

や接続ホー整備を行いた

た水市配水管及配水池ㄥ*12ㄦ被災時にい県送水管市

配水管直接送水うに支援連絡管を整備こにり病院や

避難所等要施設迅給水可能り

図3-11 災害時応急給水支援施設概念図

■東濃西部送水幹線ㄥ緊急時連絡管ㄦ事業

漏水事故及地震災害等発生時に給水地域相互融通うに東濃

地域可茂地域を送水管を整備事業緊急時に約 20,000m

3_/ 日

水道水を相互に融通こ

※緊急時に日約20,000m

3

水道水を東濃地域可茂地域相互融通

これ緊急時生活に最限必要れ 1日1人100リッルを約20万人分

え

図3-12 東濃西部送水幹線ㄥ緊急時連絡管ㄦメージ図

用語解説

(19)

15

■調整池建設事業

送水管破断事故や水質事故応急給水確保ため調整池整備事業を実施

た

応急給水必要容必要最限生活用水 1日1人 20Lを

10日確保容整備を実施た

(2) 初動策

■応急給水ヷ応急旧資材備蓄

緊急時初動応強化ため応急給水及応急旧備蓄資材を見直ャ

ン水槽応急給水資材配管やル応急旧資材整備や更新を

実施た

■導ヷ送水管管理ム

漏水事故時旧計画作成支援や通常時管路維持管理支援を目的導ヷ

送水管管理ム及管路ビーョンムを導入た導水管ヷ送

水管ロールや維持修作業に活用い

(3) 非常用電源策

■落合取水場非常用電源策

東日本大震災これに停電可能性極めい考えれいた特

高電施設ㄥ*13ㄦにい長期にわた電源失あたここれ

非常用電源を整備いた落合取水場にい新設整備た

■浄水場ヷポンプ場非常用電源策

長期にわた電源失に備えため既非常用発電設備にい 24 時間以

稼働続う燃料ン等容確保策を実施た

3.2.2.2 災害等に危機管理

■水質変動策

局所的降雨に河川水質変動策取水口流部に河川水質情報

集装置を設置た事前に水質情報を得こにり適浄水処理を実施

い

■原水臭気異常策

自動車事故等に河川油流入や局所的集中豪雨に木材臭発生

臭気異常を伴う原水度々到来いこ策浄水場内粉活性

炭注入設備を更新に水処理施設注入点を追加臭気異常

策を強化た

た原水油汚を早期に発見ため油検知装置を設置危機管理強化

(20)

16

3.2.2.3 維持管理体制整備

(1) 戦略的アウソーン

浄水場視操作業務にい従前一部委を実施いた成

18 度委業務にけ問題点を改善戦略的アウソーン積

極的導入を図た意欲あ優良事業者新規参入う競

環境を整備ため業務員事前研修期間を㄰ 月 ㄱ 月程度確保一般

競入に入方式たた経験を積業務員定着化ため

㄰ 複数契約い

(2) 水市連携

水道事業将来構想調査委員会にい水市に今後安定的水道事

業続う議論をめ水道用水供給事業水道事業間ソフ統合

ㄥ*14ㄦに合意た考えを基に岐阜県営水道水市協働実施

可能事業や必要ウウを共相互連携や経営能力強化を図い

3.2.3 これ財源確保取り組

3.2.3.1 健全経営維持

(1) 長期支計画

長期的視点に立た事業運営を行うため 30 先事業を見通た長期支

計画を策定策定後10 間適支計画ㄥ水道料金設定を含ㄦを検証

ため 3 に見直を行た

見直益減少に応た維持管理費縮減に取り組支ラン

維持にめ将来にわたり持続可能水道事業を実現ため長期的視点に立

計画度内適料金を検討い

老朽化施設更新や危機管理策に伴う施設整備にあた厚生労働省

水道事業にけアセッマジメンに基策定た県営水道長命

化計画にり長命化を踏え計画的ヷ効率的に実施い

た財源にい補金等獲得にめに内部留保資金を

活用こ起債を抑制後度費用担を可能限り軽減い県

営水道事業依率ㄥ*15ㄦ高い水市供給価水市水道

事業経営状態に直結問題あこ将来にわた水道供給を行う

ために水市水道事業連携を図り常に適料金供給を維持

必要あり

用語解説

(*13) 電力会社 7,000ボルを超え特高電気を電施設こ

(*14) 水道事業経営形態変えに連携を深めソフ広域化考え方こ

(*15) 各水市全水源水ㄥ自己水源水 +県水水ㄦに占め県水水比率をいい数値

(21)

17

3.2.3.2 環境配慮

(1) 再生可能ルー活用

環境取り組成 19 度に NEDOㄥ現国立研究開発法人新

ルーヷ産業術総合開発機構ㄦ補金を活用総事業費約9千4 万

釗戸水力発電設備を導入た

水道施設水力発電に雀子ヶ根調整池釗戸減槽にけ効落差ㄥ約

15mㄦを利用い

(22)

18

3.3 経営比較分析表を活用た現状分析

3.3.1 経営健全性ヷ効率性

(1) 経営支比率ㄥ*16ㄦ

度支黒を確保いた更新等に充資金確保い

(2) 累積損金比率

累積損金問題あり

(3) 流動比率ㄥ*17ㄦ

短期的債務に支払能力に問題あり

(4) 企業債残高給水益比率ㄥ*18ㄦ

類似団体均値りい要因設備投資に利子担を軽減ため自己

資金を最大限活用起債を抑制方針いため

(5) 料金回率ㄥ*19ㄦ

給水に費用全給水益賄うこい

(6) 給水原価ㄥ*20ㄦ

類似団体均値り高いため引続維持管理費削減等にめい

(7) 施設利用率ㄥ*21ㄦ

類似団体均値りい要因施設建設時水需要見込比較現

水需要少いため

(8) 率ㄥ*22ㄦ

100％あり問題あり

用語解説

(*16) 経常益経常費用に割合こ事業概経営状況を知こ

(*17) 流動資産ㄥ現預金金前払い金ㄦ流動債ㄥ一時借入金を除払い金前け金ㄦに

割合こ

(*18) 企業債ㄥ地方公営企業行う建設改良等に要資金に充ために起こ地方債ㄦ残高給水益に

割合こ

(*19) 供給価ㄥ水道水を1m

3

供給たに得れ益ㄦ給水原価に割合こ

(*20) 水道水を1ｍ

3

供給たたに費用こ

(*21) 一日均給水ㄥ間総給水を間日数除たㄦ給水能力に割合こ

(*22) 水ㄥ間料金徴象た水ㄦ間給水に割合こ率 100％

(23)

19

グラフ凡例

当該団体値当該値

類似団体均値均値

成 2 】度全国均

■ － 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 138.56 133.49 131.55 120.68 125.06 均値 111.78 113.16 113.88 113.47 113.33

経常収支比率(％)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

均値 25.80 23.57 21.34 16.89 17.39

累積欠損金比率(％)

113.33 17.39 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 602.85 1,596.23 1,476.21 857.46 983.31 均値 720.62 654.97 634.53 200.22 212.95

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 188.11 179.11 169.46 176.78 164.40 均値 415.99 383.75 368.94 351.06 333.48

流動比率(％) 企業債残高対給水収益比率(％)

212.95 333.48 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 139.00 132.54 130.58 121.02 125.26 均値 108.61 110.39 111.12 112.92 112.81

72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 76.22 80.48 81.31 79.17 76.15 均値 78.76 76.81 75.75 75.30 75.30

料金回収率(％) 給水原価(円)

75.30 112.81 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 55.69 55.48 55.55 55.41 55.64 均値 63.73 64.55 64.12 62.69 61.82

99.00 99.20 99.40 99.60 99.80 100.00 100.20

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 99.57 99.44 99.55 99.53 99.51 均値 99.96 99.93 100.12 100.12 100.03

施設利用率(％) 有収率(％)

100.03 61.82

(24)

20

第4章将来事業環境

日本人口推移少子化傾減少方を辿り 2060 に 8,700万

人程度推計れ 3割程度減見込れいこれに伴う入減少

他施設老朽化や気候変動応等様々事業環境変化予測れ

本章将来想定れ岐阜県営水道を取り巻事業環境を示

4.1 外部環境変化

4.1.1 人口減少

岐阜東部地域にい現給水人口約50万人こ県統計課人口推計

を基にた将来予測ㄥ成 52 以降時系列曲線にり算定ㄦ 10 後

成38 に約46万人り1割程度減少に 50 後成78 に

約27万人り5割程度に減少見込れ給水及料金入減

少想定れこ施設効率的運用を検討必要あり

4.1.2 施設効率性下

給水減少にり現状規模純更新施設利用率下事業

効率を下こにり一方社会情勢変化に軟に応

う一定予備力を持こ必要

今後施設更新ㄥ*1ㄦに適施設容検討を行い能力ウンサ

ジンㄥ*2ㄦや東濃西部送水幹線に水系間水融通にーッ等

効率的水運用を考慮給水に応たー及ソフ整備必要

4.1.3 水源水質

岐阜県営水道水源あ河川良好水質を維持い近にい

局所的降雨に河川水質急変動発り高度原水策

臭気策新た問題発生いた長期的に気候変動に伴う

恒常的水源水質変化にい策を講必要あり

4.1.4 利水安全性下

近少雨化や降雨大幅変動にム安定供給可能減少

いこ想定れ過去10 にい水源ムに節水発い

4.2 内部環境変化

4.2.1 施設老朽化

給水開始後約40 経過経化に施設老朽化い

施設更新にこれに得れた知見を活更新基準適

設定に長命化計画ㄥ施設更新計画ㄦに基適更新をめ必要あ

(25)

21

4.2.2 資金確保

長命化計画にり作成た既施設更新計画並に人口推計を基た50

後支を試算た給水入減少これ蓄えた内

部留保資金を活用こ当面水道料金影響を回避更

入減少続将来的に資金足新たに資金を確保必要生

4.2.3 職員数減少

現職員齢構成を約34％ 50歳代あり今後10 程度職

を迎え適に水道事業を運営いため組織体制維持及人材確保

必要り

図4-1 給水人口推移

図4-2 給水入主支出推移

図4-3 法定耐用数超過管路延長推移

用語解説

(*1) 老朽化た施設ヷ設備機能を回ため取替あい再建設を行う事業こ

(*2) 施設更新に将来水需要推計に見合た適施設能力に見直こにり水道施設効率化を図こ

H29 H34 H39 H44 H49 H54 H59 H64 H69 H74 H78 200

150 100 50 0

(26)

22

第5章経営基本方針

厚生労働省新水道ビジョン地域に信を来日本水道

基本理念安全強靭持続理想像を掲将来にけた目標設定

をい

本章将来事業環境を踏え岐阜県営水道将来理想像目標設定に

い示

5.1 水道理想像

5.1.1 基本理念理想像

岐阜県営水道岐阜東部地域安心水を来に水道を基本理念

安全強靭持続れれ観点にけ理想像を以下り

地域全体水道用水供給を続

安全 … 安全い飲め水をけ

強靭 … 事故ヷ災害起こ生活にい水をけ

持続 … 変化事業環境中安定的に民に水をけ

5.2 取り組方性目標設定

5.2.1 安全確保

安全水道水を供給こ水道事業者に課れた使命た水道利

用者水道水質に求め水準時代に高度化い

水道利用者あ地域民に安心飲いたけう水源

給水栓統合的水質管理や水源流域的視水質等情報公開を

り安全いい水を供給

5.2.2 強靭確保

水道利用者生活や地域社会経活動を支えラフラン水道水を

安定的に供給こ水道事業者使命あり常時り水や地震

等大規模災害時一定供給を維持う老朽化策基幹施設改良更

新をめにーヷソフ両面危機管理体制を構築

た体制構築にい東日本大震災を教訓に広域的大規模災害発生を

想定た策含め強化い

5.2.3 持続確保

水道水安定的に供給れ状態を確実に次世代に引ためアセッマジ

メンㄥ*1ㄦを確実に行い今後効率的事業運営を続

た水市連携健全経営両立現資産効率的維

持並に計画的更新を行い

環境面省ルー策産物リサルを積極的に実施環境

(27)

23

用語解説

(*1) 水道事業者中長期的財支に基施設更新等を計画的に実行事業を持続いために水道

(28)

24

第6章投資計画

本章新水道ビジョン理想像実現にけた水道事業効率化経営健

全化に特化た方策を示

6.1 合理化方策を踏えた今後見通

給水人口減少に伴い益減少一方施設老朽化に伴う修や更新資金

確保を要経営基強化にけた取り組や必要資金これ

蓄積た内部留保資金を活用こに当面水道料金影響を回避

た 50 後支見通にい長期的に施設修や更新に必要資金

更確保を要事業環境変化に応計画段含め既事業を

適に見直に更合理化にり水道料金影響を抑えこ

図6-1 実施方策概念図

検討前検討後

※減少入に将来施設整備 ※将来施設整備維持管理を合理化支出

維持管理に支出大い削減を図り入ランを保

(29)

25

○ 益的支

単位：千

5,078,591 5,031,909 5,094,800 4,935,157 4,918,042 4,886,753 4,857,305 4,827,668 4,804,884 4,768,486 4,738,928 4,705,470 4,982,848 4,982,494 4,980,428 4,935,157 4,918,042 4,886,753 4,857,305 4,827,668 4,804,884 4,768,486 4,738,928 4,705,470 95,743 49,415 114,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,410 238,594 223,459 219,866 209,645 207,476 204,314 196,832 196,832 196,832 196,832 196,832 2,986 6,239 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 177,233 175,723 175,394 171,801 161,580 159,411 156,249 148,767 148,767 148,767 148,767 148,767 57,191 56,632 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 44,965 5,316,001 5,270,503 5,318,259 5,155,023 5,127,687 5,094,229 5,061,619 5,024,500 5,001,716 4,965,318 4,935,760 4,902,302 4,040,584 4,112,079 4,356,421 4,250,694 4,421,939 4,204,383 4,383,718 4,198,378 4,109,460 4,303,722 4,202,913 4,185,275 434,117 433,882 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 455,965 1,605,445 1,628,289 1,819,534 1,761,088 1,936,152 1,758,375 1,936,458 1,879,606 1,924,587 2,166,700 2,031,314 2,020,432

動力費 378,889 479,044 504,982 502,457 501,452 497,440 494,455 491,488 490,014 485,604 482,690 479,311 薬品費 55,025 50,496 54,821 54,547 54,438 54,002 53,678 53,356 53,196 52,717 52,401 52,034 修繕費 383,537 304,895 311,955 513,006 689,184 515,855 697,247 643,684 690,299 937,301 805,145 798,009 その他経費 787,994 793,854 947,776 691,078 691,078 691,078 691,078 691,078 691,078 691,078 691,078 691,078

1,975,891 1,963,462 2,043,701 1,996,238 2,003,983 1,947,291 1,951,033 1,826,884 1,713,272 1,662,376 1,678,790 1,690,961 25,131 86,446 37,221 37,403 25,839 42,752 40,262 35,923 15,636 18,681 36,844 17,917 210,252 204,447 186,118 156,039 141,598 127,441 113,017 98,591 84,213 77,359 71,779 67,949 208,957 190,558 172,229 156,039 141,598 127,441 113,017 98,591 84,213 77,359 71,779 67,949 1,295 13,889 13,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,250,836 4,316,526 4,542,539 4,406,733 4,563,537 4,331,824 4,496,735 4,296,969 4,193,673 4,381,081 4,274,692 4,253,224 1,065,165 953,977 775,720 748,290 564,150 762,405 564,884 727,531 808,043 584,237 661,068 649,078 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 965,165 853,977 675,720 648,290 564,150 762,405 564,884 727,531 808,043 584,237 661,068 649,078 1 営業費用

収

益

的

収

入収入計

支出計

収

益

的

支

出

経常損益

(1) 人件費

(2) 経費

(3) 減価償却費

(4) 資産減耗費

(1) 給水収益

(2) その他営業収益

2 営業外収益

(1) 他会計補助金

(2) 長期前受金戻入

(3) その他営業外収益

成度成度

2 営業外費用

(1) 支払利息

(2) その他営業外費用

当度純利益成度

決算

成度決算見込

特別損失

1 営業収益

成度成度成度成度区　分

　度

成度成度成度成度

○資本的収支

単位：千

46,246 190,752 7,491 870 11,128 3,333 83,333 0 0 46,666 86,666 81,666 0 0 0 0 0 0 0 0 464,600 464,600 464,600 464,600 300,039 474,687 555,537 283,653 252,166 112,652 183,701 65,267 0 46,666 86,666 81,666

122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,226 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356,633 665,462 563,028 284,523 263,294 115,985 267,034 65,267 464,600 557,932 637,932 627,932 2,101,584 3,383,920 3,055,895 3,594,693 2,730,648 2,916,401 3,359,215 2,363,817 2,601,256 2,815,842 3,683,894 2,989,347 635,362 703,327 664,432 627,940 591,422 580,037 569,876 584,303 559,815 521,098 476,395 399,891 0 23,938 36,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,736,946 4,111,185 3,757,131 4,222,633 3,322,070 3,496,438 3,929,091 2,948,120 3,161,071 3,336,940 4,160,289 3,389,238 2,380,313 3,445,723 3,194,103 3,938,110 3,058,776 3,380,453 3,662,057 2,882,853 2,696,471 2,779,008 3,522,357 2,761,306 781,664 965,165 853,977 675,720 648,290 564,150 762,405 564,884 727,531 808,043 584,237 661,068 131,685 160,000 231,565 271,476 205,108 216,975 248,830 175,097 192,685 208,580 272,881 221,433 1,466,964 2,320,558 2,108,561 2,990,914 2,205,378 2,599,328 2,650,822 2,142,872 1,776,255 1,762,385 2,665,239 1,878,805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成度　度

成度決算

成度決算見込

成度成度成度成度

区　分資

本

的

収

入

1 他会計出資金

2 企業債

成度成度成度成度成度

補填財源不足額

4 固定資産売却代金

収入計

資本的支出

1 建設改良費

2 企業債償還金

当度分消費税資本的収支調整額

　過度分損益勘定留保資金

3 他会計補助金

5 その他雑収入

3 その他支出

補填財源

積立金減債・建設

当度分損益勘定留保資金

支出計

資本的収支不足額

○他会計繰入金

単位：千

2,986 6,239 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,986 6,239 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

346,285 665,439 563,028 284,523 263,294 115,985 267,034 65,267 0 93,332 173,332 163,332 346,285 665,439 563,028 284,523 263,294 115,985 267,034 65,267 0 93,332 173,332 163,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349,271 671,678 566,128 287,623 266,394 119,085 270,134 68,367 3,100 96,432 176,432 166,432 349,271 671,678 566,128 287,623 266,394 119,085 270,134 68,367 3,100 96,432 176,432 166,432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成度　度

成度決算

成度決算見込

成度成度成度

うち基準外繰入金

成度成度成度成度成度

うち基準繰入金収益的収支分

資本的収支分

合計

うち基準外繰入金

成度区　分

うち基準繰入金うち基準外繰入金

(30)

26

6.2 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映た合理化方策

1 民間活用

岐阜県地方公営企業中期経営計画ㄥ集中改革プランㄦにり成 22 度に

職員定数を削減職員定数適化を図た今後経営資源維

持管理体制を確保職員数適化にめ

料金入にけ職員給費抑制を目標に掲浄水場視操作業務委化を

推こにり経営計画に応い

2 ウンサジン

給水人口及間水成19 度をーに減少傾にあこ施

設更新将来水需要推計に見合た適施設能力に見直を図た

成23 度実施い大容送水管整備事業ㄥ第1期ㄦにい送水管

口を減いた成26 度実施い落合取水場取水ポンプ更

新工事にい取水ポンプ出を約20％減将来的に必要供給能力に見

合う施設規模い今後水道施設更新に供給能力適に

う施設整備をめい

た将来水市にいンㄥ*1ㄦり計画

にり人口密度分変化こ想定れ都市計画に人口動を

踏えた水市配分区域変更や施設再配置配水区域再編れた場

合に適に応過施設にい適規模縮や統廃合を行う

こ水運用効率性を高め

3 施設長命化

現計画れい全体事業費う既設備更新に費用大割合を

占めいた更新費用増大自己資金を活用財源計画を迫要因

いこ今後これ設備更新方法及更新時期にい検討

を長期的視点経的必要最限更新事業をめ

(31)

27

4 広域連携

給水人口減少や施設老朽化本格化時代に水道理想姿を地域

利用者信を得供給続けために水道用水供給水関岐

阜県営水道水市連携運営基を強化いこ可り

た新た事業環境に適応関者挑戦意識を取り組を

め

統合的水質管理

岐阜県営水道水市水道事業区分に関水源給水栓各工

程にけ水質変化を把握管理にフーッ体制統合的水

質管理を実施必要あり

岐阜県営水道水市水道事業職員水質調査を協働実施水質ー共

にり統合的水質管理を実施い

岐阜県営水道水質検査を供給水水質基準に適合いを断け

水源給水栓に至各過程水質管理に臨機応変に実施ため自己検

査体制い一方水市水道事業自己検査体制いため必

要に応水市情報提供術支援を行い水源給水栓水質的課題

把握改善を目指た取り組を行い

緊急時貯水容確保

岐阜県営水道水市水道事業連携緊急時貯水容を確保こに

り 1人1日20L 水道水を10日分確保危機管理策をめい

現施設容緊急時に必要水約80％を調整池及配水池確保

こい残り緊急時に応急給水用貯留機能をあわ持水道管を

整備大容送水管整備事業にり確保計画

今後人口減少に伴い緊急時に必要水減いこ将来的

に必要水に見合う施設規模う水市水道事業連携適

施設整備をめ

災害時応急給水支援施設整備

大規模地震等にり水道施設被害をけたに岐阜県営水道連携効率

的応急給水うに応急給水支援施設を整備い

成23 度実施い大容送水管整備事業ㄥ第1期ㄦにい送水管

適所に災害時応急給水支援施設を整備今後水市連携災害時に効

率的応急給水う施設整備をめ

水道管設工事共施工ㄥや管ㄥ*2ㄦ共施工共管理ㄦ

成23 度実施い大容送水管整備事業ㄥ第1期ㄦ管路老朽度

や要度危険度水市水道事業調実施た方経的場合

に外部要因を評価実施優先度を決定いに水市配水

管耐震化工事を岐阜県営水道大容送水管整備事業合わ施工こ

(32)

28

た国道県道断箇所にい送水管配水管をめ挿入こ

や管を共設施工後施設を共管理

既施設活用

水市配水池更新工事にい工事中給水区域給水を停こ

いため通常あれ仮設ン必要り支援連絡管を活用

直接給水こにり仮設ン設置に要経費を削減こた事例

あり

た岐阜県営水道減槽更新工事にい水市配水池を共利用

こにり工事仮設ン設置に要経費を削減こた

こうに今後既施設を効活用方法を模索水市調整を

図り事業をめい

用語解説

(*1) 都市郊外大こを抑制中心市街地活性化を図に都市機能を集中こにり効

率的持続可能りを目指都市策こ

(33)

29

6.3 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映た財源確保方策

5 適料金検討

水道料金にい水道利用者担公性確保ため算定期間を10 間

3 毎見直にり料金妥当性を検証い

将来にわたり持続可能水道事業を実現ために人口減少に伴う益減少

に応た維持管理費費用を縮減取り組にめい

た水道施設更新に当た長期的視点計画的効率的に行う

に後度担企業債に極力い事業経営を目指益減少に

応利息担を軽減長期にわた持続可能水道事業実現を目指

6 財源確保

補金ㄥ交付金ㄦ制度活用

各府省補金ㄥ交付金ㄦ制度を活用こにり財源確保にめ企業債に

極力い事業経営を目指

繰入金活用

一般会計繰入金に極力い事業運営を目指い地方公営企業

繰出基準ㄥ総務省通知ㄦに従い水道事業経営基強化及資本費担軽減や

ム等水源開発施設建設に伴う資本費増嵩又水道広域経営

繰出基準に該当場合に活用

資金運用

競原理を働最確実利方法にり内部留保資金を運用

(34)

30

6.4 投資計画ㄥ施設更新計画ㄦに反映た投資以外経費縮減

7 維持管理費縮減

契約条件合理化

種業務を一括発注こにり諸経費削減を図り

今後業務内容や地域要件を考慮契約条件を見直こにり経費

削減にめ

修費縮減

長命化計画長命化策修を含めた施設更新計画を策定計画に基

事業を実施こ限れた財源中あ水道施設を健全状態次世代

に引いいこを目的いこため施設老朽化に伴い修費

増大いこ想定れい設備更新方法及更新時期を踏え長

期的視点経的必要最限更新事業をめこにり事業費削減に

め

動力費縮減

動力費水道事業費用約10％を占めいこため新規施設整備施設

改良更新時にい省ルー効果確認省ルー策設備導

入を図りた財支援制度等動を踏え採算性確認再生

可能ルー策設備導入を図りこれにあわ電力入を行うこ

にり費用削減にめ

職員計画的採用

今後約 10 現職員約34% 定職を迎え一方 30 歳代中

堅職員数全体約16%に過

こう世代間職員数術害け

現中堅職員ベランた時事業運営にい安材料こ

(35)

31

6.5 今後実施予定取り組

1 既施設効活用

岐阜県営水道に影響い範施設能力一部を工業用水道効活用

措置を講施設合理化を検討い

2 可茂第次張事業見直

可茂地域人口増加に伴う水需要増加に応ため浄水場施設能力増強及

調整池建設を実施り張事業捗率 91％い一方

給水人口成19 度をーに減少給水減少傾にあこ整備

た施設能力を超え給水見込い状況いここ成

26 度岐阜県事業評価視委員会再評価に基事業を休こり

た今後にい東海環状自動車道全線開通やリア中央新幹線開業に

水需要増加可能性残いこ将来水需要予測を定期的に見直

にれに応た必要最限施設整備をめこい

今後時水需要予測を見直一定予備力を含めた十分能力確保場

合に当該施設一部を他事業効活用こを検討い

3 広域連携

自然ヷ社会ヷ事業環境変化中地域特性を踏えた効率的事業経営を

行う必要あり

れを成手法岐阜県営水道水道事業緊密連携を図り広域的体

制検討をめい

統合的水質管理

水源給水栓各工程にけ水質変化を把握理にフーッ

体制統合的水質管理を実施木曽川流域関機関連携

た流域的水質視を実施に岐阜県営水道自己検査体制を活用た

水市術支援水質的課題把握改善を行い

広域的体制

水道事業人口減少に伴う給水益減少に加え高度経成長期に建設た施

設更新費用増大課題に直面いためウンサジンや施設合理

化に取り組必要ありた岐阜県営水道水市水道事業に連

携こ効率的運用期ここ県事業主体

い水道用水供給事業水市水道事業にけ広域的体制にい水道事

業基強化に効手段引続水市共に検討を

い

水道事業水統合ㄥ*3ㄦ垂直統合ㄥ*4ㄦに情報集にめ関

(36)

32

自己水県営水道水転換に伴う施設統廃合

水市水道事業にい一部簡易水道事業ㄥ*5ㄦや自己水源ㄥ*6ㄦを

水道事業あり自己水源水質問題や施設老朽化課題生た場

合に県営水道水転換考えれ一方岐阜県営水道将来水

需要推計に見合た適施設能力に見直を図いため長期的視点に立

水市連携をめい必要あり

今後岐阜県営水道供給能力に過足生いう水市水道事業

連携をめ

人口減少に伴う施設統廃合

水市水道事業にい人口減少や配水系統見直にり配水池給水

建設時点り減少い場合た今後減少見込れ場合に水市

連携配水池統廃合を検討

給水増加地域給水に合理的応

特定地域給水増加見込れ場合既配水池増強や新規配

水池建設水市連携合理的経的応を検討

ポンプ送方式自然流下方式転換

大容送水管整備事業にいポンプ送方式自然流下方式転換を検討

こにり合理的施設整備をめ

備蓄資材情報共

東日本大震災や成28 熊本地震にい水道施設破断漏水被害

報告れい岐阜県営水道にい水道施設耐用数経過老朽化

加避けれい状況中大規模地震発生水道用水安定供給を

続ために計画的施設整備を実施い必要あり一方水道施

設に被害発生た場合あやに旧ため備え必要

これに岐阜県営水道水市水道事業にい応急旧用備蓄資材

確保い今後に連携を深めこれ備蓄資材情報を共こ

にり災害時迅旧に役立い

4 維持管理費縮減

新術活用

水道分にけ新術を活用こにり施設更新費や維持管理費削減に

めい

用語解説

(*3) 水道事業運営基強化方策近隣水道事業を統合こ

(*4) 用水供給事業水道事業統合こ

(*5) 計画給水人口 5,000人以下あ水道に水を供給水道事業こ

(37)

33

第7章フォローアップ

将来理想像に着実に前ために目標に計画行管理

要こため定期的に捗状況を管理に事業実施に害生

い場合に理を分析に事業内容見直を行い

本章各実施方策に今後捗管理フォローアップにい示

7.1 目標値設定

事業実施に当た捗状況あわ事業成果や効果を把握こ

要あり水道事業ラン業務指標ㄥ*1ㄦを効に活用

わ策定た計画ㄥPlanㄦに従い事業を推ㄥDoㄦ目標成状況を確認

ㄥCheckㄦ改善検討ㄥActionㄦにいこう環ムを

構築こにり着実に水道サービい利用者満足度に

うに

目標成状況の確認 Check

事後評価

顧客満足度の把握

計画の策定 Plan

ビジョン目標の設定

基本計画の策定

改善の検討 Action

未成目標の対処

新たなニズの把握

事業の推進 Do

進捗状況の管理

PDCA

サイクル

持続

短期中期計画及び実施計画

実施成果

の整理

情報開示説明責任情報の集

事業への

映

◆ フォロ

アップ

◆

図7-1 フォローアップㄥPDCAㄦ概念図

こうたこ本経営戦略 10 間取り組方策を示た

社会ヷ経情勢変化を踏え 3～5 程度期間適に見直こ

(38)

34

■法定耐用数超過管路率

耐用数を超過た送水管にり断水事故発生危険性高り

現状耐用数を迎えた管路 14.6％い給水開始後40 を経

過いこ今後数値昇本経営戦略計画期間内既設

送水管更新前段大容送水管整備をめ事業を計画り実施

こにり計画目標度目標値を58.5％

■基幹管路耐震適合率

基幹管路耐震適合率 100％望い数値現 80.7％

い

一方国施策厚生労働省新水道ビジョンㄥH25.3ㄦにけ点的実現

方策危機管理策掲れ具体的内容施設耐震化策示れい

た東日本大震災策検証災害に備えた施設整備や耐震化要性

報告れい大容送水管整備事業ㄥ第 1 期ㄦ及既設送水管等耐震策事

業を着実にめこにり計画目標度目標値を91％

■供給価

供給価安価あこ望れ老朽施設更新を先送り必要

投資を抑制た料金引下水道サービ水準下を招

成26 度に水道料金を値下供給価実績約96 /m

3

りた

今後将来にわたり持続可能水道事業を実現ため必要更新投資を行い

人口減少に伴う益減少に応た経営効率化をめ取り組にめ

計画目標度に現料金設定を維持目標値を96.4 /m

3

■経常支比率

経常支比率経常費用に経常益割合を示事業概経営

状況を知こ

成26 度に水道料金を値下経常支比率実績約120％り

経営的に安定た状態を維持い

今後給水減少傾事業費増大にり数値下傾見れ

本経営戦略推を図計画目標度目標値を116.3％

■給水益に企業債残高割合

給水益に企業債残高割合企業債残高規模経営影響を分析

ため指標企業債残高少い方余裕を持た経営あいえ

世代間担公化を図いう観点こ

投資計画ㄥ長期支計画ㄦ財源確保策補金獲得にめに

内部留保資金を活用こ起債を抑制後度費用担を可能限り軽減

こを目指い

給水益に企業債残高割合実績過去 10 間にい 243％

151.8％推移企業債残高着実に減少い状況今後本経営戦略

(39)

35

■配水 1m

3

当たり電力消費

配水 1m 3

当たり電力消費成25 度東濃西部送水幹線供用開始にり

やや増加現時点 0.44kWh/m

3

前後推移い今後給水減少に伴い

数値昇こ見込れ給水に応た施設適効率性を保こ

にり数値現状維持にめ

一方国施策厚生労働省新水道ビジョンㄥＨ25.3ㄦにけ点的実現

方策環境策掲れ具体的内容再生可能ルーヷ省ル

ー策等導入示れいこ今後国施策や社会情勢変化に

応こ要性を踏え県営水道ルービジョンに基省ルー

設備導入や再生可能ルー策設備採用を推こにり計画目標

度目標値を0.44kWh/m

(40)

36

第2章

(*1) 水道事業

一般需要に応計画給水人口 100 人を超え水道にり水を供給事業

こ

(*2) 水道用水供給事業

水道事業者に用水を供給事業こ

(*3) 水安全計画

食品衛生管理手法あ HACCPㄥHazard Analysis and Critical Control Pointㄦ考え方を

取り入れ水源給水栓あゆ過程にい水道水水質に悪影響を及

可能性あ全要因ㄥ危害ㄦを分析管理応方法を予め定め危機管理

手法こ

第3章

(*1) 給水人口

給水区域内に居水道にり給水をけい人口こ

(*2) 調整池

水道水送水調節や異常時応を目的水道水を貯留ため貯水槽

こ

(*3) 伸縮可う部

管路にけ地沈下地震に地変動に伴う管路変応力を軽減管

路安全性を高めために用いれ管材こ

(*4) 緊急輸送道路

地震直後発生救活動や緊急物資供給等に必要人員及物資輸送た

め県指定道路こ

(*5) 累積損金

営業活動に損を生繰越利益余金や利益積立金資本余金等補填

た各事業度損失累積れたをいい

(*6) 良債務

流動資産ㄥ現預金金前払い金ㄦを流動債ㄥ一時借入金を除払い

金前け金ㄦ超えあり資金足生いこを示

(41)

37

(*7) 供給価

水道水を1m

3

供給たに得れ益をいい

(*8) 益的支

企業経常的経営活動に伴発生入これに応支出をいい

(*9) 資本的支

益的入及支出に属い入ヷ支出う現金支を伴う主

建設改良及企業債に関入及支出

(*10) 企業債

地方公営企業行う建設改良等に要資金に充ために起こ地方債こ

(*11) 内部留保資金

減価償却費現金支出を伴わい支出や益的支にけ利益に企業

内に留保れ自己資金こ

(*12) 配水池

給水区域需要に応適配水を行うために水道水を一時貯留ため貯

水槽こ

(*13) 特高電施設

電力会社 7,000ボルを超え特高電気を電施設こ

(*14) ソフ統合

水道事業経営形態変えに連携を深めソフ広域化考え方こ

(*15) 依率

各水市全水源水ㄥ自己水源水 +県水水ㄦに占め県水水比

率をいい数値大い県水以外水源少いこを示

(*16) 経常支比率

経常益経常費用に割合こ事業概経営状況を知こ

(*17) 流動比率

流動資産ㄥ現預金金前払い金ㄦ流動債ㄥ一時借入金を除払い

金前け金ㄦに割合こ

(*18) 企業債残高給水益比率

企業債ㄥ地方公営企業行う建設改良等に要資金に充ために起こ地方債ㄦ

(42)

38

(*19) 料金回率

供給価ㄥ水道水を 1m

3

供給たに得れ益ㄦ給水原価に割合こ

(*20) 給水原価

水道水を1ｍ

3

供給たたに費用こ

(*21) 施設利用率

一日均給水ㄥ間総給水を間日数除たㄦ給水能力に割合

こ

(*22) 率

水ㄥ間料金徴象た水ㄦ間給水に割合こ

率 100％望い数値

第4章

(*1) 施設更新

老朽化た施設ヷ設備機能を回ため取替あい再建設を行う事業こ

(*2) ウンサジン

施設更新に将来水需要推計に見合た適施設能力に見直こにり

水道施設効率化を図こ

第5章

(*1) アセッマジメン

水道事業者中長期的財支に基施設更新等を計画的に実行事業を持

続いために水道施設ラフサル全体にわた効率的に水道施設を管理

運営組織的取り組こ

第6章

(*1) ン

都市郊外大こを抑制中心市街地活性化を図に都市機能

を集中こにり効率的持続可能りを目指都市策こ

(*2) や管

国道県道断箇所にい推工法ーン使用れ鋼管や鉄

筋ンリー管こや管内に水道管を挿入

(*3) 水統合

(43)

39

(*4) 垂直統合

用水供給事業水道事業統合こ

(*5) 簡易水道事業

計画給水人口 5,000人以下あ水道に水を供給水道事業こ

(*6) 自己水源

(44)