成
平ィ
度第２回措置事項報告書
定期監査
成
平年
度執行分
第２回
定期監査［工事］
成
平年
度執行分
写
武蔵野市監査委員告示第２号 定期監査 成平年 度執行分 第２回 等の結果に基 措置された事項に い 市長 選挙管理委員会委員長及び市議会議長 ら通知 あ たの 地方自治法 昭 和平平 法律第6可号 第199条第1平項の規定により公表する
成平5 月平5日
武蔵野市監査委員 五十嵐 修 武蔵野市監査委員 小 野 正
記
１ 定期監査 成平年 度執行分 第２回 措置事項
企画政策室 企画調整課 現 総合政策部企画調整課 秘書課 現 総合政策部秘書広報課 広報課 現 総合政策部秘書広報課
市民協働推進課 現 市民部市民活動推進課 防災安全部 安全対策課
防災課 財務部 管財課
施設課 会計課
選挙管理委員会事務局 議会事務局
２ 定期監査ナ工事] 成平年 度執行分 措置事項 も 公園新設工事
目
次
１ 定期監査 成平年 度執行分 第２回 成平ィ ７月９日報告 措置事項
企画政策室 企画調整課 現 総合政策部企画調整課 ・・・・・・・１ 秘書課 現 総合政策部秘書広報課 ・・・・・・・・・ 広報課 現 総合政策部秘書広報課 ・・・・・・・・・
市民協働推進課 現 市民部市民活動推進課 ・・・・・ 防災安全部 安全対策課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 防災課・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・1平 財務部 管財課・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・1可
施設課・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・平ィ 会計課・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・平5
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平6 議会事務局・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 平9
２ 定期監査ナ工事] 成平年 度執行分 成平ィ ５月1ィ日報告 措置事項
も 公園新設工事
都市整備部 緑化環境センター(現 環境部緑のまち推進課) ・・・・ 年1
監 査 項 目
予算の執行 １ 支 出 負 担 行 為 伺 書 単 契 他 及 び 契 約 締 結 ん ま 書
主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見受けられた
日 付 入 決 裁 印 規 程 成 平年 1平 月 訓 第 号 に 基
適正に処理されたい
１ 以 後 誤 り の い よ う 十 分 注意し いる
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 履 行 開 始 日 の 記 載 も れ い る も の 及 び 予 定 価 格 の 積 算 の 記 載 も れ い る も の 見受けられた
１ 指 摘 事 項 の 記 載 も れ 訂 正 し た 以 後 記 載 も れ 及 び 誤 り の い よ う 十 分 注 意 し い る
２ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 金 額 内 訳 合 計 履 行 期 限 の 記 載 誤 い る も の 契 約 確 定 日 履 行 期 間 の 記 載 も れ い る も の 及 び 仕 様 書 添 付 さ れ い いもの 見受けられた
２ 指 摘 事 項 の 記 載 も れ 及 び 誤 り 訂 正 し 仕 様 書 添 付 し た
以 後 記 載 も れ 等 い よ う 十分注意し いる
契 約 締 結 ん ま 書 に お い 履 行 開 始 日 の 記 載 も れ い る も の 訂 正 印 の 押 印 も れ い る も の 及 び 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 けられた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
指 摘 事 項 の 記 載 等 の も れ 訂正した
以 後 記 載 等 の も れ 及 び 誤 り の い よ う 十 分 注 意 し い る
会 議 録 作 成 委 託 契 約 単 価 契 約 に い 同 一 内 容 会 議 開 催 の 都 度 契 約 行 わ れ い た 契 約 に 際 し
委 託 内 容 に 即 し た 適 切 契 約 行 わ れ る よ う 留 意 さ れ た い
以 後 委 託 内 容 を 十 分 精 査 し 委 託 等 契 約 の 手 引 に 従 い よ り 適 切 契 約 手 法 を る よ う 十 分 注 意 し い る
１
定期監査(
成平年
度執行分 第２回)
成平ィ
７月９日報告
措置事項
措 置 事 項 指 摘 事 項 等
監 査 項 目
委託料の執行 武 蔵 野 市 第 五 期 長 期 計 画 無 作 為 出 市 民 ワ ー ク シ ョ ッ プ Ⅲ 託 児 委 託 契 約 に お い
見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に 数 量 単 価 等 の 記 載 も れ
お り 内 訳 に 外 税 内 税 を 区 分 し た 記 載 た ま た 仕 様 書 の 内 容 に 誤 り あ た
見 積 書 兼 請 書 及 び 仕 様 書 契 約 内 容 を 明 ら に す る 重 要
書 類 あ る の 適 正 に 処 理されたい
指 摘 事 項 の 記 載 も れ 及 び 誤 り 訂 正 し た 以 後 記 載 も れ 等 い よ う 十 分 注 意 し い る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
企画政策室秘書課
現 総合政策部秘書広報課
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 特 記 事 項 欄 記 載 さ れ い い も の 見 受 けられた
契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
１ 当 該 伺 書 に い 特 記 事 項欄の補記を行 た
契 約 事 務 規 則 の 確 認 を 行 い 複 数 人 の チ ェ ッ ク 体 制 を強化した
資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の
見受けられた
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適正に処理されたい
１ 日 付 入 決 裁 印 規 程 守 の 徹 底 に い 課 内 の 意 識 を 統一した
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
企画政策室広報課
現 総合政策部秘書広報課
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 及 び 契 約 締 結 ん ま 書 に お い 決 裁 印 の 訂 正 を 修 正 液 行 い る も の 見 受 けられた
１ 以 後 決 裁 印 の 訂 正 正 しい方法 行 いる
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い 契 約 金 額 の 記 載 も れ い る も の 見受けられた
１ ～ ２ 適 正 に 処 理 さ れ た い
２ 記 載 も れ 確 認 の 上 記 載した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 適 切 に 処 理 し チ ェ ッ ク体制を強化し いる
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 履 行 期 間 の 記 載 を 鉛 筆 書 行 い る も の 多 数 見 受けられた
１ 鉛 筆 書 部 分 確 認 の 上 ボールペン 記載した
以 後 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し いる
２ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 履 行 期 間 の 記 載 を 鉛 筆 書 行 い る も の 契 約 金 額 の 記 載 も れ い る も の 収 入 印 紙 の 貼 付 も れ い る も の 及 び 仕 様 書 の 記 載 事 項 の 訂 正 に 修 正 液 を 使 用 し いるもの 見受けられた
２ 確 認 の 上 鉛 筆 書 部 分 ボ ー ル ペ ン 記 載 し 記 載 も れ 記 載 し 収 入 印 紙 貼 付 さ せ 記 載 事 項 の 訂 正 抹 消 線 訂正印により訂正した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 処 理 し チ ェ ッ ク 体 制 を強化し いる
契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 日 付 の 記 載 を 鉛 筆 書 行
いるもの 見受けられた １ ～ 適 正 に 処 理 さ れ た い 鉛 筆 に よ る 記 載 に い 改 ん 防 の 観 点 ら 事 務 処 理 及 び チ ェ ッ ク 体 制 を 点 検されたい
鉛 筆 書 部 分 確 認 の 上 ボールペン 記載した
以 後 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し いる
単 価 契 約 に お い 契 約 書 の 単 価 価 格 表 に い 単 価 項 目 及 び 単 価 支 出 さ れ た も の 見受けられた
契 約 締 結 及 び 契 約 の 履 行 に 際 し 委 託 内 容 の 確 認 を 徹 底 さ れ た い チ ェ ッ ク 体 制 を 点 検されたい
契 約 書 に い 項 目 の 支 出 に い 相 手 方 の 履 行 を 確 認 の 上 管 財 課 協 議 し 契 約 変 更 の 手 続 を 行 処 理 し た 契 約 書 に い 単 価 の 支 出 に い 請 求 書 兼 検 査 書 及 び 支 出 命 書 の 金 額 の 誤 り に よ り 過 払 い を 行 た た 相 手 方 に 過 払 い 金 額 を 返 金させ 処理した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 処 理 し チ ェ ッ ク 体 制 を強化し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
広報事業 市 広 報 市 民 委 員 会 設 置 要 綱 あ る 長 期 間 開 催 さ れ お ら 広 報 課 あ り 方 に い 検 討 を 行 い る 市 報 に 対 す る 市 民 の ニ ー ズ を の よ う に 把 握 す る い そ う の 工 夫 努 力 望 ま れ る
広報市民委員会設置要綱 成平ィ 月５日に廃 し 今後 必要に応 組織する こ し いる
また 市民 求 る情報を 広報し いくた 広聴機能 密接に連携し 市民ニーズ を把握する方策を検討し い る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
企画政策室市民協働推進課
現 市民部市民活動推進課
監 査 項 目
予算の執行 １ 月 に ま 行 う 歳 入
調 定 に お い 歳 入 調 定 書 兼 調 定 額 通 知 書 を 通 知 期 限 を 過 作 成 し 通 知 し い る もの 多数見受けられた
会 計 事 務 規 則 に 基 適 正に処理されたい
１ 会 計 事 務 規 則 に 基 以 後 適正に処理し いる
２ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 経 過 調 書 の 記 載 に 誤 り あ る も の も れ あ る も の 及 び 鉛 筆 記 載 さ れ
い る も の 見 受 け ら れ た ま た 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 決 裁 前 に 契 約 説 明 を 行 い る も の 見 受 け られた
２ 記 載 誤 り 等 及 び 鉛 筆 記 載 し た も の 加 筆 修 正 し 以後 適正に処理し いる
決 裁 の 私 印 及 び 決 裁 前 の 契 約 説 明 に い も 以 後 適 正に処理し いる
見 積 書 兼 請 書 に お い 収 入 印 紙 の 貼 付 も れ い る も の 仕 様 書 の 添 付 い も の 及 び 工 期 の 記 載 も れ い る もの 見受けられた
業 者 に 連 絡 し 収 入 印 紙 を 貼 付 仕 様 書 を 添 付 工 期 を 加 筆 し 以 後 適 正 に 処 理 し
いる
契 約 締 結 ん ま 書 に お い 記 載 に 誤 り あ る も の 及 び も れ あ る も の 見 受 け ら れ た ま た 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 決 裁 を 修 正 液 修 正 し い る も の 見 受けられた
記 載 誤 り 等 に い 加 筆 修 正 し 以 後 適 正 に 処 理し いる
決 裁 の 私 印 及 び 決 裁 の 修 正 以 後 適 正 に 処 理 し い る
５ 支 出 負 担 行 為 ・ 契 約 締 結 伺 兼 ん ま 書 ( 工 事 ) に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 契 約 報 告 の 決 裁 代 決 行 わ れ い る も の 見 受けられた
５ 決 裁 方 法 に い 以 後 適正に処理し いる
２ ～ ５ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい お 鉛 筆 に よ る 記 載 多 く 見 ら れ た 改 ん 防 の 観 点 ら 事 務 処 理 及 び チ ェ ッ ク 体制を点検されたい
チ ェ ッ ク 体 制 に い
決 裁 時 の 確 認 を 徹 底 し い る
監 査 項 目
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い るもの 見受けられた
１ 決 裁 方 法 に い 以 後 適正に処理し いる
２ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 金 額 履 行 場 所 契 約 確 定 日 履 行 期 間 請 負 内 容 の 記 載 も れ い る も の 契 約 確 定 日 合 計 金 額 の 記 載 誤 い る も の 及 び 仕 様 書 を 添 付 し い い も の
見受けられた
２ 業 者 に 連 絡 し 記 載 誤 り 等 加 筆 修 正 し 仕 様 書 添 付 し 以 後 適 正 に 処 理 し いる
契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 委 託 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 説 明 見 積 合 せ 契 約 確 定 日 の 記 載 も れ い る も の
見受けられた
記 載 も れ 加 筆 修 正 し 以 後 適 正 に 処 理 し い る
決 裁 の 私 印 に い も 以 後 適正に処理し いる 委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担
行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の ん ま の 決 裁 代 決 行 わ れ い る も の 契 約 金 額 の 記 載 も れ い る も の 及 び 鉛 筆 記 載 さ れ い る も の 見受けられた
記 載 も れ 及 び 鉛 筆 記 載 し た も の 加 筆 修 正 し 以 後 適正に処理し いる
決 裁 の 私 印 及 び 代 決 に い も 以 後 適 正 に 処 理 し いる
５ 夏 季 和 事 業 運 営 委 託 契 約 に お い 仕 様 書 定 た 精 算 書 提 出 期 限 内 に 提 出 さ れ
い た
１ ～ ５ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
５ 成 平5 度 以 降 同 委 託 契 約 の 精 算 に い 期 限 内 に提出させる
協 働 推 進 事 業 委 託 契 約 に お い 委 託 料 を 前 払 い 全 額 支 払 い る 委 託 内 容 を 精 査 の う え 一 括 前 払 い の 必 要性に い 検討されたい
成 平ィ 度 ら 事 業 間 計 画 を 作 成 し た う え 支 払 い に い も 回 払 い し た
(指定管理者制度分 １ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー の 管 理 運 営 に 関 す る 基 本 協 定 に お い 第 条 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 作 成 し 各 度 市 に 提 出 し 承 諾 を 受 け る 定
い る 管 理 運 営 事 業 計 画 の 収 受 及 び 決 裁 を 行 い
た
１ 成 平5 度 ら 管 理 運 営 事 業 計 画 に い 収 受 及 び決裁を行う
監 査 項 目
(指定管理者制度分 ２ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー の 管 理 運 営 に 関 す る 基 本 協 定 に お い 第 1年 条 提 出 を 定 た 管 理 運 営 事 業 報 告 書 提
出され い た
２ 成 平5 度 ら 管 理 運 営 事業報告書を提出させる
武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 等 の 管 理 運 営 に 関 す る 度 協 定 に お い 第 ５ 条 第 １ 項 提 出 を 定 た 精 算 書 に 収 受 印 も れ
いた
収 受 印 を 押 印 し 以 後 適 正に処理し いる
武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 等 の 管 理 運 営 に 関 す る 基 本 協 定 に お い 第 16 条 第 １ 項 提 出 を 定 た 事 業 報 告 書 ・ 財 務 諸 表 収 支 計 算 書 に 収 受 印 も れ いた
１ ～ 指 定 管 理 状 況 を 把 握 し 指 導 監 督 を 行 う た に 必 要 書 類 あ る 各 協 定 に 基 適 正 に り 扱 わ れ た い
収 受 印 を 押 印 し 以 後 適 正に処理し いる
補助金の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い 収 受 番 号 の 記 載 も れ い る も の 及 び 決 裁 を 受 け い
いもの 見受けられた
１ 収 受 番 号 記 載 し 決 裁 も れ 決 裁 し 以 後 適 正 に 処 理し いる
２ 補 助 金 交 付 請 求 書 に お い 収 受 番 号 の 記 載 も れ い る も の 代 表 者 欄 に 代 表 者
異 る 役 員 氏 を 記 載 し い る も の 及 び 提 出 期 限 を 過
提 出 さ れ い る も の 見 受 けられた
２ 収 受 番 号 記 載 し 代 表 者 の 誤 記 訂 正 し 提 出 期 限 経 過 団 体 に 指 導 し 以 後 適正に処理し いる
実 績 報 告 書 に お い 収 受 番 号 の 記 載 も れ い る も の 起 案 書 の 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 報 告 書
く 決 算 書 提 出 さ れ い るもの 見受けられた
収 受 番 号 記 載 し 決 算 書 の 提 出 さ れ い た も の 実 績 報 告 書 を 提 出 さ せ た 以 後 実 績 報 告 書 を 提 出 さ せ 日 付 入 決 裁 印 を 使 用 し 適 正 に処理し いる
監 査 項 目
補助金の交付 特 定 非 営 利 活 動 法 人 補 助 金 に お い 補 助 対 象 外 の 経 費 を 含 た 金 額 を 交 付 し い る もの 見受けられた
１ ～ 補 助 金 交 付 要 綱 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
当 該 金 額 法 人 提 出 し た 決 算 書 に 事 務 管 理 費 し 記 載 さ れ い た そ の 内 容 本 来 補 助 対 象 経 費 あ る 謝 金 に 記 載 さ れ る べ も の あ た こ を 確 認 し た
特定非営利活動法人補助金 交付決定通知に 審査会の 意見 記載される欄 いの 審査会の意見 判断等を 団体に伝えるよう様式の見直 しを検討されたい
成 平ィ 度 ら 要 綱 を 改 正 し 交 付 決 定 通 知 書 に 特 定 非 営 利 活 動 法 人 補 助 金 審 査 会 らの意見欄を設けた
５ コ ミ ュ ニ テ ィ 研 究 連 絡 会 補 助 金 に お い 成 平平 度 交 付 補 助 金 額 の 81.年 ％ に 当 た る 金 額 繰 越 金 し 決 算 報 告 さ れ い た お 成 平0
度 第 １ 回 定 期 監 査 に お い 同様の指摘を行 いる
繰 越 金 額 等 を 案 し 必 要 額 の 補 助 す る よ う 見 直 さ れたい
５ 繰 越 金 額 等 を 案 し 成 平ィ 度 補 助 金 申 請 辞 退 さ れ た 今 後 も 必 要 額 の 補 助
する
活動推進事業 特定非営利活動法人補 助金
審 査 会 答 申 書 委 員 審 査 し た 事 業 法 人 及 び 補 助 金 の 使 途 等 に い の 評 価 要 望 等 意 見 を 述 べ い る 補 助 団 体 に 対 し 直 接 委 員 の 意 見 伝 え ら れ い い 委 員 の 意 見 を 補 助 団 体 に 伝 え 補 助 金 の 交 付 よ り 一 団 体 の 発 展 公 益 の 増 進 に 寄 与 す る
もの るこ 望まれる
成 平ィ 度 ら 要 綱 を 改 正 し 交 付 決 定 通 知 書 に 特 定 非 営 利 活 動 法 人 補 助 金 審 査 会 らの意見欄を設けた
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 前 に 物 品 を 購 入 し い る も の 及 び 経 過 調 書 欄 の 記 載 に 誤 り の あ る も の 見受けられた
１ 経 過 調 書 欄 の 記 載 に 誤 り の あ る も の に い 重 線 及 び 訂 正 印 訂 正 し 以 後 誤りの いように 重 チ ェ ッ ク を 行 う も の し い る
ま た 決 裁 後 に 物 品 を 購 入 するこ を徹底し いる ２ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為
伺 書 契 約 締 結 ん ま 書 及 び 支 出 負 担 行 為 ・ 契 約 締 結 伺 兼 ん ま 書 工 事 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い るもの 見受けられた
２ 以 後 日 付 入 決 裁 印 を 使 用 するよう徹底し いる
見 積 書 兼 請 書 に お い 契 約 金 額 を 訂 正 し い る も の 見受けられた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
見 積 書 兼 請 書 を り 直 し た
以 後 同 こ い よ う 注意し いる
委託料の執行 １ 委 託 仕 様 書 に お い 委 託 内 容 の 記 載 に 誤 り の あ る も の
見受けられた 適正に処理されたい
１ 委 託 内 容 の 記 載 に 誤 り あ た こ ろ 訂 正 し た 仕 様 書 の 内 容 に い 現 状 に あ た 具 体 的 事 項 の も の に 成平ィ 度 ら訂正した 安 全 パ ト ロ ー ル 業 務 に い
成 1ィ 度 ら 特 定 業 者 随 意 契 約 を 行 い る 競 入 札 可 能 も 考 え ら れ る の 委 託 業 務 の 質 の 維 持 に 留 意 し た う え 契 約 方 法を検討されたい
成 平ィ 10 月 に プ ロ ポ ー ザ ルを行い 業者を選定した
補助金等の交付 １ 武 蔵 野 防 犯 協 会 補 助 金 及 び 環 境 浄 化 特 別 推 進 地 区 に お け る 商 業 活 動 活 性 化 事 業 補 助 金 に お い 実 績 報 告 書 提 出
され い た
補 助 金 等 交 付 規 則 に 基 適正に処理されたい
１ 成 平年 度 該 当 補 助 金 団 体 補 助 金 申 請 時 に 申 請 書 前 度 の 補 助 金 実 績 報 告 書 を 同 時 に 提 出 し た た 同 起 案 原 議 し い た 成 平ィ
度 ら 前 度 の 実 績 報 告 書 別 に 提 出 す る よ う 是 正 し た
生活安全対策事業 １ 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 業 務 要 綱 及 び 実 施 要 領 の 定 お り に 行 わ れ い た
要 綱 及 び 実 施 要 領 実 際 の パ ト ロ ー ル の 方 法 に 違 い あ る た パ ト ロ ー ル 方 法 に い 検 討 し 関 係 規 程 を 整 備 されたい
１ 要 綱 及 び 実 施 要 領 を 実 際 の パ ト ロ ー ル の 方 法 違 い を 生
いよう改正した
お 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 成 平ィ 10 月 に 任 期 変 わ り 第 ５ 期 た た 研 修 会 を 行 い 隊 員 に 実 施 要 領 等 パ ト ロ ー ル 方 法 の 説 明 を 行 た
措 置 事 項 指 摘 事 項 等
防災安全部安全対策課
監 査 項 目
生活安全対策事業 ２ 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 パ ト ロ ー ル 実 施 報 告 集 計 に お い 隊 員 数 に 誤 り の あ る も の 見受けられた
２ 隊員数の誤りを訂正した 以 後 集 計 誤 り の い よ う 重チェックをし いる
市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 パ ト ロ ー ル 実 施 報 告 書 に お い 提 出 期 限 後 に 提 出 さ れ い る も の 数 間 分 を ま 報 告 し い る も の 見 受 け ら れ た
２ ～ 適 正 に 処 理 さ れ た い また 事務処 理及 び チ ェ ッ ク 体 制 を 点 検 さ れ た い
要 綱 及 び 実 施 要 領 を 改 正 し 月 の 集 計 に 変 更 し た
ホ ワ イ ト イ ー エ ル の 法 的 根 拠 に い 生 活 安 全 条 例 に 基 設 置 さ れ い る さ れ い る そ の 細 規 定 さ れ い い た 規 程 の 整 備を検討されたい
成 平ィ 1平 月 に 武 蔵 野 市 青 色 防 犯 パ ト ロ ー ル 隊 設 置 要 綱 を制定した
防災安全部防災課
監 査 項 目
予算の執行 １ 納 入 済 通 知 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の
見受けられた
１ 以 後 決 裁 印 に い 日 付 入 決 裁 印 の 使 用 を 徹 底 し い る
２ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 予 定 価 格 万 以 上 の 場 合 ２ 人 以 上 の 見 積 合 わ せ 必 要 あ る １ 人 ら の 見 積 も り 契 約 を 締 結 し い る も の 見 受 け ら れた
２ 以 後 見 積 合 わ せ に い 武 蔵 野 市 物 品 等 契 約 事 務 扱 要 領 第 ５ 条 に 基 適 正に処理し いる
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 前 に 契 約 説 明 を 行 い る も の 見 受 けられた
以 後 契 約 に あ た
武 蔵 野 市 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理し いる 見 積 書 兼 請 書 に お い 収
入 印 紙 の 貼 付 も れ い る も の 契 約 金 額 の 記 載 も れ い る も の 合 計 金 額 の 記 載 に 誤 り あ る も の 及 び 合 計 金 額 を 鉛 筆 書 訂 正 し た も の 見受けられた
収 入 印 紙 の 貼 付 も れ に い 業 者 に 請 求 し 貼 付 し た 契 約 金 額 の 記 載 も れ 合 計 金 額 の 記 載 誤 り 及 び 合 計 金 額 の 鉛 筆 書 訂 正 に い それ れ加筆 訂正した
以 後 契 約 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 適正に処理し いる ５ 支 出 負 担 行 為 ・ 契 約 締 結 伺
兼 ん ま 書 ( 工 事 ) に お い 契 約 日 の 前 に 契 約 報 告 の 決 裁 行 わ れ い る も の 見 受けられた
１ ～ ５ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
５ 以 後 契 約 に あ た
武 蔵 野 市 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理し いる
資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 支 払 日 及 び 支 払 金 額 の 記 入 も れ い る も の 見 受 け ら れ た
１ 支 払 日 及 び 支 払 金 額 の 記 入 も れ に い 財 務 会 計 シ ス テ ム を 確 認 し 追 記 を 行 た
以 後 資 金 前 渡 に あ た 武 蔵 野 市 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
２ 用 件 終 了 後 ５ 日 以 内 に 精 算 を 行 い い も の 見 受 け られた
１ ～ ２ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
２ 以 後 資 金 前 渡 に あ た 武 蔵 野 市 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
資金前渡 災 害 見 舞 金 の 資 金 前 渡 に お い 約 １ 月 間 前 渡 金 手 元 に い 期 間 あ た 被 災 者 に 速 や に 見 舞 金 を 支 給 す る た に 精 算 前 に 次 回 分 の 起 票 を 行 い 常 に 前 渡 金 あ る 状 態 に す る よ う 留 意 さ れ たい
以 後 適 正 に 処 理 し い る
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 け ら れた
１ 以 後 決 裁 印 に い 日 付 入 決 裁 印 の 使 用 を 徹 底 し い る
２ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い
件 仕 様 書 異 いるもの 見受けられた
２ 伺 書 の 件 誤 り 訂 正 し た
以 後 契 約 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 適正に処理し いる 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に
お い 契 約 確 定 日 履 行 期 間 合 計 金 額 の 記 載 も れ い る も の 収 入 印 紙 貼 付 さ れ い い も の 収 入 印 紙 に 消 印 い も の 及 び 仕 様 書 添 付 さ れ い い も の 見 受 けられた
契 約 確 定 日 履 行 期 間 合 計 金 額 の 記 載 も れ に い
そ れ れ 加 筆 し た 収 入 印 紙 の 貼 付 も れ 消 印 も れ 及 び 仕 様 書 の 添 付 も れ に い
業 者 に 依 頼 し 貼 付 押 印 添付した
以 後 契 約 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 適正に処理し いる 契 約 締 結 ん ま 書 主 管
課 契 約 委 託 用 に お い 説 明 見 積 合 せ 契 約 確 定 日 履 行 期 間 の 記 載 も れ い る もの 見受けられた
説 明 見 積 合 せ 契 約 確 定 日 履 行 期 間 の 記 載 も れ に
い それ れ加筆した
以 後 契 約 マ ニ ュ ア ル 等 に 基 適正に処理し いる ５ 支 出 負 担 行 為 伺 を 行 う 前 に
委 託 内 容 の 一 部 履 行 さ れ い る も の 見 受 け ら れ た ま た 支 出 負 担 行 為 伺 を 行 た 後 に 見 積 書 兼 請 書 を お ら 契 約 確 定 し い い
まま いた
１ ～ ５ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
５ 指 摘 さ れ た 見 積 書 兼 請 書 徴 し 契約確定させた
以 後 契 約 に あ た
武 蔵 野 市 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
補助金等の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い 所 在 地 記 載 さ れ い い も の 及 び 収 受 番 号 の 記 載 も れ い る も の 見 受 け ら れ た
１ 当 該 申 請 書 に 所 在 地 を 記 載 さ せ 併 せ 収 受 番 号 を 記 載した
以 後 補 助 金 交 付 申 請 に あ た 武 蔵 野 市 補 助 金 等 交 付 規 則 及 び 同 文 書 管 理 規 則 に 基 適 正 に 処 理 し い る
２ 実 績 報 告 書 に お い 収 受 番 号 の 記 載 も れ い る も の
見受けられた
２ 当 該 実 績 報 告 書 に 収 受 番 号を記載した
以 後 実 績 報 告 書 に い 武 蔵 野 市 文 書 管 理 規 則 に 基 適正に処理し いる 救 急 業 務 研 究 費 補 助 金 及 び
災 害 医 療 救 護 研 究 費 補 助 金 実 績 報 告 書 に お い 補 助 金 等 交 付 規 則 に 定 ら れ い る 提 出 期 限 を 過 提 出 さ れ い た
補 助 金 に い 補 助 金 等 交 付 規 則 に 基 適 正 に 処 理するよう周知徹底した
消 防 団 運 営 交 付 金 交 付 申 請 書 に お い 規 則 に 定 ら れ い る 補 助 事 業 等 の 内 容 及 び 計 画 記 載 さ れ い
た
申 請 書 に 記 載 た 補 助 事 業 等 の 内 容 計 画 に い
申 請 書 に 追 記 し 以 後 適正に処理し いる
５ 消 防 団 運 営 交 付 金 実 績 報 告 書 に お い 消 防 団 員 出 動 実 績 の 資 料 添 付 さ れ い た
内 容 審 査 る 十 分 書 類 添 付 さ れ い た
５ 補 助 事 業 の 内 容 分 る 書 類 の 作 成 に い 成 平5 度 の 実 績 報 告 に 添 付 す る よ う 検討を進 いる
ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 に お い ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 工 事 完 了 後 10 日 以 内 に 工 事 完 了 届 を 提 出 す る 定 ら れ い る 提 出 期 限 を 過 提 出 さ れ いるもの 見受けられた
以 後 ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 適 正 に 処理し いる
７ ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 に お い 補 助 金 申 請 事 後 に い る も の 見 受 け ら れ た
１ ～ ７ 補 助 金 等 交 付 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
７ 以 後 ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 適 正 に 処理し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
補助金等の交付 ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 に お い 補 助 金 の 交 付 を 交 付 決定の翌 度に行 いた
交 付 決 定 を 行 た 度 中 に 補 助 金 交 付 さ れ る よ う 適 正に処理されたい
以 後 ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 適 正 に 処理し いる
消防団員報酬の支払 １ 消 防 団 員 出 動 報 告 書 に お い 分 団 長 の 印 も れ い る もの 多数見受けられた
１ 分 団 長 の 印 も れ い る の 押 印 さ せ 成 平ィ 度 以 降 報 告 書 受 領 の 際 事 務 局 に 確認を徹底し いる ２ 第 10 分 団 の 成 平年 月 分
報 酬 支 給 に お い 月 日 15 分 集 計 ら も れ
おり未払い いた
１ ～ ２ 適 正 に 処 理 さ れ た い
２ 未 払 い 分 に い 支 給 を 行 い 以 後 未 払 い 発 生 し い よ う 事 務 局 に ２ 回 以 上確認し いる
警戒等出動 警戒活動等の た 団長また 分団長の命 を受け 出動 の報酬に い
条例に規定 く 訓練出 動により支給し いた
警 戒 等 出 動 の 手 当 に い 訓 練 出 動 手 当 ら 切 り 離 し 独 立 し た 手 当 す る よ う 他 の 条 文 の 改 正 併 せ
条 例 改 正 の 準 備 を 行 いる
条 例 火 災 等 出 動 １ 回 に 規 定 の 額 を 支 給 す る こ
い る 各 分 団 以 上 の 出 動 け れ 支 給 し
お ら そ れ に い の 規
定 た
～ 消 防 団 員 の 報 酬 に い 支 給 内 容 支 給 方 法 を 整 理 し 規 定 を 整 備 さ れ た い
お 条 例 消 防 団 員 火 災 等 出 動 及 び 訓 練 出 動 を す る 場 合 そ の 出 動 回 数 に 応 報 酬 を 支 給 す る 定 ら れ い る 出 動 回 数 に 応
支 給 さ れ る の そ の 性 質 ら 費 用 弁 償 す る こ 適 当 思 わ れ る 合 わ せ 検 討されたい
成 平ィ 度 以 降 人 数 に 関 わ ら 火 災 出 動 手 当 を 支 給 し いる
出 動 回 数 に 応 支 給 し い る 報 酬 手 当 に い そ の 性 質 ら 費 用 弁 償 す る こ 適 当 思 わ れ る た
条 例 改 正 に い 検 討 を 進 る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 災害用器具及び備蓄品の 整備並びに震災後の対応等
災害用器具及び備蓄品 の整備
賞 味 期 限 残 り 少 く り 防 災 訓 練 等 の 啓 発 品 し
拠 出 し た 食 料 に い 記
録 ら れ い た 備
蓄 品 ら 除 外 し た も の あ も 市 の 資 産 あ り 必 要 記 録 を 残 す よ う 検 討 さ れ た い
以 後 啓 発 品 し 拠 出 し た 備 蓄 品 に い 団 体 や 行 事 数 量 等 の 記 録 を 残 し いる
東日本大震災後の対応 等
市 民 生 活 の 安 全 ・ 安 心 を 確 保 す る た 地 域 防 災 計 画 見 直 し の 震 災 対 策 に い
市 政 の 当 面 の 最 重 要 課 題 の 一 し 組 を い そ う強化するこ 望まれる
地域防災計画 成平5 修 正 素案 完成し いる 今 後 パブモックコメントを行 い 成平5 月に計画決定 を予定し いる 計画策定後 内容周知及び啓発活動を 強化し いく
財務部管財課
監 査 項 目
予算の執行 １ 支 出 負 担 行 為 ・ 契 約 締 結 伺 兼 ん ま 書 工 事 工 事 設 計 書 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担行為伺 書 主管 課契 約 用 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 けられた
１ 緊 急 工 事 以 外 に レ イ ア ゞ ト 変 更 工 事 期 日 決 ま い る 案 件 に い 主 管 課 及 び 業 者 作 成 す る 契 約 に 必 要 書 類 の 提 出 遅 れ る こ に よ り 私 印 決 裁 に
し ま う も の あ た 主 管 課 及 び 業 者 に 対 し 提 出 期 限 厳 守 を 徹 底 す る も に 遅 滞 く 事 務 処 理 行 わ れ る よ う 管 財 課 担 当 者 に 指 導 し 課 内
の意識の統一を図 た ま た 契 約 事 務 全 体 の 処 理 の 遅 れ に よ る こ 原 因 の も の １ 件 あ り 遅 滞 く 事 務 処 理 行 わ れ る よ う 担 当 者 に 指 導 し 課 内 の 意 識 の 統 一 を図 た
以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適正に処理し いる ２ 見 積 書 兼 請 書 に お い 契
約 決 定 日 の 記 載 に 誤 り あ る も の 工 事 費 の 内 訳 の 記 載 も れ い る も の 及 び 代 表 者 の 記 載 も れ い る も の 見 受 けられた
２ 以 後 誤 た 記 載 に い 訂 正 し 記 載 も れ い る もの 速や に記載した
複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を強化した
契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 物 品 に お い 契 約 確 定 日 の 記 載 も れ い る もの 見受けられた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
速や に記載した
以 後 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体制を強化するこ した
資金前渡 １ 常 時 必 要 す る 経 費 の 前 渡 金 整 理 簿 に お い 前 の 前 渡 金 の 精 算 起 票 を 行 う 前 に 次 の 前 渡 金 を 受 領 し い る も の 見受けられた
１ 速や に改善した
以 後 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体制を強化するこ した
２ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 支 払 日 の 記 載 誤 い る も の
見受けられた
１ ～ ２ 適 正 に 処 理 さ れ た い
２ 速や に訂正した
以 後 複 数 者 の チ ェ ッ ク 体制を強化するこ した
監 査 項 目
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受けられた
１ 緊急 もの以外に レイ ア ゞ ト 変 更 工 事 期 日 決 ま い る 案 件 に い 主 管 課 及 び 業 者 作 成 す る 契 約 に 必 要 書 類 の 提 出 遅 れ る こ に よ り 私 印 決 裁 に
し ま う も の あ た 主 管 課 及 び 業 者 に 対 し 提 出 期 限 厳 守 を 徹 底 す る も に 遅 滞 く 事 務 処 理 行 わ れ る よ う 管 財 課 担 当 者 に 指 導 し 課 内
の意識の統一を図 た ま た 契 約 事 務 全 体 の 処 理 の 遅 れ に よ る こ 原 因 の も の １ 件 あ り 遅 滞 く 事 務 処 理 行 わ れ る よ う 担 当 者 に 指 導 し 課 内 の 意 識 の 統 一 を図 た
以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適正に処理し いる ２ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に
お い 印 影 記 載 さ れ た 代 表 者 一 致 し い も の に い 確 認 を 行 い た
２ 速や に確認した
以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク体制を強化した
委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 の 契 約 締 結 ん ま に お い 決 裁 も れ い る も の 及 び 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 け ら れ た
決 裁 も れ い る も の 決 裁した
お 日 付 入 決 裁 印 決 裁 を 受 け る よ う 課 内 の 意 識 の 統一を図 た
旧 法 務 局 建 物 警 備 委 託 契 約 書 に お い 契 約 事 務 規 則 第 ィィ 条 規 定 さ れ た 記 載 事 項 の 記載 もれ いた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
以 後 契 約 事 務 規 則 に 基 適正に 処理 し いる
公暼財産の管理
(財産 帳 異動処理 １ 公 暼 財 産 引 書 及 び 公 暼 財 産 受 領 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 けられた
１ 以 後 遅 滞 く 事 務 処 理 を 行 い 公 暼 財 産 管 理 規 則 等 に 基 適正に処理し いる
２ 公 暼 財 産 受 領 書 に お い 財 産 の 引 完 了 前 に 送 付 し いるもの 見受けられた
２ 以 後 公 暼 財 産 管 理 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
監 査 項 目 公暼財産の管理
(財産 帳 異動処理 公 暼 財 産 管 理 規 則 第 15 条 に お い 課 長 そ の 管 理 に 属 す る 財 産 に い 別 に 定 る こ ろ に よ り 帳 を 備 え る 規 定 さ れ い る
別 に 定 る も の 不 明 あ た
１ ～ 公 暼 財 産 管 理 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
規 則 策 定 の 時 に 型 を 使 用 し た 際 文 面 そ の ま ま に
た 推 察 さ れ る た
成 平ィ 度 規 則 ら 削 除 す る
(公暼財産の貸付等
ア 行政財産の使用許可 １ 行 政 財 産 庁 舎 施 設 使 用 許 可 に お い 使 用 許 可 を 行 わ に 庁 舎 を 使 用 さ せ い る 団体 見受けられた
１ 団 体 に い 許 可 の 手 続 を行 た
以 後 行 政 財 産 使 用 許 可 に い 遺 漏 く 事 務 処 理
を行 いる
２ 各 課 所 管 す る 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に お い 合 議 の 際 申 請 書 の 不 備 に い 所 管 課 へ の 指 導 を も ら し い る もの 見受けられた
２ 不 備 に い 所 管 課 に 指 導 し 申 請 団 体 に 追 記 さ せ 確認を行 た
以 後 指 導 を 徹 底 し い る
教 育 委 員 会 所 管 す る 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に い 管 財 課 長 へ の 協 議 必 要 あ る 協 議 く 供 覧 の 行 われ いた
１ ～ 公 暼 財 産 管 理 規 則 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
管 財 課 教 育 企 画 課 総 務 課 協 議 の 結 果 成 平ィ 月以降 合議 し いる
イ 普通財産の貸付 １ 建 物 賃 貸 借 契 約 に お い 契 約 更 新 行 わ れ 期 間 の 定
の い 賃 貸 借 契 約 いるもの あ た
公 暼 財 産 管 理 規 則 に 基 適 切 財 産 管 理 に 努 ら れたい
１ 関 係 人 の 契 約 問 題 に い 長 の 問 題 あ り 自 治 法 務 課 に 相 談 し ら 解 決 に 努 いる
備品の管理 １ 備 品 登 録 起 案 書 不 用 品 廃 棄 の 実 施 起 案 書 及 び 結 果 起 案 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 け ら れ た
１ 以 後 日 付 入 決 裁 印 適 正 に処理を行 いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
備品の管理 ２ 備 品 登 録 申 請 書 に お い 備 品 番 号 の 記 載 誤 い る もの 見受けられた
２ 備 品 番 号 の 訂 正 を 行 い 以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 適 正 に 処 理 を 行 いる
物品請求書兼受領書 所管換 請 求 書 に お い 物 品 扱 主 任 の 押 印 も れ い る も の 見受けられた
押 印 も れ に 押 印 し 以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 適 正 に 処 理 を 行 いる
物 品 返 納 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 物 品 扱 主 任 の 押 印 も れ
いるもの 見受けられた
押 印 も れ い る も の に 押印を行 た
ま た 主 管 課 の 提 出 も れ 等 に よ り 遡 た 日 付 作 成 提 出 さ れ る 書 類 に 対 し 私 印
決 裁 を 行 い た 成 平5 度 実 施 の 新 財 務 会 計 シ ス テ ム 移 行 後 備 品 の 出 納 閉 鎖 期 間 を 設 け る た そ の 期 間 を 過 る 遡 処 理 す る
こ く る こ の こ
に よ り 私 印 決 裁 く る 引 続 主 管 課 に 対 し 適 正 処理を し いく
５ 備 品 帳 に お い 返 納 日 廃 棄 月 日 に 誤 り あ る も の 使 用 保 管 場 所 及 び 返 納 登 録 に も れ あ る も の 見 受 けられた
５ 返 納 日 廃 棄 月 日 に 誤 り あ る も の 訂 正 し 使 用 保 管 場 所 及 び 返 納 登 録 に も れ あるもの 記載をした
以 後 適 正 に 処 理 を 行 いる
物 品 管 理 規 則 第 年平 条 に 規 定 さ れ た 物 品 出 納 計 算 書 を 期 限 を 過 会 計 管 理 者 に報告し いた
１ ～ 物 品 管 理 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
遅 滞 く 事 務 処 理 を 行 う よ う 意 識 の 統 一 を 図 り 物 品 管 理 規 則 に 基 処 理 を 行 いる
７ 備 品 登 録 申 請 書 及 び 備 品 帳 に お い 備 品 鑑 消 耗 品 し 処 理 す る さ れ い る 図 書 館 の Ｄ Ｖ Ｄ 記 載 さ れ
い た ま た 備 品 鑑 備 品 に 該 当 し い 予 定 価 格 １ 万 未 満 ( 消 費 税 込 ) のＤ ＶＤ
記載され いた
７ 図 書 館 協 議 し 成 平5 度 ら 新 規 購 入 す る 物 に い
予 算 の 費 目 を 消 耗 品 費 に変えるこ した
過 去 の 経 緯 ら 登 録 を し た も の に 関 し 備 品 鑑 の 改訂の際に検討し いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
備品の管理 備 品 帳 に お い 備 品
鑑 備 品 に 該 当 し い 購 入 予 定 価 格 １ 万 未 満 消 費 税 込 の 物 品 登 録 さ れ い る もの 見受けられた
備 品 鑑 に 記 載 の お り 契 約 係 積 算 の 予 定 価 格 １ 万
以 上 の も の を 備 品 す る た 実 際 の 購 入 額 １ 万 以 下 も 登 録 し い る ま た
成 度 の 備 品 購 入 予 定 価 格 下 限 の 変 更 以 前 ら あ る 備 品の問題もある
成 平5 度 に 備 品 鑑 の 改 訂 に 着 手 し 備 品 の り 扱 い に い 検討し いく
９ 備 品 帳 に お い 備 品 鑑 消 耗 品 し 処 理 す る
規 定 し い る 寄 付 物 品 登 録され いた
７ ～ ９ 備 品 登 録 の 範 に い 基 準 を 明 確 に し 諸 規 程 を整備されたい
９ 金 額 的 に 重 要 備 品 に 値 す る も の を 消 耗 品 し 管 理 す る こ 適 切 い い う 判 断
ら 備 品 帳 に 登 録 し た 経 緯 あ る た 備 品 鑑 の 改 訂 を 行 い 新 し い 基 準 を 検討し い たい
10 物 品 の 廃 棄 に 当 た
備 品 ら 不 用 品 へ の 組 暶 必 要 あ る 物 品 管 理 規 則 規 定 さ れ た 組 暶 行
われ い た
10 成 平5 度 実 施 の 新 財 務 会 計 シ ス テ ム 移 行 後 物 品 の 廃 棄 を す る 際 備 品 ら 不 用 品への組暶を行う
11 物 品 管 理 規 則 不 用 品 売 却 に 必 要 手 続 を り 売 却 に 不 適 当 場 合 に 廃 棄 す る さ れ い る 車 両 を 除 売 却 手 続 を 行 い
た
10 ～ 11 物 品 の 廃 棄 の 手 に い 明 確 に し 規 程 を 整 備 さ れ た い ま た 不 用 品 に い 可 能 も の 積 極 的 に 売 却 を 行 う よ う 検 討 さ れ た い
11 原 則 し 売 却 に 適 当 場 合 保 管 し 売 却 に 不 適 当 場合にの 廃棄 し いる 売 却 可 能 備 品 あ た 場 合 に 売却を行う
備 品 管 理 シ ス テ ム 成 平5 月 に 新 シ ス テ ム へ の 移 行 を 予 定 し い る シ ス テ ム の 移 行 に 当 た 現 行 の 課 題 を 整 理 し 事 務 処 理 の 見 直 し 及 び 関 係 規 程 の 整 備 を 行 う 備 品 管 理 正 確
適 切 に 行 わ れ る よ う 努 ら れたい
新 財 務 会 計 シ ス テ ム へ の 移 行 を 確 実 に 行 う こ を 重 視 し 各 課 の 備 品 帳 を タ ー タ 化 し そ の 後 現 況 調 査 を 行 う タ ー タ の 精 査 に 努 た
関 係 規 程 に い も 整 備 を 行 い 適 正 備 品 管 理 を 図 る
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 (備品管理状況の実地調
査
１ 現 物 の い も の 並 び に 所 管 課 及 び 保 管 場 所 帳 の 記 載 異 る も の 見 受 け ら れ た
物 品 管 理 規 則 等 に 基 適正に管理されたい
１ 各 課 に 現 物 確 認 を 行 も らい 速や に改善した
以 後 適 正 に 処 理 し い る
物品購入等契約 図 書 館 の 一 般 図 書 及 び 雑 の 購 入 に い 長 期 間 に わ た り 同 一 業 者 の 随 意 契 約 行 わ れ い る 競 性 公 性 の 確 保 の 観 点 ら 特 定 の 同 一 業 者 の 特 命 随 意 契 約 妥 当 あ る 検 討 を 行 わ れ た い
雑 の 購 入 契 約 に い 成 平5 度 ら 競 に よ り決定する予定 ある
一 般 図 書 の 購 入 契 約 に い 現 在 図 書 館 及 び 管 財 課 に お い 検 討 を 行 い る
委託等契約 １ 契 約 締 結 ん ま 書 に お い 入 札 保 証 金 の 項 目 の 記 載 も れ い る も の 見 受 け ら れた
適正に処理されたい
１ 入 札 保 証 金 の 項 目 の 記 載 も れ に い 加 筆 を 行 た
以 後 適 正 に 処 理 す る よ う 事務を徹底し いる
工事請負契約 １ 一 般 競 入 札 の 契 約 事 務 審 議 委 員 会 記 録 に お け る 契 約 保 証 金 免 除 の 根 拠 規 定 に い
記 載 に 誤 り の あ る も の 見受けられた
１ 根 拠 規 定 の 記 載 の 誤 り 修 正した
以 後 適 正 に 記 載 す る よ う 徹底し いる
２ 指 競 入 札 に お い 誓 約 書 の 提 出 さ れ い い もの 見受けられた
２ 以 後 工 事 請 負 契 約 の 入 札 手 続 に 関 す る 要 綱 第 ５ 条 に 従 い 事務を徹底し いる 議 決 に 付 し た 工 事 請 負 契 約
の 仮 契 約 締 結 に お い 文 書 発 信 時 に 公 印 管 理 者 の 許 可 行 わ れ に 公 印 使 用 さ れ いるもの 見受けられた １ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
適正に処理されたい
仮 契 約 書 締 結 時 に 使 用 す る 文 書 に 公 印 管 理 者 の 承 認 枠 を 設けた
以 後 仮 契 約 締 結 時 に お い 公 印 管 理 者 の 許 可 を る よう事務を徹底し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
工事請負契約 工 事 請 負 の 落 札 者 の 決 定 に い 事 務 専 決 規 程
工 事 請 負 の 落 札 者 の 決 定 権 者 そ れ れ の 契 約 権 限 を 暼 す る も の 規 定 し い る 事 務 処 理 し 最 低 価 格 の 入 札 者 を 落 札 者 決 定 し 決 裁 処 理 行 わ れ い い ま た 契 約 事 務 規 則 第 平可 条 第 ２ 項 最 低 価 格 の 入 札 者 を 落 札 者 せ 他 の 者 を 落 札 者 決 定 す る 契 約 担 当 者 理 由 を 記 載 し た 書 類 を 作 成 し け れ ら い 規 定 し い る 落 札 者 の 決 定 方 法 に い 整 理 し 関 係 規 程 の整備を検討されたい
成 平5 度 当 初 を 目 途 に 事 務 専 決 規 程 に い 現 在 の 事 務 処 理 に あ わ せ 落 札 者 の 決 定 を 契 約 の 報 告 す る 改正を行う予定 ある
ま た 契 約 事 務 規 則 第 平可 条 第 ２ 項 を 適 用 す る 場 合 に い 低 入 札 価 格 調 査 制 度 等 により対応を行 いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
財務部施設課
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 経 過 調 書 欄 の 記 載 に 誤 り の あ る も の 及 び 鉛 筆 記 載 し い る も の 見受けられた
１ 誤 記 に い 訂 正 し 鉛 筆 書 ボ ー ル ペ ン 書 に 改 た 決 裁 書 類 に 対 し ボ ー ル ペ ン 書 す る こ を 指 導 し た
以 後 日 付 入 決 裁 印 の 押 印 及 び 決 裁 途 中 の 内 容 チ ェ ッ クを徹底し いる
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い 決 定 契 約 確 定 日 納 入 期 限 及 び 契 約 金 額 を 鉛 筆 記 載 し いるもの 見受けられた
２ 鉛 筆 書 ボ ー ル ペ ン 書 に 改 た 決 裁 書 類 に 対 し ボ ー ル ペ ン 書 す る こ を 指 導した
以 後 決 裁 途 中 の チ ェ ッ ク を徹底し いる
契 約 締 結 ん ま 書 に お い 契 約 確 定 日 の 記 載 に 誤 り の あ る も の 及 び 鉛 筆 記 載 し
いるもの 見受けられた １ ～ 適 正 に 処 理 さ れ た い
誤 記 に い 訂 正 し 鉛 筆 書 ボ ー ル ペ ン 書 に 改 た 決 裁 書 類 に 対 し ボ ー ル ペ ン 書 す る こ を 指 導 し た
以後 決裁 途中 の内 容 チェックを徹底し いる 委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為
伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い るもの 見受けられた
１ 以 後 日 付 入 決 裁 印 の 押 印 及 び 決 裁 途 中 の 内 容 チ ェ ッ クを徹底し いる
２ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 代 表 者 印 の 押 印 い も の 及 び 履 行 期 間 に 誤 り あるもの 見受けられた
２ 内 容 を 確 認 し 請 負 者 に 押 印 さ せ た ま た 履 行 期 間 に 誤 りのあるもの 訂正した
以 後 履 行 期 間 に 関 し 仕 様 書 等 の 表 現 を 統 一 し 誤 記 の 起 こ り 難 い 処 理 方 法 に 改
た 見 積 書 兼 請 書 に お い 契
約 確 定 日 履 行 期 間 及 び 契 約 金 額 未 記 入 の も の 見 受 け ら れ た ま た 当 該 見 積 書 兼 請 書 委 託 用 く 物 品用のものを使用し いた
未 記 入 箇 所 に い 内 容 を 確 認 し 追 記 を 行 た 使 用 書 類 に い 同 間 違 い 起 こ ら い よ う 使 用 す べ 様 式 の確認を行 た
以 後 決 裁 途 中 の チ ェ ッ ク を徹底し いる
契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 及 び 履 行 期 間 に 誤 り あ る もの 見受けられた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
履 行 期 間 に 誤 り の あ る も の 訂正した
以 後 日 付 入 決 裁 印 押 印 す る こ を 徹 底 し 履 行 期 間 に 関 し 仕 様 書 等 の 表 現 を 統 一 し 誤 記 の 起 こ り 難 い 処 理方法に改 た
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
会計課
監 査 項 目
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 及 び 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁
私 印 行 わ れ い る も の 見受けられた
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適正に処理されたい
１ 以 後 決 裁 日 付 入 決 裁 印 の使用を徹底し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
選挙管理委員会事務局
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 予 定 価 格 万 以 上 の 場 合 ２ 人 以 上 ら の 見 積 合 わ せ 必 要 あ る
１ 人 ら の 見 積 も り 契 約 を 締 結 し い る も の 見 受 けられた
１ 他 社 の 扱 い い 旨 を 経過調書に記入した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理し いる
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い 契 約 決 定 日 の 日 付 に 誤 り の あ る もの 見受けられた
１ ～ ２ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
２ 指 摘 事 項 を 確 認 し 誤 り 訂 正 し 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し いる
資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 資 金 前 渡 受 者 確 認 印 の 日 付 戻 入 日 よ り 前 の も の 受 領 日 の 日 付 に 誤 り の あ る も の 支 払 日 に 記 入 も れ あ る も の 見 受けられた
１ 指 摘 事 項 を 確 認 し 誤 り 訂 正 し 記 入 も れ に い
追記した
チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 以 後適正に処理し いる
２ 支 払 完 了 す る 前 に 精 算 起 票 を し い る も の 見 受 け ら れた
２ 精 算 起 票 日 の 誤 り を 訂 正 し た
以 後 適 正 に 処 理 し い る
資 金 前 渡 受 者 に 誤 り の あ る もの 見受けられた
指 摘 事 項 を 確 認 し 誤 り 訂 正 し 以 後 適 正 に 処 理 し
いる 精 算 起 票 日 ら ２ ～ 月 経
過 後 に 戻 入 手 続 を し い る も の 多数見受けられた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
指 摘 事 項 を 確 認 し チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し た 以 後 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に処理し いる
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い
履 行 期 間 の 記 載 に 誤 り あるもの 見受けられた
１ 履 行 期 間 の 記 載 誤 り 訂 正 し 以 後 適 正 に 処 理 し い る
２ 委 託 等 契 約 締 結 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 の ん ま
欄 に お い 私 印 決 裁 行 わ れ い る も の 見 受 け ら れた
２ 以 後 日 付 入 決 裁 印 の 決 裁 を 徹 底 し 適 正 に 処 理 し いる
見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 収 入 印 紙 貼 付 さ れ い い も の 見 受 け ら れ た
契 約 事 務 規 則 を 再 確 認 し 収入印紙を貼付した
以 後 貼 付 も れ い よ う 注意し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
委託料の執行 委 託 仕 様 書 に お い 履 行 期 間 の 記 載 に 誤 り の あ る も の
見受けられた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
履 行 期 間 の 記 載 誤 り 訂 正 し 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
選挙運動の公費負担に関 する事務
１ 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 の 契 約 届 出 書 等 の 届 出 書 類 に お い 収 受 印 押 印 さ れ い
た
１ 収 受 印 も れ い る も の 日 付 け を 確 認 の う え 押 印した
以 後 収 受 印 の も れ の い ように注意し いる
２ 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 の 契 約 届 出 書 に 添 付 さ れ た 契 約 書 写 に お い 自 動 車 の 登 録 番 号 に 誤 り の あ る も の 見受けられた
２ 確 認 の う え 誤 り 訂 正 し 以 後 受 付 時 の 確 認 を 徹 底 さ せ 適 正 に 処 理 す る こ を局内 確認した
請 求 書 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 に お い 請 求 内 訳 書 の 借 入 れ 金 額 に 記 入 も れ あるもの 見受けられた
記 入 も れ に い 追 記 し た
以 後 受 付 時 の 確 認 を 徹 底 さ せ 適 正 に 処 理 す る こ を 局内 確認した
選 挙 運 動 用 自 動 車 使 用 証 明 書 運 転 手 請 求 書 選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 に お い 運 転 月 日 一 致 し い もの 見受けられた
確 認 の う え 誤 り 訂 正 し 以 後 受 付 時 の 確 認 を 徹 底 さ せ 適 正 に 処 理 す る こ を局内 確認した
５ ポ ス タ ー 作 成 契 約 届 出 書 の 契 約 内 容 及 び 請 求 書 ポ ス タ ー の 作 成 の 請 求 内 訳 書 の 記 載 に 誤 り あ る も の 見 受 けられた
１ ～ ５ 適 正 に 処 理 さ れ た い 選 挙 管 理 委 員 会 作 成 し
い る 公 費 負 担 の 手 引 に い 諸 手 続 に い 誤 り 生 い よ う 見 直 し を 図られたい
５ 確 認 の う え 誤 り 訂 正 し 以 後 受 付 時 の 確 認 を 徹 底 さ せ 適 正 に 処 理 す る こ を局内 確認した
公 費 負 担 請 求 手 続 に い 選 挙 立 候 補 予 定 者 説 明 会 等 の 寧 説 明 を 行 う も に 成 平5 執 行 予 定 の 市 長 選 挙 に 向 け よ り わ り や す い 公 費 負 担 の 手 引 の 改 訂 に い 検 討 を 行 いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 選挙運動の公費負担に関 する事務
公 費 負 担 の 手 引 に い 以 下 の 事 項 に い も 記 載 の 工 夫 を 検 討 さ れ た い
燃料の供給に い 選
挙 期 間 中 に 当 該 選 挙 運 動 用 の 車 両 に 供 給 さ れ た も の の 対 象 る た 法 及 び 条 例 の趣旨を徹底するこ
公費負担費用の請求期限に い 特 に 定 い 費 用 の 請 求 選 挙 期 日 後 速 や に 提 出 さ れ る よ う に す る こ
ポスターの作成におい １ 枚 の 単 価 に １ 未 満 の 端 数
生 る も の の 扱 い に い 実 際 の 請 求 計 算 方 法 の 統 一 さ れ い
た 請 求 者 に よ 差 異 生 いようにするこ
指 摘 事 項 を 踏 ま え 以 下 の 点 に い 公 費 負 担 の 手 引 へ の 記 載 の 工 夫 を 成 平5 執 行 予 定 の 市 長 選 挙 に 向 け 行 う も に 選 挙 立 候 補 予 定 者 説 明 会 等 に お い 周知徹底を図 いく
自 動 車 燃 料 公 費 負 担 請 求 に おける趣旨理解の徹底
公 費 負 担 費 用 の 速 や 請 求
ポ ス タ ー 作 成 公 費 負 担 請 求 に お け る 端 数 処 理 方 法 の 明 示
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
議会事務局
監 査 項 目
予算の執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 前 に 契 約 説 明 を 行 い る も の 及 び 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の
見受けられた
１ 以 後 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理し いる
２ 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 物 品 に お い 契 約 確 定 日 よ り 前 に 伝 票 を 起 票 し い る も の 及 び 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 け られた
１ ～ ２ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
２ 以 後 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理し いる
資金前渡 １ 精 算 起 票 日 ら 約 ２ 月 経 過 後 に 戻 入 手 続 を し い る も の 見受けられた
会 計 事 務 規 則 に 基 適 正に処理されたい
１ 以 後 速 や に 戻 入 手 続 を行うよう徹底した
委託料の執行 １ 委 託 等 契 約 ・ 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 日 起 票 日 よ り 前 に い る も の 及 び 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見 受 けられた
１ 以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 適 正 に 処 理 し い る
２ 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る も の 見受けられた
１ ～ ２ 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
２ 以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適 正 に 処 理 し い る
市 政 調 査 研 究 費 の 交 付 に 関する事務
１ 成 平平 度 市 政 調 査 研 究 費 収 支 報 告 書 に 添 付 さ れ た 領 収 書 に お い 明 細 記 載 さ れ い い も の 見 受 け ら れ た
１ 以 後 確 認 を 十 分 行 う よ う徹底した
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 市 政 調 査 研 究 費 の 交 付 に 関する事務
２ 市 政 調 査 研 究 費 出 張 報 告 に お い 規 則 出 張 後 速 や に 行 う こ 規 定 さ れ い る 報 告 書 の 提 出 遅 れ いるもの 見受けられた １ ～ ２ 市 政 調 査 研 究 費 の 請 求 方 法 等 に い 改 周 知 を 図 り 適 正 に 処 理 さ れ た い
２ 地 方 自 治 法 の 改 正 に よ り 新 た に 制 定 す る 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に お い 提 出 時 期 を 収 支 報 告 書 提 出 に 合 わ せ る よ う 改 正 す る 予 定 あ る 議 員 に 対 す る説明会も開催予定 ある
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
も
公園新設工事
都市整備部緑化環境センター(現 環境部緑のまち推進課
監 査 項 目
公 園 の コ ン セ プ ト あ る 四 季 に 花 の 咲 く 公 園 い う イ メ ー グ を 続 さ せ る た に 今 後 の 維 持 管 理 重 要
あ り 周 辺 民 の 協 力 期 待 さ れ る 地 域 民 公 園 の 維 持 管 理 に 参 加 協 力 る よ う 仕 組 を 検 討 し 呼 び けを行われたい
緑 市 民 の 共 暼 財 産 の 共 通 認 識 に 立 ち 地 域 民 を 含 た 多 様 主 体 の 連 携 を 進 る た 緑 ボ メ ン テ ィ ア 団 体 助 成 制 度 を 設 け い る 分 り や す い 情 報 提 供 を 進 効 果 的 情 報 発 信 を 続し いく
公 園 長 の 子 も た ち ボ ー ル を 蹴 た り キ ャ ッ チ ボ ー ル を し た り す る よ う 多 目 的 広 場 し の 用 途
い の 利 用 者 同 士 の ト メ ブ ル 発 生 し い よ う 対 応 を 行われたい
パ ト ロ ー ル 日 常 の 維 持 管 理 に 努 お り 必 要 に 応
注 意 啓 発 看 板 を 設 置 す る 棲 分 け さ れ た 公 園 の 適 正 利用を図 いる
敷 地 内 に あ た 古 井 戸 を 利 用 し 手 押 し ポ ン プ を 設 置 し い る こ の 公 園 の 特 徴 の 一 も あ る の 使 用 る よ う に 維 持 管 理 を 適 切 に 行 わ れ た い ま た 非 常 時 の 飲 料 水 し の 使 用 に い も 検討されたい
ス ト レ ー ヂ ー の 詰 り や ポ ン プ の 維 持 点 検 を 実 施 し 機 能 を 発 揮 す る よ う 適 切 維 持 管 理 に 努 い る 地 下 水 の 変 動 に よ り 豊 富 揚 水 量 期 待 い 機 能 不 全 に
ら よ う 適 正 維 持 管 理 を 実 施 し い る 非 常 時 の 地 下 水 利 用 に い 当 該 井 戸 浅 井 戸 あ り 水 量 水 質 の 両 面 不 安 定 あ る こ ら メ ン ニ ン エ コ ス ト に も 留 意 し 今 後 の 課 題 捉 え いる
園 路 の 透 水 性 舗 装 に い 透 水 性 コ ン ク モ ー ト 舗 装 採 用 さ れ た 際 に コ ス ト 以 外 の 要 因 も 含 た 総 合 判 断
さ れ い る 合 理 的 判 断 基 準 明 確 た 項 目 の 優 劣 を 点 数 化 し 合 計 点 評 価 す る 客 観 的 評 価 方 法 を 検 討 さ れ た い
こ れ ま 舗 装 材 を 選 定 す る 際 コ ス ト 施 工 性 及 び 耐 久 性 を 重 点 に 周 辺 景 観 や そ の 機 能 に も 着 目 し 判 断 し い る 客 観 的 に 判 断 る よ う 点 数 化 見 え る 化 に 向 け 検討し いる
２
定期監査ナ工事](
成平年
度執行分
成平ィ
５月1ィ日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
工 程 管 理 に い 進 捗 予 定 よ り も 遅 れ い た 工 期 内 終 了 さ せ る た に 品 質 低 下 す る こ 避 け け れ
ら い の 状 況 を 見 た う え 工 期 を 延 期 す る の 臨 機 応 変 の 処 置 必 要 に る こ も あ る 工 期 の 遅 れ に い や を 得 い 理 由 も あ る 思 わ れ る 発 注 者 し 十 分 注 意 し 不 必 要 遅 れ 出 い よ う 管 理 監 督 を 適 切 に行われたい
契 約 時 の 全 体 工 程 表 を 基 に 日 報 や 間 工 程 表 に よ り 日 々 の 進 捗 状 況 を 把 握 し ら施工管理を実施した
安 全 管 理 労 務 管 理 の 状 況 に い 作 業 員 の 簿 暼 資 格 者 の モ ス ト 確 認
た 必 要 事 項 を 記 載 し た 簿 を 作 成 す る こ 必 要 あ る 発 注 者 し 適 切 指導を行われたい
現場事務所へのモスト掲示 もに モストの提出を含 関係書類の速や 提出に い 指導した
も 公 園 新 設 工 事 請 負 契 約 に い 関 係 書 類 を 審 査 し た こ ろ 契 約 締 結 伺 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い た 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適 切 に 処 理 さ れ たい
日 付 入 決 裁 印 規 定 に 基 日 付 入 り 決 裁 印 に よ る 決 裁 の 徹 底 を 図 た ま た 工 事 関 係 書 類 全 般 に い 複 数 人 に よ る 総 点 検 を 実 施 し た
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
