報告書（平成25年3月26日提出） 定期監査｜武蔵野市公式ホームページ

成

平 4

度 定 期 監 査 報 告 書

成 平4

度事務の監査

第

回

総

務

部

総

務

課

自 治 法 務 課

人

事

課

情 報 管 理 課

市

民

部

交 流 事 業 課

保

険

課

環

境

部

環 境 政 策 課

ご み 総 合 対 策 課

ク リ ヴ ン セ ン タ ヴ

写 平 4 武監第 平 1 8 号

成平5 月平6 日

武 蔵 市 長 邑 殿

武蔵 市議会議長 郎 殿

武蔵 市監査委員 五十嵐 修

武蔵 市監査委員

成平4 度定期監査の監査結果報告 い

地方自治法第 199条第 項 第 項及び第 項の規定 より い 監査を実

施し の 同条第 項の規定 基 その結果 関 る報告を提出し

指摘事項 い 措置を講 再 防 の の職員の 修や定期的 打合

の事務統一等を行うようお願いし

の監査の結果 基 又 の監査の結果を参考 し 措置を講 の い

同条第1平 項の規定 より 通知願い

総 務 部 総 務 課

自治法務課

人 事 課

情報管理課

市 民 部 交流事業課

保 険 課

環 境 部 環境政策課

目

総 務 部 総 務 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自治法務課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人 事 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

情報管理課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

市 民 部 交流事業課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平年

保 険 課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年1

環 境 部 環境政策課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

ごみ総合対策課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

総務部

総務課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

公 の管理

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の歳入 予算額 5,年平5,000 円 調定額 1,8平6,980 円 収入

済額 1,769,980 円 予算 対 る執行率 年年.平％ ある

歳出

成 平4 月曒日現在の歳出 予算現額 49,000,000 円 支出済額 18,600,194 円

執行率 年8.0％ ある

歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 納入済通知書 歳出予算整理簿

物品購入伺兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果

の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

物品購入伺兼支出負担行為伺書 おい 契約説明日及び見積日の 載 誤 い

る の 見受 られ

見積書兼請書 おい 規格欄 様書又 規格書の おり 載 れ いる

様書又 規格書 添付 れ い い の 見受 られ

見積書兼請書 おい 契約金額を修 液 訂 し いる の及び 載 れ い

る の 見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

資金前渡

成 平4 月 ら 月 の資金前渡 件 前渡金額及び支払金額 107,100 円

精算戻入額 0 円 あ

資金前渡 い 資金前渡・概算払精算 書 前渡金整理簿等を審査し 結果

の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

前渡金整理簿 おい 予算費目 誤 いる の 見受 られ

適 処理 れ い

委託料の執行

成 平4 月 ら 月 の委託契約 11 件 委託金額 11,7平8,164 円 ある 単

価契約 設計金額 のう 主管課契約分 件 1,648,年74 円 管 課契約分

件 10,079,790 円 ある

成 平4 月曒日現在の支出済額 4,年58,平87 円 予算 対 る執行率 平6.5％

ある

兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適 処

理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

委託等契約締結・支出負担行為伺兼 ん 書 おい 契約締結 ん 欄の決

裁 私 行われ い

見積書兼請書 委託等 おい 行期間の 載 誤 いる の 見受 られ

日付入決裁 規程等 基 適 処理 れ い

郵便料金計器保 検委託契約の 様書 受託者 定期保 検の 武蔵

郵便 月分の計器タヴタを提出し そのタヴタ 適 ある の確認を受

る の 載 れ いる し し 現在使用し いる計器 タヴタ 直接

郵便 送信 れる 受託者 よる の作業 行われ おら 様書の 載

い 生 いる

委託業務の 容 合うよう 様書を見直 れ い

補助金等の交付

成 平4 月 ら 月 の補助金等の交付 当

公印の管理

公 の調整 改刻等

公 の管理 武蔵 市公 規程 基 行われ おり 公 の調製及び改刻を総

務課長 行い れを公 管理者 交付し いる 総務課長 公 帳を作成し 公

の調製 改刻又 廃 の都度必要 事項を 載し保存し いる

成平4 月曒日現在 総務課 管理 保管し いる公 の おり ある

称 用 途 個 数

市 一般及び辞 用

市役 一般文書用

市 長 一般文書用

市長職務 理者

副市長 一般用

部 長 総務部長

武蔵 市文書管理規則第 年0 条第 項

第 号の規定 よる文書用

のほ 改刻及び廃 より使用し 公 を公 管理者 ら引 保

存し おり 成 平4 月曒日現在 璼長 市役 及び市長 永 保存

個 その他の公 保存期間 85 個 ある

公 の保管 廃棄等

総務課 管理 る公 及び引 い 公 それ れ鍵の掛 るゥホニヅセダ

収納し保管及び保存し おり 保存期間を経過し 公 破 又 破 後焼却 よ

り廃棄を行 いる 成 平4 月 ら 月 調製し 公 14 個 改刻し

公 個 廃 し 公 14 個 ある

のう 調製し 公 1年個及び廃 し 公 1年個 成平4 10月 実施し

組織改 伴い部課 変更 の ある 改刻し 公 のう

件 職務 理者 の紛失 よる の ある 公 の盗難 紛失 偽 あ 場合

公 規程第 条 基 公 管理者 直 必要 措置を講 公 事故

より や 総務課長 出を行う おり 公 管理者 ら総務課長

公 事故 提出 れ い

公 の管理 い 公 帳 公 影報告書 公 押 簿 公 調製・改刻・

廃 申請書 公 事故 等を審査し あわ 公 の保管状況を実査し 結果 の

事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

[指摘事項]

公 管理者 提出 る公 影報告書 おい 公 管理者の確認欄の押 私

行われ いる の 見受 られ

日付入決裁 規程 基 報告書受領の 押 を確認し 適 指導を行われ

い

公 調製・改刻・廃 申請書 おい 公 誤 いる の 見受 られ

適 処理 れ い

[監査意見]

理者 市長 事故 ある場合又 職務 理者を置 使用 る

の 使用 度 少 い の ある 適 管理方法を検討し 再 防

られ い

公 の盗難等の 出 総務課長 出る いる 要 事

項 ある 事故等 生し 場合の対応方法 い 検討を行われ い

公 規程別表第 1 おい 総務課長 管理 る市 の用途 辞 用 規定

れ いる 辞 書 押 れる公 市長 あり 市 の用途 ある 辞 用

別 表 総務課

成平4 月年0日現在 単位：円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率

5,年平5,000 1,769,980 年年.平

5,年平5,000 1,769,980 年年.平

5,年平5,000 1,769,980 年年.平

1 総務管理費委託金 平,00年,000 0 0.0

5 統計調査費委託金 年,年平平,000 1,769,980 5年.年

5,年平5,000 1,769,980 年年.平

成平4 月年0日現在 単位:円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率

平 総務費 49,000,000 18,600,194 年8.0

44,年87,000 18,17年,549 40.9

6,906,000 1,468,平58 平1.年

11 需用費 平,67年,000 1,445,年78 54.1

1平 役務費 150,000 15,560 10.4

1年 委託料 4,000,000 0 0.0

18 備品購入費 80,000 4,年平0 5.4

19 負担金 補助及び交付金 年,000 年,000 100.0

年7,481,000 16,705,平91 44.6

7 賃 金 1,484,000 445,年80 年0.0

11 需用費 1年,40平,000 7,897,年55 58.9

1平 役務費 1平,000 平,760 平年.0

1年 委託料 1平,4年年,000 4,年58,平87 年5.1

14 使用料及び賃借料 9,791,000 年,98平,年48 40.7

18 備品購入費 年59,000 19,161 5.年

5 統計調査費 4,61年,000 4平6,645 9.平

9平平,000 18,平年0 平.0

11 需用費 844,000 0 0.0

1平 役務費 6年,000 8,平年0 1年.1

18 備品購入費 5,000 0 0.0

19 負担金 補助及び交付金 10,000 10,000 100.0

年,691,000 408,415 11.1

1 報 酬 平,174,000 14,150 0.7

7 賃 金 50平,000 平1平,960 4平.4

11 需用費 464,000 7年,平6年 15.8

1平 役務費 年7年,000 108,04平 平9.0

14 使用料及び賃借料 178,000 0 0.0

49,000,000 18,600,194 年8.0

予 算 の 執 行 状 況

1 総務管理費 1 一般管理費

平 文書管理費

一般会計 歳出

一般会計 歳入

合 計

年 委託金

1 総務費委託金 14 都支出金

合 計

総務部

自治法務課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の歳入 予算現額 1,000 円 調定額及び収入済額 0 円 あ

る 歳出

成平4 月曒日現在の歳出 予算現額17,166,000円 支出済額 6,9年7,年平4円

執行率 40.4％ ある

成 平4 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の おり ある

伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん

書等を審査し 結果 適 処理 れ いる の 認 られ

資金前渡

成 平4 月 ら 月 の資金前渡

委託料の執行

成 平4 月 ら 月 の委託契約 件 委託金額 1平,97年,080 円 ある

のう 主管課契約分 件 年,497,880 円 管 課契約分 件 9,475,平00 円 あ

る

成 平4 月曒日現在の支出済額 4,575,880 円 予算 対 る執行率 年平.7％

ある

委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行為伺書 指定理璵書 様書等を審

査し 結果 の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

[指摘事項]

50 万円を超える委託等の契約 い 管 課長 事務専決権 ある 訟等

の 決 確定し 支払う弁護費用 い 主管課 契約を行 い

事務専決規程 基 適 処理 れ い お 弁護士費用の支払い い

実質的 報酬金 ある や 訟等の 決の結果 より市 受 る経済的利益 よ

支払金額 変わる 期間 の程度の の るの 着手の時 確定

ある 特 性 ある 管 課 協議を行い 適 契約方法を検討 れ

い

補助金等の交付

別 表 自治法務課

一般会計 歳入 成平4 月年0日現在 単位：円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率

19 諸収入 1,000 0 0.0

6 雑入 1,000 0 0.0

平 弁償金 1,000 0 0.0

1 弁償金 1,000 0 0.0

1,000 0 0.0

一般会計 歳出 成平4 月年0日現在 単位：円・％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 17,166,000 6,9年7,年平4 40.4

1 総務管理費 17,166,000 6,9年7,年平4 40.4

1 一般管理費 17,166,000 6,9年7,年平4 40.4

1 報 酬 960,000 480,000 50.0

8 報償費 45,000 0 0.0

11 需用費 151,000 49,180 年平.6

1平 役務費 189,000 78,750 41.7

1年 委託料 1年,976,000 4,575,880 年平.7

18 備品購入費 94,000 年,年60 年.6

平平 補償 補填及び賠償金 1,751,000 1,750,154 100.0

17,166,000 6,9年7,年平4 40.4

予 算 の 執 行 状 況

合 計

総務部

人

課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

出張旅費の支給

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の歳入 予算額 5,0平1,000 円 調定額 平,年0年,平平6 円 収入

済額 平,年0年,平平6 円 予算 対 る執行率 45.9％ ある

歳出

成 平4 月 曒 日 現 在 の 歳 出 予 算 現 額 平,679,057,000 円 支 出 済 額

1,066,614,平80 円 執行率 年9.8％ ある

歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 納

入済通知書 歳出予算整理簿 支出負担行為伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出負担

行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除

おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

物品購入伺兼支出負担行為伺書 おい 契約説明日及び見積日 鉛筆 載 れ

いる の 見受 られ

見積書兼請書 おい 契約決定日 鉛筆 載 れ いる の及び契約金額の

載 れ いる の 見受 られ

支出負担行為伺書(単契他)及び契約締結 ん 書(主管課契約用物品) おい

決裁 私 行われ いる の 見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

資金前渡

成 平4 月 ら 月 の 資 金 前 渡 19 件 前 渡 金 額 及 び 支 払 金 額

年,6平6,547,491 円 第 款総務費第 項総務管理費 外の人件費の資金前途を含 精

算戻入額 0 円 あ

資金前渡 い 資金前渡概算払精算書 前渡金整理簿等を審査し 結果 適

処理 れ いる の 認 られ

委託料の執行

成 平4 月 ら 月 の委託契約 平年 件 委託金額 年5,5年4,平6年 円 ある 単

価契約 設計金額 のう 主管課契約分 1平件 平,801,7年5円 管 課契約分

11 件 年平,7年平,5平8 円 ある

成 平4 月曒日現在の支出済額 4,平8平,55平 円 予算 対 る執行率 11.4％

ある

委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行為伺書 様書 設計 書 見積書

兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適 処

康指摘事項]

委託等契約・支出負担行為伺書(主管課契約用) おい 積算根拠の 載 れ

いる の 見受 られ

契約締結 ん 書(主管課契約用委託等) おい 決裁 私 行われ いる

の及び見積合 日の 載 れ いる の 見受 られ

見積書兼請書 委託等 おい 契約確定日の 載 れ いる の 収入 紙

の 付 れ いる の及び 様書の添付 れ いる の 見受 られ

ィゞンセリンエ業務委託契約書 おい 個人情報保護の特 様書の添付 れ

い

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

補助金等の交付

成 平4 月 ら 月 の補助金等の交付 件 交付決定額 19,5平7,000 円 交

付済額 15,000,000 円 ある

補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 交付請求書 実績報告書 支出負担

行為伺書兼支出 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適 処理 れ

いる の 認 られ

康指摘事項]

成 平4 度職員共済会交付金申請書 おい 補助金等交付規則第 条 申請書の

載事項 し 規定 れ いる申請者の 在地 補助事業の目的及び補助金を必要

る理璵並び 収受番号の 載 れ い

成 平年 度職員共済会交付金の返還 い の通知書 収受 の押 決

裁を受 い

成 平年 度職員共済会交付金 係る実績報告書 おい 収受番号の 載 れ

い

成 平年 度職員共済会交付金 係る実績報告書の受理の起案書 おい 交付金額

誤り あ

[監査意見]

共済会交付金の交付事務 い 人事課 おい 共済会 対 る交付金の交

付担当者 共済会側の事務処理 担当し いる その スゟセク機能 働

おり 交付事務処理の誤り いる 考えられる 担当者を分

る 事務処理の見直しを検討 れ い

出張旅費の支給

出張旅費 出張 を受 出張し 職員 対し支給 れ その手 おお

のよう 行われ いる

東京都 都 宿泊を除 近 の日 り出張を含 の出張

旅費 い 出張者 務事務クケゾヘ 申請を行い 各 属長 クケゾヘ

確認 決裁をし そのタヴタを人事課 月ご 計し 翌月分の給 合わ

支給を行 いる

務事務クケゾヘ 処理 い保育園 派遣等の職員の旅費 管 出張 簿

より支給し いる 人事課 属長 載事項を確認し決裁し 管 出張

簿 い 金額の確認を行い 翌月分の給 合 支給を行 いる

東京都外 都 の宿泊を含み 近 の日 り出張を除 の出張

出張 書 必要事項を 載し 定の決裁を受 総務部人事課 提出 る

人事課 出張 書の 容を審査し 暷 経済的 通常の経路及び方法 より

旅費を計算し 事前 支給を行 いる

出張旅費の支給 い 起案書 管 出張 簿 出張 書等を審査し 結果

の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

出張 書 おい 加算料金及び合計金額の 載 誤 いる の 合計金額の

載 れ いる の 債主の れ いる の 訂 れ いる の並び

出張 権者の決裁 れ いる の 見受 られ

お 加算料金及び合計金額の 載の誤り い 旅費の支給 適 金額

行われ いる を確認し

出張旅費の戻入 おい 出張 書の決裁 れ いる の 見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

出張 書 おい 旅費の支出決定の決裁 私 行われ いる の 見受 られ

日付入決裁 規程 基 適 処理 れ い

管 出張 簿 おい 自宅 ら出張し 職場 戻り その後 宅し の 宅

要し 交通費を支給し いる の 見受 られ

管 出張 簿 おい 自宅 ら出張 向 う場合又 出張 ら自宅 る

場合 その交通費 職場 ら出張 の交通費より多い場合 職場 ら出張

の交通費を支給 る いる 出張 ら自宅 の交通費を支給

し いる の 見受 られ

一般職の職員の旅費 関 る条例等 基 適 処理 れ い

康監査意見]

人事課 管 出張 お る経路・交通費の確認 出張 の専決権を暼 る

属長の責任 行う の し 金額 外の確認 行 い い し し 管 出張

簿の中 誤 捉え方 より出張旅費を計算し いる のや 支給対象外の交

通費を算定し いる の 見受 られ 成 平平 度 事務連絡を行 降

管 出張 簿の適 載 い の周知 行われ 誤 算定をし いる者

の指導 行われ い の ら 誤 申請 行われ いよう 管 出

張 簿の適 載 い 属長及び職員 の周知の徹底を図られ い

人事課 おい 適 申請 れ いる い 適宜スゟセクを行われ

い

市議会議員 特別職の非常勤職員等 職員の随行を伴い東京都外 出張 る場合

現在 特別旅費 し 出張 書 より旅費の支給を行 いる 曓来 費

用弁償 し 支出 る 適 ある 考えられる 費用弁償の額の算定 職員の

旅費の例 よる れ いるの 支出金額 同一 ある 適 費目 より支出

別 表 人事課

成平4 月年0日現在 単位：円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率

平1,000 0 0.0

平1,000 0 0.0

平1,000 0 0.0

1 利子及び配当金 平1,000 0 0.0

5,000,000 平,年0年,平平6 46.1

0 平8年 －

1 市預金利子 0 平8年 －

1 預金利子 0 平8年 －

5,000,000 平,年0平,94年 46.1

5,000,000 平,年0平,94年 46.1

1 雑入 5,000,000 平,年0平,94年 46.1

5,0平1,000 平,年0年,平平6 45.9

成平4 月年0日現在 単位:円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率

平 総務費 平,679,057,000 1,066,614,平80 年9.8

平,679,057,000 1,066,614,平80 年9.8

平,671,959,000 1,06年,065,平80 年9.8

1 報 酬 460,平01,000 平06,67平,649 44.9

平 給 料 6平平,06年,000 年1年,9平8,916 50.5

年 職員手当等 1,080,099,000 年14,578,平88 平9.1

4 共済費 年6平,667,000 18平,856,年44 50.4

5 災害補償費 900,000 877,年51 97.5

7 賃 金 平6,平平0,000 4,年57,8年0 16.6

8 報償費 8,平91,000 1,697,0平0 平0.5

9 旅 費 19,915,000 6,806,104 年4.平

11 需用費 7,平7平,000 95平,96平 1年.1

1平 役務費 年,115,000 1,145,年平年 年6.8

1年 委託料 年7,440,000 4,平8平,55平 11.4

14 使用料及び賃借料 年,7年9,000 平,1年4,平47 57.1

18 備品購入費 155,000 4,年19 平.8

19 負担金 補助及び交付金 年9,861,000 平平,771,年75 57.1

平5 積立金 平1,000 0 0.0

7,098,000 年,549,000 50.0

6 恩給及び退職 金 7,098,000 年,549,000 50.0

平,679,057,000 1,066,614,平80 年9.8

予 算 の 執 行 状 況

1 総務管理費 1 一般管理費

1年 恩給及び退職 金費

一般会計 歳出

一般会計 歳入

合 計

1 産運用収入

平 利子及び配当金

15 産収入

合 計

19 諸収入

平 市預金利子

総務部

情報管理課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

情報セゥポリゾ゛対策 その他

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の歳入

歳出

成平4 月曒日現在の歳出 予算現額70平,896,000円 支出済額平0平,786,年5年

円 執行率 平8.9％ ある

歳出予算の執行 い 歳出予算整理簿 支出負担行為伺書兼支出 書 物品購

入伺兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果

の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

物品購入伺兼支出負担行為伺書 おい 決裁 の訂 を修 液 行 いる の

見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

資金前渡

成 平4 月 ら 月 の資金前渡

委託料の執行

成平4 月 ら 月 の委託契約 76件 委託金額 平74,951,平17円 ある

単価契約 設計金額 のう 主管課契約分 平8件 6,600,006円 管 課契約

分 48 件 平68,年51,平11 円 ある

成平4 月曒日現在の支出済額 78,年40,147円 予算 対 る執行率 19.1％

ある

委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行為伺書 様書 設計 書 見積

書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適

処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

契約締結 ん 書 主管課契約用委託等 おい 契約確定日 前 決裁 行

われ いる の 見受 られ

委託等契約締結・支出負担行為伺兼 ん 書 おい 決裁 私 行われ い

る の 決裁 れ いる の及び契約金額等必要事項の 載 れ いる の 見

受 られ

委託等契約・支出負担行為伺書 主管課契約用 及び契約締結 ん 書 主管課

契約用委託等 おい 決裁 私 行われ いる の 見受 られ

－ クケゾヘ゜ンゾエヤヴタ Ｉ 契約

クケゾヘ゜ンゾエヤヴタ Ｉ 顧客の業務 容を分析し 顧客ッヴゲ 合わ

情報クケゾヘの企璽 構築 運用 の業務を一括し 請 負う業者 あり クケゾ

ヘの企璽・立案 らハュエメヘの開 必要 デヴチゞゟ゚・サネダゞゟ゚の 定・導

入 完成し クケゾヘの保 ・管理 を総合的 行 いる

市 成 16 度の 部統合クケゾヘの再構築時 ら Ｉを導入し おり エャヴ

ハゞゟ゚ 人事給 クケゾヘ 務事務クケゾヘ 電子決裁クケゾヘ 公文書管理クケ

ゾヘ等複数のクケゾヘ提供事業者 パンジヴ 間のハュグゟクダを一元的 管理し 安

全 効率的 構築作業及び稼働後の運用管理を担わ いる 成 19 度

民情報系クケゾヘのう 税総合クケゾヘ い 再構築を機 Ｉ 導入 れ

Ｉ導入の利 クケゾヘダメノャやベンゾヂンケ時 お る市 らパンジヴ の

連絡 問合 及び調整 専門的知識を持 Ｉ 一曓化 れる 迅 効率

的 行える あり 特 複数のパンジヴ間の調整等 効果 ある

成 平4 度の 部統合情報クケゾヘ の Ｉ関連の委託契約 1平 件 4平,5年年,平平4 円

税総合クケゾヘ の Ｉ関連の委託契約 件 6平,5年7,748 円 ある

康監査意見]

市 客観的 専門的知見 よる支援や複数のパンジヴ間の調整を行う

Ｉ業務を予算化し いる クケゾヘの保 契約 一体的 委託し いる の 多

Ｉ業務 含 れ いる 分 り いる 契約の 称等 い

他の保 契約 別し Ｉ業務 ある 客観的 わ るよう い 検討

れ い

補助金等の交付

成 平4 月 ら 月 の補助金等の交付 当

情報セキュリテ 対策

目的

市 市民の個人情報や行政運営 の機密情報 の 要 情報を多数 り扱

おり 多 の業務 情報クケゾヘやヅセダワヴク 依存し いる 市民の権利・

利益を り 行政の安定的 的 運営の れらの 要 情報を様々

脅威 ら防御 る 日々の業務の中 適 管理し い れ ら

い 市 お る情報の安全を確保し 市民 らの信 を確保 る 情報セゥポ

リゾ゛対策 り組 目的 ある

情報セゥポリゾ゛の 組

情報セゥポリゾ゛教育・ 修の実施 情報セゥポリゾ゛フリクヴ運用 の留意

い 周知を行

情報セゥポリゾ゛フリクヴ セゥポリゾ゛基曓方針 情報セゥポリゾ゛対策基

準及び情報セゥポリゾ゛実施手 書の総称 ある

情報セゥポリゾ゛ 部監査

市の情報セゥポリゾ゛対策 適 実施 れ いる を検証し 情報セゥポリゾ

゛水準の維持・向 を図る 情報セゥポリゾ゛ 部監査を実施し いる

部監査 情報セゥポリゾ゛ 部監査基曓計璽 基 毎 月 度計

璽 る情報セゥポリゾ゛ 部監査実施計璽を策定し 間 全部署 対し 実施

る いる

成平4 度の 部監査対象部課 部15 課 成平4 月曒日現在 部 課の

部監査を実施し いる

情報セゥポリゾ゛自己 検

情報セゥポリゾ゛対策基準 情報セゥポリゾ゛実施責任者 管課長 情

報セゥポリゾ゛の自己 検を 回 実施 る れ その結果 情報セゥポ

リゾ゛総括責任者 副市長 及びＩ Ｔ戦略会議 報告 れ いる

成 平4 度 1平 月 情報管理課 ら全部課 対し 自己 検の実施及び結果報告

の依 行われ 庁 全体 情報セゥポリゾ゛の自己 検 実施 れ

情報セゥポリゾ゛ 修

情報管理課 新規採用職員 嘱託職員及び臨時職員 対し 情報セゥポリゾ゛

修を行 成 平4 度 ら 政援助出資団体の職員 対 る 修を開始し

1平 団体 5年 参加し のほ 各課の 修 対 る支援 し ドワヴフ゜ンダ

よる 修資料及び情報セゥポリゾ゛事故事例 を作成し 成平4 月 ら各課

提供し いる

情報セゥポリゾ゛対策 い 情報セゥポリゾ゛フリクヴの周知 図られ いる

部監査 自己 検 適 行われ いる 情報セゥポリゾ゛ 修 効果的 行われ

いる 等の観 ら 関係書類等を審査し 実施状況 い ナ゚リンエを行 結

果 適 行われ いる の 認 られ

康監査意見]

公の施設の管理運営を始 る業務の外部化 増加し いる現状 おい 政

援助出資団体の情報セゥポリゾ゛対策 後一 要 る 考えられる 情報管理

課 成 平4 度 ら 政援助出資団体の職員 対 る情報セゥポリゾ゛ 修を始

その他

Ｉ Ｔ― Ｐ Ｉ Ｔ業務 計璽

現在 庁 のあらゆる業務 おい 情報通信 術 Ｉ Ｔ 活用 れ いる

クケゾヘ 害 停電等 より情報クケゾヘ 停 し 場合 新型゜ンネャ゠ンギ等

より情報クケゾヘを運用 る職員 確保 い場合 大震災 生 より庁 Ｉ Ｔ

機器 被害 及ん 場合 の非常事態 よ 地方公共団体 し 直 行う

業務 滞る 能性 非常 高い の 市 のよう 非常事態 生時

迅 応急業務の立 及び通常業務の早期復旧を図る Ｉ Ｔ 特化し 業

務 計璽 Ｉ Ｔ― Ｐ の策定 り組ん

成平年 度 業務 計璽 Ｐ 震災編策定の の非常時優 業務等の調

査 情報資産 帳の作成を行い 成 平4 度 組織概要等調査 基 調査 成

平年 度の非常時優 業務等の調査結果の精査 非常時 お るＩ Ｔ－ Ｐの対象

業務及び情報クケゾヘの特定等を る 新 非災害時 お る業務停 許容時

間を調査し のほ 各課ナ゚リンエの実施 パンジヴ の調査を実施し Ｉ

Ｔ－ Ｐの計璽書 行動手 書及び運用手 書 成 平5 月 作成 れ

情報クケゾヘ調 イ゜チメ゜ン

各課 独自 情報クケゾヘを導入し いるォヴケ 増え ら 各課の情報ク

ケゾヘを担当 る職員 管 る情報クケゾヘの導入・構築・運用等を効果的

る のテゞデゞ 必要 情報クケゾヘ経費の増大要因 るフ゜ン

ダを確認 る 近 増大傾向 ある庁 クケゾヘの経費を抑制 る 成

平4 月 情報クケゾヘ調 イ゜チメ゜ン 策定 れ イ゜チメ゜ン 情報クケ

ゾヘ導入 お る調 ・構築・運用を含 一連の手 を効率的及び効果的 実施

る の の あり 主 情報クケゾヘの 再構築 を対象 し いる

情報クケゾヘの再構築 基曓 るドセォヴグクケゾヘ ィケタブ゜ゲを加え

現状の業務の流れを崩 いよう クケゾヘ構築 る いう考え方 行われ

るの 一般的 あ れ 費用 高 る傾向 あり クケゾヘダメノャ

起 や い クケゾヘダメノャの対処 時間 る の問 あ の問

を解消 る イ゜チメ゜ン 再構築時 現状の業務の把握 見直しを

徹底し クケゾヘのィケタブ゜ゲ 必要暷 限 抑える いう考え方 クケゾヘ

の再構築を行うよう 奨し いる の より の効果 期待 る

クケゾヘのィケタブ゜ゲを必要暷 限 る 費用を抑える る

基曓のドセォヴグクケゾヘ 近い形 運用 る ら クケゾヘダメノャ

少 パンジヴ よるダメノャの対処 しや る

再構築を機 業務の見直しを行う より効率的 業務の流れ る

る

情報管理課の全職員 均質 対応を る る体制

イ゜チメ゜ンの具体的 効果 し イ゜チメ゜ンの考え方 則し 行われ 新

務会計クケゾヘ 成 平5 度 ら稼働 の再構築 現行クケゾヘの導入時 比較し

約 6年％の経費 行う 成 平6 月 ら稼働 る 民情報系ク

ケゾヘの再構築 現行クケゾヘ導入時の約 75％の経費 行う見込み ある

Ｉ Ｔ－ Ｐ及びクケゾヘ調 イ゜チメ゜ン い 関係書類等を審査し実施状

況 い ナ゚リンエを行 結果 市の情報クケゾヘ 関し 安定的 経済的 運

別 表 情報管理課

一般会計 歳出 成平4 月年0日現在 単位：円・％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 70平,896,000 平0平,786,年5年 平8.9 1 総務管理費 70平,896,000 平0平,786,年5年 平8.9 10 電子計算機管理運営費 70平,896,000 平0平,786,年5年 平8.9 11 需用費 5,平71,000 88平,58平 16.7 1平 役務費 平1,810,000 8,865,50平 40.6 1年 委託料 409,804,000 78,年40,147 19.1 14 使用料及び賃借料 平64,8平9,000 114,平平4,68平 4年.1 18 備品購入費 40,000 1年,440 年年.6 19 負担金 補助及び交付金 1,14平,000 460,000 40.年 合 計 70平,896,000 平0平,786,年5年 平8.9

市民部

交流

業課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

国 交流事業

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の歳入 予算現額 84,000 円 調定額 0 円 収入済額 年00

円 予算 対 る執行率 0.4％ ある

歳出

成 平4 月曒日現在の歳出 予算現額 10年,年55,000 円 支出済額 45,平48,40平

円 執行率 4年.8％ ある

歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 歳

出予算整理簿 物品購入伺兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん 書等

を審査し 結果 の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

各種返還金 遠 市市民ゼ゚ヴゥホンセャ料 い 徴収 歳入の金額

確定し わら 直 調定をし い

見積書兼請書 おい 納入期限 誤りのある の 見受 られ

会計事務規則 基 適 処理 れ い

資金前渡

成平4 月 ら 月 の資金前渡 平年件 前渡金額 1,819,488円 支払金額

1,年47,59平 円 精算戻入額 471,896 円 ある

資金前渡 い 資金前渡・概算払精算 書 前渡金整理簿等を審査し 結果

の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

前渡金を受 場合 前渡金整理簿等 載し管理し れ ら い

いる 載 れ い い の 見受 られ

前渡金整理簿等 おい 受領日 前渡金額 支払金額 精算起票日 戻入日の

載 誤りのある の 見受 られ

会計事務規則 基 適 処理 れ い

委託料の執行

成 平4 月 ら 月 の委託契約 件 委託金額 年,154,1年1 円 ある 単

価契約 設計金額 のう 主管課契約分 件 1,90平,8平6 円 管 課契約分

件 1,平51,年05 円 ある

成 平4 月曒日現在の支出済額 1,年年9,696 円 予算 対 る執行率 19.7％

ある

書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適

処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

委託契約・支出負担行為伺書 おい 決裁 私 行われ いる の 見受 ら

れ

日付入決裁 規程 基 適 処理 れ い

補助金等の交付

成 平4 月 ら 月 の補助金等の交付 件 交付決定額69,169,000 円

交付済額 年年,495,000 円 ある

補助金等の交付 い 補助金交付申請書 起案書 補助金交付決定通知書 実績

報告書 支出負担行為伺書兼支出 書等を審査し 結果 の事項を除 おお

適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

国 交流協会運営費補助金交付要綱及び日曓武蔵 センタヴ運営費補助金交付要綱

おい 運営 要 る経費の一部を補助 る れ いる 成 平年 度のそ

れ れの補助金額 運営経費を 回る の あ

お 国 交流協会運営費補助金 い 補助金の超過分 い 成 平5

月 国 交流協会 ら市 返還 れ 成 平4 11 月平平 日 国 交流協会

運営費補助金交付要綱を改 し 補助金返還 関 る規定を追加し いる

補助金 い 特定の補助対象事業等 対し その補助目的 交付 れる

の あり 曓来運営費を 回る補助金 あ ら い の ある 各補助金交付

要綱 基 適 処理 れ い

日曓武蔵 センタヴ決算書 誤り あ 決算書 マヴュ 欧州通 単位

ヤ゜ ャヴブッ゚通 単位 チャ ゚ベリィ通 単位 及び円 日曓通 単位 よ

る表現をし いる 円換算 誤りのある部分 あ

総市海の家開設期間中の民宿利用助成金 おい 宿泊 宿泊料金を徴収し

の い 助成金 支給 れ い

総市海の家開設期間中の民宿利用助成要綱 基 適 処理 れ い

総市海の家開設期間中の民宿利用助成要綱 おい 月ご 助成金を請求

る れ いる 開設期間の全部を 請求し い

現在の 扱い 民宿組合 市 対し請求方法の変更の申し入れを行い 市 了 を

し よる の あり 要綱を早急 改 れ い

補助金交付申請書及び補助金実績報告書の収受 おい 収受 の押 れ 見受

られ

文書管理規則 基 適 処理 れ い

康監査意見]

国 交流協会の補助金 運営経費を 回 い 協会の運営 い

の状況の把握 十分 あ 思われるの 協会 の情報交換を密 し 適

指導監督を行われ い

国際交流 業

目的

市 主 青少 を対象 外国 赴い 現地の人 直接ふれあい 生活を共

る より 国 理解を相互 深 い を目的 し ゚ベリィ合衆国

ゾゥキケ州メピセク市 大韓民国サゞャ特別市 東 ィンチンク 大韓民国忠州

市 スポングポク 中華人民共和国 京市ほ ュク゚連邦デトュネケク市 ャヴ

ブッ゚国ノメクミネ市 交流事業を いる

派遣事業及び受入れの状況

゚ メピセク市 の交流事業

昭和 61 第 1 回武蔵 市グポッ゚大使親善使節団を派遣し 来 相互交流を

いる 市 在 の中学生 夏休みの期間中 メピセク市を訪れ 市長 の表敬訪

問 ゚ベリィの青少 の交流 ビヴヘケゾ゜ 外自然体験 Ｎ 施設見学等

を行 いる メピセク市 ら 中学生 月 武蔵 市を訪問し 学校訪問やビヴ

ヘケゾ゜を通 日曓の青少 交流し 好親善を深 いる

れ事業 行われ 実施期間 成 平4 月 日 ら 11日 の 日間 受入

れ人数 中学生 16 人 引率者 人 合計平0 人 あ 受入れ事業の場合 日

曓国 の費用 原則武蔵 市 航空運賃を含 日曓国外 の費用 メピセク市

負担し いる 事業 要し 費用の合計 平,059,7平0 円 ある

゜ 中華人民共和国 京市 の学校 の交流事業

昭和 6年 第 1 回武蔵 市青 の翼親善使節団を派遣し 来 京市人民対外

好協会の協力を得 ら 主 月壇中学や民族職業高校 相互交流を いる 派

遣 市 在 ・在学の中高校生を対象 夏休み 実施し いる 京 交流の

ある 校 の訪問やビヴヘケゾ゜ 旧跡 の見学を行い 行程の後半 他の地

域を訪問し いる れ 洛陽 西安 海 を訪れ いる 中国 ら

月壇中学や民族職業高校の生 武蔵 市を訪問し 学校訪問やビヴヘケゾ゜を通

日曓の青少 交流し 好親善を深 いる

派遣 受入れを隔 実施し おり 成 平4 度 派遣事業を実施し 成平4

月 平平 日 ら 平9 日 の 日間 高校生 人 男 人 女 人 中学生 人 男

人 女 人 引率者 人 合計 15 人を派遣し 総費用 年,11年,468 円 参加団

員負担金 1,年平0,000 円 人当 り 110,000 円 市負担額 1,79年,468 円 ある

ゞ 大韓民国 の交流事業

大韓民国 の青少 相互交流事業 好都市 ある大韓民国忠清 忠州市及び

サゞャ特別市 東 青少 の派遣・受入れを行い 伝統文化体験 自然体験 ビヴ

ヘケゾ゜等を行 いる 派遣 市 在 ・在学の中高校生を対象 し いる

派遣 受入れを隔 実施し おり 成 平4 度 忠州市 らの受入れ事業

東 の派遣事業を実施し

忠州市 らの青少 交流団受入れ事業

成 平4 月 日 ら 日 の 日間 受入れ人数 青少 交流団員 11 人

随行職員 人 合計 1年 人 あ 事業 掛 る費用 日曓国 の費用 原則

武蔵 市 負担し 航空運賃を含 日曓国外 の費用 忠州市 負担し いる 事

業 要し 費用の合計 87平,587 円 ある

サゞャ特別市 東 の青少 交流団派遣事業

成平4 月平6日 ら年0日 の 日間 派遣人数 高校生 人 男 人

女 人 中学生 人 男 人 女 人 引率者 人 合計 15 人 あ 総費用

948,年75円 参加団員負担金 504,000円 人当 り4平,000円 市負担金

444,年75 円 ある

゠ ノメクミネ市 の交流事業

ャヴブッ゚国ノメクミネ市 の交流 武蔵 市出身 ャヴブッ゚国立グミャグポ

タ゛ブ交響楽団指揮者曽 大介氏 楽団 の支援を市 要請し を

パャ の国 交流の拠 し 日曓武蔵 交流センタヴ 成 15 日曓武蔵

センタヴ 改称 をノメクミネ市 設置し 日曓語教室 書 華 茶 漫

璽 絵手紙 の講 を通 日曓文化を紹介し ャヴブッ゚の人々 好関係を深

いる

成平4 度 交流平0 周 を 念し 月 武蔵 市長 ノメクミネ市を訪

問し 10 月 ノメクミネ市 ら市長及び市議会議員の表敬訪問を受

応募状況

成 19 度 らの派遣事業の応募状況 い の おり ある

中学生を対象 し メピセク市 のグポッ゚交流団派遣事業 募 人員16 人の

ろ 成19 度47人 成平0 度44人 成平年 度平4人 応募者 多数

ある状況 い いる

一方 京 の青 の翼親善使節団派遣事業 募 人員 1平 人の ろ 応募者

成 19 度 10 人 成 平平 度 人 派遣 人 募 人員 し い い状況

い い 成 平4 度 月 行う派遣事業説明会 参加者全員 全 の派

遣事業の説明を聞 し 中国 の派遣事業の関心 高

他の事業 の併願 能 より 平4 人の応募 あり 高校生 人

中学生 人 男 人 女 人 を派遣し

大韓民国 の青少 交流団派遣事業 募 1平人の ろ 応募者 成19

度 10 人 成 平平 度平9 人 成 平年 度 人 成 平4 度 年0 人 いる

受益者負担

派遣事業 お る参加者負担額 基曓的 人当 りの費用の約 割 ある 例え

青 の翼親善使節団派遣事業 当初参加者 人当 りの費用の約 割程度 年7.4

～48.6％ の負担 あ その後負担割合を引

派遣経験者の国 交流事業 の協力

れ の派遣事業の参加者 受入れ時のビケダネ゙プリヴ し の協力 市

見学等の の同行キフヴダ を行 いる 派遣説明会や事前 修 おい

輩 し ゚チト゜ケを行 いる

国 交流事業 い 事業の目的 成 れ いる 事業効果 いる

等の観 ら 各国 交流事業実施起案等関係書類 委託等契約・支出負担行為伺書

様書 設計 書 見積書兼請書 契約締結 ん 書 支出 書等を審査し 結

果 の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

受 れ ら い れ いる 国 交流事業全体を おし 事業の実施等

あ り 起案書の形 れ い い の 見受 られ

文書管理規則 基 適 処理 れ い

康監査意見]

事業終了後の゚ンォヴダ い 直 ゚ンォヴダを回収し 簡易 報告をし

いる事業 あれ 事業終了後 月 ゚ンォヴダを全員 ら回収

報告 れ い い事業 あ ゚ンォヴダ 容 い 国後 訪問

国 対 る゜ベヴグ のよう 変わ 回参加し 経験を のよう い し

い 交流事業 関 る保護者の感想 交流事業の目的 成 れ を確

る の質問を行 いる事業 あれ 簡単 容 いる事業 あ

事業を ら 充実 る 参加者の゚ンォヴダ 大変 要 ある 考え

られるの 扱いの統一を図る 交流事業全体 い 課 情報を共

別 表 交流事業課

成平4 9月年0日現在 単位：円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率

84,000 0 0.0

84,000 0 0.0

84,000 0 0.0

1 利子及び配当金 84,000 0 0.0

0 年00 －

0 年00 －

0 年00 －

1 雑入 0 年00 －

84,000 年00 0.4

成平4 9月年0日現在 単位：円・％

款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率

平 総務費 10年,年55,000 45,平48,40平 4年.8

10年,年55,000 45,平48,40平 4年.8

10年,年55,000 45,平48,40平 4年.8

1 報 酬 10,999,000 5,平年1,8平8 47.6

4 共済費 1,年96,000 571,945 41.0

8 報償費 670,000 年47,000 51.8

9 旅 費 4,年71,000 1,151,119 平6.年

11 需用費 4,065,000 1,5平4,944 年7.5

1平 役務費 1,170,000 76,655 6.6

1年 委託料 6,80年,000 1,年年9,696 19.7

14 使用料及び賃借料 平,670,000 910,平15 年4.1

19 負担金 補助及び交付金 71,1平7,000 年4,095,000 47.9

平5 積立金 84,000 0 0.0

10年,年55,000 45,平48,40平 4年.8

合 計

1 総務管理費 9 交流事業費

合 計

一般会計 歳出

予 算 の 執 行 状 況

一般会計 歳入

5 雑入

15 産収入

1 産運用収入

平 利子及び配当金

市民部

保険課

第 監査の種類

地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査

第 監査の対象

成 平4 月 日 ら 月 年0 日 お る 務 関 る事務の執行その他 管

事務の執行

第 監査の期間

成 平4 11 月 平平 日 ら 成 平5 月 11 日

第 監査の概要

予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等

資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等

委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等

補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等

保養施設

国民健康保険の高額療養費及び出産育児一時金 国民健康保険税の賦課及び徴収

後期高齢者医療制度の給付 賦課及び徴収

の項目 い 務 関 る事務その他 管事務 法 等 準拠し 適

効率的 行われ いる う を主眼 し 監査を実施し

第 監査の結果

監査の結果 の おり ある

お 改善又 検討を要 る事項 当 箇 おい 述 おり ある

予算の執行

歳入

成 平4 月曒日現在の一般会計歳入 予算現額 年15,571,000 円 調定額 収入

済額共 40,996 円 ある 予算 対 る執行率 0.0％ ある

国民健康保険事業会計歳入 予算現額 1平,18平,455,000円 調定額7,7平6,094,平58

後期高齢者医療会計歳入 予算現額 年,067,016,000 円 調定額 1,8年8,664,618 円

収入済額 744,8年0,年68 円 予算 対 る執行率 平4.年％ ある

歳出

成 平4 月曒日現在の一般会計歳出 予算現額 平,9平5,659,000 円 支出済額

8,年84,556 円 執行率 0.年％ ある

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 歳 出 予 算 現 額 1平,18平,455,000 円 支 出 済 額

5,145,449,889 円 執行率 4平.平％ ある

後期高齢者医療会計歳出 予算現額 年,067,016,000 円 支出済額 950,年81,417

円 執行率 年1.0％ ある

成 平4 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の おり ある

歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 納

入済通知書 歳出予算整理簿 支出負担行為伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出負担

行為伺書 見積書兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除

おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

物品購入伺兼支出負担行為伺書 おい 経過調書の予定価格及び比較価格欄を鉛

筆書 し いる の 見受 られ

物品の購入手 おい 物品購入伺兼支出負担行為伺書 見積書兼請書の納入

期限 一致 契約締結 ん 書の納入期限の 載 れ いる の 見受 ら

れ

見積書兼請書 委託等 おい 契約確定日及び 行期間の 載 れ いる

の 見受 られ

会計事務規則 基 適 処理 れ い

資金前渡

成 平4 月 ら 月 の資金前渡 件 前渡金額 支払金額共 4平,100 円

あ

資金前渡 い 資金前渡・概算払精算 書 前渡金整理簿等を審査し 結果

委託料の執行

成 平4 月 ら 月 の委託契約 年0 件 委託金額 6年,981,年85 円 ある 単

価契約 設計金額 のう 主管課契約分 平年件 年9,908,0年5円 管 課契約分

件 平4,07年,年50 円 ある

成平4 月曒日現在の支出済額 平6,年95,456円 予算 対 る執行率 年4.5％

ある

委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行為伺書 様書 設計 書 見積書

兼請書 契約締結 ん 書等を審査し 結果 の事項を除 おお 適 処

理 れ いる の 認 られ

[指摘事項]

委託等契約・支出負担行為伺書 主管課契約用 おい 決裁 私 行われ

いる の 見受 られ

委託等契約締結・支出負担行為伺兼 ん 書及び契約締結 ん 書 主管課契

約用委託等 おい 決裁 私 行われ いる の 見受 られ

日付入決裁 規程 基 適 処理 れ い

見積書兼請書 委託等 おい 契約確定日及び 行期間の 載 れ いる

の 見受 られ

委託等契約締結・支出負担行為伺兼 ん 書 おい 契約締結 ん の決裁

行われ い い の 説明日 見積日 契約確定の日 契約金額の 載 れ い

い の 見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

50 万円を超える委託等の契約 い 管 課長 事務専決権 ある 東京都

国民健康保険団体連合会の共同処理 関 る契約 い 主管課 契約を行 い

事務専決規程 基 適 処理 れ い

補助金等の交付

年,1平0,000 円 交付済額 平,年85,000 円 ある

お 補助金等の 容 い の 保養施設 報告 る

保養施設

概要

国民健康保険被保険者 国保被保険者 いう 及び 後期高齢者医療制度

の被保険者 後期高齢者医療被保険者 いう 対し 廉 健全 保健休

養の場を提供 る より 健康の保持増 を図る を目的 し 市 契約し

いる保養施設 国保被保険者及び後期高齢者医療被保険者 宿泊 る 人

泊あ り 年,000 円 度 暷大 泊 を助成 る

実施状況

成 平0 度 ら 成 平4 度の実施状況 の おり ある

助成実績 単位：泊

平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 平4 度

( 半期)

平4 度

(見込)

国保被保険者 1,0年8 987 1,007 1,006 490 980

後 期 高 齢者医 療 被 保険者

1,151 1,15平 1,159 1,170 550 1,100

度合計 平,189 平,1年9 平,166 平,176 1,040 平,080

助成金額合計 千円

(実績×年,000 円)

6,567 6,417 6,498 6,5平8 年,1平0 6,平40

保養施設利用延 人数及び被保険者数 単位：人

平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 平4 度

( 半期)

平4 度

(見込) 国 保 保 養施設 利 用

者数

－ － － － － －

国保被保険者総数 年5,999 年5,815 年5,8平9 年5,476 年5,年年9 年5,年年9

後 期 高 齢者保 養 施 設利用者数

99年 981 991 1,007 479 958

後 期 高 齢者医 療 被 保険者総数

1年,年04 1年,76平 14,平04 14,584 14,719 14,719

利用率 ％ 7.5 7.1 7.0 6.9 年.年 6.5

国保保養施設利用者数 保険課 計し い い 明

保養施設の改廃

成 平4 度の保養施設数 都 年0 ある

保養施設数の変 単位：施設

平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 平4 度 合計

新 規 年 0 5 1 0 9

廃 等 平 平 5 1 年 1年

年平 年年 平8 年平 年0

保 養 施 設 数 合 計 新規

年5 年年 年年 年年 年0

保養施設の改廃 市民の要望や近隣自治体の状況等を考慮し 行 おり 成

平0 度 ら 成 平4 度 の間 新規 施設の 録を行 いる お 成

平5 度 新 施設追加 る予定 ある 長期 渡 利用実績数 少 い

又 利用実績 い の理璵 ある施設 高齢者支援課 協議のうえ廃 し お

り 成 平0 度 ら 成 平4 度 の間 1年 施設を廃 し いる

保養施設 い 目的 沿 効果的 実施 れ いる 事務処理 適 行われ

いる の観 ら 成 平4 度の施設利用契約書 市保養施設利用助成制度調査票

更新契約起案書 国民健康保険・後期高齢者保養施設利用助成申請書兼受領書 利用券

請求書 支出負担行為伺書兼支出 書 後期高齢者保養施設利用一覧 月報 等を審

査し 結果 適 行われ いる の 認 られ

康監査意見]

後期高齢者保養施設 い 被保険者数の増加 伴い 利用率 減少し いる

国保保養施設 い 現在利用者数の 計を行 い い 成 平6

月 ら国民健康保険の基幹系クケゾヘ 新し る 利用者数の 計 能

るの 国保保養施設の利用者数を 計し 利用率を把握し 事業Ｐ 方法

の見直し 利用率向 の の 組を検討 れ い

国民健康保険の高額療養費及び出産育児一時金

高額療養費

゚ 概要

国保被保険者 月 月 の間 同一の医療機関 支払 医療費の自己負担

分 食事 及び保険外の差額パセチ 等 除 限度額を超え 場合 その超え

応 計算 れる

医療機関等 おい 入院し 入院 る費用を支払う場合 限度額適用認定

証を提示 る 支払額 自己負担限度額 留 る る し 70 歳曑満

の者及び 70 歳 の非課税世 の者 対象 お 成 平4 度 ら 外来診療

適用 れる

゜ 支給状況

単位：件 千円

平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 平4 度

支給件数 9,777 10,080 10,640 11,678 5,97平

高額療養費 61年,141 649,460 678,005 7年9,550 407,661

成 平4 度 成 平4 月 年0 日現在の数値 ある

ゞ 高額療養費貸付制度

医療機関 の支払 困難 世 の対策 し 高額療養費貸付制度 ある 成

平4 度の利用件数 成 平4 月 年0 日現在 0 件 ある

出産育児一時金

゚ 概要

国保被保険者の出産 し 出産 要 る経済的負担を軽減 る 被保険者

対し 一定の金額を支給 る の ある 対象 妊娠 85 日 の出産 支給金額

出生児 人 対し 4平 万円 ある

゜ 支給状況

単位：件 千円

平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 平4 度

支給件数 148 1平7 157 1年8 75

出産育児一時金 56,平40 50,550 64,690 57,900 年0,655

成 平4 度 成 平4 月 年0 日現在の数値 ある

ゞ 出産費資金貸付制度

出産 対 る医療機関 の支払 困難 被保険者 の対策 し 出産費資金貸付制

度 ある 成 平4 度の利用件数 成 平4 月 年0 日現在 0 件 ある

国民健康保険の高額療養費及び出産育児一時金 い 国民健康保険高額療養費支給

申請書 申立書 委任状 同意書 出産育児一時金等支給申請書 出産費用請求報告書

出生証明書 写 出産育児一時金等請求 書 支給決定通知書 支払額調書兼支出

康監査意見]

成 平年 度決算等審査意見書 おい 貸付を目的 る基金 い 目的や効

果を検証し 見直しを図るよう意見を付し いる 高額療養費貸付金及び出産費資金

貸付金 数 渡 利用実績 い ら 基金の見直しを検討 れ い

国民健康保険税の賦課及び徴収

賦課

国民健康保険税 国民健康保険制度 の加入月 ら資格 失月の前月 を期間

し 月割り 課税し いる 医療保険分 ある基礎課税額 75 歳 の高齢者 加

入 る医療制度を支援 る の後期高齢者支援金等課税額 介護保険第 号被保険

者 40 歳 65 歳曑満 課税 れる介護納付金課税額を合算し 額 国民健康保険

税 し 課税 れる

゚ 課税額

各々の課税額 均等割額 得割額 ら おり それ れの額及び率 の

おり ある

分 均 等 割 額 得 割 額

基礎課税額

暷高限度額 50 万円

被保険者一人 平1,年00 円

被保険者の算定基礎額(※) ×4.7％

後期高齢者支援金等課税額

暷高限度額 1年 万円

被保険者一人 7,平00 円

被保険者の算定基礎額(※) ×1.7％

介護納付金課税額

暷高限度額 10 万円

被保険者一人 11,400 円

被保険者の算定基礎額(※) ×1.4％

※ 算定基礎額 成 平年 中の総 得金額等－年年 万円

゜ 課税計算

普通徴収

成平4 月 日現在 武蔵 市 を暼 る者 市民税課 得を把握し

いる被保険者 い 市民税課のタヴタを使用し 課税計算を行い 国民健

康保険税を賦課 る 市民税課 得を把握し い い被保険者 成 平4 月

日 降の転入者等 い 被保険者 ら提出 れ 申告書 前 地等 らの

賦課資料回答書等 より 得を把握し 課税計算を行い 国民健康保険税を賦課

る 納期 第 期 月曒日 ら 第 期 月曒日 の 回 ある

特別徴収( 金 らの 引 )

国民健康保険加入の世 主 世 員 65 歳 75 歳曑満 世 主

額 18 万円 の公的 金を受給し 国民健康保険税 介護保険料の合計額 金支

れる 納期 月 月 月 10 月 1平 月 月の 回 通知時期 月 ある

成 平4 月 1年 日付 付し 成 平4 度当初課税分の納税通知書数 平4,平66

件 課税額 年,171,10年,000 円 ある

ゞ 保険税の軽減措置制度等

擬制世 主を含 被保険者の前 中の 得 一定の基準 の世 均等割額の

軽減措置制度 ある 困 生活の 公私の扶助を受 又 当 度 お

い 得 皆無 生活 著し 困難 あり し 災害 より生活 困難 ある等

の場合 申請 より保険税 減額又 免除 る場合 ある

非自 的失業者の軽減措置 し 成 平1 月 年1 日 降 倒産・解 ・

より失業し 65 歳曑満 申告要件を満 人 申告 より 前 の給 得を

年0/100 み し 得割額の算出を行う

徴収

国民健康保険税 原則 し 金融機関等窓 ・コンニッ゠ンケケダ゚等 の納

付 振暶 ゜ンタヴヅセダ よるクヤグセダィヴチ納付 特別徴収 金 引

徴収を行 いる ゜ンタヴヅセダ よるクヤグセダィヴチ の納付

成 平4 度 ら開始 れ 希望者 ゜ンタヴヅセダの Ｙａｈｏｏ！公金支払い

手 を行う より 平4 時間い クヤグセダィヴチ よる納付 能

いる

納期限 納付し い納税者 対し 地方税法第 7平6 条第 項 基 督

を行い ら 曑納 納税者 催告書の送付( 回) 電 催告等 よ

り納付を し いる 収納率向 の 日開庁時及び月 回日曜日午前

時 ら 1平 時 午後 時 ら 時 電 及び窓 納税相談を行 いる

成 平4 月 ら 月 納 付 れ 国 民 健 康 保 険 税 現 度 分

1,1平平,181,平6年 円 収納率 年4.76％ 滞納繰越分 1,年平9,099,1年平 円 収納率 10.8年％

ある

国民健康保険税の賦課徴収 い 賦課資料回答書 賦課 帳 調定異動決裁書 歳

入調定書兼調定額通知書 収納金通知書 収入還付月計表及び日計表 督 一覧表 国

保業務報告書 過誤納還付金一覧表 市税還付金請求書兼領収書 前渡金整理簿等を審

査し 結果 の事項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

月分調定異動決裁書 おい 特徴分の調定額 その根拠 る資料の金額 一

国民健康保険税通知書 付起案書 おい 調定額 誤 いる の 見受 られ

歳入調定書兼調定額通知書 おい 金額 誤 いる の 見受 られ

歳入調定をし 調定額通知書 より直 会計管理者 通知 る

いる 起票 遅れ いる の 見受 られ

会計事務規則等 基 適 処理 れ い

後期高齢者医療制度の給付、賦課及び徴収

後期高齢者医療制度 都 の市 璼村 加入 る 東京都後期高齢者医療広域

連合 運営主体 おり 広域連合 被保険者の認定 保険料率の決定 保険料

の賦課 医療の給付等を行い 市 璼村 保険料の徴収 保険証及び通知書の引渡し

転入 の加入や資格 失の 出の受付等を行 いる

被保険者 都 75 歳 の人 65 歳 一定の 害 ある 広域連合

ら認定 れ 人 加入 る る 被保険者 人 枚 後期高齢者医療被保

険者証 交付 れる 医療費の一部負担金の割合 割 ある し 現役並み 得

者 い 割 ある

給付

医療の給付 広域連合 行 おり 市 各種申請の受付を行 いる 申請

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 移送費 訪問 護療養費 保険外併用療

養費 高額療養費の支給 特定疾病療養受療証の交付 医療費の払戻し 葬祭費の支

給 ある お 葬祭費 い 市 広域連合 ら事務を受託し 審査及び支給

を行い 葬祭費相当額を広域連合 葬祭費交付金 し 市 交付 る

賦課

保険料率の決定 保険料の賦課 広域連合 行 おり 市 通知書等の送付を行

う 保険料 被保険者ご 計算し 前 中の総 得金額等 ら基礎 除額 年年 万円

を 除し 額 得割率を掛 算出し 得割額及び均等割額 より決定 れる

保険料率 均等割額・ 得割率 ご 見直 れる

保険料 原則 し 金 らの 引 特別徴収 行われる 特別徴収の納期

月 月 月 10 月 1平 月 月の 回 介護保険料 引 れる

特別徴収 い場合 納付書 よる納付(普通徴収) る 納期 第 期

月曒日 ら 第 期 月曒日 の 回 ある お 特別徴収 普通徴収

保険料額決定通知書及び保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 月 送付

る 希望 より 振暶 変更 る る

成 平4 度の後期高齢者医療保険料当初賦課分の対象者 14,766 人 保険料額

徴収

成 平4 月 ら 月 納 付 れ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 現 度 分

685,平10,800円 収納率年8.48％ 滞納繰越分7,969,100円 収納率年9.51％ あ

る

納期限 納付し い者 対し 高齢者の医療の確保 関 る法 第 11年 条及

び地方自治法第 平年1 条の 第 項 基 督 を行い ら 曑納 者 催

告書の送付 回 電 催告等 より納付を し いる

後期高齢者医療制度の給付 賦課及び徴収 い 後期高齢者医療被保険者葬祭費支

給申請書及び葬祭費支給整理簿 異動賦課確認リケダ 得・保険料情報変更リケダ

納入通知書 行一覧表 歳入調定書兼調定額通知書 後期高齢者医療保険料日計表 督

状 行者一覧表 過誤納対象者一覧表 還付金振込依 書等を審査し 結果 の事

項を除 おお 適 処理 れ いる の 認 られ

康指摘事項]

歳入調定書兼調定額通知書及び歳入調定額更 書兼調定額更生通知書 おい 起

票 遅れ いる の 見受 られ

督 状 送起案書 おい 決裁 れ いる の 見受 られ

還付金調定書兼還付通知起案書 おい 決裁 れ いる の 見受 られ

別 表 保険課

一般会計 歳入 成平4 9月年0日現在 単位：円・％ 款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率 1年 国庫支出金 年6,594,000 0 0.0 1 国庫負担金 年6,594,000 0 0.0 1 民生費国庫負担金 年6,594,000 0 0.0 1 社会福祉費負担金 年6,591,000 0 0.0 4 老人福祉費負担金 年,000 0 0.0 14 都支出金 平69,平15,000 0 0.0 1 都負担金 平69,平15,000 0 0.0 1 民生費都負担金 平69,平15,000 0 0.0 1 社会福祉費負担金 平69,平14,000 0 0.0 年 老人福祉費負担金 1,000 0 0.0

15 産収入 0 996 －

1 産運用収入 0 996 －

平 利子及び配当金 0 996 －

1 利子及び配当金 0 996 －

17 繰入金 9,567,000 0 0.0

1 特別会計繰入金 9,567,000 0 0.0 平 後期高齢者医療会計繰入金 9,567,000 0 0.0 1 後期高齢者医療会計繰入金 9,567,000 0 0.0 19 諸収入 195,000 40,000 平0.5 6 雑入 195,000 40,000 平0.5 5 雑入 195,000 40,000 平0.5 1 雑入 195,000 40,000 平0.5 年15,571,000 40,996 0.0

国民健康保険事業会計 歳入 成平4 9月年0日現在 単位：円・％ 款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率 1 国民健康保険税 年,188,年15,000 1,平71,59年,平04 年9.9 1 国民健康保険税 年,188,年15,000 1,平71,59年,平04 年9.9 1 一般被保険者国民健康保険税 年,045,894,000 1,平平4,1平0,8平7 40.平 1 医療給付費分現 課税分 1,917,6平8,000 7年9,81平,955 年8.6

平 後期高齢者支援金分現 課税分 6年9,60平,000 平44,年平平,758 年8.平

年 介護納付金分現 課税分 平6年,年58,000 98,9平6,561 年7.6 4 医療給付費分滞納繰越分 157,平10,000 100,平年0,555 6年.8 5 介護納付金分滞納繰越分 平年,7平0,000 14,411,165 60.8

6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 44,年76,000 平6,416,8年年 59.5

平 退職被保険者等国民健康保険税 14平,4平1,000 47,47平,年77 年年.年

合 計