h28 ippan ikensyo 平成28年度三浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算等審査意見書

(1)

成「8年度

三浦市一般会計及び特別会計

歳入歳出決算等審査意見書

(2)

(3)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦監発第081貸01号

　　　　　　　　　　　　　　　成「9年月1貸日

　三浦市長　田　英　男　様

三浦市監査委員　長　治　克　行

三浦市監査委員　出　口　眞　琴

　　　成「8年度三浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算等審査意見書の

　　　提出にい

　地方自治法第「」」条第項の規定に審査に付成「8年度三浦市一般

会計特別会計歳入歳出決算及び附属書類を審査のその意見をの

(4)

３

医 ) ３

医 ) 医３) 医 )

医 )

医 ) ３

医３) 医 ) 医 )

医 ) ３

実質収支に関する調書３

３

　　す　　び３

注記文中及び表中の表記にい

1 文中及び表中の金額千円単表示の原則千円未満を

四捨五入

2 比率％小数点以下第を四捨五入 3 構成比％合計 100.0 るう一部調整

第三セクター等改革推進債

償還事業特別会計

財産に関する調書

概要

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者療事業特別会計

介護保険事業特別会計

市場事業特別会計

公共下水道事業特別会計

一般会計

概要

財政の構造

歳入

歳出

特別会計

目

審査の対象

審査の期間

審査の方法

審査の結果

(5)

審査の対象

医 ) 一般会計及び特別会計歳入歳出決算　一般会計歳入歳出決算

　国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算　　後期高齢者療事業特別会計歳入歳出決算

　公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

　第三セクター等改革推進債償還事業特別会計歳入歳出決算医 ) 附属書類

　一般会計及び特別会計歳入歳出決算事項別明細書　一般会計及び特別会計実質収支に関する調書　一般会計及び特別会計財産に関する調書

審査の期間

　成「9年月「0日か成「9年月日

審査の方法

審査にあ一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書並びに一般会計及び特別会計財産に関する調書､地方自治法第「」」条第　項の規定に調製いるか否かを確か関係諸帳簿等に計数の正確性を確認するに必要に応関係職員に説明を求定期監査及び出納検査の結果を参考に予算の執行的確に行わかうかにい審査

審査の結果

審査に付一般会計国民健康保険事業特別会計後期高齢者療事業特別会計介護保険事業特別会計市場事業特別会計公共下水道事業特別会計及び第三セクター等改革推進債償還事業特別会計の歳入歳出決算書歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書並びに一般会計及び特別会計財産に関する調書関係法の規定に準拠適法に処理

　を諸帳簿等照合結果計数正確ある認

成「8年度三浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算等審査意見書

(6)

決算の概要総括

医 ) 決算収支

成「8年度一般会計及び特別会計決算額予算現額」4,買99,「50,000円に対　歳入決算額」「,844,買10,」44円医対予算収入率94.貸％

　歳出決算額」「,40」,貸1「,「「0円医対予算執行率9」.4％　歳入歳出差引額 440,898,1「4円

あるを成「貸年度比較する歳入貸11,貸5貸,貸95円「.「％歳出 8貸1,買04,1「8円「.8％そ増いる

各会計別決算状況のある

分決算額

会計別歳入歳出差引額

円円円円

一般会計 18,001,719,000 16,924,968,939 16,735,000,792 189,968,147 一般会計国民健康保険事業 7,790,828,000 7,594,967,482 7,502,834,054 92,133,428

後期高齢者療事業 720,368,000 684,025,049 648,326,439 35,698,610

介護保険事業 4,877,660,000 4,781,604,462 4,658,868,811 122,735,651

市場事業 1,606,639,000 1,261,192,117 1,260,949,829 242,288

公共下水道事業 1,147,556,000 1,043,873,605 1,043,753,605 120,000 第三セクター等改革

推進債償還事業

554,480,000 553,978,690 553,978,690 0

小計 16,697,531,000 15,919,641,405 15,668,711,428 250,929,977

合計 34,699,250,000 32,844,610,344 32,403,712,220 440,898,124 合計

医 ) 実質収支

成「8年度の一般会計及び特別会計の合計歳入歳出差引額形式収支 440,898,1「4円ある翌年度繰越す財源 1買,990,40買円を差引い実質収支 4「」,90貸,貸18円

あ成「貸年度に引黒いる単年度収支医成「8年度実質収支か

成「貸年度実質収支を差引い額 15」,489,貸40円の赤いる各会計別実質収支に関連する決算状況のある

予算現額

特

別

会

(7)

会計別分

円円円円円円円円

予算現額 7,790,828,000 1,606,639,000 1,147,556,000 34,699,250,000

歳入総額 7,594,967,482 1,261,192,117 1,043,873,605 32,844,610,344

歳出総額 7,502,834,054 1,260,949,829 1,043,753,605 32,403,712,220

歳入歳出差引額 92,133,428 242,288 120,000 440,898,124 翌年度繰

越す財源

実質収支額(A) 92,133,428 0 0 423,907,718 前年度

実質収支額(B) 単年度収支額

(A)-(B)

一般会計特別会計を合計決算額を年度別に比較するのある

一般会計

医 ) 概要

一般会計の歳入歳出決算額予算現額18,001,貸19,000円に対歳入決算額 1買,9「4,9買8,9」9 円対予算収入率94.0％

0 577,397,458

△ 「「「,558,9「5 89,976,714 3,649,480 △ 「4,55貸,009 0 0 0 △ 15」,489,貸40 395,898,954 2,156,714 32,049,130 147,292,660 0 0

0 16,990,406

173,340,029 35,698,610 122,735,651 0

16,628,118 0 0 0 242,288 120,000

16,735,000,792 648,326,439 4,658,868,811 553,978,690

189,968,147 35,698,610 122,735,651 0

16,924,968,939 684,025,049 4,781,604,462 553,978,690

市場事業

会計

公共下水道事業会計

第三セクター等改革推進債償還事業会計

合　　　計

18,001,719,000 720,368,000 4,877,660,000 554,480,000

一般会計

国民健康保険事業会計

後期高齢者療事業会計

介護保険事業会計

年度別対前年度対前年度

分伸　　率伸　　率

円％円％円

34,699,250,000 6.0 32,749,990,533 3.3 31,713,749,024

32,844,610,344 2.2 32,132,852,550 5.1 30,565,775,255

32,403,712,220 2.8 31,532,108,092 4.1 30,286,199,932

440,898,124 △ 「買.買 600,744,458 114.9 279,575,323

16,990,406 △ 「貸.「 23,347,000 △ 貸8.買 109,178,908

423,907,718 △ 「買.買 577,397,458 238.9 170,396,415

577,397,458 238.9 170,396,415 21.1 140,761,079

△ 15」,489,貸40 △ 1」貸.貸 407,001,043 1273.4 29,635,336

翌年度繰越す財源実質収支額 (A) 前年度実質収支額(B) 単年度収支額 (A)－(B)

成「 8 年度成「貸年度成「買年度

予算現額

歳入総額

歳出総額

(8)

歳出決算額 1買,貸」5,000,貸9「円対予算執行率9」.0％歳入歳出差引額 189,9買8,14貸円

を成「貸年度比較する歳入 1」0,18「,買89円 0.8％の増歳出」5買,008,49買円「.「％の増いる

歳入歳出差引額か翌年度繰越す財源1買,買「8,118円を差引い実質収支 1貸」,」40,0「9円の黒いる

､単年度収支医成「8年度実質収支か成「貸年度実質収支を差引い額「「「,558,9「5円の赤いる

医 ) 財政の構造ア歳入構成医ア) 自主財源依財源

　　　　成「8年度の自主財源買,貸50,80「千円成「貸年度比較」5買,91買千円 5.0 　　　％)の減依財源､10,1貸4,1買貸千円成「貸年度比較 48貸,099千円 5.0％の

　　　増いる

　　　　自主財源の増収の主の分担金及び担金「,015千円 1.9％減収の主　　　の繰入金15買,貸8買千円 △買0.買％､寄附金115,貸5買千円 △5貸.5％､諸収入109,84貸　　　千円 △」「.5％ある依財源の増収の主の市債44貸,1貸」千円「貸.5％､　　　国庫支出金98,9貸5千円 4.」％地方交付税貸9,買」0千円「.1％減収の主の　　　地方消費税交付金104,」8」千円 △1「.9％ある

　　　　自主財源依財源の構成比率をる」9.9％対買0.1％成「貸年度の　　　4「.」％対5貸.貸％の比較にい依財源の比率増加いる

歳入決算額を自主財源依財源に分するのある

対前年度対前年度対前年度

伸率伸率伸率

千円％％千円％％千円％％

自主財源 6,750,802 39.9 △ 5 . 0 7,107,718 42.3 △ 1 . 5 7,213,288 44.2 0.8

市税 5,837,828 34.5 △ 0 . 4 5,858,811 34.9 △ 4 . 買 6,138,576 37.6 △ 「 . 5

繰越金 217,844 1.3 64.5 132,422 0.8 69.8 78,002 0.5 57.2

諸収入 228,120 1.3 △ 」「 . 5 337,967 2.0 46.8 230,218 1.4 11.4

その他 467,010 2.8 △ 4 0 . 0 778,518 4.6 1.6 766,492 4.7 27.9

依財源 10,174,167 60.1 5.0 9,687,068 57.7 6.4 9,105,857 55.8 5.2

地方交付税 3,805,436 22.5 2.1 3,725,806 22.2 5.6 3,528,487 21.6 1.3

国庫支出金 2,411,757 14.3 4.3 2,312,782 13.8 5.5 2,192,566 13.4 10.5

市債 2,072,311 12.2 27.5 1,625,138 9.7 △ 8 . 1 1,768,835 10.9 9.7

その他 1,884,663 11.1 △ 買 . 9 2,023,342 12.0 25.2 1,615,969 9.9 2.3

歳入合計 16,924,969 100.0 0.8 16,794,786 100.0 2.9 16,319,145 100.0 3.2

成「 8 年度成「貸年度成「買年度

分

(9)

医イ) 経常的収入臨時的収入

成「8年度の経常的収入 1「,1「買,98」千円成「貸年度比較 1買買,815千円 1.4％)の減臨時的収入 4,貸9貸,98買千円成「貸年度比較「9買,998千円買.買％)の増いる

　経常的収入臨時的収入の構成比率をる貸1.貸％対「8.」％成「貸年度の貸」.「％対「買.8％の比較にい経常的収入の比率減少いる

歳入決算額を安定性性の観点か経常的収入臨時的収入に分するのある

成「8年度構成比成「貸年度構成比差引額伸率

千円％千円％千円％

経常的収入 12,126,983 71.7 12,293,798 73.2 △ 166,815 △ 1.4

臨時的収入 4,797,986 28.3 4,500,988 26.8 296,998 6.6

歳入合計 16,924,969 100.0 16,794,786 100.0 130,183 0.8

イ歳出構成

成「8年度の経常的経費臨時的経費の構成比率をる貸1.8％対「8.「％成「貸年度の貸「.買％対「貸.4％の比較にい臨時的経費の比率増加いる

　　　　経常的経費成「貸年度比較義務的経費の公債費」」,5「」千円 1.買％減　　　少面その他の経費 10買,買91千円」.」％､義務的経費の扶助費 41,109千円　　　1.「％人件費 1「,「49千円 0.4％増加に経常的経費全体

　　　1「買,5「買千円 1.1％の増いる

　　　　一方臨時的経費成「貸年度比較投資的経費の災害復旧事業費 1」,4」4 　　　千円 91.」％､その他の経費」55,119千円 10.「％減少面､普通建設事業費　　　598,0」買千円 58.9％増加に臨時的経費全体､「「9,48」千円 5.1％

　　　の増いる

歳出決算額を性質別に分経常的経費臨時的経費に分類するのある

成「8年度構成比成「貸年度構成比差引額伸率

千円％千円％千円％

経常的経費 12,011,323 71.8 11,884,797 72.6 126,526 1.1 義務的経費 8,703,143 52.0 8,683,308 53.0 19,835 0.2 人件費 3,188,904 19.1 3,176,655 19.4 12,249 0.4 扶助費 3,469,291 20.7 3,428,182 20.9 41,109 1.2 公債費 2,044,948 12.2 2,078,471 12.7 △ 33,523 △ 1.6 その他の経費 3,308,180 19.8 3,201,489 19.6 106,691 3.3 臨時的経費 4,723,678 28.2 4,494,195 27.4 229,483 5.1 投資的経費 1,614,045 9.6 1,029,443 6.3 584,602 56.8 普通建設事業費 1,612,769 9.6 1,014,733 6.2 598,036 58.9 災害復旧事業費 1,276 0.0 14,710 0.1 △ 13,434 △ 91.」その他の経費 3,109,633 18.6 3,464,752 21.1 △ 355,119 △ 10.「歳出合計 16,735,001 100.0 16,378,992 100.0 356,009 2.2

分

歳入決算額対前年度比較

※表中の金額千円単表示いる訳の計合計一致い場合ある

分

歳　　出　　決　　算　　額対前年度比較

(10)

ウ財政構造の弾力性

財政構造の弾力性にい通常経常収支比率経常一般財源等の経常的経費に対する充当割合表の比率いほ財政の変動に対応る財政構造あるいわいる

成「8年度経常一般財源等9,94「,0買4千円に対経常的経費充当額 10,」」9,「08千円経常収支比率 104.0％いる

成「貸年度の市を除く県の中核市及び一般市の経常収支比率の状況　　 85.買％～100.1％いる

経　常　収　支　比　率　の　推　移

エ財政力指数

財政力指数一般的に地方公共団体の財政力を把握する方法､の数値大い

　　　ほ財源に余裕あるいういえる､財政力指数を超える団体普

通交付税の不交付団体ある

成「8年度基準財政需要額貸,8「貸,貸」0千円に対基準財政収入額 4,959,買58千円財政力指数３か年均 0.買45 いる

成「貸年度の市を除く県の中核市及び一般市の財政力指数の状況 1.09「～ 0.貸98 いる

財　政　力　指　数　の　推　移

　　注財政力指数錯誤を含い単年度の算出数値ある

0.72 0.709 0.745 0.76 0.763 0.65 0.75

成13 度成14 度成15 度成16 度成17 度

94.9 95.9 96.9 97.7 100 93 95 97 99 101

％ 0.686 0.674 0.664 0.654 0.645 0.600 0.650 0.700

108.4 101.0 104.7 101.3 104.0 95.0 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0 107.0 109.0

％

経常的経費充当額経常一般財源等

経常収支比率＝ェ 100

基準財政収入額基準財政需要額

(11)

市債残高の推移

一般会計全会計にける市債残高の推移のある　　　　　　　一　般　会　計　市　債　残　高　の　推　移

　　　　　　全　会　計　市　債　残　高　の　推　移

176 175 173 171 ₁₇₃

50 100 150 200 250 300

億円

463

451

433

415

405

300 400 500

(12)

医３) 歳　　　　入

成「8年度の歳入決算状況予算現額18,001,貸19,000円に対　　　　　　　調　　定　　額　　　　　　　　1貸,買買0,5」9,「貸4円　　　　　　　収　入　済　額　　　　　　　　1買,9「4,9買8,9」9円　　　　　　　不納欠損額　　　　　　40,054,4「9円　　　　　　　収入未済額　　　　　　　　　買95,515,90買円いる

収入済額対予算現額 94.0％対調定額95.8％の収入率いる収入済額を成「貸年度比較する 1」0,18「,買89円 0.8％の増いる

不納欠損額市税」8,595,「5買円諸収入1,」「貸,949円使用料及び手数料貸4,「84円分担金及び担金 5買,940円成「貸年度比較 11,買」買,995円「「.5％の減いる収入未済額市税買4」,51「,4」「円諸収入 45,50貸,9」9円分担金及び担金 4,15」,51「円使用料及び手数料「,」「買,貸5買円財産収入15,「買貸円成「貸年度比較「4,55買,915円」.4％の減いる

　　　最近か年の歳入決算額の状況のある

分対予算対調定

年度別

収入率収入率

円円円円円％％

成「8年度 18,001,719,000 17,660,539,274 16,924,968,939 40,054,429 695,515,906 94.0 95.8

成「貸年度 16,989,952,533 17,566,550,495 16,794,786,250 51,691,424 720,072,821 98.9 95.6

成「買年度 17,201,482,024 17,213,203,708 16,319,144,735 71,602,862 822,456,111 94.9 94.8

成「5年度 16,512,044,790 16,759,142,943 15,812,009,988 66,259,961 880,872,994 95.8 94.3

(13)

　第款市税

対調定収入率

円円円円円円％

6,519,935,397 5,837,827,709 38,595,256 643,512,432 89.5

収入済額予算現額に対 100.「％の収入率､調定額に対 89.5％の収入率あ歳入総額に占る構成比率」4.5％前年度」4.9％ある

収入済額を成「貸年度比較する「0,98「,904円 0.4％の減いる

不納欠損額」8,595,「5買円 88貸人にい地方税法第15条の第項及び第18条第項の規定に基処理のある

収入未済額成「貸年度」5,008,991円 5.「％の減いる市税の現年課税分滞納繰越分を年度別及び税目別に示せのある

円円円円円％

5,682,587,000 5,840,139,949 5,681,325,715 0 97.3 5,775,695,000 5,835,470,068 5,675,935,989 0 97.3

6,081,893,000 6,129,928,171 5,941,204,961 0 96.9

142,436,000 679,795,448 156,501,994 38,595,256 23.0

161,951,000 748,588,432 182,874,624 46,726,464 24.4

182,436,000 859,430,735 197,370,589 71,515,122 23.0

5,825,023,000 6,519,935,397 5,837,827,709 38,595,256 89.5

5,937,646,000 6,584,058,500 5,858,810,613 46,726,464 89.0

6,264,329,000 6,989,358,906 6,138,575,550 71,515,122 87.8

額 △11「,買「」,000 △ 64,123,103 △ 20,982,904 △ 8,131,208 －

％％％％％

△ 1.9 △ 1.0 △ 0.4 △ 17.4 △ 5.2 －対前年度

△ 35,008,991 比較

率合

　計

成「8年度 643,512,432

成「貸年度 678,521,423

成「買年度 779,268,234

滞納繰越分

成「8年度 484,698,198

成「貸年度 518,987,344

成「買年度 590,545,024

収入未済額

対調定収入率現

年課税分

成「8年度 158,814,234

成「貸年度 159,534,079

成「買年度 188,723,210

5,825,023,000 12,804,709

市税現年課税分滞納繰越分年度別比較表

分

年度別予算現額調定額収入済額不納欠損額予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

(14)

不納収入対調定

欠損額未済額収入率収入済額

対調定収入率

円円円円円％円％

市民税 2,381,061,000 2,482,729,520 2,426,761,253 0 55,968,267 97.7 2,368,501,952 97.5

固定資産税 2,383,090,000 2,428,907,800 2,346,839,796 0 82,068,004 96.6 2,396,554,814 96.8

軽自動車税 91,171,000 99,932,000 95,342,908 0 4,589,092 95.4 79,245,300 96.2

市たばこ税 322,440,000 315,397,229 315,397,229 0 0 100.0 321,669,378 100.0

特別土地

保有税

137,000 151,800 151,800 0 0 100.0 －－

入湯税 36,000,000 37,377,000 37,377,000 0 0 100.0 37,618,350 100.0

都市計画税 468,688,000 475,644,600 459,455,729 0 16,188,871 96.6 472,346,195 96.8

計 5,682,587,000 5,840,139,949 5,681,325,715 0 158,814,234 97.3 5,675,935,989 97.3

市民税 54,210,000 204,936,070 54,225,881 17,149,556 133,560,633 26.5 71,499,069 30.1

固定資産税 71,786,000 385,163,856 83,349,975 16,619,025 285,194,856 21.6 90,747,771 21.9

軽自動車税 1,837,000 11,351,520 1,972,391 1,448,700 7,930,429 17.4 2,060,838 17.6

都市計画税 14,603,000 78,344,002 16,953,747 3,377,975 58,012,280 21.6 18,566,946 21.9

計 142,436,000 679,795,448 156,501,994 38,595,256 484,698,198 23.0 182,874,624 24.4

5,825,023,000 6,519,935,397 5,837,827,709 38,595,256 643,512,432 89.5 5,858,810,613 89.0

　　収入済額予算現額に対 9貸.「％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.貸％医前年　度0.8％ある

　　収入済額を成「貸年度比較する 8,9貸5,000円貸.1％の減いる

前年度実績

現

　年

課　

税

分

滞

納

繰

越

分

市税計

市税税目別前年度比較表

分

税目予算現額調定額収入済額

第２款　　地方譲税

対予算現額対調定

　増　　　減　収入率

120,001,000 116,612,000 116,612,000 0 0 △3,3 ,000 100.0

(15)

第３款利子割交付金

対予算現額対調定増　　　減収入率

6,100,000 4,814,000 4,814,000 0 0 △1,「8買,000 100.0

収入済額予算現額に対貸8.9％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.0％医前年度0.1％ある

収入済額を成「貸年度比較する 4,貸「「,000円 49.5％の減いる

第款配当割交付金

64,700,000 25,000,000 25,000,000 0 0 △」9,貸00,000 100.0

収入済額予算現額に対」8.買％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.1％医前年度0.「％ある

収入済額を成「貸年度比較する 11,買貸買,000円」1.8％の減いる

第款株式等譲渡所得割交付金

81,400,000 15,351,000 15,351,000 0 0 △買買,049,000 100.0

収入済額予算現額に対 18.9％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.1％医前年度0.「財ある

収入済額を成「貸年度比較する「」,9「1,000円買0.9％の減いる

第款地方消費税交付金

802,242,000 703,691,000 703,691,000 0 0 △98,551,000 100.0

収入済額予算現額に対 8貸.貸％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 4.「％医前年度4.8％ある

収入済額を成「貸年度比較する 104,」8」,000円 1「.9％の減いる

第款自動車取得税交付金

38,400,000 50,676,000 50,676,000 0 0 12,276,000 100.0

収入済額予算現額に対 1」「.0％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.」％医前年度同率ある

収入済額を成「貸年度比較する 4,4」」,000円 9.買％の増いる予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

(16)

第款地方特例交付金

20,949,000 20,949,000 20,949,000 0 0 0 100.0

収入済額､予算現額に対 100.0％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.1％医前年度同率ある

収入済額を成「貸年度比較する「」」,000円 1.1％の減いる

第款地方交付税

3,810,632,000 3,805,436,000 3,805,436,000 0 0 △5,19買,000 100.0

収入済額､予算現額に対 99.9％の収入率あ歳入総額に占る構成比率「「.5％医前年　　度「「.「％ある

収入済額の訳普通交付税「,8買1,買」「,000円特別交付税94」,804,000円ある　　　を成「貸年度比較する前者 8買,貸55,000円」.1％の増後者貸,1「5,000円　 0.貸％の減あ総額貸9,買」0,000円「.1％の増いる

第10款交通安全対策特別交付金

7,200,000 6,261,000 6,261,000 0 0 △9」9,000 100.0

収入済額予算現額に対 8貸.0％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.0％医前年度同率ある

収入済額を成「貸年度比較する買4貸,000円 9.4％の減いる

第11款分担金及び担金

108,194,000 110,921,003 106,710,551 56,940 4,153,512 △1,48」,449 96.2

収入済額予算現額に対 98.買％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.買％医前年度同率ある

収入済額を成「貸年度比較する「,014,545円 1.9％の増いる

収入未済額4,15」,51「円子のの教育保育給付費担金1,941,貸00円子のの教育保育給付費等担金1,45」,「00円老人保護措置費担金貸58,買1「円ある

不納欠損額地方自治法第「」買条第項の規定に基老人保護措置費担金件にい処理のあ成「貸年度の不納欠損額」1買,000円保育所運営費担金に比　　「59,0買0円 8「.0％の減いる

予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

対予算現額増　　　減不納欠損額収入未済額

対調定収入率

対予算現額増　　　減

対調定収入率予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

(17)

第1「款使用料及び手数料

145,591,000 147,801,935 145,400,895 74,284 2,326,756 △190,105 98.4

収入済額予算現額に対 99.9％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.9％前年度同率ある

収入済額を成「貸年度比較する」88,4「4円 0.」％の増いる

ア使用料予算現額」8,45「,000円に対調定額」9,「買「,」99円､収入済額」9,「買「,」99円対予算現額10「.1％あるその主の道路占用料1買,5」貸,9「1円漁港施設等使用料貸,151,9買1円ある

収入済額を成「貸年度比較する貸1「,4「「円 1.8％の減いる

イ手数料予算現額10貸,1」9,000円に対調定額108,5」9,5」買円収入済額10買,1」8,49買円医対予算現額99.1％) あるその主の清掃手数料8「,貸貸5,9貸買円戸籍住民基台帳手数料1貸,84貸,買50円ある

収入済額を成「貸年度比較する 1,100,84買円 1.0％の増いる

　不納欠損額地方自治法第「」買条第項の規定に基尿処理手数料5貸件にい　処理のあ成「貸年度に比 4,45「円 5.貸％の減いる

　収入未済額「,」「買,貸5買円清掃手数料ある｡

　　　　成「8年度の清掃手数料の対調定収入率 9貸.「％成「貸年度を0.8ポイント回

第1」款国庫支出金

2,675,088,000 2,411,757,079 2,411,757,079 0 0 △「買」,」」0,9「1 100.0

収入済額予算現額に対 90.「％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 14.」％前年度1」.8％ある

収入済額を成「貸年度比較する 98,9貸5,004円 4.」％の増いる

　　　担金 1買1,貸98,」買4円 8.5％減少面補助金「」4,198,「81円買0.8％　　委託金「買,5貸5,08貸円 1買9.1％増加にるのある

　　　収入済額の主の生活保護費担金819,「0」,000円児童福祉費担金児童手当担金　　」買買,0貸9,買買5円社会福祉費担金害者自立支援給付費等担金)「買0,」9「,「1」円清掃費補助　　金「05,」貸1,000円社会福祉費補助金年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金　　1買買,140,000円､児童福祉費担金子のの教育保育給付費担金 1「買,1貸貸,5買5円あ　　る

(18)

第14款県支出金

1,000,029,000 941,309,225 941,309,225 0 0 △58,貸19,貸貸5 100.0

収入済額予算現額に対 94.1％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 5.買％前年度5.5％ある

収入済額を成「貸年度比較する 11,445,598円 1.「％の増いる

　　　委託金」0,」11,9」9円「8.4％減少面担金「5,0「4,55貸円 4.4％　　補助金 1買,貸」「,980円買.5％)増加にるのある

収入済額の主の社会福祉費担金保険基安定制度担金国民健康保険分外 409,89貸,090円､児童福祉費担金児童手当担金外 14貸,081,180円社会福祉費補助金重度心身害者療費補助金外 99,5「8,9「0円消防費補助金80,84貸,000円ある

第15款財産収入

33,642,000 27,254,190 27,238,923 0 15,267 △買,40」,0貸貸 99.9

収入済額予算現額に対 81.0％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.「％医前年度0.4％ある

収入済額を成「貸年度比較する 41,」買9,48「円買0.」％の減いる

　　　収入済額の主の､土地家屋等貸付収入「5,貸4買,5「5円物品売払収入9「4,999円ある収入未済額15,「買貸円土地貸付収入ある｡

第1買款寄附金

144,031,000 85,731,560 85,731,560 0 0 △58,「99,440 100

収入済額予算現額に対 59.5％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.5％医前年度1.「％ある

収入済額を成「貸年度比較する 115,貸5買,1」1円 5貸.5％の減いる

　　　収入済額の主の総務管理費寄附金貸9,」8」,「1買円社会福祉費寄附金買,144,「15円あ　　る

(19)

第1貸款繰入金

241,677,000 101,928,000 101,928,000 0 0 △1」9,貸49,000 100

収入済額予算現額に対 4「.「％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 0.買％前年度1.5％ある

収入済額を成「貸年度比較する 15買,貸8買,00買円買0.買％の減いる

　　　収入済額の主の地域活性化推進事業基金繰入金貸0,買40,000円社会福祉基金繰入金　　1買,000,000円公共公益施設整備基金繰入金15,198,000円ある

第18款繰越金

217,844,000 217,843,954 217,843,954 0 0 △4買 100.0

収入済額予算現額に対 100.0％の収入率あ､歳入総額に占る構成比率 1.」％前年度0.8％ある

収入済額を成「貸年度比較する 85,4「1,貸80円買4.5％の増いる

第19款諸収入

401,265,000 274,955,931 228,120,043 1,327,949 45,507,939 △1貸」,144,95貸 83.0

収入済額予算現額に対 5買.9％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 1.」％前年度「.0％ある

収入済額を成「貸年度比較する 109,84貸,145円」「.5％の減いる　　　収入済額の主の延滞金5買,」55,094円総務費雑入45,908,905円衛生費雑入　　」4,買貸」,9「」円民生費雑入」「,買04,4「貸円ある

　　　収入未済額45,50貸,9」9円の主の民生費雑入44,815,貸5「円奨学貸付金元利収入　　買15,000円ある

　　　不納欠損額地方自治法第「」買条第項の規定に基生活保護法等の規定にる　　返還金「0件にい処理のあ成「貸年度に比」,「4「,「貸5円貸0.9％の減

　　いる

第「0款市債

2,257,711,000 2,072,311,000 2,072,311,000 0 0 △185,400,000 100.0 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額

(20)

収入済額予算現額に対 91.8％の収入率あ歳入総額に占る構成比率 1「.「％前年度9.貸％ある

収入済額を成「貸年度比較する 44貸,1貸」,000円「貸.5％の増いる市債の借入の訳のある

市債

円

　三崎漁港整備事業債外

消防庁舎建設事業債外初声小学校耐震補強事業債　臨時財政対策債

医 ) 歳　　　　出

成「8年度の歳出決算状況予算現額18,001,貸19,000円に対

9」.0％

いる

を成「貸年度比較する予算現額 1,011,貸買買,4買貸円買.0％の増支出済額」5買,008,49買円「.「％の増いる

不用額成「貸年度比較する､「8「,貸買5,85」円 59.4％の増予算現額に対する割　合 4.「％いる

　　最近か年の歳出決算額の状況のある

分年度別

円円円円％

成「8 年度 16,735,000,792 93.0

成「貸年度 16,378,992,296 96.4

成「買年度 16,149,545,561 93.9

成「5 年度 15,689,027,290 95.0

成「4 年度 16,263,389,926 15,697,226,560 36,943,790 529,219,576 96.5 17,201,482,024 419,144,533 632,791,930

16,512,044,790 278,538,024 544,479,476

不用額執行率 18,001,719,000 507,540,118 759,178,090

16,989,952,533 134,548,000 476,412,237

執行率

翌年度繰越額 50貸,540,118円

不用額貸59,1貸8,090円

予算現額支出済額翌年度繰越額

臨時財政対策債 855,211,000

支出済額 1買,貸」5,000,貸9「円

土木債急傾斜地崩壊対策事業債外 48,000,000

消防債 1,019,600,000

教育債 64,100,000

事業市債額

衛生債　広域施設整備事業債外 32,700,000

(21)

第款議　　会　　費

円円円円％

98.8

支出済額歳出総額に対 1.0％前年度1.「％の構成比率ある

支出済額を成「貸年度比較する「買,」1「,貸9「円 1」.1％の減いる

第款総　　務　　費

円円円円％

94.4

支出済額歳出総額に対 14.「％前年度15.8％の構成比率ある

　　　支出済額の主の第三セクター等改革推進債償還事業特別会計繰出金基準外　　551,」「」,18「円公共用財産維持管理事業10買,04「,「95円電子計算組運営事業88,」1「,「」5円　　基金管理事業貸9,409,「95円人事一般管理事業買9,」18,」「5円情報通信網基整備事業　　41,」「4,「「「円諸費予算管理事業」「,「94,買05円ある

　　支出済額を成「貸年度比較する「15,059,4買4円 8.」％の減いる　総務費の項別訳のある

項別構成比執行率

％％円

総務管理費 85.6 94.6

徴税費 6.9 95.4

戸籍住民基台帳費

3.2 90.2

選挙費 2.5 88.3

統計調査費 0.4 96.7

監査委員費 1.4 95.6

計 100.0 94.4

35,286,000 33,725,399 △ 628,032 2,508,700,050 2,367,948,986 △ 「15,059,4買4 66,465,300 58,679,759 △ 7,578,757 10,383,381 10,036,722 △ 19,014,277 171,380,821 163,532,984 9,107,082 84,174,000 75,887,082 △ 7,206,068

予算現額支出済額前年度の比較増減

円円

2,141,010,548 2,026,087,040 △ 189,貸」9,41「予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率 2,508,700,050 2,367,948,986 4,607,000 136,144,064

(22)

第３款民生費

円円円円％

92.0

支出済額歳出総額に対」4.」％前年度」5.」％の構成比率ある

支出済額の主の生活保護事業 1,1」」,48「,54買円介護保険事業特別会計繰出金　　買貸買,940,9買「円害者自立支援給付等事業買4貸,」4「,買買4円広域連合担金事業

　　54「,8「買,484円児童手当給付事業5」4,4」5,000円児童保育実施事業」85,4「4,買買0円国民健康　　保険事業特別会計繰出金」8「,9「9,」04円ある

支出済額を成「貸年度比較する」貸,8「4,81貸円 0.貸％の減いる

　　　民生費の項別訳のある

円円％％円

社会福祉費 57.9 87.7

児童福祉費 21.3 99.4

生活保護費 20.8 98.1

災害救助費 0.0 0.0

計 100.0 92.0

第款衛生費

円円円円％

87.0

支出済額歳出総額に対 1「.9％前年度1「.「％の構成比率ある

　　　支出済額の主の尿及び浄化槽汚泥処理事業「91,09貸,貸「」円広域施設整備事業　　「買4,「4買,9買」円病院事業会計担金　「18,」「1,000円焼却処理処分事業191,58」,貸貸5円　　三浦市立病院担金150,」0買,000円環境センター運転管理事業買5,」買8,198円減量化再資　　源化推進事業買「,」40,」54円水道事業会計補助及び出資金」0,「」4,貸88円ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 1買4,貸」」,80「円 8.」％の増いる

予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率 2,479,799,300 2,157,938,381 268,870,400 52,990,519

1,000 0 △ 110,000

6,238,355,162 5,741,589,698 △ 37,824,817 1,233,818,000 1,225,881,603 △ 15,296,818 1,216,490,000 1,193,303,817 △ 77,790,984

3,788,046,162 3,322,404,278 55,372,985 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率

(23)

　　　衛生費の項別訳のある

円円％％円

保健衛生費 22.7 95.2

清掃費 65.8 82.7

病院費 10.1 100.0

水道費 1.4 97.3

計 100.0 87.0

第款農林水産業費

円円円円％

84.7

支出済額歳出総額に対「.8％前年度」.0％の構成比率ある

　　　支出済額の主の市場事業特別会計繰出金 15」,貸15,50買円う海の駅　　うルシ拓く経済の未来創生事業44,989,5「0円三崎漁港整備事業「貸,「55,85「　　円三崎漁港にけるローバルブランン戦略策定推進事業「0,000,000円農　　の整備事業1買,貸4」,貸「1円土地改良事務推進事業1買,4買買,000円ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 14,9買5,190円」.1％の減いる農林水産業費の項別訳のある

円円％％円

農業費 33.0 92.5

水産業費 67.0 81.3

計 100.0 84.7

第款商工費

円円円円％

94.6 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率

209,106,843 197,822,703 0 11,284,140

387,510,000 315,124,780 639,284

555,350,650 470,408,403 △ 14,965,190

167,840,650 155,283,623 △ 15,604,474 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率

555,350,650 470,408,403 52,832,718 32,109,529

31,063,000 30,234,788 △ 7,551,803 2,479,799,300 2,157,938,381 164,733,802 1,716,523,000 1,420,385,136 172,703,272 218,321,000 218,321,000 △ 2,396,000

(24)

　　　支出済額歳出総額に対 1.「％前年度1.8％の構成比率ある

　　　支出済額の主の三浦商工会議所会館建設補助事業 18,915,000円新観光の核　　く推進事業15,0買9,「10円公衆便所維持管理事業 14,544,「「貸円三浦国際市民ラソン事業 11,500,000円観光インメーションセンター管理事業買,980,19「円観光解説板整備事業　　5,」4貸,4「5円観光団体育成事業」,買85,000円ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 9貸,49」,518円」」.0％の減いる

第款土木費

円円円円％

95.3

　　　支出済額歳出総額に対買.」％前年度買.貸％の構成比率ある

　　　支出済額の主の公共下水道事業特別会計繰出金5「0,4「5,貸50円公共下水道事業特別　　会計繰出金基準外貸貸,買「「,159円橋う維持修事業」4,貸0「,980円交通安全対策事業　「8,410,5貸0円急傾斜地崩壊対策事業 19,「19,018円三浦縦貫道路関連事業15,504,990円道　　路維持補修事業15,140,「買1円公園緑地整備事業 11,10買,「45円スポーツ施設運営管理事業　　公園 10,94買,」「4円ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 49,「48,111円 4.5％の減いる

　　　土木費の項別訳のある

円円％％円

土木管理費 4.6 86.2

道路橋りょう費 20.6 89.7

河川費 2.2 99.6

都市計画費 69.9 97.8

住宅費 2.7 91.7

計 100.0 95.3

第款消防費

円円円円％

95.6 1,902,384,649 1,818,443,073 0 83,941,576

1,104,092,840 1,052,315,672 △ 49,248,111

予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率 752,434,040 735,894,556 △ 37,133,702

30,493,000 27,951,884 8,410,240

241,876,000 217,082,230 △ 21,226,193 22,746,000 22,662,513 △ 52,122

56,543,800 48,724,489 753,666

(25)

　　　支出済額歳出総額に対 10.9％前年度4.0％の構成比率ある

　　　支出済額の主の消防庁舎建設事業 1,0」9,買1買,5」8円消防広域化準備事業

　　1」5,買44,0」5円消防団一般管理事業」1,458,989円共同指センター管理事業1」,「買「,買49円　　ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 1,154,貸1「,419円 1貸4.0％の増いる

第款教育費

円円円円％

96.5

　　　支出済額歳出総額に対 4.「％前年度貸.「％の構成比率ある

　　　支出済額の主の学校給食事業1」4,908,4」」円､スポーツ施設運営管理事業医体育施設　　51,8買4,9「貸円小学校義務教育施設維持管理事業 4貸,18「,」」買円中学校義務教育施設維持管理事業「「,「55,」」5円三浦市民ホール事業18,貸45,814円､小学校教材教具整備事業1貸,貸55,「48 円､給食管理一般管理事業1貸,5」」,貸「買円教育振興小学校管理運営事業1」,8「5,1」0円害児　　教育事業1」,」貸5,買9「円ある

支出済額を成「貸年度比較する 4貸4,買00,585円 40.「％の減いる

　　　教育費の項別訳のある

円円％％円

教育総務費 22.0 97.3

小学校費 16.1 94.2

中学校費 8.5 92.3

学校給食費 24.9 98.0

社会教育費 18.0 96.8

保健体育費 10.5 98.4

計 100.0 96.5

第10款災害復旧費

円円円円％

99.5

　　　支出済額歳出総額に対 0.0％前年度0.1％の構成比率ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する 14,409,8「」円 91.9％の減いる

予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率 1,282,609 1,275,609 0 7,000

75,331,070 74,138,875 △ 25,857,532 732,724,585 707,401,428 △ 4貸4,買00,585 179,827,320 176,205,065 △ 276,950 131,287,438 127,068,276 △ 7,800,526 121,336,000 114,315,793 △ 8,032,296 64,833,000 59,866,056 △ 4」」,889,「5「

160,109,757 155,807,363 1,255,971 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額執行率

(26)

　　　災害復旧費の項別訳のある

円円％％円

農林水産施設災害復旧費公共土木施設災害復旧費文教施設災害復旧費その他公共施設災害復旧費

計 100.0 99.5

第11款公債費

円円円％

支出済額歳出総額に対 1「.「％前年度1「.貸％の構成比率ある

　　　支出済額の訳公債費元金償還事業一般 1,85」,00「,510円公債費利子償還事業一　　般 191,945,58貸円ある

　　　支出済額を成「貸年度比較する」」,5「」,4「5円元金9貸」,450円の減利子」「,549,9貸5円　　の減 1.買％の減いる

　　　成「8年度の起債額「,0貸「,」11,000円年度にける市債現在高 17,298,362,623円

　　いる

第1「款予備費

円円円％

　　　当初予算額50,000,000円に対他科目の充用額 9,」貸」,買88円 94件) あ充用率 18.貸％ある

､充用件数成「貸年度に比「貸件の減充用額 19,5貸買,貸58円医買貸.買％)の減い　　る

特別会計

医 ) 概要

特別会計医国民健康保険事業後期高齢者療事業介護保険事業市場事業公共下水道事業第三セクター等改革推進債償還事業の歳入歳出決算額予算現額

　　1買,買9貸,5」1,000円に対

　　　　　歳入決算額　15,919,買41,405 円対予算収入率95.」％　　　　　歳出決算額　15,買買8,貸11,4「8 円対予算執行率9」.8％　　　　　歳入歳出差引額　　「50,9「9,9貸貸円

　　いる

予算現額支出済額不用額執行率

40,626,312 0 40,626,312 0.0

予算現額支出済額不用額執行率

2,052,337,000 2,044,948,097 7,388,903 99.6 364,096 363,096 28.5 99.7 363,096 1,282,609 1,275,609 △ 14,409,823 494,313 491,313 38.5 99.4 △ 14,631,007 422,200 421,200 33.0 99.8 △ 141,912

(27)

決算額を成「貸年度比較する歳入 581,5貸5,105円」.8％の増歳出 515,595,買」「円　」.4％の増いる

　　　実質収支形式収支か翌年度繰越す財源を差引い額歳入歳出差引額形式　　収支「50,9「9,9貸貸円か翌年度繰越す財源」買「,「88円を差引い「50,5買貸,買89円あ

　黒いる単年度収支成「8年度実質収支か成「貸年度実質収支を差引い

　　額買9,0買9,185円の黒あるその訳､国民健康保険事業 89,9貸買,貸14円後期高齢者　　療事業」,買49,480円の黒介護保険事業「4,55貸,009円の赤市場事業公共下水道事業　　及び第三セクター等改革推進債償還事業収支差引円ある

　　　各事業別決算状況のある

会計公共下水道

分事業

円円円円円円円

歳入 4,781,604,462 1,261,192,117 1,043,873,605

歳出 4,658,868,811 1,260,949,829 1,043,753,605

差引額 122,735,651 242,288 120,000

医 ) 国民健康保険事業特別会計

成「8年度の国民健康保険事業予算現額貸,貸90,8「8,000円に対歳入決算額　　貸,594,9買貸,48「円歳出決算額貸,50「,8」4,054円ある

　　　の結果翌年度繰越す財源いの歳入歳出差引額実質収支 9「,1」」,4「8円の　　黒のう 4買,0買貸,000円国民健康保険給付費等支払準備基金繰入 4買,0買買,4「8 　　円翌年度繰越いる

　　　成「貸年度実質収支「,15買,貸14円ある単年度収支 89,9貸買,貸14円の黒ある　　ア　歳入にい調定額8,1買「,貸貸「,買」4円に対収入済額貸,594,9買貸,48「円対調定収入率　　　 9」.0％不納欠損額」4,「11,1貸8円収入未済額5」」,59」,9貸4円ある

　　　　収入済額を成「貸年度比較する」貸9,貸48,444円 4.8％の減いる　　　　のう国民健康保険税の収入状況予算現額1,貸04,貸90,000円に対調定額

　　　「,「」9,8」4,0貸0円成「貸年度比」.9％の増収入済額 1,買貸4,005,買「9円成「貸年度比買.0％の　　　増いる収入未済額成「貸年度に比」,5「9,454円 0.貸％減の5」「,0貸買,11買円　　　対調定収入率貸4.貸％成「貸年度を1.5ポイント回る結果

不納欠損額の主の地方税法第15条の第項第項及び第18条第項の規定　　　に基 441世帯にい処理国民健康保険税」」,貸5「,」「5円あ成「貸年度に比　　　8,4貸「,1買」円「0.1％の減いる

92,133,428 35,698,610 0 250,929,977

7,594,967,482 684,025,049 553,978,690 15,919,641,405

7,502,834,054 648,326,439 553,978,690 15,668,711,428

国民健康後期高齢者

介護保険事業市場事業

第三セクター等改

合計

(28)

最近３か年の歳入決算額の状況のある

分対予算対調定

年度別収入率収入率

円円円円円％％

97.5 93.0

99.8 93.2

98.4 91.7

国民健康保険税の３か年の収入状況のある

円円円円円％

90.4 90.7 90.5 24.0 24.5 24.3 74.7 73.2 72.7

　その他の歳入の主の前期高齢者交付金1,貸55,8買9,4貸0円歳入構成比「」.1％共　同事業交付金1,買51,貸1「,809円歳入構成比「1.8％あ前述の国民健康保険税歳入構　成比「「.0％合わせ歳入総額の買買.9％を占いる

イ歳出にい予算現額貸,貸90,8「8,000円に対支出済額貸,50「,8」4,054円不用額　　「8貸,99」,94買円執行率 9買.」％ある

支出済額の主の一般被保険者療養給付事業」,貸59,14」,「81円歳出構成比50.1％､保険財政共同安定化事業拠出金事業 1,4貸「,8「4,48「円歳出構成比19.買％後期高齢者支　援金事業848,買01,貸貸9円歳出構成比11.」％あを合わせる歳出総額の81.0％　　　に基　を占いる504世帯にい処理国民健康保険税4「,「「4,488円あ成「買年度に比　　　1」,91」,589円　保険給付費を「4.8％成「貸年度の減比較するいる」5」,9「「,4「8円貸.4％の減いる

56,138,077 575,332,273 33,752,325 532,076,116

成「貸年度 1,637,807,000 2,156,607,705 1,578,777,647 42,224,488 535,605,570 合

計

成「8年度 1,704,790,000 2,239,834,070 1,674,005,629

成「買年度 1,866,501,000 2,315,377,598 1,683,907,248

387,428,662

成「買年度 155,704,000 620,177,698 150,515,638 56,138,077 413,523,983 1,695,199,900 1,533,391,610 0 161,808,290

滞納繰越分

成「8年度 136,314,000 529,168,970 126,858,050 33,752,325 368,558,595 成「貸年度 152,296,000 568,753,205 139,100,055 42,224,488

対調定収入率現

年課税分

成「8年度 1,568,476,000 1,710,665,100 1,547,147,579 0 163,517,521 成「貸年度 1,485,511,000 1,587,854,500 1,439,677,592 0 148,176,908 成「買年度 1,710,797,000

578,558,198

分

年度別予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額成2 年度 7,166,075,000 7,683,352,382 7,048,656,107 56,138,077

533,593,974

成2 年度 7,990,355,000 8,555,589,082 7,974,715,926 43,552,773 537,320,383 成2 年度 7,790,828,000 8,162,772,634 7,594,967,482 34,211,178

(29)

　　　保険給付費の訳のある

　　分構成比執行率

円円％％円

療養諸費 88.1 94.8

高額療養費 11.3 91.2

移送費 0.0 81.4

出産育児諸費 0.5 82.5

葬祭諸費 0.1 75.9

計 100.0 94.3

　　　主収入額支出額の年度別比較のある

　分　　収　　　　　　入　　　　　　額

年度別伸　率伸　率伸　率

円％円％円％

△ 4.8 △ 1.1 6.0

△ 1.1 151.7 △ 6.2

2.0 6.7 △ 0.2

　分　　支　　　　出　　　　額年度別

円％円％円％

△ 6.5 △ 0.7 △ 5.8

2.1 187.7 △ 3.2

1.4 △ 0.1 △ 1.3

ウ　その他成「8年度にける年間均被保険者数 15,609人成「貸年度 945人医5.貸％)の減加入率年度現在」4.0％医前年度35.9％) いる診率 1,040.9％成「貸年度比較する 0.3ポイントの減いる

　被保険者人当の保険給付費 283,693円成「貸年度比較する 5,956円の　減いる

成 26 年度 3,936,656,497 515,610,225 930,091,217 成 27 年度 4,018,604,622 1,483,315,542 900,404,705

伸　率

成 28 年度 3,759,143,281 1,472,824,482 848,601,779 一般被保険者

療養給付事業

伸　率

保険財政共同安定化事業拠出金事業

伸　率

後期高齢者支援金事業成 26 年度 1,866,108,533 663,664,980 1,683,907,248 成 27 年度 1,844,895,855 1,670,629,986 1,578,777,647 前期高齢者交付金共同事業交付金保険税

成 28 年度 1,755,869,470 1,651,712,809 1,674,005,629

4,723,805,000 4,455,118,615 △」5」,9「「,4「8 25,213,000 20,809,824 △ 7,343,196 5,400,000 4,100,000 △ 2,150,000 551,841,632 503,359,978 △ 14,745,928

5,368 4,368 △ 23,662

4,141,345,000 3,926,844,445 △」「9,買59,買4「

(30)

　　被保険者及び保険給付状況等の年度別比較のある

医注) 被保険者均数」月か「月の被保険者均数ある

保険給付状況等年度別比較表

分保険給付

保険給付費保　険　税一般会計年間均一般会計費に対す繰入金被保険者数保険給付費保険税繰入額る割合

年度別 / / / /

千円千円千円人円円円％

4,455,119 1,674,006 502,273 15,609 283,693 107,246 32,178 37.6 (15,704)

4,809,041 1,578,778 688,754 16,554 289,649 95,371 41,606 32.8 (16,603)

4,768,946 1,683,907 517,711 17,084 278,381 98,566 30,304 35.3 (17,131)

％％％％％％％

/ 92.6 106.0 72.9 94.3 97.9 112.5 77.3 ―　

/ 100.8 93.8 133.0 96.9 104.0 96.8 137.3 ―　

医注) 1　医　) 」月か「月の被保険者均数ある

　　「　被保険者人当の保険給付費年間均被保険者数　除のある

医３) 後期高齢者療事業特別会計

　成「8年度の後期高齢者療事業予算現額貸「0,」買8,000円に対､歳入決算額買84,0「5,049円歳出決算額買48,」「買,4」9円ある

の結果翌年度繰越す財源いの歳入歳出差引額実質収支」5,買98,買10円

の黒翌年度繰越いる

　成「貸年度実質収支」「,049,1」0円を除単年度収支」,買49,480円の黒あるア　歳入にい調定額買9貸,貸44,買19円に対収入済額買84,0「5,049円対調定収入率　 98.0％不納欠損額「,」買0,買貸0円収入未済額 11,」58,900円いる全　額後期高齢者療保険料の収入未済額ある

　　収入済額の主の後期高齢者療保険料 5「」,貸9買,150円繰入金1「5,919,「58円ある　　被保険者数成「8度現在貸,9買0人ある｡

　　､不納欠損額高齢者の療の確保に関する法第1買0条の規定に基「買「件にい　処理のあ成「貸年度に比 1,05「,8貸0円 80.5％の増いる

成「買年度

前年度比較

成「8年度

成「貸年度

被保険者人当

　分　診　件　数診率

年度別 /

人％件％％

成 28 年度 15,704 △ 5.4 163,460 △ 5.4 1040.9

成 27 年度 16,603 △ 3.1 172,868 △ 1.2 1041.2

成 26 年度 17,131 △ 3.3 174,964 △ 0.8 1021.3

被保険者均数

(31)

イ　歳出にい予算現額貸「0,」買8,000円に対支出済額買48,」「買,4」9円不用額　貸「,041,5買1円執行率 90.0％ある

　　支出済額の主の､広域連合納付金事業買」9,4「貸,54買円ある

医 ) 介護保険事業特別会計

　成「8年度の介護保険事業､予算現額 4,8貸貸,買買0,000円に対歳入決算額 4,貸81,買04,4買「円､歳出決算額 4,買58,8買8,811円ある

の結果翌年度繰越す財源いの歳入歳出差引額実質収支 1「「,貸」5,買51円の黒のう買1,」買8,000円介護保険給付費等支払準備基金繰入､買1,」買貸,買51円

翌年度繰越いる

　成「貸年度実質収支14貸,「9「,買買0円を除単年度収支「4,55貸,009円の赤あるア　歳入にい調定額4,8「買,0貸4,貸09円に対収入済額 4,貸81,買04,4買「円､対調定収入　率 99.1％成「貸年度 184,「99,59貸円 4.0％の増いる

　　主に諸収入「,09買,買「9円「買.8％国庫支出金 1,4買」,048円 0.1％減少　面繰越金買5,4」貸,0買買円貸9貸.「％支払基金交付金 5買,091,048円 4.8％､保険料　「9,0「0,50貸円「.買％､県支出金「「,99「,買01円」.貸％増加にるのある　　のう保険料の収入状況予算現額 1,1」0,買95,000円に対調定額 1,1貸貸,貸買9,「買貸円　成「貸年度比「.5％の増収入済額 1,1」」,「99,0「0円成「貸年度比「.買％の増いる　不納欠損額 9,541,「90円収入未済額成「貸年度に比 581,990円 1.買％減の　」4,9「8,95貸円､対調定収入率 9買.「％成「貸年度を0.1ポイント回る結果

不納欠損額､介護保険法第「00条の規定に基「50件にい処理のあ　成「貸年度に比 4,」00円 0.0％の減いる

　　保険料の３か年の収入状況のある

分

円円円円円％

成「8年度 1,118,369,000 1,140,300,390 1,124,979,070 0 15,321,320 98.7 成「貸年度 1,125,342,000 1,112,439,110 1,095,957,040 0 16,482,070 98.5 成「買年度 949,038,000 935,523,550 920,574,450 0 14,949,100 98.4 成「8年度 12,326,000 37,468,877 8,319,950 9,541,290 19,607,637 22.2 成「貸年度 10,436,000 36,895,940 8,321,473 9,545,590 19,028,877 22.6 成「買年度 9,104,000 34,077,600 7,201,320 6,943,330 19,932,950 21.1 成「8年度 1,130,695,000 1,177,769,267 1,133,299,020 9,541,290 34,928,957 96.2 成「貸年度 1,135,778,000 1,149,335,050 1,104,278,513 9,545,590 35,510,947 96.1 成「買年度 958,142,000 969,601,150 927,775,770 6,943,330 34,882,050 95.7 医注)　保険料第号被保険者買5歳以保険料ある

滞納繰越分

合計現年度分

収入未済額

(32)

イ　歳出にい予算現額4,8貸貸,買買0,,000円に対支出済額 4,買58,8買8,811円不用額　「18,貸91,189円執行率 95.5％いる

　　支出済額の主の介護サース等給付事業医居宅介護サース給付費地域密着型サー　ス給付費施設介護サース給付費)4,081,貸40,貸「4円あ､歳出総額の8貸.買％を占いる　　保険給付費を成「貸年度比較する買5,貸85,5貸0円 1.5％の増いる

　　保険給付費の３か年の支出状況の訳のある

差引増減伸率

円円円％

2,093,935,281 2,122,819,301 2,069,246,175 △ 28,884,020 △ 1.4 795,109,508 702,683,033 695,922,675 92,426,475 13.2 1,192,695,935 1,184,564,161 1,239,620,947 8,131,774 0.7 129,663,891 141,680,504 149,907,914 △ 12,016,613 △ 8.5 3,045,152 2,522,690 2,711,961 522,462 20.7 111,804,820 106,199,328 101,167,173 5,605,492 5.3 4,326,254,587 4,260,469,017 4,258,576,845 65,785,570 1.5

ウ　その他成「8年度にける年間均第号被保険者数 15,989人成「貸年度「9「人 1.9％の増いる

　　成「8年度にける年間均要介護要支援認定者数 2,820 人成「貸年度　 1」4人 5.0％の増いる

第号被保険者数及び要介護要支援認定者数の年度別比較のある

差引増減伸率

人人人人％

15,989 15,697 15,369 292 1.9

2,820 2,686 2,554 134 5.0

要支援 351 339 283 12 3.5

要支援 345 324 292 21 6.5

要介護 532 516 448 16 3.1

要介護 540 500 505 40 8.0

要介護３ 437 394 400 43 10.9

要介護 371 371 397 0 0.0

要介護 244 242 229 2 0.8

医注)　の表の年度」月か翌年「月ある年間均認定者数

成「貸年度成「買年度

対前年度比較　分

年間均第号被保険者数高額介護サース等費

計

年度別

成「8年度居宅介護サース給付費

地域密着型サース給付費施設介護サース給付費特定入所者介護サース等費審査支払手数料年度別

成「8年度成「貸年度成「買年度

(33)

医 ) 市場事業特別会計

　成「8年度の市場事業予算現額1,買0買,買」9,000円に対歳入決算額1,「買1,19「,11貸円　　歳出決算額1,「買0,949,8「9円歳入歳出差引額「4「,「88円ある

　　　歳入歳出差引額か翌年度繰越す財源「4「,「88円を差引い実質収支円

　　いる前年度実質収支円ある単年度収支円ある

　　ア　歳入にい調定額1,「貸1,8貸5,「80円に対収入済額 1,「買1,19「,11貸円対調　　　定収入率 99.「％成「貸年度貸4「,4「5,買0貸円 14」.1％の増いる

　　　主に繰入金「4,「4」,貸95円 1」.買％繰越金 1買,「15,000円 99.9％使用料及び手数料」,4貸貸,918円 1.1％減少面国庫支出金 519,」1「,「51円 9,貸4」.「％増加にるのある

　　　　収入未済額 10,買8」,1買」円あ主に貸事務室使用料ある

　　イ　歳出にい予算現額1,買0買,買」9,000円に対支出済額1,「買0,949,8「9円不用　　　額「4,0買9,貸8「円執行率貸8.5％いる

　　　　支出済額の主の市場高度衛生管理化対策事業貸9」,1貸0,「」買円公債費元金償還　　　事業医市場「8「,買買8,9「「円市場施設管理事業8買,貸45,809円公債費利子償還事業医市場　　　「「,「9貸,458円総務管理事業「1,5貸5,4「1円ある

　　　市場使用料水揚量の３か年の実績のある

分

年度別使　　用　　料伸　率使　　用　　料伸　率使　　用　　料伸　率

円％円％円％

成「8年度 4,873,424 1.4 30,391,623 △ 6.4 35,265,047 △ 5.4 成「貸年度 4,804,682 0.7 32,456,804 △ 1.4 37,261,486 △ 1.2 成「買年度 4,772,141 △ 5.2 32,927,722 2.1 37,699,863 1.1

分

年度別水　　揚　　量伸　率水　　揚　　量伸　率水　　揚　　量伸　率

㎏％㎏％㎏％

成「8年度 1,821,385 1.7 11,846,518 △ 12.7 13,667,903 △ 11.0 成「貸年度 1,790,252 △ 6.4 13,567,292 △ 1.8 15,357,544 △ 2.4 成「買年度 1,913,181 △ 23.0 13,820,961 △ 9.7 15,734,142 △ 11.6

鮮　　　　　　魚冷　　　凍　　　魚合　　　　　　計

(34)

医 )　公共下水道事業特別会計

　　　成「8年度の公共下水道事業予算現額 1,14貸,55買,000円に対歳入決算額　　1,04」,8貸」,買05円歳出決算額 1,04」,貸5」,買05円歳入歳出差引額1「0,000円ある　　　歳入歳出差引額か翌年度繰越す財源1「0,000円を差引い実質収支円

いる成「貸年度実質収支円ある単年度収支円ある

ア歳入にい調定額 1,049,8」「,」0」円に対収入済額 1,04」,8貸」,買05円対調定収入率 99.4％成「貸年度 1,541,買1「円 0.1％の増いる

繰入金」1,買5」,891円 5.0％市債」0,500,000円「0.「％減少面　国庫支出金」1,「4買,000円買4」.貸％) 使用料及び手数料「「,4」0,4貸買円 9.0％) 諸収入　　　 9,9買貸,10「円 4」,」89.9財繰越金」,4「8,000円皆増増加にるのある　　　　不納欠損額「48,買84円収入未済額成「貸年度に比「,05買,貸5」円「買.5％減の　　　5,貸10,014円いるその訳､下水道使用料5,4貸1,貸89円下水道事業益者担金　　　「」8,「「5円ある

　　　　不納欠損額地方自治法第「」買条第項の規定に基 9「件にい処理下　　　水道使用料「48,買84円あ成「貸年度に比 41買,091円買「.買％の減いるイ歳出にい予算現額1,14貸,55買,000円に対支出済額 1,04」,貸5」,買05円不用額　　「買,」44,」95円執行率 91.0％いる

　　　支出済額の主の公債費元金償還事業下水 54買,11買,450円公債費利子償還事業　　　下水 151,買買4,85買円処理場管理事業 14買,買買」,5「1円ある

公共下水道の整備状況のある

約189 ha 234.90 ha

213.88 ha

91.1 ％

8,496 ｍ線整備済面積

整備率 /

整備済幹線管延長

医成「9年」月」1日現在都市計画決定面積

(35)

医 )　第三セクター等改革推進債償還事業特別会計

　　　成「8年度の第三セクター等改革推進債償還事業予算現額 554,480,000円に対歳入　　決算額 55」,9貸8,買90円歳出決算額 55」,9貸8,買90円ある

　　　の結果､翌年度繰越す財源いの歳入歳出差引額､実質収支円ある

　　　成「貸年度実質収支円ある単年度収支円ある

ア歳入にい調定額55」,9貸8,買90円に対収入済額　55」,9貸8,買90円対調定収入率 100.0％成「貸年度買,898,「04円 1.「％の減いる

主に繰入金 10,458,」58円 1.9％増加面財産収入 1貸,」55,5買9円 8買.貸％減少にるのある

イ歳出にい予算現額 554,480,000円に対支出済額 55」,9貸8,買90円不用額　　 501,」10円執行率 99.9％いる

　　　支出済額公債費元金償還事業医三セク)」貸4,000,000円公債費利子償還事業医三セク) 　　 1貸9,9貸8,買90円ある

　　成「8年度にける第三セクター等改革推進債現在高 8,4」買,000,000円ある歳　　出

支出済額翌年度繰越額不用額

円円円円％

553,978,690 0 501,310

予算現額執行率

554,480,000 99.9

歳　　入

対予算現額対調定　増　　　減　収入率

h28 ippan ikensyo 平成28年度 三浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算等審査意見書

成「8年度

三 浦 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 等 審 査 意 見 書

目

h28 ippan ikensyo 平成28年度三浦市一般会計及び特別会計歳入歳出決算等審査意見書

三浦市一般会計及び特別会計

歳入歳出決算等審査意見書