長野市監査委員告示第 号取 取
地 方 自 治 法 第 199条 第 1平項 の 規 定 に 基 づ 長 野 市 長 ら 措 置 を 講 た 旨
の通知 あったので 同項の規定によりその内容を公表しま 取
成 月 日 取
長 野 市 監 査 委 員 取取取取小取 林取取取昭取 人取
同 取取取取取取取取取取取高取 波取取取謙取 二取
同 取取取取取取取取取取取町取 田取 取伍一郎取
同 取取取取取取取取取取取山取 田取 取千代子取
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取 指摘事項 取
収入に関する事務について
報告書 ペヴグ 取収入曑済に い 取
取 ゞ取 1可 台 月 年1 日現在に い の り 過 度 収 入 曑 済 額 見 ら れ た それ れ納入に向 引 続 努力 をされたい 取
取 取 取
取 取 取
特 環 農 集 の 担 金 及 特環 の 使 用 料に い 税 同 様に 産 の 差押 まで 含 た 滞納 整 理 能 であ る 農集 の 使用 料に い 一 般債 権であるた 強制力 弱い 取
曑 納額 の 解 消 のた 早 期の 督 促 ン 電 催 告 ン 臨戸 訪問 の 実施 長 期 滞納 者に 対 し の時 効 中断 を図る の方法で り組んで り Ｈ1可 度曒 現在で 記の りである 取
取
ン長野農集取 取 徴収額取 取 取 取 取 4年4ん960 円取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 取 1ん年6可ん9平0 円取 取
ン戸隠 水道事業特別会計取
取 担金取 特環取 徴収額取 取 取 取 台年0ん可50 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 6ん4平4ん445 円取 取 監査時報告数値取 可ん平55ん195 円に訂 取 取 取 取 取 取 農集取 徴収額取 取 取 取取 平1ん000 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 1ん年95ん000 円取 取 取
取 使用料取 特環取 取 徴収額取 取 取 6年9ん11平 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 平ん平年1ん455 円取 取 取 取 取 取 農集取 取 徴収額取 取 取 11平ん年15 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 取 年1台ん可平0 円取 取
ン鬼無里 水道事業特別会計取
取 担金取 農集取 取 徴収額取 取 取 取 取 取 0 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 取 平00ん000 円取 取 使用料取 特環取 取 徴収額取 取 取 取 6ん年00 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 取 取 取 取 0 円取 取 取 取 取 取 農集取 取 徴収額取 取 取 取10ん500 円取 取 取 取 取 取 取 取 取 現在曑納額取 取 取 取 取 0 円取
農業土木課 取
取
割納 入 誓 約 書を 提 出 さ 計 画 的 に履 行 さ る により着実 収入曑済額の解消を図った 取 取 し し ら 一 部 不履 行 あ るた 今 後 法 的措置を含 対処 る 定である 取
駅周辺整備局
措置の通知書 取
成 度取 定期監査 1可 監査第 台5 号 取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
取売掛金の納入期限の設定に い 取 取
取 そ 博物館に い 商品の掛 売りを 行っ り 代金の納入期限を商品の引渡し
ら 月後に設定し いる 取
取 売掛金に い 回収不能 る 険性 十 ある を常に認識し 妥当 納入期 限 を 設 定 る 早 期 回 収 に 努 ら れ た い 取
取
その他取
イ取 使用料及 手数料 諸収入 一時保育の 保 護 者 担 金 及 公 民 館 の 目 的 外 使 用 料 に い 金 融 機 関 の 払 い 込 数 日 あるい 月曒にま る 遅れ い た事例取
取 取 取 取 取 取 取 取 取
ゞ取 歳入調定の手続 遅延し いた事例取 取
取 取 取 取
現金の取扱いについて
報告書 ペヴグ り銭資金に い 各所属 らの申 請により会計課 ら貸し出され いる 今回の対象所属の中で 金種別及 日々の 収入金の状況等 ら 金額的に過多 思わ れる事例 見 られた また 前日売 金 を り 銭 用 し 保 管 し い る 事 例 見 られた り銭資金の利用状況に い 適 時 確 認 を し 適 額 さ れ た い 取
取
取 取
売 掛金 納 入 期限 を 週 間 設 定 し た 納 入 期 限を 過 た の 催 促を 行い 早 期回 収に 努 る ように る 取
そ 博物館 商工振興課 取
取 取 取
取 収 入事 務 に い 務会 計 クケ テム の 入れ 暶え によ り 手 続 方 法を 変更 し 務会 計 クケ テム の 処 理後 に金 融 機関 払 い 込 を行 っ い た 原因であった 成 1可 月 降 金融 機関 の即 日払 い 込 を優 先 る し 改善 を図 っ た また 歳入 調定 決 議に い 即 日処理 し 確認し いる 取
企画課 取
戸隠支所職員 翌日の午前中に各施設を回り 現金 を回 収 し 金融 機 関に 入金 る し た 休日 各施設の金庫に保管 る 1台 度実施 取
そ 博物館 商工振興課 取
取
駅 東西 自 由 通 路壁 面 広 告 使用 料 各四 半 期 の 暷 終 月 の 翌 月 中 に 請 求 し 納 入 さ る 契 約 で あ る
の請求 遅延し いた の 取
取 契約条項 り事務を行うよう改善措置済 取 駅周辺整備局 取
取 取
売 金 に い 翌 日 の午 前 中 に 金融 機 関 に 入金 る した 1台 度より実施 取
そ 博物館 取
り銭 資 金 に い 統計 担 当 に い 販 売物 の 扱 いを し い たた 借 用金 額の 一 部を 保管 し い た 扱 い件 数 少 い た 成 1可 1平 月 ら統計担当での販売物の 扱いを中 し 曓庁に 管理 る で改善を図った 取
企画課
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取 売店等での自動販売機売 施設の公
衆電 使用料に い 現金確認を 人で 実施し いた事例 現金を確認 る書類 作成され い い事例 見 られた 事 故防 の面 ら 複数で現金確認をし 現 金 確 認 票 を 作 成 る 事 務 処 理 の 改 善 を図られたい 取
取
指摘事項 取
支出に関する事務について
(報告書 ペヴグ) 資金前渡の 扱いに い 取
資金前渡に い 支出方法の特例の であり 法及 務規則に い その対象経 精算方法等 規定され 毎 月支払いを要 る場合にあっ 月初 に 領し 月曒を っ の精算 繰り返さ れ いる 取
対象所属の交際 食糧 及 消耗品 等に い 使用 精算時に戻入 る額
多額 事例 見 られた 安全管理の 面 ら 資金前渡を る額に い 精 査されたい 取
取
契約に関する事務について
報告書 ペヴグ 契約書 不適 事例取
ア 取 契 約 書 に 契 約 日 記 載 さ れ い っ た事例取
取 取
イ 取 契 約 書 に 紙 付 さ れ い っ た の また 規定の金額で い 紙 付 され いた事例取
取
自 動販 売 機 売 の 現 金 確 認の 際 人 で 実 施 し 現金確認票を作成 る した 1台 度よ り実施 取
そ 博物館 取
取 取 取 取
取 取
資 金前 渡 に い 前 月の 中 旬 に 支出 命 書 を作 成し いる 翌 月の 急 支 出に 備え る た 支 出 額 を 多 に 設 定 る 慣 例 っ い た 取
そ のた 過 去の 支 出 状 況を し 参照 し 間の支出計画を立 る で改善を図った 取
東京事務所 取
取 取 取 取 取 取 取
取
契約 書 の 契約 日に い 記 載 る よう 徹 底 した 取
駅周辺整備局 取
収 入 紙 に い 紙 税法 に よ る 規定 の 金 額 られ い っ た の を見 落 し た の で 契約 の相 手 先 ら契 約 金額 に見 合 う 紙の 付を さ 改善を図った 取
改善日 成 1 11 月 日 取
今 後 契 約 の相 手 先 ら契 約 書 の 提出 あ っ た際 に 紙 税法 の 別表 で確 認 る よう 周 知徹 底を図った 取
広報広聴課
措置の通知書 取
成 度取 定期監査 1可 監査第 台5 号 取
指 摘 事 項 等取 措 置 状 況取
物品等競 入曔参加資格者 簿に 載 さ れ い る 者 外 の 相 手 方 契 約 を 行 う 場合 長野市物品等供給契約の競 入曔 参加者の資格 審査等に関 る要綱第 14 条第 項に掲 る場合を除 事前に契約 課 合議を る必要 ある その手続
され い った事例取 取
取
その他不適 事例取
ア取 随意契約を る場合 支出 担行為伺 書等に 地方自治法施行 第 16可 条の 第 項の 当号数を さらに 者の らの 見 積 徴 の 場 合 に い 契 約 規 則 第 年1 条第 項の 当号数に い 記載し 法 の根拠を明確に る である
れら記載 った事例 また 根拠条 項 誤っ いた事例取
取 取
イ 取 契 約 保 証 金 に 関 る 規 定 契 約 書 に 記 載され い った事例取
取 取 取
時間外勤務に関する事務について 報告書 ペヴグ 取命 確認 った事例取 取
取
命 簿 ドソコン処理され いた ま た 勤務命 日 前後し いた事例取 取
篠 ノ井 職 業 安 定所 で 手 配 した ト ケ を 当課 で 借 り た際 に 契 約課 の事 前の 合 議を 行わ っ た の 取
今後 競 入曔 参加 資 格者 契 約 る よう に 努 録 者 外 の 契 約 必要 場合 事 前 に契 約課 合議を行うよう徹底した 取
産業政策課 取
取
随意 契約 に 関 る 当 条項 に い 必 記 載 るよう徹底した 取
駅周辺整備局 取
篠ノ井職業安定所で手配したトケを当課で借り取 た際 に 随 意契 約 の根 拠の 記 載 っ た の 指摘 事 案に い 改 善し 今後 記載 れの 無いよう徹底した 取
産業政策課 取
契約保証金に関 る規定を契約書に記載 るよ取 う徹底した 取
駅周辺整備局 取
取 取 取
時 間外 勤 務 命 簿 に 命 及 確 認 を 必 押 るよう徹底した 取
駅周辺整備局 取
事 後決 裁 に よ る事 務 処 理 を行 っ た た ド ソ コ ン処理及 勤務命 日 前後した の 取
取 時 間外 勤 務を 行う 場 合 事前 に 時間 外勤 務 命 簿に命 を る を徹底した 取
産業政策課 取
時 間 外 勤 務 等 命 簿 兼 勤 務 実 績 確 認 簿 に い 勤務 命 日 前 後 し いた 事 例に い
週休 日に 勤 務し た場 合 の記 入漏 れ 原 因で あ った た 週 休 日の 勤務 に い 所属 長の 事 前決 裁を る よう に周 知 徹底 る で 改善 を 図っ た 取
企画課
週休日に 4 時間 勤務した場合に 振暶え 手当を支給し いた事例取 取
取 取
財産管理に関する事務について 取 取 報告書 ペヴグ 備品管理事務に い の り 適 を 事例 散見された 取
取
取 標識 備品クヴル 一部曑 付 取 取
取 取 取 取 取 取 取
標識 備品クヴル 曑 付取 取
取 取 取
標識 備品クヴル 一部曑 付取 取
取 取
支所における団体事務について 報告書 ﾍ ｰｼ 取 取 支 所 に い 各 種 団 体 の 会 計 事 務 を
行っ いる 会計処理にあたっ 担当 者個人 通帳ン 鑑を管理し 収入ン支出 伺 曑整備である事例 また 団体長の決 裁 い事例 見 られた 団体事務の 執行に い 直接現金を 扱う あるうえ 会計課の審査 い 安全面 や チ ゟ ッ ク 機 能 不 十 る 能 性 あるた 常に通帳 鑑 複数で管理 る に 収入ン支出伺いを整備 る
の改善を図られたい 取 取 取
時間外出勤簿及 週休日振暶簿兼代休日指定簿 の管理を適 に行い 週休日出勤の振暶処理を徹 底 る 取
商工振興課 取
取 取 取 取 取
取 備 品標 識 の一 部曑 付に い ノヴ ト ドソ コン の 備品 標識 粘着 力の 低 等 によ り 剥 れ しま い そ の に気 付 っ た によ り曑 付 っ い た た 備 品 標識 の再 行を 行い 曑 付 備品 に 付 した ま た 定 期的 に 備品 標識 の 付 状態 を確 認 る で 曑 付状 態 ら いよう改善を図った 取
企画課 取
対 象の 備 品 に 標識 備 品 クヴ ル を 添付 し 備 品 帳を整備した 取
産業政策課 取
取
監査当日 騒音測定器に標識 備品クヴル を 付した 取
豊野支所 取
取 取
収入 ン支 出 伺い に い 収 入 ン支 出伺 票 を 起票し 団体長の決裁を る した 取
通帳及 鑑の補完に い 別の職員 保管 る し 複 数の 職員の 管理 で執行 る よう にした 取
豊野支所 取
各 種団 体 の 会 計事 務 に い 複 数 で事 務 を 行 い通 帳 鑑を 別に 管 理し 収 入 ン支 出伺 の 書式 を改 団体長の決裁を るよう改善した 取
鬼無里支所
