企画財政部 菊川市／予算

平成３０年度

菊川市一般会計予算

説明資料

企

画

財

政

部

（企画政策課・財政課・税務課）

※担当課の省略表記は以下のとおり

部名

総務部

建設経済部

消防本部

秘広課 ･･･　秘書広報課

都計課 ･･･　都市計画課

消本部 ･･･　消防本部

地支課 ･･･　地域支援課

商観課 ･･･　商工観光課

議会事務局

危機管理部

茶振課 ･･･　茶業振興課

議事局 ･･･　議会事務局

危管課 ･･･　危機管理課

教育文化部

監査委員事務局

企画財政部

教総課 ･･･　教育総務課

監委事 ･･･　監査委員事務局

企政課 ･･･　企画政策課

学教課 ･･･　学校教育課

生活環境部

社教課 ･･･　社会教育課

環推課 ･･･　環境推進課

幼教課 ･･･　幼児教育課

下水課 ･･･　下水道課

健康福祉部

歳入

単位：千

H30 H29

14

2

1

7

地方創生推進交付金

26

企政課 企政課

3,675

6,461

▲ 2,786

地方創生推進交付金農学芸スク 事業補助率1/22,600千

時代 先取 菊川型農業モ 創出事業 1,075千

15

2

1

3

総務費補助金

31

企政課 企政課

15,310

15,310

0

特定電所電所周辺地域振興対策事業費補助金周辺におけ 地域 振興 地域住民 福祉 向 図 目的に交付さ 補助金

15

3

2

2

統計調査費委 金

36

企政課 企政課

5,042

1,565

3,477

各種統計調査交付金_{住宅 土地統計調査 工業統計調査等に対す 交付金}

16

1

2

1

利子及び配当金

37

企政課 企政課

1

1

0

基金運用によ電源立地 進対策交付金によ利子 整備さ た公共用施設 修繕そ 他 維持補修に充 ため 基金に係 利子

18

2

2

1

_{設維持基金繰入金}電用施設周辺地域施

39

企政課 企政課

3,229

7,481

▲ 4,252

電源立地_{維持補修に伴う基金取}進対策交付金によ_崩し整備さ た 水道 水タンク 高橋地

20

5

2

1

総務費雑入

41

企政課 企政課

3,300

2,700

600

県市 村振興協会市 村交付金

首都圏等 開催さ 移住相談会に係 経費に対す 交付金 原子力立地給付金

原子力 電施設等 周辺地域 住民 企業等に一般 団法人電源地域 振興センタ 電気料に応 給付さ 給付金

2

1

1

1

地方揮 油譲 税

17

政課 政課

82,200

87,000

▲ 4,800

当額揮 58/100相当額油 ソ ン等都道府県及び指定市に課税さ 地方揮 油税配分額国税前 42/100相１日 現在 市 道延長及び面積によ 算定さ

2

2

1

1

自動車 譲 税

17

政課 政課

211,000

190,000

21,000

自動車 税 国税 407/1000相当額 配分額 前 １日現 在 市 道延長及び面積によ 算定さ

燃費等 環境性能に関す 一定 基準 満たし い 自動車に い 成27 １日 成31 30日ま 間に け 新車に係 新規車検等に い 減免措置 いわゆ エ 減税 が講

い

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

－ 2 － 企画 政部

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

3

1

1

1

利子割交付金

18

政課 政課

10,300

9,500

800

預貯金利子及び金融 類似 商品 収益に課税さ ％ 県民税利 子割 法人に係 法人税割等 調整 行い さ に事務費 除 した額 3/5相当額 配分額 当 市 個人県民税収入決算額 県 計に対す 割合によ 算定さ

4

1

1

1

配当割交付金

18

政課 政課

26,700

31,000

▲ 4,300

割個人に係事務費一定除した額場株式等3/5相当額配当等に課税さ配分額 当 ％市 県民税配当個人県 民税収入決算額 県計に対す 割合によ 算定さ

5

1

1

1

株式等譲渡所得割交付_金

18

政課 政課

37,100

23,000

14,100

個人に係 一定 特定口 におけ 場株式等 譲渡所得等に課税さ ％ 県民税株式等譲渡所得割 事務費 除した額 3/5相当 額 配分額 当 市 個人県民税収入決算額 県計に対す 割合に よ 算定さ

6

1

1

1

地方消費税交付金

18

政課 政課

878,500

847,000

31,500

地方消費税 ：

国税 あ 消費税 様に 商品 販売や ス 提供に対し 課 税さ 都道府県税 成26 １日 消費税額 割合が 25/100

17/63 消費税 ％ 換算す １％ 1.7％に引 た

地方消費税交付金：

地方消費税 1/2相当額が 国勢調査人口及び事業所統計によ 従業 者数によ 按分さ 市 に交付さ 従来分：消費税額 25/100相当額部分

地方税法改正 消費税関係 に い ：

地方消費税率 成26 １日 成31 10 １日 段階 引 さ 予定

引 分 市 交付額 社会保 源化さ 踏まえ 全額 が人口によ 按分さ 交付さ

引 分に係 地方消費税収 使途：

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

7

1

1

1

フ場利用税交付金

19

政課 政課

56,100

57,000

▲ 900

フ場利用者に課税さ フ場利用税 県税 標準税率 800 /１人 限税率1,200 7/10相当額 交付目的 フ場周辺 道路整備 雨水によ 流出土砂 整理等 政需要 増加に対応す た め 対象施設 静岡 ン 浜岡 ス 交付額 面積によ 御前 崎市 あ 分 ホロン フ倶楽部 菊川 ン クラ 施設 近 フ場利用税 廃 求め 声が高ま お 成30 度 以降 課税 有無 協議によ 決定さ

8

1

1

1

自動車取得税交付金

19

政課 政課

112,500

92,000

20,500

自動車 取得者に課税さ 自動車取得税 県税 66.5％が市 村 に交付さ 交付額 市 道延長及び面積によ 算定さ

成26 １日 以 お 税率が引 い

自家用自動車 軽自動車 除く ％ → ％ 営業用自動車 軽自動車 ％ → ％

9

1

1

1

地方特例交付金

19

政課 政課

44,000

34,000

10,000

_交付さ住宅借入金等特別税額_{減収補 特例交付金}除によ 個人市民税減収額 補 す ため

10

1

1

1

地方交付税

20

政課 政課

2,760,000

2,600,000

160,000

普通交付税 2,360,000千

市 村が標準的 一定水準 行政事務 遂行す ために必要 経費 基準 政需要額 うち 地方税等 収入見込額 基準 政収入額

え い さ た 源 足額 交付基準額 に い 国税 一定額 等が国 再配分さ

交付見込額 2,360,000千 H29当 初 2,250,000千 H29決定額 2,411,500千

※30 度 引 続 市 村合併によ 行政区域 広域化 映した算定 によ 基準 政需要額 増 見込 一方 合併算定替激変緩和措置影響 額 縮減率5割→7割 加味し 前 度比110,000千 増 見込 い

合併算定替激変緩和措置 合併算定替 終了によ 成27 度 合併算定替 一 算定 差額が 間 段階的に縮減さ

成30 度 差額 割が縮減額

特別交付税 400,000千

普通交付税算定に用い 基準 政需要額に捕捉さ た特別 政需要額 災害 害 考慮し 国 配分さ 特別交 付税 総額 都道府県分＋市 村分 地方交付税総額 ％に相当 す 額

－ 4 － 企画 政部

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

11

1

1

1

交通安全対策特別交付_金

20

政課 政課

8,600

8,300

300

道路交通法 則金 事務手数料相当額 除した額 交付額 過 去 間 交通事故 生件数及び人口 中地区人口によ 算定さ 交付金 地方公共団体が単独事業 し 実施す 交通安全施設 設置 及び管理に要す 経費に充

13

1

1

1

施設使用料

21

政課 政課

2,618

2,652

▲ 34

菊川駅前市営駐車場利用者 使用料 駐車 能台数19台

13

2

1

3

事務手数料

23

政課 政課

204

186

18

公図閲覧等に係 手数料

16

1

1

1

土地建物貸付収入

37

政課 政課

23,418

23,519

▲ 101

市役所 庁舎現金自動預け払い機設置に係 建物貸付料 市有地 土地建物貸付料

産区有地賃貸料 西方区有地 沢区有地 東富田区有地 河東区 有地 高橋区有地分 各地区へ 振興費へ充

旧 用 進住宅 箇所 駐車場敷地賃貸料

16

1

2

1

利子及び配当金

37

政課 政課

63

63

0

基金_まち運用によ_{く 基金積立金利子}利子

16

2

1

1

土地売払代金

37

政課 政課

29,000

31,000

▲ 2,000

市有地払 申請に基 く売 払い代金

18

2

1

1

政調整基金繰入金

39

政課 政課

263,357

471,897 ▲ 208,540

菊川市 政調整基金条例第 条に基 く基金積立金 取 崩し

20

2

1

1

預金利子

40

政課 政課

1

1

0

宮 西区画整理事業用借地権設定契約敷金 利子

20

3

1

3

衛生費貸付金元利収入

40

政課 政課

44,431

44,431

0

政調整基金 大井川広域水道企業団へ貸し付けた資金 償還金 据置期間が終了し 成27 度 全期分 元金償還開始 概要

貸付金額 215,000千 医H21.8.31貸付時) H29 高 65,856千

貸付利率 1.20％

償還期間 10 うち据置期間 度償還

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

20

5

2

1

総務費雑入

41

政課 政課

9,146

11,244

▲ 2,098

県市 村振興協会市 村交付金

牧之原簡易水道事業出資 担金 大井川広域水道企業団 期事業にお け 牧之原簡易水道事業分

に係 一般会計出資金に対す 牧之原市 担分 市役所 庁舎公衆電 １階ロ 通 料

市役所 庁舎 自動販売機及び現金自動預け払い機設置に係 電気代 市役所 庁舎自動販売機設置手数料

市役所 庁舎ロ 広告板設置手数料 公図等 印刷代

21

1

5

1

合併特例債

48

政課 政課

8,800

0

8,800

合併特例債庁舎東 充当率95％ミュニ 施設建設に伴う仮設住宅店舗解体事業費に係 起債

21

1

6

1

臨時 政対策債

49

政課 政課

740,000

755,000

▲ 15,000

地方 政計画 源 足 補填す ために国 地方 が折半した金 額に対し 特例 し 起 す地方債 償還に要す 経費相当額 全額

後 度 地方交付税 措置さ ため 実質的 地方交付税 等

1

1

1

1

現 課税分

16

税務課 税務課

2,290,000

2,280,000

10,000

○個人市民税

前 １ １日 12 31日ま 所得に応 課税さ 所得金額 に応 加算さ 所得割 一定以 所得があ 人に課税さ 均等 割 構成さ

成26 度 成35 度ま 10 間 東日 大震災 教訓 し 全国 地方公共団体 行わ 緊急防災 減災事業 源確保 た めに 定さ た地方税 臨時特例法によ 均等割が500 引

額3,000 が3,500

均 等 割 88,000,000

前 度 87,000,000 ／＋1,000,000 所 得 割 2,231,000,000

前 度 2,218,000,000 ／＋13,000,000 退職分離 11,000,000

前 度 12,000,000 ／▲1,000,000 計 2,330,000,000

前 度 2,317,000,000 ／＋13,000,0000 計 ×収納率98.47％ ≒2,290,000,000

前 度収納率見込 98.41％／＋0.06％

－ 6 － 企画 政部

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

1

1

1

2

滞納繰越分

16

税務課 税務課

21,000

21,000

0

個人市民税 過 度滞納繰越分 徴収す

1

1

2

1

現 課税分

16

税務課 税務課

473,000

473,000

0

○法人市民税

市 に事務所 有す 法人が納税義務者 市民税 資 金や従業 者数等 規模に応 担す 均等割 法人税額に応 担す 法 人税割 構成さ

均 等 割 127,400,000

前 度 126,600,000 ／＋800,000 法人税割 370,600,000

医前 度 347,600,000 ／＋23,000,000 ) 計 498,000,000

医前 度 474,200,000 ／＋23,800,000

計 ×H28→H29 伸び率95.18％ ×収納率99.83％ ≒473,000,000

前 度収納率見込 99.86％／▲0.03％

1

1

2

2

滞納繰越分

16

税務課 税務課

297

300

▲ 3

法人市民税 過 度滞納繰越分 徴収す

1

2

1

1

現 課税分

16

税務課 税務課

3,557,000

3,580,000

▲ 23,000

○固定資産税

１ １日現在 土地 家屋 償却資産に課税さ 税金

土地 1,073,517,000

前 度 1,101,175,000 ／▲27,658,000 家屋 1,346,384,000

前 度 1,387,450,000 ／▲41,066,000 償却資産 1,170,457,000

前 度 1,130,123,000 ／＋40,334,000 合計 3,590,358,000 ×99.09財≒3,557,000,000

前 度 3,618,748,000 ×99.01％≒3,580,000,000

1

2

1

2

滞納繰越分

16

税務課 税務課

17,000

18,000

▲ 1,000

固定資産税 過 度滞納繰越分 徴収す

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

1

3

1

1

現 課税分

16

税務課 税務課

146,000

139,000

7,000

○軽自動車税

１日に所有す 軽自動車等に課税さ 税金 ン 化特例によ 成29 １日以降 新車 録車輌 一定 性能 有す 輪以 軽自動車に軽課 初 新規検査 13 経過した 輪 以 軽自動車に い 課が適用さ

原動機付自転車 2,541台 5,312,900 … 軽自動車等 19,100台 136,906,900 …

うち軽課分 845台 5,580,500 うち 課分 4,089台 38,645,400 小型特 自動車 437台 1,335,800 …

輪小型自動車等 831台 4,986,000 …

合計 + + + ＝148,541,600 ×98.47％≒146,000,000 前 度 141,474,100×98.54％≒139,000,000

1

3

1

2

滞納繰越分

16

税務課 税務課

600

500

100

軽自動車税 過 度滞納繰越分 徴収す

1

4

1

1

現 課税分

17

税務課 税務課

286,000

292,000

▲ 6,000

○市た 税

た 税 うち 市税分

税 改正によ 旧 級品 税率が 成28 度 成31 度に け 段階的に 引

また 旧 級品以外 税率が 成30 10 成33 度に け 段

階 引 見込 あ

旧 級品以外 278,215,000 51,131,000 … 前 度 285,433,000 ／▲7,218,000 前 度 54,244,000 ／▲3,113,000 旧 級品 7,912,000 1,978,000 …

前 度 7,317,000 ／＋595,000 前 度 2,181,000 ／▲203,000 合計 + ＝286,127,000 ≒286,000,000

前 度 292,000,000 ／▲6,000,000

－ 8 － 企画 政部

歳入

単位：千

H30 H29

款 項 目 節 節名称 予算 差 額 説 明

書頁

所属名称 _{当 初} 予算額

前 度 予算額

1

5

1

1

現 課税分

17

税務課 税務課

316,000

326,000

▲ 10,000

○都市計画税

都市計画事業 源 し 市 都市計画区域 うち用途地域 土地 家屋に課せ 税金

土地 162,260,000

前 度 162,105,000 ／＋155,000 家屋 156,858,000

前 度 167,806,000 ／▲10,948,000 合計 319,118,000 ×99.09財≒316,000,000

前 度 329,911,000 ×99.01％≒326,000,000

1

5

1

2

滞納繰越分

17

税務課 税務課

1,000

500

500

都市計画税 過 度滞納繰越分 徴収す

13

2

1

4

督 手数料

23

税務課 税務課

50

50

0

市税 督 に係 手数料

15

3

2

1

徴税費委 金

36

税務課 税務課

75,900

74,700

1,200

県民税徴収取扱費交付金県民税納税義務者数に応 県 支払わ 事務委 金 25,300人×3,000 /人＝75,900,000

20

1

1

1

延滞金

40

税務課 税務課

13,000

12,000

1,000

市税 延滞金

20

5

2

1

総務費雑入

41

税務課 税務課

309

294

15

ンタ ネッ 等によ 物件 公売し得 た収入 一部 そ 物 件 差押さえた に 生した費用 滞納処分費 に充当す ため 雑入

し 収入す

納税通知用封筒へ 広告掲載料

歳出

単位：千

H30 H29

2

1

1 102005

行 政改革推進費

54

企政課 企政課

687

833

▲ 146

別紙

12

2

1

7 102150

総合戦略_事業費出会い 結婚

66

企政課 企政課

1,063

1,063

0

別紙

13

2

1

7 102154

総合戦略_事業費 農学芸スク

66

企政課 企政課

5,200

11,000

▲ 5,800

別紙

14

2

1

7 102156

施策推進事業費

66

企政課 企政課

3,000

4,000

▲ 1,000

別紙

15

2

1

7 102157

総合戦略_{セミナ 事業費}高校生ふ さ

66

企政課 企政課

60

60

0

別紙

16

2

1

7 102158

移住･定住･交流推進事業費

67

企政課 ―

388

0

388

別紙

17

2

1

7 102856

企画総務費

67

企政課 企政課

6,532

3,017

3,515

2.1.7.102158 移住 定住 交流推進事業費へ一部組替 企画政策課 事務に関す 経費 総合計画審議会委員報 酬 シ プロモ ション 共創講師謝礼 旅費 事業実施 計画シス 保守委 料 借 料 タ分析研修委 料 広域行政等に係 担金 水道会計繰出金等

2

1 10 102060

_持基金費電用施設周辺地域施設維

73

企政課 企政課

1

2

▲ 1

電用施設周辺地域施設維持基金 利子積立

2

5

1 102869

統計総務費

85

企政課 企政課

23

23

0

統計事務担当者出張旅費及び県統計協会へ 担金

2

5

2 102099

諸統計調査費

85

企政課 企政課

5,046

1,568

3,478

_実施に係各種統計調査_経費 住宅 土地統計調査 工業統計調査等

2

1

1 102800

公用車管理費 政課

54

政課 政課

10,863

8,742

2,121

ス １台政課が管理す維持管理費庁舎共有公用車燃料費 修繕料24台車検に係クロバ費用 等 車両購入費 更新１台

2

1

1 102851

一般管理総務費 政課

56

政課 政課

8,591

7,984

607

市役所 庁舎 印刷機 複写機に係 経費 借 料 保守 委 料 消耗品費等 全庁 廃棄物処分手数料 有料道路 使用料

別紙説 明書頁

款 項 目 事業 事業名称 予算_書頁 所属名称 当_予算額初 前_予算額度 差 額 説 明

－10－ 企画 政部

歳出

単位：千

H30 H29

別紙説 明書頁

款 項 目 事業 事業名称 予算_書頁 所属名称 当_予算額初 前_予算額度 差 額 説 明

2

1

3 102024

政調整基金費

61

政課 政課

44,432

44,432

0

別紙

18

2

1

3 102025

まち く 基金費

61

政課 政課

64

64

0

別紙

19

2

1

3 102026

地方公会計推進費

61

政課 政課

4,153

4,093

60

別紙

20

2

1

3 102854

政管理総務費

62

政課 政課

5,774

7,292

▲ 1,518

費 政管理事務に関す務会計シス 等保守委経費 旅費料 消耗品費借 料 電子入通信運搬シス 利用者 担金 等

2

1

5 102028

庁舎施設整備事業費

63

政課 政課

33,932

16,435

17,497

別紙

21

2

1

5 102029

庁舎管理費

63

政課 政課

31,975

29,897

2,078

市役所 庁舎 管理用消耗品費 維持管理費 保守点検委 料 修繕料 通信 光熱水費等 及び庁 備品購入費 防 犯 ラ 事務用備品

2

1

5 102031

庁舎北館管理費

63

政課 政課

1,901

2,001

▲ 100

_水費市役所北館_燃料費等維持管理費 保守点検委 料 修繕料 光熱

2

1

5 102077

市有地管理費

64

政課 政課

17,462

17,280

182

市有地 維持管理費 市営駐車場管理運営委 料 除草等 委 料 土地 収に伴う公共嘱 手数料 土地借 料 等

2

1

5 102078

そ 他施設管理費

64

政課 政課

2,044

2,084

▲ 40

_理費駅前_{管理委 料等}クロバス車庫_{光熱水費 修繕料}そ 他市有施設_{土地借 料等}維持管

2

1

5 102079

地籍調査費

65

政課 政課

439

1,172

▲ 733

地籍図修正業務委 料

2

1

5 102130

公共施設管理計画事業費

65

政課 ―

6,983

0

6,983

別紙

22

歳出

単位：千

H30 H29

別紙説 明書頁

款 項 目 事業 事業名称 予算_書頁 所属名称 当_予算額初 前_予算額度 差 額 説 明

2

1

6 102033

西方地区振興費

65

政課 政課

2,274

2,274

0

_業用地西方地区へ_バ 補助金_スシス西方保育園敷地_{用地賃貸料} 西方太陽光 電事

2

1

6 102034

東富田地区振興費

65

政課 政課

1,829

1,829

0

東富田地区へ 補助金 ホロン フ場敷地賃貸料

2

1

6 102035

沢地区振興費

65

政課 政課

26

26

0

沢地区へ 補助金 中部電力㈱鉄塔用地賃貸料

2

1

6 102036

河東地区振興費

65

政課 政課

1,026

1,026

0

_太陽光河東地区へ_{電事業用地賃貸料}補助金 菊川 陵高校敷地 石山 堀之 谷

2

1

6 102037

高橋地区振興費

66

政課 政課

699

699

0

高橋地区へ 補助金 石山太陽光 電事業用地賃貸料

12

1

1 112001

長期債元金償還費_計 一般会

206

政課 政課

1,951,788

1,939,922

11,866

成30 度中におけ 長期債償還元金

償還方法：固定金利方式 半 賦元利均等及び半 賦元金 均等方式 15 償還 3 据置 ※た し 耐用 数によ 15

未満 償還あ 臨時 政対策債に い 20 償還 10 利率見直し

12

1

2 112002

長期債利子償還費_計 一般会

206

政課 政課

132,978

156,364

▲ 23,386

成30 度中におけ 長期債償還利子

12

1

3 112004

長期債公債諸費

206

政課 政課

7

6

1

地方債取扱事務に関す 図書購入費

14

1

1 114001

予備費 一般会計

206

政課 政課

30,000

30,000

0

予算外_{地方自治法第217条}支出また 予算超過 支出に充 ため 予備費

2

2

1 102864

税務総務費

78

税務課 税務課

9,149

5,577

3,572

改修税務課事務ため 備品購入費旅費 税関係書籍購入費研修 静岡地方税滞納整理機構及庁舎１階フロ び各関係協議会等へ 担金

2

2

2 102865

賦課徴収総務費

79

税務課 税務課

89,505

97,064

▲ 7,559

別紙

23

2

2

2 102866

滞納処分費 一般会計

80

税務課 税務課

227

227

0

_ンタ滞納者宅捜索に要す_{ネッ 公売手数料}需用費_鑑定委手数料_料 差押した動産

2,410,150

2,398,125

12,025

歳 出 合 計

平成30年度

菊川市一般会計当初予算

説明資料

別紙　主要事業説明書

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

＆０＇報償費

千

ン

選

委員報償費

千

業務改善 職員提案奨励費

千

＆１＇旅費

千

行政経営研究会等会議 出席 行革懇話会会長

打合

旅費

＆２＇需用費

千

市民 ン

郵送

筒

名

経費

＆３＇役務費

千

市民 ン

郵送及

返送並

御礼兼督

状

経費

＆４＇委託料

千

市民 ン

回

後

タ入力作業業務委託料

主

源

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

○行

政改革

成

１

策

菊川市新行

政改革推進方針 基

健全 行

政基盤 確立

目指

限

資源 集中

効 活用

具体的取組

目 掲

実施計

あ Ａ

ＡＰＢo！ 推進

行

政改革 取 組

○市民 ン

市 取組

市民 暮

中

う 実感

成

い

把握

今

後 市政運営

映

菊川市 住

歳以上 市民

人＆住民基本

帳

無作

抽出＇

／回実施

成

第０次菊川市総合計

沿

ン

目

事

業

概

要

等

＆／＇報酬

千

行

政改革推進懇話会委員報酬 懇話会開催 回

千

業務改善 職員提案

い 優秀案件 提出

個人又 所属 表彰 際

賞

＆図書

＇ 授

奨励費

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

_△

千

－

%

源 訳

科目

総務費

総務管理費

一般管理費

事業

_行

_{政改革推進費}

企

政部

重

事業

○

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

旅 費

千

出会い 結婚

事業＆講師打合

＇

東京⇔菊川＆

）

＇× 人＝

≒

委託料

千

出会い 結婚

事業委託料

訳

チ

タ

作費８

会場使用料８

＆

｢楽屋｢和室｢展示 ビ

｢備品使用料｢会場装飾｢

上花＇

講師謝礼＆交通費含＇８

会者謝礼＆交通費含＇８

運営 タ フ費８

諸経費＆

％＇８

業務原価計＆千

未満

捨＇８

≒

消費税相当

８

目

的

経

緯

独身男女 出会い 場 提供

婚活

開催

結婚へ 支援

菊川市 婚

姻率 出生率

住人口 向上 目指

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

元気 魅力 発信

主

源

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

源 訳

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

%

科目

総務費

総務管理費

企

費

事業

_{総合戦略 出会い 結婚}

_事業費

企

政部

重

事業

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

／ 委託料

千

農学芸

事業業務委託料

事業概要

主

源

国庫支出金

地方創生推進交付金

元気 魅力 発信

目

的

経

緯

中学生 コ

ン力や論理的思考力

生

力

育

菊川市 主幹産

業 一

あ 農業 軸 学校や家庭

体験

い成長機会 提供

創生総合戦略 目標 あ

地方へ 新 い人 流

目的

首都圏等

市外

参加 訪問 場 提供

成

地方創生加速化交付金事業

採択

成

実施

成

成

地方創生推進交付金事業

実施

事

業

概

要

等

事務局員 配置＆事務局長 企

兼講師 広報兼経理＇

構築＆策

会議 開催＇

菊川

ビ

企

運営

次世代

タ

育成塾＆特

企

＇ 企

開催

広報活動 実施

転出

若者

戻

や新

世帯 形成

時期等 居住地

選択

え

う 農業 通

希少性 高い学習プ

構築

情報発信

人

口減少 歯

目指

事業

中学生 生産

商品企

販売

一連 農業ビ

体験

次世代

タ

育成や菊川市 認知

向上

フ ン

行

い

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

千

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

源 訳

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

_△

千

－

%

科目

総務費

総務管理費

企

費

事業

_{総合戦略 農学芸}

_事業費

企

政部

重

事業

○

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

象経費

政策立案

調査研究等 要

経費

政策推進

要

経費

配

象

総務部長 企

政策部長

機管理部長 生活環境部長 健康福祉部長 建設経済部長

教育文化部長 消防長

要求

各部長

千

上限

全体

千

予算書

所管部局

H

企

政部

企

政部

重

事業

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

科目

総務費

総務管理費

企

費

事業

_{施策推進事業費}

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

_△

千

－

%

源 訳

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

主

源

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

政策立案

調査研究及

政策推進 臨機応変

応

各部長 裁量

執行

能 経費 計上

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

事業概要

子 生 力 育

目

的

経

緯

高校生 菊川市 現状＆人口減少等＇ 知

い 菊川市 抱え い 様々 課

自

解決

施策 考え 取 組

通

地元へ 愛着 持

将来的 菊川市

住

い 思う生徒 増や

目的

事

業

概

要

等

＆／＇報償費

千

高校生ふ

講師謝礼

笠高校／回 常葉大学附属菊川高校／回

＆０＇需用費

千

高校生ふ

事業

消耗品費

高校生 菊川市

い 学

そ 中 課

見

そ 課

解決

自

考え 取組

菊川市

笠高校 常葉大学附属菊川高校 １

者

力 実施

菊川市 ０校生徒

出前講

実施や講師 派遣

取 組

支援

生徒

取 組

成

い

菊川市高校生

プ

ン

ン

大会

開催

市幹部職員 ０校関

者及

来賓

発表

総合計

基本目標

子

い い 育

政策

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

主

源

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

%

源 訳

科目

総務費

総務管理費

企

費

事業

_{総合戦略 高校生ふ}

_事業費

企

政部

重

事業

○

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

元気 魅力 発信

目

的

経

緯

創生総合戦略 目標 あ

地方へ新 い人 流

目的

移

住 検討

い 方 菊川市 知

い

案

事業 実施や 首都圏等 開催

移住相談会等へ参加

事

業

概

要

等

＆／＇報償費

千

菊川暮

案

事業 説明 行う先輩移住者等へ 謝礼

＆

企

総務費

一部組

＇

＆ ＇旅費

千

移住

住

会議及

首都圏等 開催

移住相談会等

普通旅費

＆

企

総務費

一部組

＇

＆１＇

担金 補

及

交付金

千

首都圏等 開催

移住相談会等

ン 参加

担金

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

主

源

諸

入

県市

村振興

会市

村交付金

千

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

皆増

源 訳

科目

総務費

総務管理費

企

費

事業

_移住｣

_{住｣交流推進事業費}

企

政部

重

事業

○

企

政策課

H

企

政策課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

○

政調整基金積立金

千

＆元金

政課 利子

会計課 所管＇

○大井川広域水道企業団へ 貸付金償還金

訳

＆歳入科目８

款１

／目１節 大井川広域水道企業団貸付金償還金＇

８

成

６

日

８大井川広域水道水供給事業運転資金

８

千

８

＆

成

７

／日

＇

８

％

貸 付

償還期間

利

率

大井川広域水道企業団

大井川流域 ５市＆島田市 焼津市 掛川市 藤

市 御前崎

市 菊川市 牧之原市＇ 水道用水 供給

一部事務組合

成

資金援

＆貸

付＇ 行

い

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

用

途

合計

総務費

源 訳

国庫支出金

県支出金

主

源

事業

_{政調整基金費}

千

千

%

そ

基本目標

市民 行政

未来 向_高 行 政機能

共 取 組

政策

間

源

足

応

決算

余金

積

立

源

足

活用

政調整基金 適

管理 運用

大井川広域水道企業団

貸付金償還金相当

政調整基金へ積

立

元金

貸 付 日

利子

総務管理費

科目

諸

入

大井川広域水道企業団貸付金償還金

千

一般

源

総合計

地方債

千

－

新規事業

政管理費

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

H

予算書

所管部局

企

政部

政課

H

企

政部

政課

重

事業

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

○

基金運用

利子 積立

利息計算 基

基金元金見込

見込利率

見込利息

主

源

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

公共施設そ

資

施設 整備

源 充

積

立

い

基

金 適

管理 運用

％

○

成

７

日 菊川市

条例

開始時積立

千

＆

成

７

通常補

第０

＇

新

公共施設 整備事業費 確保及

耐用

数 到来

今後増加

い

特

源 見込

い既存施設 修繕 見合

源 確保

目的 重複

菊川市立幼稚園建設基金及

菊川市営保養 ンタ

菊荘 施設修繕等基金 統

合

新

菊川市

基金 設置

い

産

入

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

基金利子

千

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

%

源 訳

科目

総務費

総務管理費

政管理費

事業

_基金費

企

政部

重

事業

政課

H

政課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

○ 報償費

千

○ 旅費

担金

千

○ 需用費

千

○ 委託料

千

○ 使用料及

賃借料

千

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

新統一基準

務書類＆

成

決算＇ 作成支援業務

ンタ 代

新地方公会計

応

市民

詳 い

政状況 提供

資産 債務管理等

効 活用

ン

強化

政 効率化及

適

化 図

地方公会計プ

会議

検討

容

い

門的知見

外部

言 い

報償費 全国的

活用事例 数件

当市 課

見合

活用方法 検討

い

地方公会計 活用方法 検討

先進団体 担当者 招聘

事務 詳細 説明

い

費用弁償及

公会計 関

基礎知識習得及

情報

集 目的

各

種研修会等へ参加

普通旅費及

担金

地方公会計

書籍購入費等

新統一基準

務書類＆

成

決算＇ 作成支援業務＆固

資産

帳整備 減価

償却計算 連結決算処理等＇

委託料及

保

検業務委託料

諸

入

県市

村振興

会研修

成金

千

源 訳

主

源

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

%

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

科目

総務費

総務管理費

政管理費

事業

_{地方公会計推進費}

企

政部

重

事業

政課

H

政課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

施設整備工事費

千

○本庁舎／階

改修工事＆新規事業＇

千

○本庁舎外壁部

補修工事＆新規事業＇

千

○本庁舎／階南側執務室間

撤去工事＆新規事業＇

千

解体工事費

○仮設住宅店舗解体工事＆新規事業＇

千

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

菊川市役所本庁舎 昭和

建設

以後

経過 建物及

設備等 老朽化 進

い

老朽化

応及

効率的 庁舎設備 更新

本庁舎機能 適

保全整備

来庁者及

職員

快適 施設環境 提供

本庁舎

／階

＆男性 女性

＇

い

設備老朽化

排水

良等

解消

施設利用者へ 快適 環境提供

改修 行う

成

実施

外壁

検調査

い

良

断

箇所 う

緊急

高

い箇所

い 補修工事 行う

会計課及

税務課 執務

拡張

会計課横 間

一部 撤去

工

事 行う

本庁舎東側 あ

仮設住宅店舗棟

い

コ

施設 建設予

地

施設等 解体及

整地 行う

市債

合併特例債

千

源 訳

主

源

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

%

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

科目

総務費

総務管理費

産管理費

事業

_{庁舎施設整備事業費}

企

政部

重

事業

政課

H

政課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

菊川市個

施設計

整備指針策

支援業務委託

千

＆／＇庁

説明会 意見交換会等 開催支援

＆ ＇施設

ン

関

言指

市民 ン

消耗品 通信運搬費

千

公共施設 ン

＆

通＇発送事務用品代 郵送料

未来 向 行 政機能

高

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策

昭和

代 中心 数多 整備

公共施設 老朽化 進行

人口減少等

市民

変化 予想

い

そ

公共施設 取 巻 環境や将来 わ

見通

課

等 把握

析

長期的 視

持

更新 統廃合 長

化等 計

的 行う必要

あ

全

心 公共施設 次世代 大

担 残

引

公共施設 適

保全

適 配置

政

担 軽減

準化 実現

成

策

菊川市公共施設等総合管理計

考え方 踏 え 今後個

施設

毎 方向性 検討

具体 施設計

策

あ

公共施設 維持管理

優

先

位 考え方や

策等 整理

個

施設計

策

繋

指針 策

指針 策

あ

門知識

事業者 本業務 支援 委託

業務

滑 進

今後 菊川市公共施設個

施設計

整備指針 策

い

あ

公共施設 あ 方

関

市民 意識 調査

本指針

映

目的 市民 ン

実施

源 訳

主

源

本

当初予算

前

当初予算

増減

－

前

比

千

千

千

－

皆増

国庫支出金

県支出金

地方債

そ

一般

源

科目

総務費

総務管理費

産管理費

事業

_{公共施設管理計}

_事業費

企

政部

重

事業

政課

H

政課

新規事業

予算書

所管部局

H

企

政部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

市民税 賦課業務

経費

／２＊１３．千

電算業務委託料

現在使用

い 確

申告

電子申告 保

検委託業務

地方税電子申告

使用料

住民情報

機器等借上料

確

申告

料＆長期

契約 Ｈ

～Ｈ

＇

＆０＇ 固

資産税 賦課業務

経費

１．＊７０．千

電算業務委託料

千

固

資産 課税業務

電算

委託業務

土地評価業務委託料

千

固

資産基礎資料更新及

土地評価

え業務 固

資産評価支援委託業務

＆債務

担行

H

～H

＇

動産鑑

評価業務委託料

千

標準地

抽出

地

／日時

動産鑑

業務等

住民情報

機器等借上料

千

固

資産税過

帳

料＆長期

契約 H

～H

＇

諸

入

広告事業

入＆納税通知用

筒広告掲載料＇

千

重

事業

新規事業

Ｈ

Ｈ

企

政部

税務課

主

源

企

政部

総務費

徴税費

予算書

前

当初予算

賦課徴

総務費

千

_△

千

－

税務課

所管部局

千

事業

源 訳

国庫支出金

地方債

目

的

経

緯

事

業

概

要

等

／

頁

－

０

頁

市民税 固

資産税 軽自動車税 課税

象 的確 把握

公

適

課

税及

納

滞納整理

活用

効率的 滞納整理等 行う

徴

強化 図

千

千

千

賦課徴

費

本

当初予算

県支出金

%

そ

科目

増減

－

前

比

一般

源

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

款

目

＆１＇ 軽自動車税 賦課業務

経費

／＊４３１千

納付書

筒等

製本費

千

汎用納付書 納税通知書送付用

筒等

経費

軽自動車車検情報提供料

千

＆２＇

納業務

経費

０４＊０５５千

口

振

手数料

千

コンビ

納手数料

千

地方税共通納税

へ

応委託業務

千

市税還付金

千

市税過誤納金 還付金及

還付加算金

＆３＇ 徴

住民情報

経費

／４＊１ ３千

住民情報

保

委託料

千

＆長期 契約 H ～H ＇

住民情報

機器等借上料

千

＆長期 契約 H ～H ＇

住民情報

使用料

千

＆債務 担行 H ～H ＇

滞納整理

機器等借上料

千

＆長期 契約 H ～H ＇

※ 主要 事業

掲載

い

目

金

そ

訳 合計 一致

い い

予算書

所管部局

事業

科目

総務費

事

業

概

要

等

０

頁

－

０

頁

賦課徴

総務費

Ｈ

重

事業

賦課徴

費

頁 頁

徴税費

税務課

税務課

新規事業

企

政部

Ｈ

企

政部

未来 向 行 政機能

高

総合計

基本目標

市民 行政

共 取 組

政策