款 項 目 予 算 額
予 算 額
(増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
説 明
番号
5 議会費
536,246 554,335 -18,089 100 536,146(-3.3)
5 議会費 536,246 554,335 -18,089 100 536,146
(-3.3)
5 議会費 536,246 554,335 -18,089 100 536,146 1 報酬 193,326 関係職員及び議員の人件費並びに議会活動に係る経費
(-3.3) (内訳) 2 給料 54,621
諸収入 3 職員手当等 132,890 経 費 内 訳
100 4 共済費 96,503 1 職員給与費等 122,577 87
7 賃金 2,398 一般職 １３人
8 報償費 400 2 嘱託員賃金 2,398 87
9 旅費 11,704 嘱託員 １人
10 交際費 1,200 3 議員活動費 365,242 86
11 需用費 7,164 議員 ２９人
12 役務費 3,700 4 議会報発行費 13,311 86
13 委託料 13,751 5 負担金 1,394
14 使用料及び賃借料 1,535 1 市議会議長会 1,144 86
19 負担金、補助及び交付金 17,054 2 全国市議会議長会基地協議会 46 86
3 全国都市問題会議 30 86
4 三多摩上下水及び道路建設促進協議会 20 86
5 全国高速自動車道市議会協議会 20 86
6 会営競馬場所在都市議会協議会 129 86
7 北方領土の返還を求める都民会議 5 86
6 補助金 15,660
1 政務活動費 15,660 86
7 賄費 179 87
8 管理事務費 15,485 87
合 計 536,246
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
10 総務費
16,609,935 8,705,999 7,903,936 9,146,208 7,463,727(90.8)
5 総務管理費 12,872,532 5,237,284 7,635,248 7,987,348 4,885,184
(145.8)
5 一般管理費 2,259,179 2,387,673 -128,494 21,392 2,237,787 1 報酬 6,846 関係職員及び委員の人件費並びに一般管理事務に係る経費
(-5.4) (内訳) 2 給料 547,154
使用料及び手数 3 職員手当等 1,031,393 経 費 内 訳
料 4 共済費 418,985 1 職員給与費等 1,997,532 87
16,521 5 災害補償費 100 特別職 ２人
国庫支出金 7 賃金 58,628 一般職 １３２（８）人
2,535 8 報償費 4,748 2 嘱託員賃金 29,641 87
都支出金 9 旅費 3,143 嘱託員 １７人
2,336 10 交際費 1,880 3 産業医活動費 2,448 82
11 需用費 16,727 産業医 ２人
12 役務費 2,249 4 特別職報酬等審議会運営費 760 82
13 委託料 109,487 特別職報酬等審議会委員 １０人
14 使用料及び賃借料 16,698 5 情報公開・個人情報保護審議会運営費 337 78
18 備品購入費 21 情報公開・個人情報保護審議会委員１０人
19 負担金、補助及び交付金 41,120 6 オンブズパーソン活動費 1,949 83
オンブズパーソン ２人
7 行政不服審査会運営費 395 83
行政不服審査会委員 ５人
8 審理員活動費 211 83
審理員 ２人
9 基地跡地留保地活用検討協議会（仮称）運営費 402 86
基地跡地留保地活用検討協議会（仮称）委
員 ９人
10 行財政改革推進プラン検討協議会（仮称）運営費 685 85
行財政改革推進プラン検討協議会（仮称）
委員 ５人
11 基地対策費 34 86
12 情報公開事務費 16 78
13 個人情報保護事務費 8 78
14 私立学校指導監督費 312 51
15 職員研修費 11,753 82
16 職員福利厚生費 15,043 82
17 人事事務管理費 48,743 82
18 東日本大震災支援事業費 242 86
19 文書事務管理費 90,390 83
20 市民表彰事業費 874 83
21 契約事務管理費 1,821 85
22 検査事務管理費 168 81
23 総合教育会議運営費 79 86
24 府中基地跡地留保地利用計画策定費 4,916 86
25 負担金 23,620
1 市長会 4,821 83
2 全国基地協議会 1 86
3 全国都市問題会議 30 83
4 防衛施設周辺整備全国協議会 7 86
5 職員研修費 4,267 82
6 公平委員会 1,897 82
7 会営競馬場所在都市協議会 41 85
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 8 東京市町村総合事務組合管理費 3,860 86
一般管理費 9 東京市町村総合事務組合職員研修費 8,629 82
10 北方領土の返還を求める都民会議 5 80
11 電子調達情報提供料 62 84
26 補助金 17,500
1 職員互助会 17,420 82
2 原水爆禁止運動 80 40
27 賄費 236 87
28 管理事務費 9,064 87
合 計 2,259,179
10 広報費 250,446 122,498 127,948 133,993 116,453 7 賃金 12,510 広報及び広聴活動に係る経費
(104.4) (内訳) 8 報償費 1,511
国庫支出金 11 需用費 6,879 経 費 内 訳
29 12 役務費 17,513 1 広報発行費 54,942 78
都支出金 13 委託料 72,499 2 こども広報等発行費 1,011 78
34 14 使用料及び賃借料 3,987 3 テレビ広報費 12,246 78
寄附金 17 公有財産購入費 129,077 4 広報活動費 14,037 78
1,200 18 備品購入費 3,741 5 市民相談運営費 10,553 83
繰入金 19 負担金、補助及び交付金 2,729 6 市政世論調査費 1,993 79
60,349 7 人権啓発活動費 67 39
諸収入 8 広聴活動費 468 79
381 9 市政情報公開室運営費 2,719 78
市債 10 市政情報センター管理費 5,803
72,000 1 管理委託料 2,947 78
2 光熱水費 2,229 78
3 諸経費 627 78
11 負担金 2,729
1 多摩東人権擁護委員協議会 531 39
2 府中駅南口第一地区市街地再開発ビル管理組
合 2,198 78
12 賄費 98 87
13 管理事務費 10,681 87
14 市政情報センター整備事業費 133,099
1 施設購入費（債務負担行為解消分） 129,077 78
2 初度備品購入費（債務負担行為解消分） 2,872 78
3 初度備品購入費 400 78
4 諸経費 750 78
合 計 250,446
15 財政管理費 5,880 10,917 -5,037 0 5,880 11 需用費 1,248 財政管理事務に係る経費
(-46.1) 12 役務費 65
13 委託料 2,916 経 費 内 訳
14 使用料及び賃借料 1,651 1 予算書等作成費 5,046 85
2 管理事務費 834 87
合 計 5,880
20 会計管理費 16,709 19,190 -2,481 4,617 12,092 7 賃金 417 会計管理事務に係る経費
(-12.9) (内訳) 11 需用費 1,809
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 国庫支出金 12 役務費 14,227 経 費 内 訳
会計管理費 4,597 14 使用料及び賃借料 256 1 決算書等作成費 1,163 85
都支出金 2 公金取扱費 13,599 85
20 3 賄費 24 87
4 管理事務費 1,923 87
合 計 16,709
25 財産管理費 752,074 672,335 79,739 22,323 729,751 1 報酬 176 委員の人件費及び財産の維持管理等に係る経費
(11.9) (内訳) 11 需用費 116,007
分担金及び負担 12 役務費 47,913 経 費 内 訳
金 13 委託料 224,919 1 府中駅北口市有地活用事業者選定委員会（仮称）運営費 226 81
3,143 14 使用料及び賃借料 298,528 府中駅北口市有地活用事業者選定委員会
国庫支出金 15 工事請負費 62,150 （仮称）委員 ４人
7,635 18 備品購入費 281 2 建物等保険費 20,136 81
財産収入 22 補償、補填及び賠償金 2,000 3 土地借上費 229,275 81
6,326 27 公課費 100 4 自動車事故等賠償金 2,000 81
諸収入 5 管理用備品整備費 281 81
5,219 6 公有財産活用推進事業費 12,953 81
7 庁用車両管理費 47,828 81
8 庁舎等管理費 295,439
1 管理委託料 132,709 81
2 光熱水費及び燃料費 70,235 81
3 諸経費 92,495 81
9 賄費 3 87
10 管理事務費 39,265 87
11 庁舎等整備事業費 68,780
1 調査委託料 530 81
2 測量委託料 6,100 81
3 造成工事費 4,050 81
4 グラウンド管理所解体工事費 57,100 81
5 緊急整備工事費 1,000 81
12 府中駅高架下公共利用整備事業費 35,888
1 撤去委託料 12,888 78
2 設計委託料 3,000 78
3 建設工事委託料 20,000 78
合 計 752,074
27 庁舎建設費 807,281 173,863 633,418 799,482 7,799 8 報償費 18 庁舎の建設に係る経費
(364.3) (内訳) 11 需用費 291
国庫支出金 12 役務費 466 経 費 内 訳
10,856 13 委託料 159,405 1 庁舎建設推進事業費 1,710 81
財産収入 14 使用料及び賃借料 89 2 庁舎建設基金積立金 647,012 85
2,873 25 積立金 647,012 3 庁舎新築事業費 158,559
繰入金 1 設計委託料（債務負担行為解消分） 152,609 81
693,353 2 埋蔵文化財発掘調査委託料 5,950 81
市債
92,400 合 計 807,281
30 企画費 50,586 28,919 21,667 5,000 45,586 1 報酬 1,688 委員の人件費及び各種調査並びに企画等に係る経費
(74.9) (内訳) 7 賃金 328
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 諸収入 8 報償費 510 経 費 内 訳
企画費 5,000 9 旅費 1,449 1 総合計画審議会運営費 1,369 80
11 需用費 2,708 総合計画審議会委員 ２９人
12 役務費 2,239 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会運営費 417 80
13 委託料 39,683 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議
14 使用料及び賃借料 1,661 会委員 １１人
19 負担金、補助及び交付金 320 3 企画調査費 1,876 80
4 府中の魅力発信運動推進費 45 82
5 府中ふるさと寄附金推進事業費 2,363 86
6 ラグビーのまち府中推進事業費 18,492 86
7 総合計画策定費 8,640 80
8 総合計画進行管理費 852 80
9 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業
費 14,698 86
10 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業
推進会議運営費 14 86
11 負担金 320
1 多摩川流域自治体交流事業費 320 80
12 賄費 54 87
13 管理事務費 1,446 87
合 計 50,586
35 電子計算機費 1,112,779 1,254,413 -141,634 130,393 982,386 11 需用費 7,544 電子計算業務運営に係る経費
(-11.3) (内訳) 12 役務費 41,021
国庫支出金 13 委託料 791,582 経 費 内 訳
850 14 使用料及び賃借料 259,329 1 端末機器等借上費 257,535 84
都支出金 18 備品購入費 218 2 入力データ作成委託費 27,087 84
31,848 19 負担金、補助及び交付金 13,085 3 東京電子自治体共同運営費 13,432 84
諸収入 4 基幹システムサービス利用事業費（債務負担行為解消分
97,695 ） 534,816 84
5 プログラム作成等委託費 195,114 84
6 情報セキュリティ対策費 8,031 84
7 地域情報化計画策定費 7,679 84
8 負担金 13,085
1 地方公共団体情報システム機構 2,805 84
2 東京電子自治体共同運営協議会 370 84
3 自治体情報セキュリティクラウド 9,910 84
9 管理事務費 56,000 87
合 計 1,112,779
40 交通安全対策費 1,323,661 445,857 877,804 967,110 356,551 1 報酬 264 委員の人件費及び交通安全運動並びに施設整備等に係る経費
(196.9) (内訳) 7 賃金 121
使用料及び手数 8 報償費 169 経 費 内 訳
料 9 旅費 28 1 交通安全対策審議会運営費 264 35
69,410 11 需用費 125,641 交通安全対策審議会委員 ２４人
都支出金 12 役務費 1,134 2 交通安全啓発事業費 2,813 35
4,075 13 委託料 257,214 3 競馬競艇開催時交通対策費 20 35
財産収入 14 使用料及び賃借料 3,486 4 駅周辺自転車対策費 126,528 35
125 15 工事請負費 25,840 5 交通量調査費 1,202 35
繰入金 17 公有財産購入費 863,938 6 けやき並木通り車両交通規制事業費 4,512 66
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 301,703 19 負担金、補助及び交付金 45,769 7 交通安全施設管理費 120,865
交通安全対策費 諸収入 23 償還金、利子及び割引料 39 1 管理委託料 36,377 35
4,797 27 公課費 18 2 光熱水費 83,180 35
市債 3 諸経費 1,308 35
587,000 8 自転車駐車場管理運営費 69,409
1 業務運営委託料 57,891 35
2 管理委託料 5,558 35
3 光熱水費 5,549 35
4 諸経費 411 35
9 府中駅南口市営駐車場管理運営費 24,765
1 諸経費 24,765 35
10 負担金 36,524
1 東京都市町村民交通災害共済掛金 10,740 35
2 フォレストサイドビル施設修繕費 13,994 35
3 府中駅南口第一地区市街地再開発ビル管理組
合 11,790 35
11 補助金 9,245
1 交通安全運動事業費 7,551 35
2 自転車駐車場利用料助成事業費 1,694 35
12 賄費 13 87
13 管理事務費 992 87
14 自転車駐車場整備事業費 275,519
1 拡張工事費 5,000 35
2 施設購入費（債務負担行為解消分） 270,519 35
15 交通安全施設整備事業費 57,571
1 設計委託料 2,873 35
2 道路安全施設工事費 11,440 35
3 路面標示等工事費 13,400 35
4 満空表示板設置費 28,858 35
5 緊急整備工事費 1,000 35
16 府中駅南口市営駐車場整備事業費 593,419
1 施設購入費（債務負担行為解消分） 593,419 35
合 計 1,323,661
45 防犯対策費 65,306 77,122 -11,816 2,000 63,306 11 需用費 29,511 市民生活の安全確保及び防犯灯の設置等に係る経費
(-15.3) (内訳) 12 役務費 10
都支出金 13 委託料 24,795 経 費 内 訳
2,000 14 使用料及び賃借料 24 1 防犯普及費 1,526 36
19 負担金、補助及び交付金 10,966 2 防犯灯管理費 44,578
1 管理委託料 16,595 36
2 光熱水費 27,983 36
3 補助金 10,966
1 防犯灯電気料 2,035 36
2 防犯運動事業費 1,481 36
3 防犯カメラ整備等事業費 1,700 36
4 商店街等防犯カメラ整備等事業費 5,750 36
4 管理事務費 36 87
5 防犯灯整備事業費 8,200
1 設置等委託費 8,200 36
合 計 65,306
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費
50 市民協働推進費 6,228,631 44,497 6,184,134 5,901,038 327,593 1 報酬 726 委員の人件費及び市民協働の推進に係る経費
(13,897.9) (内訳) 8 報償費 541
財産収入 9 旅費 69 経 費 内 訳
496 11 需用費 1,856 1 市民協働推進会議運営費 751 59
寄附金 12 役務費 57 市民協働推進会議委員 １１人
1,200 13 委託料 250,053 2 ＮＰＯ・ボランティア活動支援費 3,103 59
繰入金 14 使用料及び賃借料 634 3 市民協働推進事業費 4,623 59
2,394,258 17 公有財産購入費 5,770,255 4 市民協働推進行動計画策定費 156 59
諸収入 18 備品購入費 129,003 5 市民活動センター準備事業費 5,778 59
84 19 負担金、補助及び交付金 75,437 6 市民活動センター管理運営費 234,096
市債 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
3,505,000 234,096 59
7 補助金 191
1 市民提案型協働事業費 191 59
8 賄費 9 87
9 負担金 75,246
1 府中駅南口第一地区市街地再開発ビル管理組
合 75,246 59
10 市民活動センター整備事業費 5,904,678
1 施設購入費（債務負担行為解消分） 5,770,255 59
2 初度備品購入費（債務負担行為解消分） 122,103 59
3 初度備品購入費 6,900 59
4 諸経費 5,420 59
合 計 6,228,631
10 徴税費 817,168 852,534 -35,366 389,395 427,773
(-4.1)
5 税務総務費 504,961 511,940 -6,979 389,395 115,566 1 報酬 162 関係職員及び委員の人件費並びに税務管理事務に係る経費
(-1.4) (内訳) 2 給料 227,352
都支出金 3 職員手当等 172,174 経 費 内 訳
389,395 4 共済費 80,256 1 職員給与費等 479,782 87
7 賃金 19,205 一般職 ７１人
8 報償費 17 2 嘱託員賃金 19,205 87
9 旅費 232 嘱託員 １０人
11 需用費 38 3 固定資産評価審査委員会運営費 198 86
12 役務費 5 固定資産評価審査委員会委員 ３人
19 負担金、補助及び交付金 5,520 4 負担金 5,520
1 東京税務協会 103 85
2 地方税電子化協議会 5,275 85
3 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協
議会 16 86
4 資産評価システム研究センター 126 85
5 賄費 2 87
6 管理事務費 254 87
合 計 504,961
10 賦課徴収費 312,207 340,594 -28,387 0 312,207 7 賃金 13,631 市税の賦課及び徴収に係る経費
(-8.3) 9 旅費 11
11 需用費 19,785 経 費 内 訳
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
徴税費 12 役務費 41,715 1 市税還付金 180,000 85
賦課徴収費 13 委託料 50,740 2 市税賦課事務費 95,269 85
14 使用料及び賃借料 6,219 3 市税徴収事務費 36,938 85
18 備品購入費 60
23 償還金、利子及び割引料 180,000 合 計 312,207
27 公課費 46
15 戸籍住民基本台帳費 360,275 385,301 -25,026 136,062 224,213
(-6.5)
5 戸籍住民基本台帳費 360,275 385,301 -25,026 136,062 224,213 2 給料 121,078 関係職員の人件費及び戸籍住民基本台帳事務に係る経費
(-6.5) (内訳) 3 職員手当等 93,314
使用料及び手数 4 共済費 43,728 経 費 内 訳
料 7 賃金 5,657 1 職員給与費等 258,120 87
104,592 9 旅費 75 一般職 ３４（４）人
国庫支出金 11 需用費 8,026 2 窓口センター運営費 67,767 83
30,760 12 役務費 4,383 3 負担金 4,710
都支出金 13 委託料 44,489 1 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会 8 83
710 14 使用料及び賃借料 5,211 2 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北
19 負担金、補助及び交付金 34,313 多摩支部 2 83
23 償還金、利子及び割引料 1 3 コンビニ交付運営費 4,700 83
4 交付金 29,603
1 通知カード・個人番号カード関連事務費 29,603 83
5 管理事務費 75 87
合 計 360,275
20 選挙費 126,456 139,592 -13,136 67,709 58,747
(-9.4)
5 選挙管理委員会費 57,588 58,862 -1,274 90 57,498 1 報酬 3,839 関係職員及び委員の人件費並びに委員会運営等に係る経費
(-2.2) (内訳) 2 給料 23,625
都支出金 3 職員手当等 18,754 経 費 内 訳
90 4 共済費 8,224 1 職員給与費等 50,603 87
9 旅費 449 一般職 ５（１）人
10 交際費 30 2 選挙管理委員会運営費 3,839 83
11 需用費 304 選挙管理委員会委員 ４人
12 役務費 83 選挙管理委員会補充員 １人
13 委託料 1,089 3 負担金 182
14 使用料及び賃借料 1,009 1 選挙管理委員会連合会 182 83
19 負担金、補助及び交付金 182 4 管理事務費 2,964 87
合 計 57,588
10 選挙啓発費 1,249 1,290 -41 0 1,249 8 報償費 592 選挙常時啓発に係る経費
(-3.2) 9 旅費 2
11 需用費 393 経 費 内 訳
12 役務費 123 1 啓発普及費 1,240 83
14 使用料及び賃借料 139 2 賄費 9 87
合 計 1,249
25 都議会議員選挙費 67,619 0 67,619 67,619 0 1 報酬 4,978 都議会議員選挙の執行に係る経費
(皆増) (内訳) 3 職員手当等 16,959
都支出金 7 賃金 5,982 経 費 内 訳
特定財源 一般財源 区 分 金 額
選挙費 67,619 8 報償費 1,328 1 職員給与費等 16,959 83
都議会議員選挙費 9 旅費 9 2 選挙事務運営費 50,618 83
11 需用費 3,088 期日前投票管理者 １２人
12 役務費 8,938 期日前投票立会人 ４０人
13 委託料 16,529 投票管理者 ５０人
14 使用料及び賃借料 3,846 投票立会人 １５０人
18 備品購入費 5,962 3 賄費 42 87
合 計 67,619
参議院議員選挙費 0 79,440 -79,440 0 0
(皆減)
25 統計調査費 29,363 37,163 -7,800 3,384 25,979
(-21.0)
5 統計調査総務費 25,514 28,462 -2,948 61 25,453 2 給料 11,262 関係職員の人件費及び統計管理事務に係る経費
(-10.4) (内訳) 3 職員手当等 9,238
都支出金 4 共済費 4,049 経 費 内 訳
61 7 賃金 254 1 職員給与費等 24,549 87
8 報償費 7 一般職 ４人
9 旅費 9 2 統計書等作成費 768 83
11 需用費 592 3 負担金 8
12 役務費 47 1 東京都市統計協議会 8 83
14 使用料及び賃借料 48 4 管理事務費 189 87
19 負担金、補助及び交付金 8
合 計 25,514
10 基幹統計費 3,849 8,701 -4,852 3,323 526 1 報酬 2,782 調査員等の人件費及び基幹統計事務に係る経費
(-55.8) (内訳) 7 賃金 301
都支出金 9 旅費 16 経 費 内 訳
3,323 11 需用費 64 1 調査員等活動費 2,782 83
12 役務費 159 調査員 ３７人
13 委託料 523 指導員 ３３人
14 使用料及び賃借料 4 2 調査事務費 1,067 83
合 計 3,849
30 監査委員費 60,743 60,845 -102 0 60,743
(-0.2)
5 監査委員費 60,743 60,845 -102 0 60,743 1 報酬 4,176 関係職員及び委員の人件費並びに監査事務に係る経費
(-0.2) 2 給料 27,568
3 職員手当等 18,546 経 費 内 訳
4 共済費 8,881 1 職員給与費等 54,995 87
9 旅費 745 特別職 １人
10 交際費 40 一般職 ４（１）人
11 需用費 407 2 監査委員活動費 4,176 85
12 役務費 39 監査委員 ３人
13 委託料 87 3 負担金 109
14 使用料及び賃借料 145 1 監査委員会 109 85
19 負担金、補助及び交付金 109 4 賄費 11 87
5 管理事務費 1,452 87
合 計 60,743
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
35 文化振興費 2,343,398 1,993,280 350,118 562,310 1,781,088
(17.6)
5 文化振興総務費 519,854 504,090 15,764 0 519,854 1 報酬 550 関係職員及び委員の人件費並びに文化振興計画の策定等に係る経費
(3.1) 2 給料 237,785
3 職員手当等 183,345 経 費 内 訳
4 共済費 82,316 1 職員給与費等 503,446 87
7 賃金 9,770 一般職 ６７（３）人
9 旅費 64 2 嘱託員賃金 9,770 87
11 需用費 433 嘱託員 ２人
12 役務費 12 3 文化振興計画検討協議会運営費 577 46
13 委託料 4,981 文化振興計画検討協議会委員 １０人
14 使用料及び賃借料 598 4 文化振興計画策定費 4,981 46
5 賄費 7 87
6 管理事務費 1,073 87
合 計 519,854
10 文化事業費 32,407 27,861 4,546 510 31,897 7 賃金 3,656 文化事業の振興等に係る経費
(16.3) (内訳) 8 報償費 3,105
諸収入 9 旅費 1,547 経 費 内 訳
510 11 需用費 2,752 1 国際交流推進事業費 6,798 43
12 役務費 1,214 2 友好都市交流事業費 7,416 43
13 委託料 13,076 3 姉妹都市交流事業費 669 42
14 使用料及び賃借料 6,847 4 市民芸術文化祭運営費 13,144 46
19 負担金、補助及び交付金 210 5 市民文化の日運営費 237 46
6 市民文化活動事業奨励費 119 46
7 民俗芸能伝承普及事業費 3,202 46
8 補助金 210
1 文化団体活動事業費 210 46
9 賄費 312 87
10 管理事務費 300 87
合 計 32,407
15 コミュニティ費 79,907 77,798 2,109 245 79,662 8 報償費 11,557 コミュニティ事業の振興及び公会堂設置費等の助成等に係る経費
(2.7) (内訳) 9 旅費 316
諸収入 11 需用費 2,124 経 費 内 訳
245 12 役務費 498 1 自治振興委託費 17,672 58
13 委託料 39,062 2 コミュニティ文化祭運営費 1,235 58
18 備品購入費 4,130 3 ちびっ子文化祭運営費 1,803 57
19 負担金、補助及び交付金 22,220 4 コミュニティ圏域内地域交流促進事業費 18,130 58
5 自主活動奨励費 11,810 57
6 コミュニティ事業運営費 6,530 58
7 補助金 22,220
1 自治会連合会 1,210 58
2 公会堂設置費等 21,010 58
8 賄費 7 87
9 管理事務費 500 87
合 計 79,907
特定財源 一般財源 区 分 金 額
文化振興費
20 文化センター費 370,132 476,353 -106,221 20,080 350,052 7 賃金 12,419 文化センターの管理及び整備に係る経費
(-22.3) (内訳) 11 需用費 91,975
使用料及び手数 12 役務費 1,664 経 費 内 訳
料 13 委託料 177,129 1 施設管理費 348,563
15,533 14 使用料及び賃借料 83,878 1 管理委託料 171,167 58
諸収入 15 工事請負費 1,000 2 光熱水費及び燃料費 57,419 58
4,547 16 原材料費 13 3 諸経費 119,977 58
18 備品購入費 1,935 2 管理事務費 19,067 87
23 償還金、利子及び割引料 50 3 文化センター整備事業費 2,502
27 公課費 69 1 設計委託料 1,502 58
2 緊急整備工事費 1,000 58
合 計 370,132
25 グリーンプラザ費 125,358 129,250 -3,892 10,703 114,655 11 需用費 1,416 グリーンプラザの管理運営等に係る経費
(-3.0) (内訳) 12 役務費 28
財産収入 13 委託料 122,894 経 費 内 訳
10,703 14 使用料及び賃借料 20 1 施設管理運営費 124,262
15 工事請負費 1,000 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
122,894 47
2 諸経費 1,368 47
2 管理事務費 96 87
3 グリーンプラザ整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 47
合 計 125,358
30 市民会館費 171,615 171,552 63 13,400 158,215 11 需用費 845 市民会館の管理運営等に係る経費
(0.0) (内訳) 12 役務費 3
使用料及び手数 13 委託料 50,413 経 費 内 訳
料 15 工事請負費 1,000 1 施設管理運営費 6,990
13,400 17 公有財産購入費 119,354 1 業務運営委託料（債務負担行為解消分） 6,172 47
2 諸経費 818 47
2 管理事務費 969 87
3 市民会館複合施設整備等事業費 162,656
1 管理運営委託料（債務負担行為解消分） 43,302 47
2 施設購入費（債務負担行為解消分） 119,354 47
4 市民会館整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 47
合 計 171,615
35 府中の森芸術劇場費 993,587 553,776 439,811 514,324 479,263 11 需用費 1,796 府中の森芸術劇場の管理運営及び整備等に係る経費
(79.4) (内訳) 12 役務費 102
繰入金 13 委託料 304,809 経 費 内 訳
203,324 14 使用料及び賃借料 476 1 府中の森芸術劇場分館準備事業費 726 47
市債 15 工事請負費 1,000 2 施設管理運営費 304,207
311,000 17 公有財産購入費 504,970 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
18 備品購入費 8,479 302,775 47
19 負担金、補助及び交付金 171,955 2 諸経費 1,432 47
3 負担金 5,631
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
文化振興費 1 府中駅南口第一地区市街地再開発ビル管理組
府中の森芸術劇場費 合 5,631 47
4 補助金 166,324
1 文化振興財団 166,324 47
5 管理事務費 45 87
6 府中の森芸術劇場分館整備事業費 515,654
1 施設購入費（債務負担行為解消分） 504,970 47
2 初度備品等購入費（債務負担行為解消分） 9,354 47
3 諸経費 1,330 47
7 府中の森芸術劇場整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 47
合 計 993,587
45 女性センター費 50,538 52,600 -2,062 3,048 47,490 1 報酬 924 委員の人件費及び女性センターの管理等に係る経費
(-3.9) (内訳) 7 賃金 6,683
使用料及び手数 8 報償費 721 経 費 内 訳
料 11 需用費 7,436 1 男女共同参画推進協議会運営費 957 41
821 12 役務費 442 男女共同参画推進協議会委員 １２人
都支出金 13 委託料 18,237 2 女性活動推進事業費 13,155 41
2,000 14 使用料及び賃借料 9,502 3 男女共同参画推進フォーラム事業費 869 41
諸収入 18 備品購入費 65 4 女性人権啓発事業費 233 39
227 19 負担金、補助及び交付金 6,528 5 施設管理費 28,223
1 管理委託料 14,855 41
2 光熱水費 2,858 41
3 諸経費 10,510 41
6 負担金 6,328
1 ステーザ府中中河原管理組合 6,328 41
7 補助金 200
1 東京多摩地域民間シェルター連絡会 200 39
8 賄費 15 87
9 管理事務費 558 87
合 計 50,538
特定財源 一般財源 区 分 金 額
15 民生費
51,467,672 49,611,690 1,855,982 27,533,294 23,934,378(3.7)
5 社会福祉費 14,019,378 13,559,721 459,657 6,654,333 7,365,045
(3.4)
5 社会福祉総務費 6,047,091 6,205,643 -158,552 1,588,518 4,458,573 1 報酬 24,489 関係職員及び委員の人件費並びに社会福祉委員活動等に係る経費
(-2.6) (内訳) 2 給料 206,123
使用料及び手数 3 職員手当等 174,822 経 費 内 訳
料 4 共済費 76,083 1 職員給与費等 457,028 87
10,098 7 賃金 21,133 一般職 ６１（１）人
国庫支出金 8 報償費 19,313 2 嘱託員賃金 18,479 87
1,002,606 9 旅費 186 嘱託員 ７人
都支出金 10 交際費 60 3 社会福祉委員活動費 23,232 25
573,545 11 需用費 3,295 社会福祉委員 １７６人
財産収入 12 役務費 55,025 4 民生委員推薦会委員活動費 531 25
1,939 13 委託料 167,128 民生委員推薦会委員 １６人
寄附金 14 使用料及び賃借料 12,924 5 福祉のまちづくり推進審議会運営費 525 26
1 15 工事請負費 137,000 福祉のまちづくり推進審議会委員 １４人
諸収入 18 備品購入費 1,759 6 福祉施設指定管理者候補者選定委員会運営費 294 25
329 19 負担金、補助及び交付金 848,217 福祉施設指定管理者候補者選定委員会委員
20 扶助費 59,632 ６人
25 積立金 2,000 7 民生委員活動費 19,245 25
27 公課費 25 8 社会を明るくする運動費 235 25
28 繰出金 4,237,877 9 原爆被爆者援護金支給事業費 1,000 18
10 中国残留邦人生活支援給付事業費 49,627 22
11 中国残留邦人地域生活支援事業費 1,126 22
12 在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業費 90 22
13 行旅死亡人取扱費 985 86
14 福祉のまちづくり推進事業費 34 26
15 福祉サービス利用者総合支援事業費 6,387 25
16 社会福祉法人等指導検査等事業費 3,364 26
17 権利擁護センター事業費 30,859 25
18 チャレンジ支援貸付相談事業費 1,055 22
19 地域福祉コーディネーター事業費 15,525 25
20 生活困窮者自立相談支援事業費 19,077 22
21 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 5,955 22
22 生活困窮者一時生活支援事業費 6,467 22
23 生活困窮者家計相談支援事業費 6,950 22
24 生活困窮者子どもの学習支援事業費 18,916 22
25 生活困窮者就労準備支援事業費 6,256 22
26 臨時福祉給付金給付事務費 83,435 22
27 ふれあい会館移転準備費 11,651 25
28 福祉基金積立金 2,000 85
29 国民健康保険特別会計繰出金 3,514,151 85
30 国民健康保険特別会計（保険基盤安定）繰出金 723,726 85
31 ふれあい会館管理運営費 21,626
1 管理運営委託料（債務負担行為解消分） 21,626 25
32 負担金 3,000
1 北多摩保護観察協会 1,781 25
2 全国民生委員児童委員連合会 124 25
3 東京都民生児童委員連合会 1,005 25
4 多摩地域福祉有償運送運営協議会 90 26
33 補助金 845,217
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費 1 社会福祉協議会 203,279 25
社会福祉総務費 2 福祉のまちづくり環境整備費 1,500 26
3 福祉サービス第三者評価受審費 10,438 26
4 臨時福祉給付金 630,000 22
34 賄費 64 87
35 管理事務費 1,433 87
36 ふれあい会館移転整備事業費 147,546
1 設計委託料（債務負担行為解消分） 5,446 25
2 監理委託料 5,100 25
3 内装等改修工事費 137,000 25
合 計 6,047,091
12 障害者福祉費 7,483,623 6,916,608 567,015 4,861,967 2,621,656 1 報酬 9,377 委員等の人件費及び障害者の福祉手当並びに援護等に係る経費
(8.2) (内訳) 7 賃金 1,802
国庫支出金 8 報償費 25,139 経 費 内 訳
2,658,236 9 旅費 1,418 1 障害手当判定医活動費 186 18
都支出金 11 需用費 4,841 障害手当判定医 １人
2,203,594 12 役務費 6,380 2 障害認定審査会運営費 11,669 18
諸収入 13 委託料 263,603 障害認定審査会委員 １４人
137 14 使用料及び賃借料 2,353 3 障害者等地域自立支援協議会運営費 1,160 15
18 備品購入費 652 障害者等地域自立支援協議会委員 ９人
19 負担金、補助及び交付金 406,660 4 障害者計画推進協議会運営費 772 18
20 扶助費 6,761,398 障害者計画推進協議会委員 １１人
5 身体障害者及び知的障害者相談員事業費 458 15
6 心身障害者（児）福祉手当費 640,628 18
7 在宅重度障害者福祉手当費 143,395 18
8 指定疾病者福祉手当費 75,460 18
9 障害者（児）福祉啓発事業費 1,922 16
10 心身障害者寝具乾燥事業費 830 18
11 心身障害者福祉タクシー事業費 72,383 16
12 車いす福祉タクシー事業費 31,336 16
13 障害者（児）休養事業費 1,916 18
14 障害者軽スポーツ大会運営費 1,989 16
15 障害者プール開放事業費 449 16
16 障害者作業委託事業費 27,235 17
17 心身障害者住宅費助成事業費 42,135 18
18 在宅重度心身障害者（児）理髪事業費 975 18
19 心身障害者（児）日常生活用具貸与・給付事業費 24,709 18
20 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業費10,318 18
21 身体障害者福祉電話料助成事業費 1,090 18
22 重度脳性麻ひ者介護事業費 20,783 18
23 心身障害者自動車運転教習事業費 495 16
24 身体障害者自動車改造事業費 804 16
25 身体障害者（児）補装具等給付事業費 76,532 18
26 身体障害者補装具交付等自己負担金助成事業費 885 18
27 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業費 25,629 16
28 身体障害者等手帳診断料助成事業費 4,080 18
29 障害者家具転倒防止器具取付等事業費 21 18
30 重度身体障害者入浴サービス事業費 11,352 18
31 重度身体障害者緊急通報システム事業費 1,017 18
32 手話講習会運営費 4,226 16
特定財源 一般財源 区 分 金 額
社会福祉費 33 点字講習会運営費 1,001 16
障害者福祉費 34 障害者就労支援事業費 25,838 17
35 自立支援介護給付費 3,213,457 18
36 自立支援訓練等給付費 1,197,629 18
37 自立支援医療給付費 269,446 18
38 地域相談支援給付費 1,416 18
39 計画相談支援給付費 52,368 18
40 高額障害福祉サービス費 12,151 18
41 特定障害者特別給付費 38,278 18
42 障害児通所給付費 682,384 18
43 障害児相談支援給付費 7,372 18
44 高額障害児通所給付費 927 18
45 中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 1,754 18
46 障害者相談支援事業費 31,358 15
47 意思疎通支援事業費 6,137 18
48 障害者日常生活用具給付等事業費 60,342 18
49 障害者移動支援事業費 105,980 18
50 障害者地域活動支援センター事業費 36,818 18
51 障害者日中一時支援事業費 7,006 18
52 障害者福祉ホーム事業費 623 18
53 在宅障害者（児）緊急一時保護事業費 5,051 18
54 重症心身障害者（児）在宅レスパイト事業費 4,945 18
55 作業所等経営ネットワーク支援事業費 1,944 17
56 障害者災害時要援護者支援事業費 11 18
57 高次脳機能障害者支援事業費 8,035 15
58 障害者困難事例支援事業費 190 15
59 ヘルプカード普及促進事業費 175 18
60 障害者（児）支援ファイル事業費 1,281 15
61 子ども発達支援事業費 58,383 18
62 障害福祉・障害児福祉計画策定費 329 18
63 負担金 57,289
1 知的障害者援護施設運営費 57,289 18
64 補助金 349,371
1 障害者福祉団体事業費 1,074 18
2 みずき障害福祉サービス運営事業費 20,603 18
3 心身障害者（児）短期入所事業費 8,587 18
4 日中活動系サービス推進費 316,373 18
5 障害者グループホーム消防用設備整備費 1,734 18
6 はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施
設建設費（債務負担行為解消分） 1,000 18
65 賄費 20 87
66 管理事務費 7,475 87
合 計 7,483,623
15 心身障害者医療費 5,828 5,697 131 1,217 4,611 7 賃金 708 心身障害者医療費の助成に係る経費
(2.3) (内訳) 11 需用費 167
都支出金 12 役務費 342 経 費 内 訳
1,217 20 扶助費 4,611 1 医療助成事業費 4,611 18
2 管理事務費 1,217 87
合 計 5,828
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費
20 心身障害者福祉センター費 412,821 362,101 50,720 192,877 219,944 11 需用費 96,066 心身障害者福祉センターの管理運営及び整備に係る経費
(14.0) (内訳) 13 委託料 299,471
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 17,284 経 費 内 訳
43,301 1 施設管理運営費 320,035
都支出金 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
149,576 299,471 18
2 諸経費 20,564 18
2 心身障害者福祉センター整備事業費 92,786
1 外壁等改修工事費 92,786 18
合 計 412,821
25 国民年金費 9,754 9,576 178 9,754 0 7 賃金 1,930 国民年金事務に係る経費
(1.9) (内訳) 8 報償費 6,540
国庫支出金 9 旅費 7 経 費 内 訳
9,754 11 需用費 579 1 国民年金事務費 9,754 21
12 役務費 356
14 使用料及び賃借料 342
30 保養所費 60,261 60,096 165 0 60,261 1 報酬 385 委員の人件費及び市民保養所の管理運営等に係る経費
(0.3) 11 需用費 5
12 役務費 10 経 費 内 訳
13 委託料 57,600 1 やちほ指定管理者候補者選定委員会運営費 390 5
14 使用料及び賃借料 1,261 やちほ指定管理者候補者選定委員会委員
15 工事請負費 1,000 ７人
2 やちほ管理運営費 58,815
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） 57,600 5
2 諸経費 1,215 5
3 賄費 5 87
4 管理事務費 51 87
5 保養所整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 5
合 計 60,261
10 児童福祉費 20,316,859 19,405,251 911,608 12,587,825 7,729,034
(4.7)
5 児童福祉総務費 2,815,466 2,826,903 -11,437 1,727,112 1,088,354 1 報酬 561 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(-0.4) (内訳) 2 給料 1,162,748
使用料及び手数 3 職員手当等 842,255 経 費 内 訳
料 4 共済費 394,754 1 職員給与費等 2,399,757 87
1,244,783 7 賃金 413,897 一般職 ３３７（１２）人
国庫支出金 8 報償費 316 2 嘱託員賃金 413,897 87
78,964 9 旅費 676 嘱託員 １１１人
都支出金 11 需用費 8 3 子ども・子育て審議会運営費 714 85
403,365 12 役務費 151 子ども・子育て審議会委員 １７人
23 償還金、利子及び割引料 100 4 要保護児童対策地域協議会運営費 314 7
5 賄費 8 87
6 管理事務費 776 87
合 計 2,815,466
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費
10 児童保護費 14,962,771 14,048,562 914,209 9,137,379 5,825,392 7 賃金 10,336 子育て家庭への支援及び民間保育所への助成等に係る経費
(6.5) (内訳) 8 報償費 9,412
分担金及び負担 11 需用費 5,247 経 費 内 訳
金 12 役務費 12,519 1 児童手当費 4,114,848 8
879,407 13 委託料 5,741,016 2 児童育成手当費 598,876 9
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 2,745 3 児童扶養手当費 814,023 9
4,814,769 18 備品購入費 6,108 4 私立保育所入所運営費 3,783,698 10
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 2,222,185 5 私立保育所振興費 1,820,614 10
3,442,950 20 扶助費 6,953,168 6 施設型給付費 1,360,334 10
諸収入 27 公課費 35 7 地域型保育給付費 78,113 10
253 8 母子生活支援施設入所費 22,110 9
9 ひとり親家庭自立支援事業費 9,715 9
10 助産施設入所費 3,556 8
11 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 14,936 9
12 子育て情報等推進事業費 2,021 7
13 子ども家庭サービス事業費 51,493 10
14 親支援事業費 1,445 7
15 児童虐待防止ネットワーク事業費 4,137 7
16 育児支援家庭訪問事業費 6,017 7
17 ファミリー・サポート・センター事業費 10,700 10
18 子育てひろば事業費 18,740 6
19 地域子育て支援事業費 13,145 6
20 産前産後家庭サポート事業費 3,580 7
21 補助金 2,222,185
1 保育士等キャリアアップ事業費 88,764 10
2 保育士等宿舎借上支援事業費 104,181 10
3 保育所等賃借料 30,578 10
4 保育サービス推進事業費 27,819 10
5 認証保育所運営費 794,758 10
6 認可外保育施設入所児童保護者 192,414 10
7 保育力強化事業費 14,687 10
8 延長保育事業費 112,261 10
9 延長保育利用保護者 500 10
10 一時預かり事業費 40,976 10
11 定期利用保育事業費 96,010 10
12 病児・病後児保育事業費 38,718 10
13 元気高齢者活躍支援事業費 10,000 10
14 私立保育所等登園許可証明費 795 10
15 地域子育てひろば活動支援事業費 170 6
16 私立保育所施設整備費 637,287 10
17 私立保育所等非常通報装置整備費 600 10
18 認証保育所開設準備費 13,125 10
19 市立南保育所移管準備事業費 18,542 10
22 管理事務費 8,485 87
合 計 14,962,771
12 子ども家庭支援センター費 135,198 139,153 -3,955 60,822 74,376 8 報償費 176 子ども家庭支援センターの管理運営等に係る経費
(-2.8) (内訳) 11 需用費 12,433
国庫支出金 12 役務費 1,339 経 費 内 訳
14,412 13 委託料 99,712 1 子ども家庭支援センター運営会議運営費 237 7
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
児童福祉費 都支出金 14 使用料及び賃借料 2,402 2 施設管理運営費 114,200
子ども家庭支援センター費 40,382 19 負担金、補助及び交付金 19,136 1 業務運営委託料 88,911 7
諸収入 2 管理委託料 10,727 7
6,028 3 光熱水費 7,410 7
4 諸経費 7,152 7
3 負担金 19,136
1 くるる管理組合 19,052 7
2 くるる出店者協議会 84 7
4 管理事務費 1,625 87
合 計 135,198
15 保育所費 809,967 864,737 -54,770 744,643 65,324 1 報酬 21,064 嘱託医の人件費及び保育所の管理並びに整備等に係る経費
(-6.3) (内訳) 7 賃金 353,432
使用料及び手数 8 報償費 4,000 経 費 内 訳
料 11 需用費 245,382 1 保育所嘱託医活動費 21,064 10
519,173 12 役務費 30,888 保育所嘱託医 ３０人
都支出金 13 委託料 77,912 2 １１時間開所保育等対策費 375,041 10
151,034 14 使用料及び賃借料 36,952 3 すくすく保育等事業費 4,000 10
財産収入 15 工事請負費 35,700 4 教材遊具等消耗器材費 17,091 10
9 18 備品購入費 4,002 5 教材遊具等備品整備費 4,002 10
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 635 6 給食賄材料費 132,742 10
38,727 7 寝具等洗濯費 6,551 10
市債 8 施設管理費 141,898
35,700 1 管理委託料 21,526 10
2 光熱水費及び燃料費 60,362 10
3 諸経費 60,010 10
9 負担金 635
1 日本スポーツ振興センター掛金 635 10
10 管理事務費 17,148 87
11 保育所整備事業費 89,795
1 設計委託料 47,660 10
2 保育室等改修工事費 6,435 10
3 外構等整備工事費 34,700 10
4 緊急整備工事費 1,000 10
合 計 809,967
20 青少年健全育成費 308,301 289,880 18,421 216,186 92,115 1 報酬 440 委員の人件費及び青少年の健全育成活動に係る経費
(6.4) (内訳) 7 賃金 131,410
使用料及び手数 8 報償費 226 経 費 内 訳
料 11 需用費 95,425 1 青少年問題協議会運営費 513 57
92,967 12 役務費 50,620 青少年問題協議会委員 ２０人
国庫支出金 13 委託料 17,529 2 青少年健全育成事業費 2,763 57
32,262 14 使用料及び賃借料 6,282 3 成人の日記念青年のつどい運営費 2,866 57
都支出金 18 備品購入費 1,029 4 青少年総合相談運営費 3,038 57
52,512 19 負担金、補助及び交付金 5,330 5 学童クラブ運営費 182,406 57
寄附金 23 償還金、利子及び割引料 10 6 学童クラブ間食費 39,615 57
1 7 学童クラブ管理費 50,502
諸収入 1 管理委託料 11,467 57
38,444 2 光熱水費及び燃料費 8,765 57
3 諸経費（債務負担行為解消分） 953 57
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費 4 諸経費 29,317 57
青少年健全育成費 8 補助金 5,330
1 青少年対策地区活動推進費 4,802 57
2 ボーイ・ガールスカウト活動事業費 208 57
3 子ども会活動事業費 320 57
9 管理事務費 868 87
10 学童クラブ整備事業費 20,400
1 外壁等改修工事費 20,400 57
合 計 308,301
27 子ども医療費 1,198,129 1,148,558 49,571 643,654 554,475 7 賃金 1,233 子ども医療費の助成に係る経費
(4.3) (内訳) 11 需用費 164
都支出金 12 役務費 2,596 経 費 内 訳
643,653 13 委託料 47,613 1 医療助成事業費 1,146,523 8
寄附金 20 扶助費 1,146,523 2 管理事務費 51,606 87
1
合 計 1,198,129
28 ひとり親家庭医療費 87,027 87,458 -431 58,029 28,998 7 賃金 370 ひとり親家庭医療費の助成に係る経費
(-0.5) (内訳) 11 需用費 66
都支出金 12 役務費 367 経 費 内 訳
58,029 13 委託料 2,925 1 医療助成事業費 83,299 9
20 扶助費 83,299 2 管理事務費 3,728 87
合 計 87,027
15 生活保護費 10,452,675 10,240,130 212,545 7,693,337 2,759,338
(2.1)
5 生活保護総務費 544,601 520,646 23,955 86,371 458,230 1 報酬 2,588 関係職員及び嘱託医の人件費並びに就労支援事業等に係る経費
(4.6) (内訳) 2 給料 172,240
国庫支出金 3 職員手当等 147,062 経 費 内 訳
86,371 4 共済費 63,385 1 職員給与費等 382,687 87
7 賃金 63,121 一般職 ５３（１）人
9 旅費 607 2 嘱託員賃金 60,769 87
11 需用費 2,858 嘱託員 ２２人
12 役務費 8,298 3 生活援護嘱託医活動費 2,588 22
13 委託料 83,506 生活援護嘱託医 ２人
14 使用料及び賃借料 748 4 居宅生活移行支援事業費 6,960 22
18 備品購入費 173 5 日常生活支援事業費 9,838 22
27 公課費 15 6 就労支援事業費 39,485 22
7 就労準備支援事業費 12,511 22
8 管理事務費 29,763 87
合 計 544,601
10 扶助費 9,908,074 9,719,484 188,590 7,606,966 2,301,108 20 扶助費 9,908,074 生活保護法に基づく要保護者に対して行う生活扶助等に係る経費
(1.9) (内訳)
国庫支出金 経 費 内 訳
7,331,707 1 生活扶助費 3,156,346 22
都支出金 2 住宅扶助費 2,154,038 22
275,259 3 教育扶助費 46,388 22
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
生活保護費 4 介護扶助費 177,774 22
扶助費 5 医療扶助費 4,250,784 22
6 生業扶助費 33,516 22
7 出産扶助費 264 22
8 葬祭扶助費 28,231 22
9 施設事務費 25,268 22
10 就労自立給付費 3,000 22
11 自立促進事業費 23,000 22
12 健全育成事業費 6,651 22
13 入浴券支給費 2,814 22
合 計 9,908,074
20 高齢者福祉費 6,658,260 6,385,088 273,172 577,902 6,080,358
(4.3)
5 高齢者福祉総務費 171,331 189,057 -17,726 0 171,331 1 報酬 1,474 関係職員及び委員の人件費並びに高齢者保健福祉・介護保険事業計
(-9.4) 2 給料 76,563 画の策定等に係る経費
3 職員手当等 58,492
4 共済費 26,626 経 費 内 訳
9 旅費 103 1 職員給与費等 161,681 87
11 需用費 19 一般職 ２１（１）人
12 役務費 83 2 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会運
13 委託料 7,971 営費 1,557 13
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推
進等協議会委員 １３人
地域密着型サービス指定部会委員 ５人
3 高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定費 7,971 13
4 賄費 19 87
5 管理事務費 103 87
合 計 171,331
10 高齢者援護費 457,294 441,360 15,934 76,673 380,621 7 賃金 316 在宅高齢者等の援護に係る経費
(3.6) (内訳) 8 報償費 34,440
使用料及び手数 11 需用費 7,073 経 費 内 訳
料 12 役務費 1,761 1 ねたきり高齢者おむつ助成事業費 138,499 13
25,969 13 委託料 91,888 2 ねたきり高齢者理髪・美容事業費 16,315 13
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 147,675 3 ねたきり高齢者寝具乾燥事業費 1,052 13
7,938 19 負担金、補助及び交付金 33,544 4 日常生活用具給付等事業費 554 13
都支出金 20 扶助費 140,597 5 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業費 34,465 13
41,891 6 認知症対策事業費 1,305 13
諸収入 7 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業費 16,091 13
875 8 はいかい高齢者探索サービス事業費 697 13
9 生活支援ヘルパー事業費 600 13
10 後期高齢者ヘルパー派遣事業費 156 13
11 入浴券支給事業費 1,576 13
12 高齢者家具転倒防止器具取付等事業費 47 13
13 高齢者車いす福祉タクシー事業費 19,558 13
14 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業費 90 13
15 高齢者医療ショートステイ事業費 5,768 13
16 高齢者災害時要援護者支援事業費 1,467 13
17 高齢者熱中症予防対策事業費 1,044 13
特定財源 一般財源 区 分 金 額
高齢者福祉費 18 一人暮らし高齢者緊急時見守り事業費 6,844 13
高齢者援護費 19 高齢者自立支援ショートステイ事業費 3,120 13
20 訪問食事サービス事業費 2 13
21 高齢者住宅借上費 147,540 13
22 高齢者住宅管理費 24,586
1 管理委託料 15,508 13
2 諸経費 9,078 13
23 補助金 33,544
1 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 33,544 13
24 管理事務費 2,374 87
合 計 457,294
12 介護保険支援事業費 2,850,009 2,780,479 69,530 30,716 2,819,293 7 賃金 1,785 介護保険事業の支援及び自立高齢者の介護予防事業等に係る経費
(2.5) (内訳) 8 報償費 3,104
国庫支出金 11 需用費 757 経 費 内 訳
16,994 12 役務費 790 1 地域デイサービス事業費 67,790 13
都支出金 13 委託料 346,260 2 介護保険サービス利用推進事業費 3,024 14
9,122 14 使用料及び賃借料 425 3 低所得者利用者負担対策費 57,164 13
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 1,122 4 地域包括支援事業費 115,654 13
4,600 20 扶助費 53,654 5 介護保険特別会計（介護給付費）繰出金 1,926,236 85
28 繰出金 2,442,112 6 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減分）繰出金 33,988 85
7 介護保険特別会計繰出金 481,888 85
8 介護予防推進センター管理運営費 162,383
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
162,383 13
9 補助金 1,122
1 住宅改修支援助成事業費 468 13
2 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担
軽減事業費 654 13
10 管理事務費 760 87
合 計 2,850,009
15 生きがい対策費 144,119 140,312 3,807 36,158 107,961 7 賃金 125 敬老会の実施等高齢者の生きがい対策に係る経費
(2.7) (内訳) 8 報償費 42,635
都支出金 11 需用費 902 経 費 内 訳
35,033 12 役務費 2,679 1 長寿祝い訪問事業費 43,442 11
諸収入 13 委託料 8,529 2 敬老会運営費 9,129 11
1,125 14 使用料及び賃借料 9 3 一人暮らし高齢者地域支援事業費 820 11
19 負担金、補助及び交付金 89,240 4 友愛活動推進事業費 1,290 11
5 補助金 89,240
1 老人クラブ 27,360 11
2 老人クラブ連合会 1,901 11
3 シルバー人材センター運営費 57,084 11
4 ことぶき入浴事業費 963 11
5 高齢者等保養施設利用助成事業費 1,932 11
6 管理事務費 198 87
合 計 144,119
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
高齢者福祉費
22 後期高齢者医療費 2,409,334 2,248,453 160,881 257,616 2,151,718 28 繰出金 2,409,334 後期高齢者医療特別会計への繰出しに係る経費
(7.2) (内訳)
都支出金 経 費 内 訳
257,616 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 411,725 85
2 後期高齢者医療特別会計（療養給付費）繰出金 1,648,757 85
3 後期高齢者医療特別会計（保険基盤安定）繰出金 348,852 85
合 計 2,409,334
25 扶助費 108,713 130,145 -21,432 14,100 94,613 20 扶助費 108,713 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置に係る経費
(-16.5) (内訳)
分担金及び負担 経 費 内 訳
金 1 生活費 30,821 13
14,100 2 施設事務費 77,892 13
合 計 108,713
30 特別養護老人ホーム・高齢者在 517,460 455,282 62,178 162,639 354,821 11 需用費 89,211 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの管理運営及び
宅サービスセンター費 (13.7) (内訳) 12 役務費 20 整備等に係る経費
分担金及び負担 13 委託料 244,442
金 14 使用料及び賃借料 7 経 費 内 訳
71,010 18 備品購入費 8,467 1 特別養護老人ホーム備品整備費 6,420 13
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 175,313 2 高齢者在宅サービスセンター備品整備費 2,047 13
91,629 3 特別養護老人ホーム管理運営費 142,950
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
142,950 13
4 高齢者在宅サービスセンター管理運営費 101,492
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
101,492 13
5 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター管理
運営費 3,170
1 諸経費 3,170 13
6 負担金 63,223
1 特別養護老人ホーム運営費 63,223 13
7 補助金 112,090
1 たちばなの園白糸台特別養護老人ホーム建設
費（債務負担行為解消分） 17,163 13
2 鳳仙寮特別養護老人ホーム建設費（債務負担
行為解消分） 11,099 13
3 信愛緑苑特別養護老人ホーム増築費（債務負
担行為解消分） 24,428 13
4 認知症高齢者グループホーム建設費 59,400 13
8 管理事務費 202 87
9 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備
事業費 85,866
1 外壁等改修工事費 85,866 13
合 計 517,460
25 災害救助費 20,500 21,500 -1,000 19,897 603
(-4.7)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
災害救助費
5 災害救助費 20,500 21,500 -1,000 19,897 603 8 報償費 7,500 災害救助事業に係る経費
(-4.7) (内訳) 21 貸付金 12,000
都支出金 25 積立金 1,000 経 費 内 訳
5,625 1 災害救助資金貸付事業費 5,000 37
財産収入 2 災害援護資金貸付事業費 7,000 37
397 3 災害弔慰金支給事業費 5,000 37
繰入金 4 災害障害見舞金支給事業費 2,500 37
6,875 5 災害救助基金積立金 1,000 85
市債
7,000 合 計 20,500
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
20 衛生費
6,111,052 6,437,743 -326,691 1,498,417 4,612,635(-5.1)
5 保健衛生費 2,655,327 2,650,799 4,528 281,544 2,373,783
(0.2)
5 保健衛生総務費 434,378 442,973 -8,595 31,763 402,615 1 報酬 792 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(-1.9) (内訳) 2 給料 202,142
使用料及び手数 3 職員手当等 146,284 経 費 内 訳
料 4 共済費 67,249 1 職員給与費等 415,675 87
4,865 7 賃金 13,007 一般職 ５１（１１）人
都支出金 9 旅費 195 2 嘱託員賃金 13,007 87
26,680 11 需用費 1,935 嘱託員 ５人
諸収入 12 役務費 3 3 環境審議会運営費 660 29
218 13 委託料 161 環境審議会委員 １５人
14 使用料及び賃借料 2,610 4 環境美化推進委員会運営費 132 30
環境美化推進委員会委員 １２人
5 賄費 8 87
6 管理事務費 4,896 87
合 計 434,378
10 保健医療費 393,317 384,057 9,260 35,956 357,361 7 賃金 27,958 保健医療等に係る経費
(2.4) (内訳) 8 報償費 698
国庫支出金 11 需用費 4,124 経 費 内 訳
11,148 12 役務費 1,284 1 保育相談費 1,270 2
都支出金 13 委託料 326,334 2 親と子の歯みがき教室事業費 781 2
24,808 18 備品購入費 54 3 離乳食教室事業費 1,700 2
19 負担金、補助及び交付金 14,093 4 母子保健相談指導事業費 166 2
20 扶助費 18,772 5 母子栄養強化食品支給事業費 1,753 2
6 養育医療給付費 17,191 2
7 夜間診療（医科）費 41,327 4
8 休日診療（医科）費 26,203 4
9 休日診療（歯科）費 13,166 4
10 歯科医療連携推進事業費 3,847 4
11 妊婦健康診査費 174,350 2
12 乳児・産婦健康診査費 38,348 2
13 １歳６か月児健康診査費 22,944 2
14 ３歳児健康診査費 15,936 2
15 乳幼児発達健康診査費 853 2
16 母親学級費 721 2
17 妊産婦・新生児訪問指導費 18,668 2
18 補助金 14,093
1 里帰り等妊婦健康診査費 13,673 2
2 骨髄移植ドナー支援事業費 420 4
合 計 393,317
15 予防費 1,430,363 1,433,899 -3,536 121,913 1,308,450 1 報酬 291 委員の人件費及び予防接種並びに各種検診等に係る経費
(-0.2) (内訳) 7 賃金 15,533
使用料及び手数 8 報償費 890 経 費 内 訳
料 11 需用費 10,752 1 予防接種事故調査会運営費 60 2
6,903 12 役務費 17,406 予防接種事故調査会委員 ４人
国庫支出金 13 委託料 1,370,016 2 保健計画推進協議会運営費 342 1
