財 政 の あ ら ま し
―
成 19
度上半期の財政状況―
成 19
11 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
24年
条の
年
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成 19
度上半期
19
4 月１日～19
9 月 年0 日
の
財政運営の状況及び
成 18
度の各会計の決算についてお知らせい
目
次
第１
成
度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説 歳出科目
・・・・・・・・・・
成
度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説 基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度決算の概要
・・・・・・・・・・
１ 実質収支
・・・・・・・・・・
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
0
(
一般会計
・・・・・・・・・・
0
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
※ 数値については 原則として 表示単位未満を四捨五入し 端数調整をしてい いた
- 1 -
第
1
成
1 9
度 上 半 期 財 政 運 営 の 概 要
１
成
1 9
度 当 初 予 算 編 成 及 び 補 正 予 算
つ い て
＜ 予 算
成 時 に お け る 基 本 的 考 え 方 ＞
○
わ が 国 経 済 は
戦 後 最 長 の
い
景 気
を 超 え た と い わ れ て お
り
政 府 は
今 後 も
民 需 中 心 の
や
景 気 回
が 続
と の 見 通 し
を 示 し て い ま す
○
区 税 収 入 は
住 民 税 の フ メ ッ ダ 化 に よ る 減 収 が 見 込 ま れ る も の の
区 民 所 得 の 改 善 や 税 制 改
の
響 に よ り
増 収 が 見 込 ま れ ま す
位 一 体 改 革 や 税 制 改
の 動 向
今 後 の 区 財 政 を
り 巻
環 境 は
依 然 と し て
透 明
あ り
引 き 続 き 慎
財 政 運 営 に
め ま す
こ う し た 中
成
1 9
度 の 予 算
成 に あ た っ て は
点 的 に
り 組
き 施 策 を あ ら
め 明 ら
に し
次 の 方 針 に 沿 っ て 行 い ま し た
成
1 9
度 予 算
成 方 針
成
1 9
度 は
人 が 育 ち
人 が 活 き る 杉 並 区
の 実 現 に 向 け て
基 本 計 画 ・
実 施 計 画 を 着 実 に 実 行 す る と と も に
確 実 に 到 来 す る 人 口 減 少 社 会 を 見 据 え て
次 の 世 代 へ つ
げ
予 算
と し て
次 の 点 を 基 本 に
成 し ま し た
重 点 的
予 算 配 分
減 税 補 て
債 の 繰 上 償 還
減 税 補 て ん 債 は い わ ゆ る 赤 字 区 債 あ り 資 産 形 成 に 資 す る も の は あ り ま せ
ん 従 っ て そ の 償 還 に つ い て は 現 役 世 代 が 責 任 を 果 た す き あ り 次 の 世 代 に
担 を 残 さ い よ う 能 限 り 繰 上 償 還 を 行 い ま す
少 子 化 対 策
す て の 子 供 と 子 育 て 家 庭 を 支 援 す る た め 誰 も 気 軽 に 子 育 て サ ー ビ ス を 利 用 き
る 杉 並 子 育 て 応 援 券 を 入 し 家 庭 の 子 育 て 力 を 高 め る ほ 療 費 助 成 制 度 に つ
い て 給 対 象 者 を 従 来 の 就 学 前 ま ら 中 学 生 に ま 拡 大 し ま す
教 育 改 革
い め や 校 学 校 現 場 起 こ る 課 に 迅 速 に 対 応 す る 課 対 応 チ ー ヘ を 組 織
す る ほ 部 活 動 へ の 幅 広 い 人 材 の 活 用 や 地 域 に 支 え ら れ た 学 校 り を 進 め ま す
環 境 対 策
学 校 の 改 築 は 自 然 ゠ ヅ ャ ウ ー の 活 用 や 緑 の 創 出 建 物 自 体 の 工 夫 に よ る 徹 底 し
た ゠ コ ス ェ ー ャ 化 を 進 め る ほ 資 源 環 型 社 会 の 実 現 に 向 け て プ メ ス チ ッ ェ や ヒ ッ
- 2 -
一 般 会 計 の 当 初 予 算
は
1 ん 5 1 年
億
7 ん 7 0 0
万 円
対 前
度 比
1 0 . 8 ％
の 増 と
り
特 別 会 計 を 含 め た 総 予 算 額 は
2 ん 7 年 4
億
5 ん 2 0 年
万 円 と
り ま し た
ま た
一 般 会 計 の 繰 越 明 許 費 繰 越 額 は
1 1
億
5 ん 6 6 7
万 円
事 故 繰 越 額 は
4 ん 4 1 0
万 円 と
っ て い ま す
そ の 後
6
月 に 補
予 算 が 議 決 さ れ
成
1 9
9
月 曒 現 在 の 予 算 額
は
次 の と お り
す
成
1 9
度 予 算 規 模
月 0日現在 単位：千円
会計区分 当初予算 補正予算
繰越明許費 繰越額
事故繰越額 予算総額 一般会計 , ,000 , , , , , 00 , ,
国民健康保険事業会計 , , 0 0 0 , ,
老人保健 療会計 0, , 0 0 0 0, , 介護保険事業会計 ,0 , 0 0 0 ,0 , 合 計 , ,0 , , , , , 00 , ,
補 正 予 算 の 主
容
一 般 会 計 補
予 算
第
1
号
は
施 設 建 設 助 成
妊 産 婦 等 健 康 診 査
事 業 に 要 す る 経 費
年 1
事 業
1 2
億
年 ん 5 4 9
万
5
千 円 の 補
を 行 っ た も
の
､ 第
2
回 区 議 会 定 例 会
6
月
決
成 立 し ま し た
要 求 額 及 び 予 算 額
査 定 額
は 次 の と お り
す
単位：千円
要求額 予算額 査定額
総務費 54ん14平 5年ん1年平
生活経済費 平9ん019 平5ん685
保健福祉費 9年7ん1平9 87年ん58年
都市整備費 平50ん78年 平年5ん909
環境清掃費 14ん485 14ん年86
教育費 年年ん年15 年平ん800
合 計 1ん年18ん87年 1ん平年5ん495
款 名
- 3 -
主
事 業 別 の 予 算
成 状 況 は 次 の と お り
す
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
減税自治体構想 の研究に要する経費を計上しました
平ん000 平ん000要求のとお
区政施行７ 周 を 念して 名誉区民表 を行うために必要 経費を計 上しました
年ん805 年ん78年役務費等 精査
防災備蓄倉庫の備蓄品の購入や折りたた モボカー 万能担架等の災害時 要援護者に対する救助用資材の購入に必要 経費を計上しました
平1ん909 平1ん年49
備蓄品費等 精 査
公衆浴場を り巻 厳しい環境変化を踏まえ 緊急対策として燃料費等経
費の一部助成に要する経費を計上しました 1平ん000 1平ん000要求のとお
杉並の輝き度向上の一環として アニベゥホメェターの活用のため ゥホ メェターメイセンス委 に要する経費を計上しました
8ん660 5ん660委託費等 精査
障害者自立支援サービスの特別対策として行う 利用者 担の更 る軽減 等に要する経費を計上しました
88ん965 88ん965要求のとお
今 度 ペタャ事業として実施する精神障害者 院促進事業に要する経費 を計上しました
年ん811 年ん811要求のとお
障害者の通所施設利用者が サービスを利用しやす するため 施設の 迎用車両購入費助成に要する経費を計上しました
年6ん500 1平ん000
事業実施方法の 見直し
警察大学校等移転跡地に 社会福祉法人が建設する特別養護老人ビーヘの 用地 得費の一部助成に要する経費を計上しました
年41ん9年9 年41ん9年9要求のとお
警察大学校等移転跡地に 社会福祉法人が建設する身体障害者入所・通所 施設の用地 得費の一部助成に要する経費を計上しました
117ん68平 117ん68平要求のとお
保育所等に在籍している児童が 発熱等の急 病気に った場合 当該児 童の保育を行う病児保育の実施に要する経費を計上しました
年平ん818 15ん568補助金等 精査
現在 回ま 助成を行っている妊婦の出産前健診を １ 回ま 拡大し 助成するために要する経費を計上しました
平41ん年平0 平41ん年平0要求のとお
新型インフャ゠ンギの発生に備えて 備品・消耗品等の購入 薬品類の保 管委 に要する経費を計上しました
71ん618 49ん896
備品購入費等の 精査
踏 対策の環境調査に要する経費を計上しました
5ん000 5ん000要求のとお
跡地周辺地区の道路整備や用地 得 に要する経費を計上しました
1年ん95平 1平ん8年8
移転補償費 精 査
７ 所の自転車駐車場に防犯カベメを設置する工事費や 所の自転車駐 車場のメッェ改修工事に要する経費等を計上しました
平8ん0年年 平6ん平平9工事費 精査 妊産婦等健康診査
新型インフルエン 対策
障害者自立支援 ビス
地域生活支援センタ 事業運営
通所 ビス利用促進事業
新しい交通 ステ
地区整備計画
自転車駐車場等維持運営 施設建設助成
心身障害者入所更生施設の整備
病後児保育等
アニ の杜すぎ み
公衆浴場対策
企画 調整
事業名
総務事務
- 4 -
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
仮称 富士見ヶ丘 自転車駐車場の建設工事に要する経費を計上しまし た
97ん860 94ん110工事費 精査
善福寺川及び神田川の各 橋の耐震補強工事に要する経費を計上しまし た
45ん000 45ん000要求のとお
成田西 目に 仮称 び場１ 番を整備するための工事に要する経 費を計上しました
平平ん18平 15ん945工事費 精査
成公園の全面改修工事に要する経費を計上しました
平平ん880 平1ん689工事費 精査
区民配布用のカメス対策用折り畳 式 収集ピッェスの購入に要する経
費を計上しました 6ん904 6ん904要求のとお
゠コスェーャ改修の 様や標準設計の作成及び改築等の実施設計に対する 助言を環境建築の専門家に委 する経費を計上しました
15ん年00 15ん年00要求のとお
松テ木運動場の 球場のフゟンス改修工事に要する経費を計上しました
18ん015 17ん500工事費 精査 事業名
エコスク ルの推進
体育施設維持管理 ごみ収集管理 自転車駐車場等整備
橋梁新設改良
び場対策
- 5 -
以 上 に よ り
補 正 後 の 一 般 会 計 の 財 源
次 の
お り
す
歳 入
一般会計
単位 千円款 当初予算額 号補正額
補正額合計 (１号
繰越明許費 繰越額
事故繰越額 補正後の額
特別区税 , , , , 0 , , 0 0 0 , , 0
地方譲与税 ,000 0 0 0 0 ,000
利子割交付金 ,0 0,000 0 0 0 0 ,0 0,000
配当割交付金 00,000 0 0 0 0 00,000
株式等譲渡所得割交付金 0,000 0 0 0 0 0,000
地方消費税交付金 , 0,000 0 0 0 0 , 0,000
自動車取得税交付金 , 0,000 0 0 0 0 , 0,000
地方特例交付金 , 0,000 0 0 0 0 , 0,000
特別区財政交付金 , 00,000 0 0 0 0 , 00,000
交通安全対策特別交付金 ,000 0 0 0 0 ,000
分担金及び 担金 , , 0 0 0 0 0 , , 0
使用料及び手数料 , , 0 0 0 0 , ,
国庫支出金 , , , 0 , 0 , 0 , ,
都支出金 , , , , 0 0 , ,
財産収入 , 0 0 0 0 ,
寄附金 ,00 0 0 0 0 ,00
繰入金 , , 0 0 0 0 0 , , 0
繰越金 , 00,000 0 0 ,0 , , 00 , ,
諸収入 , , 0 0 0 0 , ,
特別区債 , ,000 0 0 0 0 , ,000
合 計 , ,000 , , , , , , , 00 , ,
ま た
補 正 後 の 一 般 会 計 の 款 別 歳 出 内 訳
次 の
お り
す
単位 千円
款 当初予算額 号補正額
補正額合計 号
繰越明許費 繰越額
事故繰越額 補正後の額
議会費 , 0 0 0 0 ,
総務費 , 0 , , , ,0 0 , ,
生活経済費 , , , , , 0 0 , ,
保健福祉費 0, 0, , , , , 00 , , 0
都市整備費 0, 0 , , 0 , 0 ,0 , 00 ,0 , 00
環境清掃費 , , , , 0 0 , 0,
教育費 , , , 00 , 00 00, 0 , ,
職員費 0, , 0 0 0 0 0, ,
公債費 , , 0 0 0 0 , ,
諸支出金 0 0 0 0
予備費 00,000 0 0 0 0 00,000
合 計 , ,000 , , , , , , , 00 , ,
- 6 -
歳 入 科 目 収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の す
款 内 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財 源 と
っ て い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 税 ・ 地 方 道 路 税 を 原 資 と し 道 路 に 関 す る 経 費 に 充 て る た め 区 道
の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る 自 動 車 譲 税 ・ 地 方 道 路 譲 税 と 所
得 税 を 原 資 と し 人 口 を 基 準 に 交 付 さ れ る 所 得 譲 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に
応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 の1 / 2を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の す
自動車取得税交付金
自 動 車 得 税 を 原 資 と し 道 路 財 源 の 強 化 の た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ れ る も の す
地 方 特 例 交 付 金
定 率 減 税 に よ る 区 民 税 減 収 を 補 填 す る た め 交 付 さ れ て い た 交 付 金 が 廃 さ れ
経 過 措 置 と し て 交 付 さ れ る も の 特 別 交 付 金 及 び 児 童 手 当 に 対 し て 交 付 さ
れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 及 び 特 別 土 地 保 暼 税 を 原 資 と し 都 区 財 政 調 整
制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 交 通 事
故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を け る 者 ら 賦 課 徴 収 す
る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の 国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 金 が あ り ま す
都 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の 都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指 定 し た
指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 に 該 当 し い す て の 収 入 す
- 7 -
歳 出 科 目 支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の す
款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
8
-成
1 9
度 上 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
1 9
9
月
年 0
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況 は 次 の と お り
す
単位：円
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 , , ,000 , ,0 , . % , , , . %
国民健康保険事業会計 , , ,000 , , 0, . % 0, , , . % 老人保健 療会計 0, , ,000 , 0, , . % , , 0 , 0. % 介護保険事業会計 ,0 , ,000 , , , .0% 0, , , . % 合 計 , , ,000 , , , 0 . % 0 , 0, , .0% ※一般会計に 繰越明許費繰越額 事故繰越額を含む
○ 一 般 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 575億54平1万円 歳入収入済額 74平億7年07万円
歳入歳出
予算現額
15年8億1年平7万円
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 平09億8784万円 歳入収入済額 189億年41年万円
歳入歳出
予算現額
5年6億59年0万円
○ 老 人 保 健 医 療 会 計
執行率 0. % 収入率 . %
歳出支出済額 161億7590万円 歳入収入済額 165億7045万円
歳入歳出
予算現額
40年億平997万円
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
執行率 . % 収入率 .0%
歳出支出済額 101億4平年平万円 歳入収入済額 117億99平6万円
歳入歳出
予算現額
9
-１
一 般 会 計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 特別区税 , , 0 ,000 , , , , , ,0 0. % 地方譲与税 ,000,000 , ,000 , ,000 . % 利子割交付金 ,0 0,000,000 , ,000 , ,000 . % 配当割交付金 00,000,000 0, 0 ,000 , ,000 . % 株式等譲渡所得割交付金 0,000,000 0 0,000,000 0.0% 地方消費税交付金 , 0,000,000 , , ,000 , , ,000 . % 自動車取得税交付金 , 0,000,000 , ,000 , ,000 .0% 地方特例交付金 , 0,000,000 , ,000 ,0 ,000 . % 特別区財政交付金 , 00,000,000 , 0 , ,000 , , ,000 . % 交通安全対策特別交付金 ,000,000 0,0 ,000 , ,000 . % 分担金及び 担金 , , 0 ,000 , , , , .0% 使用料及び手数料 , , ,000 , , , 0 , , , 0 .0% 国庫支出金 , , ,000 , , , , , , . % 都支出金 , , ,000 , , 0, 0 , , 0, . %
財産収入 , ,000 , , , , . %
寄附金 ,00 ,000 ,0 ,00 △ ,0 ,00 . % 繰入金 , , 0 ,000 , , , ,0 , , . % 繰越金 , 00,000,000 ,0 , , △ , , , . % 諸収入 , , ,000 0 , 0, , 0 , . % 特別区債 , ,000,000 0 , ,000,000 0.0% 計 , , ,000 , ,0 , , , , . % 国庫支出金 繰越分 , ,000 0 , ,000 0.0% 繰越金 繰越分 ,0 , ,000 ,000,000 , ,000 .0% 繰越明許費繰越額計 , 00, ,000 ,000,000 , ,000 . % 合 計 , , ,000 , ,0 , , 0, , . % △ 歳入超過
こ の う ち
特 別 区 税 の 収 入 状 況 は 次 の よ う に
っ て い ま す
単位：円 特別区税 訳 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
10
-歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
議会費 , ,000 , , 0 , , . % 総務費 , , 0 ,000 ,00 , , , 0, , . % 生活経済費 , 0 , 0 ,000 , , 0, , , , .0% 保健福祉費 , , ,000 , , 0 , , 0 , , 0. % 都市整備費 0, , ,000 ,0 0, , , , 0, . % 環境清掃費 , 0, ,000 , , , , , , . % 教育費 , , ,000 , ,0 , , , , . % 職員費 0, , ,000 , , , , , , . % 公債費 , , ,000 0, 0 , , , , , . %
諸支出金 ,000 0 ,000 0.0%
予備費 , 00,000 0 , 00,000 充当率 . % 計 , , ,000 , 0 , , , 0 , , . % 総務費 繰越分 ,0 ,000 0, , , 0 , 0. % 生活経済費 繰越分 , 0,000 0 , 0,000 0.0% 保健福祉費 繰越分 , ,000 , ,000 , ,000 . % 都市整備費 繰越分 0 , ,000 , , 0 , 00, 0 . % 教育費 繰越分 00, ,000 , , 0 , , 0 . % 繰越明許費繰越額計 , 00, ,000 , , , , . % 合 計 , , ,000 , , , , ,0 ,0 . %
一 般 会 計
一 般 会 計 は 行 政 サ ー ビ ス の 執 行 に 要 す る 収 支 を 総 合 的 に 経 理 す る も の 区 民 税 を 主 た る 財 源 と し て 区 の 基 本 的 活 動 に 必 要 あ ら ゆ る 経 費 を 計 上 し た 区 の 根 幹 と
11
-国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 国民健康保険料 , , ,000 , , , , , , . %
一部 担金 ,000 0 ,000 0.0%
使用料及び手数料 ,000 , 00 , 00 . % 国庫支出金 ,0 , ,000 , , ,000 , ,0 0,000 0. % 療養給付費等交付金 , , ,000 , , ,000 , , 0,000 . % 都支出金 , , ,000 , , 0 , 0 , , . % 共同事業交付金 , , ,000 , 0, , ,0 , , . % 繰入金 , , 0 ,000 0 , , 0 ,000 0.0% 繰越金 0,00 ,000 , , ,0 0 △ , , ,0 0 . % 諸収入 , ,000 , 0 ,0 ,00 , . % 合 計 , , ,000 , , 0, , , , . % △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 ,0 ,0 ,000 , ,00 , , . % 保険給付費 , , ,000 , , 0 , , , , . % 老人保健拠出金 0, , ,000 , 00, , , , 0 ,0 . % 介護納付金 , , ,000 , ,0 , 0 , , , 0. % 共同事業拠出金 , 0 , ,000 , , , , , , . % 保健事業費 , ,000 , , 0 , ,0 0 . % 諸支出金 , ,000 , , , 0, .0% 予備費 , 0,000 0 , 0,000 充当率 . % 合 計 , , ,000 0, , , , , 0, . %
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 は 区 民 の 療 保 険 制 度 の 根 幹 を す も の と し て 療 養 給 付 国 民 健 康 保 険 の 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収 支 を 経 理 し て い る 会 計 す
12
-老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 支払基金交付金 , ,0 ,000 , , ,000 , , ,000 .0% 国庫支出金 0, , ,000 , , , , 0, 0 , 0. % 都支出金 , ,00 ,000 , , 0 , , 0 , , 0. % 繰入金 , , ,000 0 , , ,000 0.0% 繰越金 ,000 ,0 , △ ,0 , 0 . % 諸収入 ,00 ,000 , 0, 0 △ , , 0 . % 合 計 0, , ,000 , 0, , , , , . % △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
療諸費 , 0, ,000 , , , 0 , , ,0 0. % 諸支出金 ,0 ,000 , , , ,0 . % 予備費 0,0 ,000 0 0,0 ,000 充当率0. % 合 計 0, , ,000 , , 0 , , ,0 , 0. %
老 人 保 健 療 会 計 は 区 民 の 生 涯 に わ た る 健 康 保 持 を 目 的 に 7 5歳 以 上 の 高 齢 者 老 人 保 健 法 に よ る 経 過 措 置 あ り に 対 す る 療 養 給 付 に 関 す る 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収 支 を 経 理 し て い る 会 計 す
13
-介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：円款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 介護保険料 , , ,000 , , , 0 , , , 0 . % 使用料及び手数料 ,000 0 ,000 0.0% 国庫支出金 , , ,000 ,0 , ,0 0 ,0 , 0 , 0 0. % 支払基金交付金 , , 0 ,000 , , ,000 , ,0 ,000 0. % 都支出金 ,00 , ,000 , , , , , , . % 財産収入 , ,000 0 , ,000 0.0%
寄附金 ,000 0 ,000 0.0%
繰入金 , , ,000 0 , , ,000 0.0% 繰越金 , ,000 , , 0 △ , , 0 0 0. % 諸収入 , ,000 , 0 ,0 ,0 , . % 合 計 ,0 , ,000 , , , , , 0 , .0% △ 歳入超過
歳 出
単位：円款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率％
総務費 , ,000 , , , 0, . %
保険給付費 , ,0 0,000 , 0, , , , 0 , . % 財政安定化基金拠出金 , ,000 0 , ,000 0.0% 基金積立金 , ,000 0 , ,000 0.0% 地域支援事業 , ,000 , 0, 0, , 0. % 諸支出金 , ,000 , , 0 , 0, . % 予備費 , 0 ,000 0 , 0 ,000 充当率 . % 合 計 ,0 , ,000 0, , , , , , 0 . %
介 護 保 険 事 業 会 計 は 高 齢 者 の 介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ の 給 付 介 護 保 険 の 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収 支 を 経 理 し て い る 会 計 す
14
-区 民 税 の 負 担 状 況
区 民 の 区 民 税
担 額 は 次 の と お り
す
(単位：円 区 分 現 度分調定額 １世帯あたり 担額 １人あたり 担額 成１ 月末現在 , , , , ( , , 0, 0 成１ 月末現在 , 0, , , ( , 0 0 ,00 ,
増 減 △ , 0 ,0 , , ( , △ , 0 △ , ※人口に 外国人登録者を含む 賦課期日時点世帯数 人口
ま た
単 位 あ た り の
担 額 の 推 移 は 次 の と お り
す
単位：円
月末 月末 月末 月末 月末 月末
世帯あたり , 0, , , 0 ,00 ,
人あたり , , , , , 0, 0
※人口に 外国人登録者を含む
,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 円
月末 月末 月末 月末 月末 月末
- 15 -
第
公 有 財 産 と 借 入 金
１
公 有 財 産 の 現 在 高
公 暼 財 産 ・ ・ ・ 公 暼 財 産 と は 土 地 建 物 の ほ 工 作 物 地 上 権 株 券 出 資 に よ る 権 利 の 財 産 を い い ま す
成
1 9
9
月
年 0
日 現 在
区 が 保 暼 し て い る 公 暼 財 産 等 は
次 の と お
り
す
区分
金額
円
構成比
摘 要
土地
,
0,
,
00
.
%
,
,
.
㎡
建物
,
,
,
00
.
%
,
.
㎡
基金
0,
,
,
.
%
基金
物品
,
,
0,
0
0.
%
,
点
工作物
,
,
,
00
0.
%
貯水槽
時計塔等
出資金
,
0,
,
0.
%
団体
立木
,
,
00
0.0%
樹木等
有価証券
,000,000
0.0%
㈱
ェイコ
東京
株券
等
地役権
0,000
0.0%
旧富士学園引水地役権
合 計
0
,
,0
,
00.0%
※物品 取得価格 0万円以上の備品を記載 上記のほ 無体財産権 あります
公有財産等構成比 %
基金 . %
物品 0. %
その他 0. % 建物
. %
- 16 -
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
基 金 ・ ・ ・ 財 産 の 維 持 資 金 の 積 立 又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例 設 置 さ れ る も の す 地 方 自 治 法 2 4 1条
成
1 9
9
月
年 0
日 現 在 の 基 金 の 現 在 高 は
次 の と お り
す
単位：円
金額 金額
, , ,0 0,000,000
, 0, , 0 0,000,000
, , ,
, , , 0
, , ,
, ,00 ,
,0 ,
, ,
, , 0
, , , 0,000,000
※ 運用基金の金額 上限額 す
合 計 合 計
施設整備基金
減債基金
介護保険給付費準備基金
支援基金
りの基金 災害対策基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
介護保険高額介護サービ 費 等資金貸付基金
0,000,000
積立基金 運用基金
国民健康保険高額療養費資 金及び出産費資金貸付基金 公共料金支払基金
財政調整基金
ま た
積 立 基 金 の 運 用 状 況 は
次 の と お り
す
単位：円
預金 債券等
成 度 , , , , , 0 , , 0, , 0 , , 0. 0 %
成 度 ,0 ,0 , 0 , , ,0 , , , , 0 , 0. %
差 , , , , , 0 , , ,0 , , 0. 0%
※預金と 普通預金や定期預金 をいい 債券等と 国債や地方債 をいいます
均利回り 現在高
月 0日現在
運用 訳
度 運用利子額
積 立 基 金 は
杉 並 区 資 金 管 理 方 針
に 基
き
安 全 性 を 最 優 先 に
よ
り 効 率 的
運 用 を 目 指 し て い ま す
特 に
基 金 の
崩 等 が 当 面 予 定 さ れ て い
い も の は
国 債 等 の 債 券 や
定 期 性 預 金 等
の 運 用 を 積 極 的 に 行 い
前
度 を 上 回 る
均 利 回 り と 運
- 17 -
積 立 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り す
名 称 目 的
財政調整基金
度間の財源調整を行うことにより 区財政の健全 運営を図るこ とを目的とし 使途を限定せ 活用 きます
災害対策基金 災害対策に要する臨時的経費に充てるもの す
社会福祉基金 社会福祉を増進する事業に充てるもの す
区営住宅整備基金
区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるもの す
施設整備基金
福祉施設 教育施設 土木施設その他公共用又は公用に供する施設 の建設及び改修その他の整備資金に充てるもの す
減債基金
区債の償還に必要 財源を確保することにより 区の財政の健全 運営を図ることを目的としています
介護保険給付費準備基金
介護保険事業の計画期間における財政の均衡を保つためのもの す
ＮＰO支援基金
活動に必要 資金を助成し の活動を推進するための もの す
みどりの基金
りの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源 に充てるもの す
ま た 運 用 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り す
名 称 目 的
公共料金支払基金
区の公共料金 電気 ガス 水道等 の支払事務を円滑 つ効率的 に行うために設置された運用基金 す
国民健康保険 高額療養費資金及び 出産費資金貸付基金
国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象と る療 養・出産に要する費用について 資金貸付を行うための基金 す
成18 度に 国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保 険出産費資金貸付基金を統合して設置されました
介護保険高額介護サービ ス費等資金貸付基金
介護保険の高額介護サービス費等の支給対象と る介護サービスを けた場合に 資金貸付を行うための基金 す
- 18 -
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債 ・ ・ ・ 学 校 保 育 園 道 路 ・ 公 園 等 の 建 設 事 業 の 財 源 に 充 て る た め の 債 務 世 代 間 の 担 の 均 衡 及 び 財 政 収 入 の 度 間 調 整 を 図 る た め に 限 定 的 に 発 行 し て い る も の す
特別区債残高 成 月 0日現在 単位：千円
区 分 財務省 郵政公社 金融公庫 振興基金 ニ市場公募 市中銀行 その他 合 計
総務債 , ,
生活経済債 , ,
保健福祉債 , 0 , 0 , , , 00 ,000 , , 0
都市整備債 , , , , 0 , 0,000 0, 0 , ,
環境清掃債 , ,
教育債 , , 0 , , 0,000 , 0 , ,0
減税補て 債 , 0, , , 0, , 0
臨時税収補て 債 0
合 計 , , 0 , , 0 , 0 ,0 , 00,000 , 00 ,000 , , 0
※ 減 税 補 債・ ・ ・ 国 の 減 税 政 策 に よ る 区 民 税 の 減 収 額 を 補 う た に 発 行 し い ま す 臨 時 税 収 補 債 ・ ・ ・ 地 方 消 費 税 導 入 度 成 ９ 度 の 歳 入 欠 陥 を 補 う た 特 例
し 発 行 し た も の す
一 時 借 入 金 の 状 況
一 時 借 入 金 ・ ・ ・ 一 時 的 資 金 繰 り を 目 的 と し た 借 入 金 あ り 予 定 し た 収 入 が 予 定 し た 時 期 に 確 保 き い 場 合 に 借 り 入 れ ら れ ま す 一 時 借 入 金 の 最 高 額 は 予 算 定 め け れ ら 償 還 は そ の 会 計 度 の 歳 入 を も っ て 行 わ け れ り ま せ ん 地 方 自 治 法 2 年 5条 の 年
一時借入金 成 月 0日現在 単位：千円 借入金最高額 借入実績
一般会計 ,000,000 0
国民健康保険事業会計 , 00,000 0
老人保健 療会計 0 0
介護保険事業会計 , 00,000 0 , 00,000 0 区 分
- 19 -
第
成
1 8
度 決 算 の 概 要
成
1 8
度 の 各 会 計 決 算 は
成
1 9
9
月 開 催 の 第
年
回 区 議 会 定 例
会 に お い て 認 定 さ れ ま し た
１
実 質 収 支
(単位：円
国 民 健 康 保 険老 人 保 健 療介 護 保 険 事 業
事 業 会 計会 計会 計
歳入決算額 , , , , 0, , 0 , , ,0 0 , , , , , ,
歳出決算額 , , , , , , , , , , , , , 0, ,
歳入歳出 差引額
, , , , , ,0 0 ,0 , , , 0 , , ,
繰越明許費 繰越額
,0 , , 0 0 0 0 ,0 , , 0
事故繰越額 , 00,000 0 0 0 , 00,000
実質収支額 , , , , , ,0 0 ,0 , , , 0 , , ,
一 般 会 計 計
一 般 会 計 歳 入 ･ 歳 出 決 算 規 模 の 推 移
, 0億円 , 億円 , 億円
, 億円 , 0億円
, 億円 , 億円
, 00億円 , 億円
, 億円
0億円 ,000億円
成 度
成 度
成 度
成 度
成 度
- 20 -
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 の 款 別 収 支 内 訳 は 次 の と お り
す
１
一 般 会 計
歳 入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 特別区税 ,0 0, , 0, 0 . % , , 0 .0% 地方譲与税 , 0 ,000 , 0 , 00.0% , 00. % 利子割交付金 ,000,000 ,0 , 0 . % , 0 . %
配当割交付金 00,000 ,0 0 . % , . %
株式等譲渡所得割 交付金
0,000 , . % △ 0 , . % 地方消費税交付金 , 00,000 , , . % 0 , 0 . % 自動車取得税交付金 ,0 ,000 , , 0 0 . % , 0 . % 地方特例交付金 ,0 , ,0 , 00.0% △ , 0 . % 特別区財政交付金 , , , ,00 0 . % , , 0 . % 交通安全対策特別
交付金
,000 ,0 .0% , 0 . % 分担金及び 担金 , , , , 0 00. % △ , . % 使用料及び手数料 , , , , .0% , 0 0 .0% 国庫支出金 ,00 , , , . % , 00 0 . %
都支出金 ,0 , 0 , 0, . % , , . %
財産収入 , 0 , , ,0 . % , , .0%
寄附金 ,0 , . % △ , 0. %
繰入金 , 0 , 0 . % △ , , . %
繰越金 , , , , 00.0% , , . %
諸収入 ,0 , , , . % △ , 0 . %
特別区債 0 0 － △ 0 ,000 0.0%
, , , , 0 . % , , 0 0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 入 決 算 額 構 成 比
諸収入 0 . %
特別区債 0 .0 %
使用料及び手数料 . % 国庫支出金
. %
繰越金 . % 繰入金
0 . %
都支出金 . %
寄附金 0 . 0 % 財産収入
0 . %
地方特例交付金 . %
分担金及び 担金
. 0 %
交通安全対策特別 交付金
0 . %
特別区財政交付金 . %
自動車取得税交付金 0 . %
地方譲与税 . %
利子割交付金 0 . % 配当割交付金
0 . % 株式等譲渡所得割
交付金 0 . % 地方消費税交付金
. %
- 21 -
こ の う ち
特 別 区 税 の 内 訳 は 次 の と お り
す
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 構成比 対 度増減額 同増減率
,0 0, , 0, 0 . % 00.0% , , 0 .0% 特別区民税 0, 0 ,0 0, ,0 0 . % . % , , . %
軽自動車税 , 0 , 0 00. % 0. % , 0 .0%
特別区た こ税 , , 0 , , 0 . % . % , 0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
歳 出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
議会費 0, 0, . % △ , . %
総務費 0, , 0,0 , . % , 0 , . % 生活経済費 ,0 , , , 0 . % , , 0. % 保健福祉費 , , , , 0 . % △ , . % 都市整備費 , , 0, ,0 . % , , 0. % 環境清掃費 , 0, , , 0 . % △ , .0%
教育費 , , , , 0 . % , , 0 . %
職員費 , 0 , ,0 0, .0% △ , . % 公債費 , , , , . % △ , , 0 0. %
諸支出金 0 0.0% 0 －
予備費 , 00 0 充当率 . % 0 －
, , , , . % , , 0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 出 合 計
歳 出 決 算 額 構 成 比
議会費 0. %
環境清掃費 .0% 教育費
. % 職員費
. %
公債費 . %
都市整備費 . %
生活経済費 . %
保健福祉費 0. % 総務費
- 22 -
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 国民健康保険料 , 0 , , 0, . % , 0 . %
一部 担金 0 0.0% 0 －
使用料及び手数料 . % △ . %
国庫支出金 , ,0 ,0 ,0 . % △ , , 0. %
療養給付費等交付金 , , , , . % , . %
都支出金 , 0 , , 0 , 00. % △ , . % 共同事業交付金 , , , , . % , , 0 . %
繰入金 , , , , 00.0% △ , . %
繰越金 , , , , 00.0% , 0 . %
諸収入 , , 0 . % △ , . %
, , , 0, . % , , 0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , ,0 . % , 0 .0%
保険給付費 , , 0 , 0 , . % , 0,0 0 0 . % 老人保健拠出金 , , 0, , .0% △ , . % 介護納付金 , , 0 , , 0 00.0% , 0 0 . % 共同事業拠出金 , , , , .0% , ,0 . %
保健事業費 0, , . % , . %
諸支出金 , 0 , . % △ 0 , 0. %
予備費 , 0 0 充当率 . % 0 －
, , , , . % , 0, 0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
- 23 -
老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 支払基金交付金 , , ,0 , . % △ , ,0 . % 国庫支出金 0, , 0, 0 ,00 . % , 0 , . % 都支出金 , , , ,0 0 .0% 0 ,0 0 . % 繰入金 , 0,00 ,0 , 0 . % △ , 0 . %
繰越金 0, 0, 00.0% △ . %
諸収入 ,00 , .0% , 0 . %
0, , , , . % △ ,0 , .0% ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率 療諸費 , 00, 0 , , . % △ , , . % 諸支出金 , 0 0, 00 . % △ , . %
予備費 , 0 充当率 . % 0 －
0, , , , . % △ , , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 出 合 計
介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 介護保険料 , , , , 0 . % , , . %
使用料及び手数料 0 0.0% 0 －
国庫支出金 , 00, , , . % , 0 .0% 支払基金交付金 , 0, ,0 , . % △ , . %
都支出金 , , , , . % , . %
財産収入 , . % △ , 00 . %
寄附金 0 0.0% 0 －
繰入金 , ,0 , , . % △ ,0 . %
繰越金 , , 00.0% , . %
諸収入 , , . % 0, 0 . %
, ,0 , , . % , ,0 . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , , . % , . %
保険給付費 , 0, , , . % , 0 . %
財政安定化基金 拠出金
, , . % △ ,0 . %
基金積立金 , , 00.0% , 0 . %
地域支援事業 , 0, 0. % 0, －
諸支出金 , , . % , 0 . %
予備費 , 0充当率 . % 0 －
, ,0 , , . % , , 0. % ※ 対 度 収入済額との対比 款
成１９
１１月
行
〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1
TEL 0年-年年1平-平111 大代表
政策経営部財政課
録印刷物番号
19-0015(2)
本文 古紙配合率１ ％ 白色度 ％台 表紙
成１９
度上半期
財
政
の
あ
ら
ま
し
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